| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica para o Municipio, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do sistema de Nota Fiscal de servicos avulsa, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 465.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituta da servidora Vanessa de Fatima Gervasio Cruz, ASG, lotada na Secretaria de Administracao que gozou ferias durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 465.00 | 00005388424405 | MAGNA MIKAELY CABRAL DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituta da servidora Maria Lucia Gervasio Cabral, telefonista lotada na secretaria de Administracao que esta gozando licenca premio desde 01 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 0.35 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 800.033-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo Uno ille Economy de placas 8315/PB, a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 475.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de camisetas destinadas a mostra Pegagogica da Secretaria Municipal de Educacao, realizada no mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 550.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutor da Banda Filarmonica Municipal da Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 465.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como formadora do ensino fundamental II, para a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDEZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria e elaboracao de projetos educacionais para a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 705.11 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como formadora do EJA deste municipio, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 470.07 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituta da servidora Robenia Nunes da Cruz, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pois a mesma se encontra de licenca para cursar mestrado, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 550.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor da Banda Filarmonica Municipal (Secretaria de Educacao e Cultura), relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 358.50 | 35486455000143 | GRAFICA PHOENIX E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos graficos na confeccao de Medalhas em Acrilico para a Secretaria Municipal de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria, assessoramento e processamento de dados dos sistemas de Saude do Municipio, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 465.00 | 00006569691481 | HELDER FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituto da servidora Maria Jose Cardoso Araujo, lotada na Secretaria de Saude, pois a mesma se encontra de licenca maternidade desde o dia 26 de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 94.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos e lubrificantes destinados ao veiculo Fiat Uno MOF 4865 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 38.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Unidades do PSF, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 715.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios e Unidades de Saude, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 465.00 | 00006725393497 | JONAS GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor de teatro do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 465.00 | 00003624095447 | EDVANIA CORDEIRO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora de musica do programa de musica do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 465.00 | 00007921410405 | IJANUSA VIEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituta da servidora Ijailsa Rodrigues, auxiliar administrativo, lotada na secretaria de Acao social que gozou ferias durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | FORTALECIMENTO DE ACOES DESTINADAS AO DESENV. ECONOMICO | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 120.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos e lubrificantes destinados ao Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 3185.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelos consumo de energia eletrica em Pocos Artesianos, Secretaria de Agricultura, Pocos Tubulares e Dessalinizadores, referente aos meses de novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coleta de lixo do Municipio Rota I, 2a e 4a Feiras e aos Sabados na Sede do Municipio, Rota II- Sexta Feira nas localidades de Paulo de Sousa, Bela Vista, Curralinho, Pedra Dagua, Ramada e Serraria, veiculo caminhao de placa BXA-5147/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 1965.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de veiculo D 20 de placas JDX 2543/PB a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2010 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as Unidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2010 | 25.20 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de correspondencias do onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0000027 | 05/01/2010 | 16000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de Concurso Publico (2a Parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2010 | 100.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de materias de interesse Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2010 | 0.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2010 | 3342.33 | 02295809000113 | TEM TRATORPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 70.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a cidade de Joao Pessoa entregar documentos na Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2010 | 16659.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao e parcelamento do INSS administracao na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Profissionais de Advocacia na Defesa dos Direitos e interesse desta Prefeitura, fazendo com Zelo e atividade do seu encargo, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais,referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 13210.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa, atraves de debito na cota do FPM, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2010 | 20213.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa, atraves de debito na cota do FPM, referente ao mes de Dezembro/2009 (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 868.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.645-1, por desconto de tarifa bancaria sobre pagamento das FOPAG S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da AMCAP, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da prefeitura correspondente as parcelas dos dias 08, 20 e 29 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2010 | 17919.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa, atraves de debito na cota do FPM, referente ao mes de Dezembro/2009 (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2010 | 25.65 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 800.033-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2010 | 314.52 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados transportando Pecas Diversas para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2010 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculacao de materias de cunho jornalistico do poder executivo do municipio de Caturite no programa FM Rural da Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2010 | 76.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (3345-1072), da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2010 | 625.51 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (3345-1075), da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2010 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Publicacao-Edital de Leilao no 02/2009, no Diario Oficial do dia 10.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2010 | 321.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1073), da Secretaria de Financas, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2010 | 330.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no (083) 3345-1074, da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2010 | 8.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no 083-3345-1071, da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2010 | 426.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo (3345-1076), da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2010 | 330.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1066), da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 233.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1012), da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2010 | 170.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos e lubrificantes destinados a PATROL da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2010 | 300.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES F. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria e meia pelo seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, participar do Curso de Formacao de Gestores da Educacao, nos dias 14 e 15 do corrente Exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2010 | 7.40 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de correspondencia do onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2010 | 41.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.223-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2010 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona a prefeitura municipal e o arquivo da prefeitura, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2010 | 200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo I Workshop das Secretaria Municipais de Educacao com Carga horaria de 16 horas, realizado nos dias 14 e 15 de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2010 | 120.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos e lubrificantes destinados ao veiculo UNO da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2010 | 800.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor submersso, destinado ao poco do Mata Pasto da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2010 | 360.00 | 00010923624449 | BELMIRO PINTO BRANDAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exames de audiometria tonal e vocal realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2010 | 46.42 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo, da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2010 | 0.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2010 | 13.91 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo, da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2010 | 1074.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF, referente ao periodo de 31.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2010 | 800.00 | 00008376926446 | LEANDRO DIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cozinha e organizacao de um jantar de confraternizacao para os funcionarios desta prefeitura municipal, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2010 | 8000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de Concurso Publico (3a Parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2010 | 200.00 | 00001612292470 | ADALBERTO JORGE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empleitada para conserto e revisao na rede de esgoto do colegio Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2010 | 180.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de solda na cantoneira e no escapamento dos onibus de placas KHM 1747 e MNV 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2010 | 200.00 | 00001612292470 | ADALBERTO JORGE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empleitada para retalhamento dos predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2010 | 490.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em solda nos escarificadores da Patrol na parte inferior da cabine e recuperacao, troca e pintura de cantoneiras do dessalinizador de Pedra DïAgua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2010 | 200.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de desempenho e solda dos eixos da grade aradora do trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2010 | 465.00 | 00008859890403 | TIEL TRAVASSO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor de danca do programa de Erradicacao do Trabalho infantil - PETI (Secretaria Municipal de Acao Social), referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2010 | 600.00 | 00001612292470 | ADALBERTO JORGE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empleitada para conserto e construcao de diversas caixas de esgoto das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2010 | 1050.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pedra picarra para as estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2010 | 2132.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao pagamento de parcelamento de divida pelo fornecimento de energia eletrica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela pretacao de servicos de Consultoria e Assessoria na area de Planejamento e Elaboracao de Projetos Tecnicos, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2010 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados na Publicacao-Portaria no 001 de 05 e 06 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2010 | 305.10 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelos servicos telefonicos (Celular), referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa/PB, encaminhar Documentacao a Secretaria de Estado de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2010 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 1/2 diaria pelo seu deslocamento para Recife/PE, transportando a paciente Maria Beatriz Soares Feliciano ao IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.115-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.516-5, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.022-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2010 | 38.55 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone celular (TIM 9925-3130) da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2010 | 700.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a repasse extra cota por realizacao de cirurgia em paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.186-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.111-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.577-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.575-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2010 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2010 | 58.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Centro de Referencia de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2010 | 816.84 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9931) do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.223-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.453-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.062-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.304-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.207-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2010 | 21.56 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone celular (TIM 9925-3032) da Secretaria de Financas, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2010 | 80.28 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9934) da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2010 | 859.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Unidades da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2010 | 30.25 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do celular (TIM 9930-9932) da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2010 | 900.60 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2010 | 383.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios do Almoxarifado Geral, Cadeia Publica, Delegacia de Policia, Ginasio de Esportes, Postos Telefonicos, Arquivo Municipal, Correios, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2010 | 83.38 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do telefone celular (TIM 9925-3839), da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2010 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funciona o deposito da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2010 | 2700.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos destinados a rede de esgoto por tras da Rua Joao Queiroga (Sec. de Infra Estrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2010 | 21.25 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2010 | 0.07 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.114-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2010 | 300.00 | 00097839027415 | EUDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de apresentacao artistica com forro pe de serra no dia 09 de Janeiro/2010, durante a confraternizacao da COAPECAL para a Secretaria Municipal de Educacao, Turismo, Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2010 | 803.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2010 | 770.00 | 03765953000139 | VEGA ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao de poco, na localidade de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2010 | 2900.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2010 | 465.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos e lubrificantes destinados a PATROl da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2010 | 289.50 | 07286080000132 | PECA BUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao nos onibus MNV - 3469 e KHM - 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2010 | 209.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Emplamcamento do veiculo da Secretaria de Financas placa MMV-4566 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2010 | 210.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Emplacamento do veiculo da Secretaria de Saude, placa MMU-1239, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2010 | 2800.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2010 | 800.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca alternador para a PATROl da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 16.453-4 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 1.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 2415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em link de 512 kbps para acesso a internet banda larga no periodo de 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria Juridica para o Municipio relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria, assessoria e processamento de dados dos sistemas de Saude do Municipio, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em coleta de lixo do municipio. Rota I - Segundas e quartas-feiras e aos sabados na sede do municipio. Rota II - sexta-feira, nas localidades de Paulo de Sousa, Bela Vista, Curralinho, Pedra DïAgua, Ramada e Serraria. Veiculo placas 5147/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente ao aluguel mensal dos sistema de Nota Fiscal Avulsa, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 2604.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a casa de apoio do Municipio, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 3150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do predio onde funciona o almoxarifado geral da prefeitura, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Prefeitura unicipal e o arquivo da Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 5220.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o TELECENTRO, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6 por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 304.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 665.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicao almoco e lanche para funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o salao para duas salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 57048.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 5122.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 4506.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de professores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 1175.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos professores contratados do EJA, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 21537.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 4805.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos professores contratados do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 2057.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000137 | 29/01/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 2303.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 5220.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao mensal do veiculo Uno Mille Economy, placas MOP 8315/PB, a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos subsidios do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 5523.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 638.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes almoco para funcionarios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental - CISCOR, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do programa de Saude da Familia da Serraria, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o deposito da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 1836.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 9356.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude contratados, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 27117.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do PSF, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 4271.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude-SAUDE BUCAL, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 20818.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 14880.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Sec. de Saude, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, correpondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 1630.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 2550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do Conselho Tutelar, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 160.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e aluguel mensal do predio onde funciona o Conselho Tutelar e a secretaria Municipal de Acao Social do unicipio, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 2300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de servidores do CRAS (contratados), correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 1452.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para 12 pessoas que fizeram detetizacao na plama dos produtos rurais do municipio contra cochonilha, durante 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 307.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas aos dessalinizadores de Emas, Pedra DïAgua e Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 1866.67 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a rede de esgotos das ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 627.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes almoco e lanche para homens que estao fazendo manutencao na rede de esgoto do municipio(Secretaria Municipal de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 3160.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 3927.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 7122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 1965.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do veiculo D20 de placas JDX 2543/PB a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 2500.00 | 04462728000196 | SISTEMA - SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em levantamento planialtimetrico cadastral da cidade de Caturite e Area de Expansao Urbana (1a Etapa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2010 | 5880.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio-Rota Sul, veiculo Caminhao de placas MNB- 1699, durante o mes de Janeiro/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000193 | 29/01/2010 | 9362.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio- Rota Norte, veiculo Caminhao de palca MNC-3513, durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2010 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tratorista para corte (gradagem) de terra dos produtores do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2010 | 100.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assistencia tecnica e manutencao dos computadores da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2010 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao do COSEMS/PB e da CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2010 | 363.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1071) em atraso, da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2010 | 500.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1071) da Secretaria Municipal de Saude, em atraso, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2010 | 1500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos prestados em cirurgia realizada no paciente Jose Lucas Cesario Cardoso, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2010 | 186.62 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames diversos realizados em pacientes deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2010 | 2002.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo Toyota Hilux, placa MON 0045, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2010 | 100.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assistencia tecnica e manutencao dos computadores da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2010 | 700.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de apresentacao do grupo evolucao, durante festa de concluintes da 1a fase do ensino fundamental realizada no dia 18 de Dezembro de 2009 e da 2a fase do ensino fundamental realizado no dia 23 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de aluguel de som durante 04 (quatro) dias de festa da Padroeira realizada na cidade, durante os dias 03 a 08 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2010 | 500.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de aluguel de som durante festa de concluintes da 1a fase do ensino fundamental realizado no dia 18 de dezembro de 2009 e da 2a fase do ensino fundamental realizado no dia 23 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2010 | 130.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assistencia tecnica e manutencao dos computadores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2010 | 250.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao e aplicacao de adesivos em um veiculo microonibus escolar pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2010 | 3000.00 | 00093002165468 | JOSE ANTONIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de veiculo Ducato, placa KMA 4575, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2010 | 465.00 | 00006012713436 | JOAO PAULO SILVANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como substituto do servidor Heleno Silvano dos Santos, eletricista, que gozou ferias no mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2010 | 150.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assistencia tecnica e manutencao dos computadores da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2010 | 69.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1072) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2010 | 715.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1075) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2010 | 150.00 | 00069903395787 | MANOEL MUNIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto nas portas de rolo com troca de molas e fitas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2010 | 275.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1074) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2010 | 413.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1073) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para encaminhar documentacao a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2010 | 389.88 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1076) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2010 | 11.90 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem do material do teste do pezinho para o LACEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2010 | 400.00 | 00051862220468 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco e abertura de estradas para carro de bombeiros fazer pulverizacao na palma dos produtores rurais em combate a cochonilha do carmem na localidade de Umary. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2010 | 400.00 | 00063365421734 | JOSE LAZARO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco e abertura de estradas para o carro do corpo de bombeiros fazer pulverizacao na palma dos produtores rurais em combate a cochonilha do carmem na localidade de Umary. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2010 | 6.85 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2010 | 500.00 | 00069903395787 | MANOEL MUNIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 02 (dois) portoes com corredica completo para cemiterio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DE ACOES DESTINADAS AO DESENV. ECONOMICO | DESENVOLVER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICI NAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2010 | 700.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de picarra para estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2010 | 370.00 | 00005205219432 | ANTONIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de empreitada para limpeza de mato das ruas do loteamento Cacimba de baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2010 | 3000.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de empreitada para construcao de 80 metros de rede de esgoto, com tubulacao de 200m, 6 caixas de goruduras e reforma e ampliacao do forcao situada por tras da rua Joao Queiroga, neste Municipio. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2010 | 38062.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento e encargos financeiros da divida consolidada com a energisa pelo fornecimento de energia eletrica para Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2010 | 3240.00 | 11004567000152 | L & S CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na formacao inicial do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2010 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para prestar contas de material de identificacao civil no IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2010 | 687.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, referente a taxas sob o pagamento das fopag s deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2010 | 125.74 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2010 | 146.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais medico-hospitalar destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2010 | 225.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de atualizacao do sistema de informatizacao do Cadastro Unico para a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade Joao Pessoa-PB, para entregar documentos na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuario e da Pesca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2010 | 480.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em Trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2010 | 131.84 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1119) da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2010 | 390.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas e acessorios para reposicao em motocicleta da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2010 | 1655.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao nos veiculos onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placas MNV 3469 e KHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2010 | 6.85 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Muncipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2010 | 13.70 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2010 | 3819.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais odontologicos destinados a manutencao do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2010 | 595.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo Ambulancia Fiorino da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2010 | 2717.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Ambulancia Fiorino, placa MNW 9024, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2010 | 60.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reboque de um veiculo Kombi, placa MNP 7924 da Secretaria de Saude deste Municipio, do hospital da FAP para oficina Autovagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2010 | 450.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para uso dos dentistas em Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2010 | 385.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno, placa MNX 3772, da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2010 | 618.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Fiat Uno, placa MNX 3772, da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2010 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, transportando integrantes do Conselho Tutelar local para participar de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2010 | 180.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1012) da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2010 | 265.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1066) do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2010 | 350.00 | 00001022191411 | IRAILDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao com desmontagem e montagem de bomba submersa na localidade de Bonita - Caturite-PB, e conserto do painel de controle de bomba submersa da localidade de Campo de Emas-Caturite-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2010 | 510.00 | 00006569691481 | HELDER FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituto da servidora Maria Jose Cardoso Araujo, lotada na Secretaria Municipal de Saude, que gozou ferias durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a contribuicao da Prefeitura correspondente as parcelas dos dias 10, 19 e 26 de Fevereiro de 2010, conforme determina o Regime Interno do CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2010 | 302.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000274 | 10/02/2010 | 17000.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2010 | 17436.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2010 | 510.00 | 00006956931400 | MARIA DA CONCEICAO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como substituta da servidora Lucimar Agostinho Cabral - ASG, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que gozou ferias durante o mes ded Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2010 | 510.00 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria de Lourdes Chaves Cruz ASG lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que gozou ferias durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2010 | 1150.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados nos veiculos onibus de placa KHM 1747 e onibus de placa MNV 3469 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2010 | 80.00 | 00644606000160 | J.P. PLACA - INDUSTRIA E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de placa (NQJ-0880) para veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2010 | 230.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo onibus placa KHM 1747 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2010 | 170.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no veiculo onibus, placa KHM 1747 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2010 | 1525.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em onibus, placa KHM 1747, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2010 | 20213.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2010 | 19953.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 relativo ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2010 | 201.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 relativo a multas e juros do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2010 | 510.00 | 00005388424405 | MAGNA MIKAELY CABRAL DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria Lucia Gervasio Cabral, telefonista, lotada na Secretaria Municipal de Administracao, que esta gozando licenca premio, referente ao mesde Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2010 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para entregar documentos no escritorio de advocacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2010 | 9893.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s das demais Secretarias deste Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2010 | 590.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a carradas de areia para obra de rede de esgoto em ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para entrregar documentos na Defesa Civil do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2010 | 670.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recapiamento de pneus do veiculo onibus, placa MNV 3469 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2010 | 11.90 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de material do teste do pezinho ao LACEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2010 | 89.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oleo e lubrificante para veiculo Kombi da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2010 | 143.42 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura por ligacoes interurbanas (EMBRATEL), referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2010 | 80.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo onibus, placa KHM 1747 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2010 | 117.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.335-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2010 | 909.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do PASEP (DARF) referente ao periodo de apuracao 31.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2010 | 400.00 | 08651475000150 | NEW CAR SERVICOS-EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em recuperacao e pintura do veiculo Fiat Uno, placa MNA 6455 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2010 | 66.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oleo e lubrificante para veiculo Ambulancia Fiorino, placa MNW 9027 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2010 | 210.00 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 e 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao do Pacto pela Saude para os Municipios da 3a GRS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2010 | 545.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao com troca de pecas em bombas dos Pocos Artesianos das localidades de Salgadinho, Serraria e Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2010 | 1854.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Agricultura, Pocos Artesianos e Dessalinizadores deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2010 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2010 | 363.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica de Unidades de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2010 | 28.43 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9925-3130), relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2010 | 412.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Orgaos Municipais, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2010 | 900.60 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular (TIM), relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2010 | 162.27 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9930-9932) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2010 | 12.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9925-3032), relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2010 | 1026.29 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9930-9931) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2010 | 511.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2010 | 71.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9930-9934) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2010 | 11568.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica referente a Iluminacao Publica, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do deposito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2010 | 118.54 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9925-3839) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2010 | 160.00 | 08568526000184 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias medico-hospitalar destinados a manutencao dos Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2010 | 3398.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a constucao da rede de esgoto e amplicao do fossao por traz da rua Joao Queiroga, atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2010 | 165.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lubrificante para Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2010 | 140.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oleos e lubrificantes para o Trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000317 | 26/02/2010 | 8122.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio (Rota Norte), veiculo caminhao de placa MNC 3513, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000318 | 26/02/2010 | 7440.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua para o abastecimento da Zona Rural do Municipio (Rota Sul), veiculo caminhao placa MNB 1699, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2010 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2010 | 283.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao Trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2010 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2010 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2010 | 435.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos de informatica destinados a computadores da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2010 | 160.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2010 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2010 | 2300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Acao Social (Setor CRAS), relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2010 | 2550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2010 | 4017.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2010 | 1020.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2010 | 180.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos medicos em pacientes deste Municipio durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2010 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2010 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2010 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2010 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental-CISCOR, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2010 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia da Serraria, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2010 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Consultoria, Assessoria e processamento de dados dos sistemas de Saude do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2010 | 1836.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2010 | 20600.91 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2010 | 14070.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2010 | 7258.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2010 | 3375.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2010 | 16828.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2010 | 7656.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2010 | 1.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2010 | 2415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a link para acesso a internet banda larga, no periodo de 21 de Fevereiro a 20 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2010 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2010 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2010 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2010 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2010 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o TELECENTRO, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2010 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria juridica para o Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2010 | 2604.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2010 | 4593.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2010 | 3150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2010 | 170.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias de Marta Lucia Cruz Maciel, servidora afastada da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00093002165468 | JOSE ANTONIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal do veiculo Ducato de placa KHM 4575, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2010 | 117.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2010 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2010 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona salao para 02 (duas) salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2010 | 72698.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2010 | 5511.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos do Programa de Educacao Jovens e Adultos, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2010 | 867.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2010 | 26832.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2010 | 5524.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2010 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2010 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Cargos Eletivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2010 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de veiculo Fiat Uno, placa MOP 8315/PB, a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2010 | 2473.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2010 | 6254.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2010 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na coleta de lixo do Municipio, veiculo caminhao placa BXA 5147/PB, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2010 | 7122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2010 | 6424.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2010 | 3160.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000374 | 27/02/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2010 | 509.84 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2010 | 756.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para os servidores da Secretaria Municipal de Saude, que participaram da reuniao do SIAB, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica a Unidade Ancora do PSF, correspodente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2010 | 163.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2010 | 2200.00 | 00000215266560 | MARIA TEREZA LINS PASCOAL SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ministrante de um curso de confeccao de doces e salgados para o Programa Atencao Integral a Familia-PAIF, Secretaria de Acao Social, sendo este valor equivalente a50% do total. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2010 | 2660.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Veiculo (chassi no 93ZL68B01A8412489) de uso Escolar atraves do Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2010 | 861.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para os servidores da Secretaria Municipal de Educacao, que participaram do encontro para fazer planejamento pedagogico nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDEZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria educacional para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2010 | 900.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura em geral interna e externa, revisao na instalacao de agua e esgoto e no telhado, calcada e construcao de um banheiro no grupo escolar Jose Cabral de Souza Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura em geral interna e externa, revisao do telhado, da instalacao de agua e esgoto do Colegio Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2010 | 465.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de orientacao nutricional para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2010 | 200.00 | 00008148427470 | AROLDO DOS SANTOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na podagem de arvores do Colegio Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2010 | 510.00 | 00005388424405 | MAGNA MIKAELY CABRAL DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria Lucia Gervasio Cabral (Telefonista) lotada na Secretaria Municipal de Administracao, que esta gozando licenca premio, sendo este pagamento referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2010 | 120.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados a Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2010 | 510.00 | 00001617986402 | CARLA CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta do servidor Jose Carlos Bezerra (vigia), lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, que gozou ferias durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2010 | 500.00 | 00008148427470 | AROLDO DOS SANTOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de podagem de arvores da praca e ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 8.573-1, pelos servicos de Assinatura do Diario Oficial no periodo de 01/01/2010 a 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2010 | 581.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do Telefone no (083) 3345-1075, da Sec. de Administracao, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2010 | 86.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do Telefone no (083) 3345-1072, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0000404 | 02/03/2010 | 6800.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados manutencao do refeitorio (Sec. de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2010 | 329.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no (083) 3345-1073, da Secretaria de Financas, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2010 | 606.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.573-1, referente a taxas sob o pagamento das fopag s deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2010 | 457.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fautura do telefone no (083) 3345-1076, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2010 | 1065.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de conserto e reposicao de pecas em aparelhos Ginecologico e Fisioterapeutico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0000407 | 04/03/2010 | 770.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para manutencao do laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2010 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com endoscopia realizada no paciente Acacio Antonio Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Profissionais de Advocacia na Defesa dos Direitos e interesse desta Prefeitura, fazendo com Zelo e atividade do seu encargo, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais,referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/03/2010 | 220.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funilaria de bebedouro industrial do Colegio Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para entregar documentos na Secretaria de Estado de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver pendencias na Secretaria de Estado de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2010 | 1720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na publicacao TP no 04/10, no Diario Oficial Ed. 03.02.10, Extratos de contrtatos das TP nos 01, 02 e 03/10-Adjudicacao das TP no 01, 02 e 03/2010, no Diario Oficial, Ed. 23.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Profissionais de Advocacia na Defesa dos Direitos e interesse desta Prefeitura, fazendo com Zelo e atividade do seu encargo, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais,referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2010 | 420.00 | 00006933235408 | IJAILSA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 Diarias pelo seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, participar de uma Capacitacao para Entrevistadores Municipais de Cadastro Unico, no periodo de 09 a 12 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2010 | 193.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do Telefone no (083) 3345-1066, do Cras, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2010 | 2200.00 | 00000215266560 | MARIA TEREZA LINS PASCOAL SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ministrante de um curso de confeccao de doces e salgados para o Programa Atencao Integral a Familia-PAIF, Secretaria de Acao Social, sendo este valor equivalente aultima parcela de acordo com o contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2010 | 151.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2010 | 600.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na revisao de troca dos discos, dos manancias da grade aradora, do parafuso das rodas e solda do engate do reboque e conserto da base do filtro de oleo hidraulico do Trator, desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2010 | 200.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pivo, terminal de direcao, da bucha e revisao geral no Fiat Uno placa MOF-4865, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2010 | 15041.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente ao INSS empresa parte da Saude, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a contribuicao da Prefeitura correspondente as parcelas dos dias 10, 19 e 30 e Marco de 2010, conforme determina o Regime Interno do CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 10.201-6, referente a retencao do Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2010 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do Sistema de Nota Fiscal Avulsa, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2010 | 5701.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente ao recolhimento do INSS empresa sob diversas secretarias, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao mensal a AMCAP, referente ao mes e Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM debitado na c/c 10.201-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2010 | 15729.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente a retencao e parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2010 | 824.81 | 00003992191451 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como subistituta da servidora Mariceia do Carmo Roberto, professora lotaa na Secretaria de Educacao, que esta gozando licenca maternidade que inicia em 08 de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2010 | 300.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto das cadeiras e troca da chapa dopiso do onibus placa KHM-1747, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2010 | 23401.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao recolhimento do INSS empresa parte da Educacao, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2010 | 366.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mangueiras e conexoes para Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2010 | 256.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos para PATROL da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2010 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para prestar contas do material de identificacao civil no IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2010 | 1260.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao beneficio do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2010 | 13.70 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de cartas comerciais da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2010 | 1295.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo (placa MNX 3772) do Cras deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/03/2010 | 1258.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Agricultura, relativo ao consumo do mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2010 | 7971.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao abatecimento dos veiculos MOQ 2194, MNP 7924, MNA 6455, MOF 4865, MNS 0723 e MNW 9024 da Secretaria de Saude, referente ao consumo do mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas dee informatica, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000437 | 12/03/2010 | 6035.19 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel para o onibus da Secretaria de Educacao, relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000439 | 12/03/2010 | 3808.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel oleo diesel/Bio, destinado aos veiculos KNA 1867 e KMA 4575, referente ao consumo do mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2010 | 1063.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Financas, relativo ao consumo do mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2010 | 1175.37 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito, relativo ao consumo do mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2010 | 4896.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000454 | 15/03/2010 | 2356.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento da Patrol do Municipio, relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000455 | 15/03/2010 | 1834.07 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito, relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/03/2010 | 719.94 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo (placa MOP 8315) da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/03/2010 | 100.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao(bolo e salgados) destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/03/2010 | 515.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do Pasep (DARF), relativo ao periodo de 28.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/03/2010 | 10.55 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de ligacoes interurbanas, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/03/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/03/2010 | 116.50 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1073), referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000453 | 15/03/2010 | 7427.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos MOQ 2194, MNP 7924, MNA 6455, MOF 4865, MNS 0723 E MNW da Secretaria de Saude, referente ao consumo do mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/03/2010 | 7.85 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de cartas comerciais da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/03/2010 | 961.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo (placa MNX 3772) do CRAS deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2010 | 1865.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para o onibus escolar de placa MNV 3469, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/03/2010 | 100.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES F. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao acompanhamento das acoes do PAR e monitoramento com inclusao dos dados de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/03/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/03/2010 | 321.20 | 00003416916409 | JOSEFA LUCIENE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes dos professores que lecionam no municipio, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/03/2010 | 300.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a registro de Atas de Assembleias do Conselho da Escola, Grupo Escolar Joaquim Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0000462 | 17/03/2010 | 2317.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2010 | 3345.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames rediologicos em paciantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 10.201-6, referente a Retencao do Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/03/2010 | 220.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Tutela Hidraulico AGM, destinado a Patrol da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2010 | 150.00 | 06987274000100 | TACOMAR ACESSORIOS (LUIS ALVES DOS SANTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reprogramacao do Tocografo do micro-onibus de placa NQI 0880, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/03/2010 | 275.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lubrificante para o onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 7.072-7, referente a Retencao do Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2010 | 347.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, oleo lubrificante, destinado ao veiculo Toyota Hilux MOM 0045 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000471 | 23/03/2010 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04 pneus, destinado a reposicao em veiculo Kombi placa MNP 7924, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000473 | 23/03/2010 | 1040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para grade aradora do trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2010 | 840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de baterias destinadas a Patrol da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000475 | 24/03/2010 | 340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 pneus, destinado a reposicao e, veiculo Fiat Uno placa MNA6455, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000476 | 24/03/2010 | 210.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas areposicao em veiculo Fiat Uno placa MNA 6455, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000477 | 24/03/2010 | 335.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao de veiculo ambulancia Fiorino de placa MNW 9024, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/03/2010 | 850.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno placa MNA 6455 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/03/2010 | 447.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao na ambulancia Saveiro placa MOQ 9124 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/03/2010 | 1920.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao na ambulancia Fiorino placa MNW 9024 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/03/2010 | 576.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao do veiculo Fiat Uno MOF 4865 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/03/2010 | 1480.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao na Kombi placa MNP 7924 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/03/2010 | 99.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA - F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um aparelho celular e um chip a disposicao de ambulancia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/03/2010 | 570.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao do veiculo Toyota Hilux placa WOM 0045 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2010 | 240.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para o onibus de placa MNV 3469 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000486 | 25/03/2010 | 255.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios mecanicos realizados em Ambulancia Fiorino placa MNW 9024, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000487 | 25/03/2010 | 180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos (revisao) em veiculo Fiat Uno de placa MNA 6455, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/03/2010 | 100.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de pendencias relacionadas ao Programa Garantia Safra 2008/2009, junto a Coordenacao Estadual do referido Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/03/2010 | 185.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes destinados a PATROL da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2010 | 400.00 | 05749032000108 | REMALHAO BOMBONIERE - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria, destinado a festa da pascoa das criancas das Escolas Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2010 | 2660.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Toyota Hilux placa MOM 0045 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000497 | 30/03/2010 | 1958.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2010 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos cargos eletivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2010 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000494 | 30/03/2010 | 1693.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2010 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2010 | 2303.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000498 | 30/03/2010 | 2906.94 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000499 | 30/03/2010 | 5592.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2010 | 4666.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do EJA, correspondente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2010 | 4282.27 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (EJA), referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2010 | 3322.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2010 | 5122.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 40%, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2010 | 20503.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2010 | 7406.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores do FUNDEB 60% EIP, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2010 | 59591.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 10.201-6, referente a Retencao do Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2010 | 3150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2010 | 2991.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2010 | 2604.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2010 | 2415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a Link de 5/2 Kbps para acesso a internete Banda Larga no periodo de 21 de Marco a 20 de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2010 | 1683.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2010 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000495 | 30/03/2010 | 1405.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo do CRAS deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2010 | 2300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Acao Social (CRAS), relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2010 | 2550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Acao Social (Conselho Tutelar), relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2010 | 1020.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2010 | 3817.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2010 | 561.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000493 | 30/03/2010 | 7383.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Saude veiculos com plcas;MOQ2194/MNP7924/MNA6455/MOF4865/MNS0723/MNW9 024, consumo referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2010 | 1836.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2010 | 4101.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2010 | 20921.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2010 | 8166.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2010 | 22541.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2010 | 14757.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2010 | 5153.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000496 | 30/03/2010 | 2291.87 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento da Patrol do Municipio, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2010 | 5549.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2010 | 5358.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2010 | 3160.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DE ACOES DESTINADAS AO DESENV. ECONOMICO | DESENVOLVER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICI NAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2010 | 1050.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transportes de picarra para estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2010 | 22.65 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de cartas comerciais da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000575 | 31/03/2010 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na coleta de lixo do Municipio, veiculo caminhao de placa: BXA5147/PB, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000583 | 31/03/2010 | 19840.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio-Rota Norte, veiculo caminhao de placa MNC 3513, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2010 | 300.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperaccao e solda dos bracos dos escarificadores e solda a capota da Patrol, para Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2010 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental - CISCOR, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2010 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do municipio, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2010 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao aluguel mensal do imovel onde funciona o deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2010 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Unidade Ancora do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de Marco2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2010 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2010 | 514.73 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2010 | 369.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxas, multas, seguros e bombeiro cobrados do veiculo Kombi de placa MNW 9024, veiculo utilizado pela Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2010 | 443.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxas, multas, seguro e bombeiro cobrados do veiculo Ambulancia de placa MNP 7924, veiculo utilizado pela Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2010 | 359.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxas,seguro e bombeiro cobrados do veiculo Moto de placa MMS 0723, veiculo utilizado pela Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2010 | 280.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxa, multa, seguro e bombeiro cobrados do veiculo Uno de placa MOF 4865, veiculo utilizado pela Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2010 | 524.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxas, multas, seguro e bombeiro cobrados do veiculo Uno de placa MNA 6455, veiculo utilizado pela Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2010 | 225.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a multas e seguro cobrados do veiculo Saveiro de placa MOQ 2194, veiculo utilizado pela Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2010 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consultoria, assessoria e processamento de dados dos sistemas de saude do municipio, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2010 | 625.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2010 | 60.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exame laboratorial realizaado na Sra. Maria Francisca de Araujo, paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2010 | 160.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2010 | 3900.00 | 00012367249415 | AUREANITA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de instrutora do curso Corte e Costura, realizado no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRA , com carga horaria de 100 (cem) horas, realizado em duas turmas contendo 20 (vinte) alunos cada turma, sendo este referente a 1aparcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2010 | 263.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a multas e seguro cobrados do veiculo de placa MNX 3772, veiculo utilizado pelo CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2010 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2010 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2010 | 1800.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tratorista para cortes (gradagem) de terra dos produtores do Municipio, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2010 | 1260.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao beneficio do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000552 | 31/03/2010 | 7000.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de corte e aragem de terra nas propriedades que foram atingidas pela praga da cochonilha do carmem, nas localidades de Umary e Campo de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2010 | 300.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda e recuperacao do piso do escrepe do trator, solda do eixo e do engate da grade aradora do trator, para Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2010 | 1.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C 283.143.0, referente a Retencao do Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2010 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2010 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2010 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2010 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2010 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Assessoria Juridica para o municipio relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2010 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aluguel mensal do sistema de nota fiscal avulsa, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2010 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para entregar documentos no Tribunal de contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2010 | 117.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2010 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona salao para 02 (duas) salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2010 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2010 | 1015.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao dos onibus placas MNV 3469 e KRA 1867 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2010 | 798.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2010 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de veiculo para transporte de estudante, tipo onibus de placas KRA 1867 para a Secretaria Municipal de Educacao referente a Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00093002165468 | JOSE ANTONIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal do veiculo Ducato de placa KHM 4575, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2010 | 200.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura do chassis do onibus de placas KHM 1747, para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000542 | 31/03/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000569 | 31/03/2010 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo Uno Mille Economy, MOP 8315/PB a disposicao da Secretaria de Financas, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2010 | 763.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxas, multas, seguro e bombeiro cobrados do veiculo Toyota Hilux de placa MOM 0045, veiculo utilizado pelo Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0000591 | 01/04/2010 | 1196.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner, para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2010 | 34.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Prefeitura Municipal e dos correios, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrendamento do sitema de Folha de Pagamento (SFP), referente ao m~es de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2010 | 230.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em rebominamento do motor de 1,5 cv monofasico e conserto de um painel no poco de Mata Pasto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2010 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Poco Artesiano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2010 | 1.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em c/c 13.763-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0000593 | 01/04/2010 | 987.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um toner destinado a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012010 | 0000592 | 01/04/2010 | 2690.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Notebook, destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2010 | 603.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria Municipal de Saude (3345-1076), relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/04/2010 | 771.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1075) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2010 | 69.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1072) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2010 | 405.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1074) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2010 | 261.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1073) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/04/2010 | 120.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Fiat-UNO, PLACA MNX-3472, da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/04/2010 | 15.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tacao de servicos em lavagem de veiculos da Secretaria de Acao Social Fiat Uno de placa MNX 3772/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/04/2010 | 90.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccoes de faixas para Secretaria de Saude, referente a diversas divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/04/2010 | 1230.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e manutencao em equipamentos do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/04/2010 | 119.68 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de retiradas de copias xerograficas, para a Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0000603 | 05/04/2010 | 2210.00 | 00002332986499 | SEVERINO JOAO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto e reforma em carteiras escolares das escolas Joaquim Barbosa e Jose Cabral de Souza Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000604 | 05/04/2010 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para sede do Municipio e vice-versa, no turno da noite, relativo a 1a parcela (marco)do ano 2010, veiculo tipo onibus de placas JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/04/2010 | 824.81 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de formadora educacional do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/04/2010 | 510.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como formadora do Ensino Fundamental II, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/04/2010 | 240.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de faixas para a Secretaria de Educacao, referente a divulgacao das inscricoes da matricula escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/04/2010 | 934.78 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto da servidora Robenia Nunes da Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, que esta de licenca para cursar mestrado, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/04/2010 | 824.81 | 00052679039491 | VERA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituta da servidora Francisca Maria de Melo, professora lotada na Secretaria Municipaol de Educacao que esta dee licenca maternidade, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/04/2010 | 824.81 | 00003992191451 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituta da servidora Maricelia do Carmo Roberto, professora lotada na Secretaria Municipal de Educacao que esta de licenca maternidade, relativo ao periodo de 08.03.2010 a 08.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000617 | 05/04/2010 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra dïagua, Caibeira, Ramada, Salgado para sede do municipio e vice-versa, no turno da noite, relativo a 1o parcela (marco) do ano letivo de 2010,veiculo Camioneta D20 placas LJF4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/04/2010 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades Catole do Monte, Campo da Emas, volta dos Paus Branco, Umary para sede do municipio e vice-versa, no turno da manha, relativo a 1o parcela (marco) de 2010, veiculo onibus de placas JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000619 | 05/04/2010 | 860.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de estudantes das localidades de Pedra Dïagua e Ramada para o municipio de Boqueirao-PB no turno da tarde, relativo a 1o parcela do ano letivo de 2010, veiculo tipo Chevette de placas MMO 4554/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000620 | 05/04/2010 | 2100.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho I e II, Bodopita e volta dos Paus Brancos, para sede do municipio e vice-versa, no turno da tarde, relativo a 1o parcela(marco) de 2010, veiculo placas KFF 6860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000621 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e volta dos Paus Branco, para sede do municipio e vice-versa, no truno da noite, relativo a 1o parcela (marco) ao ano letivo de201 , veiculo Kombi de placas KFW 4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000622 | 05/04/2010 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de estudantes de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para sede do municipio e vice-versa, no turno da tarde, relativo a 1o parcela (marco) 2010, veiculo tipoonibus placa MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000623 | 05/04/2010 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita, Salgado, Ramada, Pedra Dïagua, Vila Cabral e Serraria de Cima para sede do Municipio e vice-versa, no turno da tarde, relativo 1o parcela (marco) 2010, veiculo onibus placa MMZ 1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000624 | 05/04/2010 | 1540.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo, Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do municipio e vice-versa, no turno da tarde, relativo a 1o parcela (marco)2010, veiculo onibus placas KGM 2806/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDEZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria educacional para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000602 | 05/04/2010 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de vaiculo Caminhao carroceria aberta placas MVN 6037/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em troca do reparo da bomba de transmissao, desmontagem do motor e troca do reparo do cilindro dos escarificadores da Patrol da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao do sistema de transmissao com troca dos discos e vedacoes, desmontagem das quatro rodas, troca dos cilindros e das lonas de freios da patrol para a Secretaria Municipal deInfra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/04/2010 | 510.00 | 00006252425486 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituto do servidor Joao Leonardo Silva, vigia que gozou ferias no mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/04/2010 | 900.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em solda do chassis e lamina do bordoso da PATROL da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000631 | 06/04/2010 | 3830.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades das seguintes escolas; Joaquim Barbosa, Jose Cabral de Souza Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/04/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caturite-PB, desincumbindo-se com zelo e atividade do seu encargo, perante os tribunais estaduais, regionais e federais, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000636 | 06/04/2010 | 2561.14 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinados para Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/04/2010 | 66.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1071) de Posto de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000630 | 06/04/2010 | 490.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados para cursos realizados no CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000632 | 06/04/2010 | 123.30 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000633 | 06/04/2010 | 282.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000634 | 06/04/2010 | 200.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000635 | 06/04/2010 | 1378.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/04/2010 | 70.00 | 00005233580403 | KALINA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da 1o reuniao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/04/2010 | 162.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1119) da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/04/2010 | 2101.88 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefobe celular TIM da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/04/2010 | 100.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES F. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao sobre a segunda visita de acompanhamento das acoes do PAR e monitoramento com inclusao dos dados de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/04/2010 | 70.00 | 00095148680482 | TANIA MARIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao sobre a segunda visita de acompanhamento das acoes do PAR e monitoramento com inclusao dos dados de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000643 | 08/04/2010 | 10120.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao consumo do mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000644 | 08/04/2010 | 4890.27 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de onibus escolar, referente ao consumo do mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000645 | 08/04/2010 | 8952.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placas NQI-0880, KHM-1747, MNV-3469, referente ao consumo do mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/04/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrendamento do sitema de Folha de Pagamento (SFP), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000642 | 08/04/2010 | 8359.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de saude MOQ-2194, MNP-7924, MNA-6455, MOF-4865, MNS-0723, MNW-9024, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/04/2010 | 1250.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados na realizacao de uma cirugia de histerectomia na paciente Luzia Maria de Negreiros, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/04/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal correspondente as parcelas dos dias 09, 20 e 30 de Abril de 2010 pagas ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/04/2010 | 16270.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM correspondente ao INSS empresa parte da Saude, correspondente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/04/2010 | 510.00 | 00005388424405 | MAGNA MIKAELY CABRAL DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Maria Lucia Gervasio Cabral, telefonista, lotada na Secretaria Municipal de Administracao, que esta gozando licenca premio a partir de 01 de Novembro/2009, sendo essereferente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/04/2010 | 75.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias e encadernacoes do material do Concurso Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/04/2010 | 5701.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM correspondente ao INSS empresa de diversas secretarias, correspondente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de orientacao nutricional para o Programa Nacional Alimentacao Escolar, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de orientacao nutricional para o Programa Nacional Alimentacao Escolar, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/04/2010 | 320.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em filmagem e fotografia dos pontos turisticos da cidade, para apresentar no encontro dos POVOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182010 | 0000653 | 09/04/2010 | 824.81 | 00003083410409 | GILVANDRO GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituta da servidora Luiza Soares de Lima, professora lotada na Secretaria de Educacao, que esta de licenca maternidade a partir do dia 01 de marco, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/04/2010 | 824.81 | 00005741083439 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituta da servidora Elza Belarmino da Silva, professora lotada na Secretaria Municipal de Educacao que esta de licenca medica durante o periodo de 01 a 31 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/04/2010 | 824.00 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituta da servidora Maria Veronica Pereira Barbosa, professora lotada na Secretaria Municipal de Educacao que esta de licenca premio, referente a 1a parcela do mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2010 | 137.46 | 00074476890768 | IVANILDA LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituta da servidora Janeide Borba Cardoso, lotada na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60% que esta de licenca medica em acompanhamento da filha durante cinco dias do mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/04/2010 | 510.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como formadora do Ensino Fundamental II para Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/04/2010 | 500.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e manutencao dos computadores da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo e da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/04/2010 | 824.81 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como formadora Educacional do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/04/2010 | 750.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no veiculo onibus, placa MNV 3469 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/04/2010 | 22028.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM correspondente ao INSS empresa parte da Educacao, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/04/2010 | 16898.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito atuomatico efetuado na c/c 10.201-6, em favor da Confederacao Nacional dos Municipios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conclusao da topografia da localidade de Pedra D agua para projeto da FUNASA-PAC, referente a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2010 | 1100.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo produtos destinado ao PNAE- Programa Nacional de Alimentacao Escolar, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2010 | 498.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destiando aos alunos da Creche Municipal da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2010 | 342.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1066) do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2010 | 77.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1012) da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2010 | 113.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno, placa MNX-3772, da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2010 | 700.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos produtos destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/04/2010 | 260.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao de 01 micro computador, instalacao do programa cadastramento unico dos Programas Sociais do Governo Federal, rede de cadastramento unico PBF-Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/04/2010 | 210.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagem dos veiculos da Secretaria de Saude, ambulancia, Fiat Uno de placas MOF 4865/PB e MNA 6456/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/04/2010 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar das reunioes ordinaria do COSEMS/PB e da CIB-E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/04/2010 | 250.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de som em festa de concluintes realizado dia 23 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/04/2010 | 1250.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de apresentacao artistica de Show com banda Kafundo, em festa de concluintes realizado no dia 23 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/04/2010 | 40.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagem do gabinete do Prefeito Toyota Hilux de placas MOM 0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/04/2010 | 5000.00 | 04462728000196 | SISTEMA - SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de levantamento planialtimetrico cadastral desta Cidade e area de expansao urbana, 2a e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/04/2010 | 200.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destiando aos Alunos do EJA e creche da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/04/2010 | 260.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos produtos destinado aos alunos das Escolas do Programa Nacional de Alimentcao Escolar-PNAE, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/04/2010 | 132.81 | 00003248464445 | IVAN MARCIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de transporte da Coordenadora do programa Brasil Alfabetizado, professora Idalice Goncalves Barbosa Filha, durante visitas realizadas no mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/04/2010 | 40.92 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.223-8, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/04/2010 | 45.80 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos via Sedex, para a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/04/2010 | 1030.00 | 08568526000184 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/04/2010 | 200.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/04/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para entregar documentos na FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/04/2010 | 630.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamento de fopagïs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/04/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para entregar documentos na FUNASA e no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/04/2010 | 132.28 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1073), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/04/2010 | 12.90 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas dee informatica, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/04/2010 | 576.00 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS NOGUEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos destinados ao Poco Tubular da localidade de bonita, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/04/2010 | 1260.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao beneficio do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/04/2010 | 30.27 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/04/2010 | 210.00 | 00069137935453 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria e meia por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar da Conferencia Estadual das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/04/2010 | 600.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tratamento cirurgico da paciente carente deste Municipio, Cicera Cardoso Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/04/2010 | 895.73 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/04/2010 | 1386.94 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos produtos destinado aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000702 | 16/04/2010 | 3195.45 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados ao Refeitorio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000703 | 16/04/2010 | 1977.52 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados ao Refeitorio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000704 | 16/04/2010 | 3862.01 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados a merenda dos alunos das Escolas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000705 | 16/04/2010 | 2672.39 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados a merenda dos alunos das Escolas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/04/2010 | 608.51 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado aos alunos da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/04/2010 | 1355.79 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado aos alunos da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/04/2010 | 160.00 | 00051862220468 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza do mato e entulho do terreno que pertence a Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/04/2010 | 110.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinados aos onibus Placas MNV-3469, KRA-1867, KHM-1747 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/04/2010 | 136.80 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias e encadernacoes (Concurso Publico) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/04/2010 | 182.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado a veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/04/2010 | 6.45 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/04/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para entregar documentos na FUNASA e Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/04/2010 | 58.61 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9925-3839) da Secretaria Municipal ded Infraestrutura, relativo ao periodo de 01.03 a 31.03.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/04/2010 | 21.77 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9925-3130) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de 01.03 a 31.03.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/04/2010 | 729.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material Laboratorial destinado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/04/2010 | 39.55 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9930-9934) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de 01.03 a 31.03.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/04/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/04/2010 | 508.19 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9930-9931) do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01.03 a 31.03.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/04/2010 | 12.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9925-3032) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao periodo de 01.03 a 31.03.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/04/2010 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o TELECENTRO, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/04/2010 | 1200.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do Pasep (DARF), referente ao periodo de apuracao 20.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/04/2010 | 13.36 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9930-9932) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao periodo de 01.03 a 31.03.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/04/2010 | 953.10 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celular TIM da Prefeitura Municipal de Caturite, relativo ao periodo de 01.03 a 31.03.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/04/2010 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, prestar contas do material de identificacao civil IPC, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/04/2010 | 254.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes seda, bolo enconfeitados, destaindo aos alunos que fazem curso no Cras, da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/04/2010 | 61.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Referencia de Assistencia Social, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/04/2010 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/04/2010 | 58.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em poco artesiano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/04/2010 | 41.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de poco, correspondente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/04/2010 | 256.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco tubular do Sitio Salgado, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/04/2010 | 49.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do dessalinizador, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/04/2010 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/04/2010 | 1543.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a faturas de energia eletrica da Secretaria de Agricultura, pocos artesianos e dessalinizadores, correspondente ao mes de Janeiro e Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/04/2010 | 212.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cilindros de oxigenio para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/04/2010 | 65757.09 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo referente ao convenio SEPLAG/FDE No 142/2008 POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/04/2010 | 272.61 | 02930074000152 | DEISY FEITOSA LEAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de agua mineral para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2010 | 2457.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um MicroComputador destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2010 | 299.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Toner destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2010 | 492.02 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames diversos realizados em pacientes deste Municipio, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.075-0, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/04/2010 | 219.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/04/2010 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da Delegacia de Policia, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/04/2010 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o deposito da prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/04/2010 | 33.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do almoxarifado geral desta prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/04/2010 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Posto Telefonico Aureliano Braz de Franca, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/04/2010 | 19.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Arquivo Municipal, correspondente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/04/2010 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da Cadeia Publica, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/04/2010 | 199.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de imoveis onde funcionam a Prefeitura Municipal, Posto Telefonico e Almoxarifado Geral, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/04/2010 | 117.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Escola Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/04/2010 | 164.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da Esola Municipal Antonio Trovao, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/04/2010 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gongorra, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/04/2010 | 13.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da EMEF Joaquim Barbosa, correspodente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/04/2010 | 219.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da Escola Municipal Jose Cabral de Sousa Filho, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/04/2010 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Grupo Escolar Avelino Peres da Silva, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2010 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da Escola Municipal Manuel Duarte da Costa, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2010 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Grupo Escolar Joao Firmino Sobrinho, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2010 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Grupo Escolar Damiao Constancio de Melo, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/04/2010 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/04/2010 | 44.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Ginasio de Esportes, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/04/2010 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Grupo Escolar Jose Bonifacio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/04/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Sucursal da Escola Municipal Damiao Cosntancio de Melo, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2010 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da Escola Municipal Joao Francisco de Sousa, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2010 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da Escola Muncipal Belarmino Peres da Silva, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/04/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para entregar documentos na FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/04/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para entregar documentos no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2010 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o deposito de Infraestrura, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/04/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para entregar documentos na Gerencia Operacional de auditoria - GOAUD/GERAV/SES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/04/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/04/2010 | 2644.48 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/04/2010 | 387.00 | 03161004000220 | REPLASTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a manutencao das atividades da Secertaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/04/2010 | 640.94 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a manutencao das atividades da dos Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/04/2010 | 272.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a Comemoracao dosIdosos da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000777 | 24/04/2010 | 1105.12 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados aos alunos do Brasil Alfabetizado, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/04/2010 | 200.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES F. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um curso de capacitacao para multiplicadores do programa COOPERJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/04/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para ir a FUNASA levar documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/04/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para ir a TNL PCS S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/04/2010 | 280.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao preparo e fornecimento de refeicoes para o Brasil Alfabetizado em um total de 51 (cinquente e um) almocos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/04/2010 | 707.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na publicacao de materias de interesse Municipal no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2010 | 296.00 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE - JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para substituicao em instrumentos da Banda Filarmonica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2010 | 6.45 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/04/2010 | 6.85 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2010 | 132.81 | 00003248464445 | IVAN MARCIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da coordenadora do Programa Brasil Alfabetizacao, Professora Idalice Goncalves Barbosa Filha, durante visitas realizadas as escolas no mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/04/2010 | 6.85 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de encontro do pro-infancia FNDE no espaco cultural e entregar documentos na FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2010 | 1642.00 | 02295809000113 | TEM TRATORPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao na Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2010 | 31.50 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas pelos servicos de calcamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2010 | 31.50 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas pelos servicos em pracas publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2010 | 5379.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2010 | 5103.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, ref; Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2010 | 3160.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2010 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na coleta de lixo do Municipio, veiculo caminhao de placa: BXA5147/PB, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2010 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do CRAS, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2010 | 561.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2010 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2010 | 1020.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores contratados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2010 | 2720.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social (Conselho Tutelar), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2010 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), referente ao Mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2010 | 200.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do predio onde funciona o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2010 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2010 | 1683.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2010 | 1800.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tratorista para cortes (gradagem) de terra dos produtores do Municipio, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2010 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2010 | 16802.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio ROTA NORTE, veiculo Caminhao de placas MNC 3513, total de 271 carros dïagua ao prelo de R$ 62,00 referente ao mes deAbril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2010 | 21563.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de servidores contratados do PSF, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2010 | 4101.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Saude Bucal, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2010 | 8166.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2010 | 1836.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2010 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consultoria, assessoria e processamento de dados dos sistemas de saude do municipio, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2010 | 22234.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2010 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2010 | 15792.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2010 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2010 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do municipio, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2010 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio, destiando ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2010 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental-CISCOR, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2010 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia-PSF, de Serraria deste Municipio, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2010 | 375.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos Prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2010 | 1841.40 | 09268517002699 | LOJAS MAIA - F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao eletrodomestico, destinado a Unidade de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000797 | 30/04/2010 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao mensal de veiculo para transporte de estudantes, tipo onibus de placas KRA 1867 para a Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00093002165468 | JOSE ANTONIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal do veiculo Ducato de placa KHM 4575, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2010 | 57908.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos do professores efetivos (FUNDEB 60%), correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2010 | 24462.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (FUNDEB 40%), correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000830 | 30/04/2010 | 1352.10 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados aos alunos do Brasil Alfabetizado, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2010 | 5122.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2010 | 4886.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do EJA, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2010 | 3322.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2010 | 4155.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao (EJA) efetivos, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2010 | 6539.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2010 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona salao para duas (02) salas de aula do ensino funadamento na localidade de Curralinho, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2010 | 117.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2010 | 1540.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo, Logradouro e Cacimba de Baixo para a Sede do Municipio e vice-versa, no turno da tarde, a 2a Parcela (Abril) de 2010, veiculo de placa KGM-2806-Garanhus/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2010 | 2100.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho I e II, Bodopita e Volta dos Paus Branco para a Sede do Municipio e vice-versa, no turno da tarde, a 2a Parcela (abri) de 2010, veiculo onibus KFF-6860-Sertania/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2010 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio e vice-versa, no turno da tarde, a 2a Parcela (Abril) de 2010, veiculo onibus de placa MNU-2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2010 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita, Salgado, Ramada, Pedra Dagua, Vila Cabral e Serraria de Cima para a sede do Municipio e vice-versa, no turno da tarde, 2a Parcela (abril) de 2010, veiculo onibus de placas MMZ-1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2010 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos pelo transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio e vice-versa, no turno da noite, 2a Parcela (abril) de 2010, veiculo onibus de placa JOZ-1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2010 | 1100.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte das localidades de Salgadinho e volta dos Paus Branco, para a sede do Municipio e vice-versa no turno da noite, 2a parcela (abril) de 2010, veiculo Kombi placa KFW-4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2010 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra Dagua, Caibeira, Ramada, Salgado para a Sede do Municipio e vice-versa, no turno da noite, a 2a parcela (abril) de 2010, veiculo Camioneta D-20, placa LJF-4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2010 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas, Volta do Pau Branco, Umary, para a Sede do Municipio e vice-versa no turno da manha 2a parcela (abril) de 2010, veiculos onibus de placa JOZ-1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2010 | 860.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra Dagua e Ramada para o Municipio de Boqueirao/PB, no turno da tarde, referente a 2a Parcela (abril) do ano letivo de 2010, veiculo tipo Chevete de placa MNO-4554/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2010 | 646.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes GLP de 13 kg, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2010 | 3242.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2010 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2010 | 140.00 | 24223042000150 | REFRILUX- E. FEITOSA COM.E REFRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao corretiva, higienizacao e carga de gas em 01 Aparelho de Ar Condicionado Eletrolux do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000796 | 30/04/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em contabilidade, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2010 | 3908.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2010 | 5797.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000823 | 30/04/2010 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo Uno Mille Economy, MOP 8315/PB a disposicao da Secretaria de Financas, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2010 | 1.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-0, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2010 | 3150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2010 | 6433.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, ref; Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2010 | 2604.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Assessoria Juridica para o municipio relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2010 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2010 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo da mesma, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2010 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do sistema de Nota Fiscal de Servico Avulsa, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2010 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Telecentro, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2010 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2010 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o alomoxarifado geral da Prefeitura, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2010 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mesnal do predio onde funciona a casa de apoio do Municipio, referente ao mes de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/05/2010 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/05/2010 | 304.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/05/2010 | 68.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo da Secretaria de Financas (OI FIXO 3345-1072), referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/05/2010 | 824.00 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como substituta da servidora Maria Eurides Sabino Nascimento, professora lotada na Secretaria de Educacao que esta de licenca premio a partir 01 de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00050661930734 | VICENTE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de veiculo Ducato de placas KMA 4575 a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/05/2010 | 150.00 | 00003859001477 | ANDRE ROBSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de proteiras de para-choque em chapa de ferro para o onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/05/2010 | 300.00 | 00006012713436 | JOAO PAULO SILVANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em instalacao eletrica na sala onde vai funcionar o laboratorio de informatica no Colegio Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/05/2010 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria destinada ao motorista o qual fez o transporte de duas pessoas servidores desta prefeitura, para curso de capacitacao na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/05/2010 | 122.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/05/2010 | 149.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (OI FIXO 3345-1119) da EMATER, correspondente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/05/2010 | 89.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (OI FIXO 3345-1119) da EMATER, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/05/2010 | 3.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em c/c 13.763-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DOS SERVICOS E INFRAESTRUTURA URBANOS | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/05/2010 | 2900.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a elaboracao de projeto para construcao (reforma) da Praca Jose Marques de Queiroga, conforme contrato no 0302263-68/09, Ministerio do Turismo. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/05/2010 | 11131.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2010 | 200.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto geral de cata vento da localidade de Campos da Emas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2010 | 460.00 | 00002503471480 | AMARO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos de limpeza do mato do cemiterio do municipio, correspondente a 23 dias de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 diaria destinada ao secretario de Infraestrutura para resolver assuntos do interesse deste municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2010 | 670.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de forro em gesso no teto de uma sala da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2010 | 400.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do predio onde funciona a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2010 | 510.00 | 00005880525406 | OCELIANO C. MACIEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da conselheira do Conselho Tutelar Maria do Ceu Matias secretaria da Acao Social, que gozou de ferias no mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2010 | 336.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficina na Patrol e em Trator, referente a manutencao destas maquinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2010 | 250.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da grade aradora do Trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2010 | 800.00 | 00087281562420 | JOAO NADILSON FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de diversos servicos em funcao da manutencao do imovel onde funciona o Posto de Saude de Pedra Dïagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2010 | 600.00 | 00087281562420 | JOAO NADILSON FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de diversos servicos em imovel onde funciona o Posto de Saude Mata Pasto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2010 | 260.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos em veiculo da Secretaria de Saude, revisao na suspensao do Uno de placa MOF 4865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2010 | 250.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 05 (cinco), molduras em gesso para o ar condicionado no Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2010 | 510.00 | 00001617986402 | CARLA CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Maria da Luz Nunes Vieira, auxiliar administrativa, lotado na Secretaria de Saude que esta de licenca premio a partir 04 de Marco/2010, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2010 | 85.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinado a ambulancia MNW 9024 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2010 | 600.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reforma e adequacao do predio onde funciona os servicos de fisioterapia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2010 | 824.81 | 00052679039491 | VERA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Francisca Maria de Melo, professora lotada na Secretaria de Educacao, que esta de licenca maternidade a partir do 01 de Marco/2010, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2010 | 934.78 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Robenia Nunes da Cruz, lotado na Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2010 | 824.81 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Luzia Soares de Lima, professora lotada na Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2010 | 120.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento da porta dianteira e troca do cano de escapamento, troca de calha dos vidros das janelas do onibus de placas KRA 1867 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2010 | 170.00 | 00005808460409 | DICILENE VIEIRA SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituto da servidora Adorice Ismael Araujo, lotado na Secretaria de Educacao, que esteve de licenca medica, para acompanhar conjuge, durante 10 dias, apartir do dia 28 de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2010 | 240.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e troca de molas do freio da roda traseira do Onibus de placas KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2010 | 280.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01 portao medindo 150x222 da Escola Joaquim Barbosa de Serraria de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2010 | 364.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divisoria em gesso na Secretaria do Colegio Antonio de Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2010 | 500.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adequacao e consertos em geral do predio onde funciona a escola Maria Verissimo com construcao de um banheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2010 | 250.00 | 00003999740400 | ALEXANDRO DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empleitada de limpeza do mato nas proximidades do Ginasio de Esporte do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2010 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a sede do municipio vice-versa, no turno da tarde relativo a 10o parcela (dezembro 2009), veiculos onibus de placa MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2010 | 510.00 | 00007030557476 | MARINA DA SILVA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituto da telefonista Valquiria Guilhermino de Sousa da Secretaria de Admnistracao, que gozou de ferias durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2010 | 510.00 | 00005388424405 | MAGNA MIKAELY CABRAL DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Maria Lucia Cabral, telefonista, lotada na Secretaria de Administracao, que esta gozando licenca premio, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal, desincubindo-se com zelo a atividade do seu cargo, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2010 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao do Decreto no 272 de 08 de Abril/2010 no Diario Oficial do dia 13.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2010 | 110.00 | 09139551000296 | SEBRAE - SER. APOIO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a duas inscricoes no curso Formacao e Habilitacao em Pregoeiro , realizado nos dias 05 e 06 de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/05/2010 | 550.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fialrmonica Municipal Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/05/2010 | 510.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na orientacao nutricional para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar -PNAE, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2010 | 350.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de poupas de frutas, destinadas a merenda em escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/05/2010 | 50.89 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos transporte de pecas do Trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/05/2010 | 38.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em confeccao de plotagem e encadernacoes correspondente a Planta da Cidade de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/05/2010 | 1000.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem do motor da Patrol para manutencao e reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/05/2010 | 1030.00 | 00002910639428 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do mato nas margens da avenida Joao Bezerra Cabral ate a BR 148 e limpeza do mato por tras das ruas e dos muros dos predio da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/05/2010 | 285.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/05/2010 | 100.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao na instalcao eletrica com troca de lanternas do onibus de placa KHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/05/2010 | 330.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem em veiculos da Educacao, Onibus MNV 3469, Onibus KHM 1747, Onibus KRA 1867 e Micro Onibus, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/05/2010 | 650.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras fixa ergoplast, destinadas ao laboratorio de informatica do Colegio A.T.M, desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/05/2010 | 1862.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados para reposicao em veiculo Ducato da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/05/2010 | 600.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos mecanicos em veiculo Ducato da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/05/2010 | 140.00 | 00088615855404 | ALBERTO JORGE NUNES TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 diaria, destinado ao professor de Educacao Fisica Alberto Nunes Taveira, para participar da III Conferencia Nacional de Esporte na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/05/2010 | 48.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagem de veiculos pertencente a Secretaria de Financas Fiat Uno de placa MOP 8315, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/05/2010 | 100.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito, Toyota placas MOM 0045/PB, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/05/2010 | 720.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para pessoas que trabalharam na limpeza de mato em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/05/2010 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em realizacao de exames laboratoriais (Anatomopatologico) em Marinalda Alves de Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/05/2010 | 296.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagem dos veiculos da Saude (placas MOF 4865/ MNA 6455/ MNP 7924 e a Ambulanica), correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/05/2010 | 50.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do giroflex com troca de lampadas e fio da ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/05/2010 | 100.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria ao Secretario de Agricultura para a resolver assuntos do interesse deste municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/05/2010 | 601.25 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria, destinado aos alunos que fazem parte dos cursos realizados no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/05/2010 | 10.65 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem dos documentos do interesse da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/05/2010 | 105.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante destinado ao Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/05/2010 | 140.00 | 00099658151434 | JOSEFA DE FATIMA CAETANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 diaria ao auxiliar administrativo da Secretaria de Saude, para resolver assuntos do interesse deste municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/05/2010 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria destinada ao motorista Ivanildo Tranquilino do Nascimento, para buscar funcionario da Secretaria de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/05/2010 | 1500.00 | 09543892000141 | JAP - COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em ampliacao de foto aerea deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/05/2010 | 824.21 | 00003992191451 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Maricelia do Carmo Roberto, professora da Secretaria de Educacao que esta gozando de licenca maternidade, relativo ao periodo de 08/04 a 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/05/2010 | 220.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de torno para embuchamento das mangas do eixo dianteiro LD e LE do Onibus de placas KHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/05/2010 | 198.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante, destinado a Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2010 | 185.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante, destinado ao Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2010 | 200.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica em homenagem ao dia das maes em 09 de Maio, para a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2010 | 22343.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM correspondente ao INSS empresa parte da Educacao, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2010 | 175.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo onibus de placa KHM 1747 e MNV 3469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000965 | 10/05/2010 | 5247.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do material de expediente, destinados Secretaria de Educacao para Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito atuomatico efetuado na c/c 10.201-6, em favor da Confederacao Nacional dos Municipios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2010 | 15390.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2010 | 3171.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente a encargos sobre parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2010 | 70.95 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2010 | 22004.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM correspondente ao INSS empresa sob diversas fopagïs, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2010 | 543.31 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em diversos exames laboratoriais, papa a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal em favor do CISCOR correspondente as parcelas do mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2010 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria destinada a Secretaira Muncipal de Saude, onde participou de reuniao no CEFOR na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2010 | 16473.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao INSS empresa parte da Saude, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2010 | 232.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Fiat Uno de placa MNA 6455 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000964 | 10/05/2010 | 2643.80 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material de expediente destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000966 | 11/05/2010 | 8547.32 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000985 | 11/05/2010 | 673.70 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000986 | 11/05/2010 | 2515.10 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/05/2010 | 100.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria ao secretario de Agricultura, para a cidade de Joao Pessoa afim de tratar assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/05/2010 | 500.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao dos computadores da Secretaria Municipal de Acao Social e do CRAS, durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000971 | 11/05/2010 | 1673.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo placa MNX3772 do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2010 | 3900.00 | 00012367249415 | AUREANITA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora no curso de corte e costura, realizado no Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, com carga horaria de 100 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/05/2010 | 510.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao dos computadores da Prefeitura Muncipal, durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000984 | 11/05/2010 | 2549.30 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Administracao para manutencao de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000973 | 11/05/2010 | 1266.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Financas placa MOP 8315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/05/2010 | 2063.97 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do convenio 528/02 por nao aprovacao da prestacao de contas junto a Funadacao Nacional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000972 | 11/05/2010 | 2005.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito de placa MOM 0045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000976 | 11/05/2010 | 4969.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000977 | 11/05/2010 | 7872.34 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2010 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2010 | 382.00 | 00003416916409 | JOSEFA LUCIENE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes dos professores que lecionam no municipio, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000983 | 11/05/2010 | 966.40 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000987 | 11/05/2010 | 2518.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinados a manutencao das Escolas Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/05/2010 | 1050.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de picarra para estradas do municipio, em um total de 15 carradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000970 | 11/05/2010 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Caminhao carroceria aberta placa MVN 6037/PB a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000974 | 11/05/2010 | 2291.87 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infraestrutura placa MVN 6037 e Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2010 | 2765.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eleetricos destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/05/2010 | 64.50 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/05/2010 | 193.85 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000992 | 12/05/2010 | 1520.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar e pneus, destinados a reposicao em Trator, Carrocao e Grade Aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000990 | 12/05/2010 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu, destinado a reposicao em Ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000991 | 12/05/2010 | 100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado a reposicao em veiculo Moto da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0000994 | 13/05/2010 | 146.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados a manutencao das atividades do laboratorio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0000995 | 13/05/2010 | 387.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados a manutencao dos servicos de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000996 | 13/05/2010 | 320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculos Fiat Uno de placa MNA 6455 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000997 | 13/05/2010 | 265.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000998 | 13/05/2010 | 100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos em veiculo Fiat Uno de placa MOF 4865 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000999 | 13/05/2010 | 360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu, destinados a reposicao em veiculo Fiat Uno de placa MOF 4865 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/05/2010 | 232.00 | 02295809000113 | TEM TRATORPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao em Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/05/2010 | 685.34 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a repasse de valores para manutencao do Posto de Servicos dos Correios referente aos meses de dezembro/2009 e Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/05/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrendamento do sitema de Folha de Pagamento (SFP), referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001002 | 13/05/2010 | 525.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar, destinada a reposicao em veiculo onibus de placa KHM 1747 e KRA 1864 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001003 | 13/05/2010 | 1040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu, destinado a reposicao em veiculo Ducato placa da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001004 | 13/05/2010 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada a reposicao em veiculos onibus de placa MNV 3409 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001000 | 13/05/2010 | 2080.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu, destinado a reposicao em veiculo Toyota Hillux do Gabinete do Prefeito de placa MOM 0045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001001 | 13/05/2010 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado a reposicao em veiculo Fiat da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/05/2010 | 64.50 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em postagens de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/05/2010 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista para servicos de corte (gradagem) de terra dos produtos do municipio, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/05/2010 | 1452.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em compra de passagem aerea TAM, destinadas a Secretaria de Saude deste municipio, para participar de congresso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/05/2010 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria destinada ao Sr. Ivanildo Tranquilino do Nascimento motorista desta prefeituta, para levar paciente Rosa de Lourdes a qual faz tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0001011 | 14/05/2010 | 376.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0001012 | 14/05/2010 | 810.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0001013 | 14/05/2010 | 540.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a manutencao das atividades do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001014 | 14/05/2010 | 1046.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material ambulatorial, destinados a manutencao das atividades do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001015 | 14/05/2010 | 1499.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material ambulatorial, destinado a manutencao das atividades do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/05/2010 | 400.00 | 00001022191411 | IRAILDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos em conserto de duas bombas submersas dos pocos de Mata Pasto e Manisoba do Municipio de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/05/2010 | 49.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/05/2010 | 33.77 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos transporte de pecas da Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/05/2010 | 1260.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do beneficio em Caso de Seca e Perda da Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/05/2010 | 99.95 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura (EMBRATEL) do telefone fixo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/05/2010 | 250.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes desteinado ao veiculo onibus de placa KHM 1347 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de hospedagem de servidor a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/05/2010 | 600.00 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios (pao), destinados a merenda de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/05/2010 | 913.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/05/2010 | 380.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros, destinados ao uso por alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/05/2010 | 258.37 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de marcadorias, destinadas a utilizacao em cursos oferecidos pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/05/2010 | 78.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, desitinados a reposicao em Grade Aradora do Trator. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001028 | 18/05/2010 | 11935.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao dos servicos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/05/2010 | 8123.75 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/05/2010 | 203.84 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinados ao Programa de Fortalecimento com Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/05/2010 | 70.00 | 00099715317472 | RICARDO MUCIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para o professor Ricardo Mucio Macedo de Araujo, onde desenvolveu atividades na cidade de Joao Pessoa na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001036 | 20/05/2010 | 112.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados aos alunos do Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001037 | 20/05/2010 | 96.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de material de expediente destinados aos alunos do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001038 | 20/05/2010 | 428.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinados aos alunos do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001039 | 20/05/2010 | 4184.80 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados aos alunos das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001040 | 20/05/2010 | 1793.49 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados aos alunos das Escolas Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001041 | 20/05/2010 | 873.62 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda de creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001042 | 20/05/2010 | 374.41 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda em creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001043 | 20/05/2010 | 1070.99 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001044 | 20/05/2010 | 714.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a refeicoes dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001045 | 20/05/2010 | 714.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados aos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/05/2010 | 630.00 | 04876502000131 | INTELP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material produto de informatica, destinados a computadores da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/05/2010 | 20.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos, destinados a Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/05/2010 | 250.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em conserto de um motor Bomba submerso Leao monofasico do Poco do Angico do Monte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/05/2010 | 70.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente de um quadro de comando da Bomba Submersa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/05/2010 | 22.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em confeccao de carimo, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/05/2010 | 510.00 | 00084712457449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de formacao dos Conselheiros do CAE - Conselho de Alimentacao Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/05/2010 | 132.81 | 00003248464445 | IVAN MARCIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte da coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado, professora Idalice Goncalves Barbosa Filha, durante as visitas realizadas as Escolas no mes de de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/05/2010 | 130.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em rede construcao de 10 mts de rede de esgoto na Rua: Antonio Cavalcante Queiroga no Municipio de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/05/2010 | 230.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conclusao de 02 (dois) quebra molas na rua Joao Bezerra Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/05/2010 | 173.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos destiandos a reposicao em Poco da localidade de Manicoba, zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/05/2010 | 890.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos destinado reposicao em Poco da localidade Mata Pasto zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/05/2010 | 125.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao de equipamentos pertencentes ao Posto de Saude Manoel Barbosa de Souza Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/05/2010 | 127.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/05/2010 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Ancora do PSF, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/05/2010 | 611.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (OI TELEMAR 3345-1076), da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/05/2010 | 305.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/05/2010 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Antonio Lindolfo da Silva, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/05/2010 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto de Saude, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/05/2010 | 57.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto de Saude Avelino Barbosa, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/05/2010 | 59.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Vigilancia em Saude, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/05/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Antonio Lindolfo da Silva, correspondente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/05/2010 | 1406.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de imoveis onde funcionam Unidades de Saude, Secretaria de Saude, referente aos meses Marco e Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/05/2010 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de imoveis onde funcionam Unidades do PSF, correspondente aos meses de marco e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/05/2010 | 66.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (TELEMAR 3345-1071), da Secretaria de Saude referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/05/2010 | 78.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (OI TELEMAR 3345-1071) do Posto de Saude, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/05/2010 | 54.19 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM) da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/05/2010 | 800.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4 diarias para fazer frente as despesas da Secretaria de Saude para a cidade de Gramado-RS, onde participou do XXVI Congresso Nacional de Secretarias de Saude e VII Congresso Brasileiro de Saude, Cultura e Paz e nao-violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/05/2010 | 138.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone fixo (OI TELEMAR 3345-1119) da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/05/2010 | 4825.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de diversos pocos artesiano e tubulares como tambem dessalinizadores, referente aos meses de Marco/2010 e Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/05/2010 | 71.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (OI TELEMAR 3345-1012) da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/05/2010 | 394.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefo fixo (OI TELEMAR 3345-1066) do CRAS, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/05/2010 | 26.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de imovel onde funciona o Conselho Tutelar, correspondente aos meses de Marco/2010 e Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/05/2010 | 194.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de imovel onde funciona o CRAS, correspondente aos meses de Marco/2010 e Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2010 | 2286.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinados ao Grupo ds Mulheres do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/05/2010 | 24.46 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/05/2010 | 2252.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de diversos imoveis, onde funcionam Grupos Escolar, Escolas Muncipais, Secretaria de Educacao e Ginasio de Esportes, correspondente aos meses de Marco e Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/05/2010 | 284.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (TELEMAR 3345-1074) da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/05/2010 | 100.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES F. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para a cidade de Joao Pessoa, onde o Sr. Laudemiro Lopes F. Filho Secretario de Educacao participou da reuniao sobre PCCR - Plano de cargo, carreira e remuneracao dos magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/05/2010 | 632.57 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM) do Gabinete ao Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/05/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria ao Sr. Prefeito para resolver assuntos do interesse deste municipio, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/05/2010 | 375.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (OI TELEMAR 3345-1073) da Secretaria de Financas, correspodente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/05/2010 | 12.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM) da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/05/2010 | 818.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (OI TELEMAR 3345-1075) da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/05/2010 | 996.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de diversos imoveis onde funcionam varios servicos (Almoxarifado geral, cadeia publica, postos telefonicos, arquivo municipal) correspondente aos meses de Marco/2010 e Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/05/2010 | 1024.37 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM) da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/05/2010 | 85.65 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM) da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/05/2010 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de de imovel onde funciona o deposito da Secretaria de Infraestrutra, correspondente aos meses de Marco/2010 e Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/05/2010 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestacao em publicacoes no Diario Oficial, debitado na c/c 8.573-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/05/2010 | 70.95 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/05/2010 | 77.40 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001100 | 25/05/2010 | 1638.84 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados aos alunos do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001101 | 25/05/2010 | 702.36 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2010 | 145.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de banner, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/05/2010 | 85.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma bateria YTXA LBS paralelo, destinado a reposicao em veiculo moto da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/05/2010 | 175.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de banner, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/05/2010 | 580.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) armario de aco, destinada a sala onde funicionara os servicos de licitacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/05/2010 | 475.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em menutencao e instalacao de extintor em veiculosonibus de placas MNV 3469/ KRA 1867 e KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/05/2010 | 1280.00 | 00008939968409 | MANUEL BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de 320 estacas de madeira, destinada ao conserto de cercas dos terrenos pertencentes a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/05/2010 | 3330.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/05/2010 | 4427.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/05/2010 | 5549.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/05/2010 | 4666.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educacao (EJA), correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/05/2010 | 4585.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (EJA), correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/05/2010 | 3322.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/05/2010 | 5122.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/05/2010 | 25034.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/05/2010 | 7277.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 60%, correspodente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/05/2010 | 57080.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001139 | 28/05/2010 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculos para transporte de estudantes, tipo onibus de placas KRA 1867 para a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/05/2010 | 6075.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/05/2010 | 2303.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/05/2010 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos subsidios da folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/05/2010 | 3242.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/05/2010 | 2935.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/05/2010 | 6433.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/05/2010 | 2762.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/05/2010 | 2415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a Link de 5/2 Kbps para acesso a internete Banda Larga no periodo de 21 de Maio a 20 de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/05/2010 | 22816.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores efetivos da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/05/2010 | 18205.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/05/2010 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/05/2010 | 1012.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude (Saude Bucal), correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/05/2010 | 7801.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/05/2010 | 22204.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do PSF da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/05/2010 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos correspondentes a trabalhos desenvolvidos em atencao ao idoso CRAS, para a Secretaria Municipal de Acao Social durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/05/2010 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos correspondente a trabalhos desenvolvidos em atencao ao idoso CRAS para a Secretaria Municipal de Acao Social, durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/05/2010 | 2720.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados no Conselho Tutelar, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/05/2010 | 1020.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/05/2010 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/05/2010 | 561.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/05/2010 | 3188.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores contratados do CRAS, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/05/2010 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/05/2010 | 1853.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de venciemntos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2010 | 87.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados ao veiculo da Secretaria de Saude de placa MNP 5974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para o secretario de Infraestrutura Alexandre de Freitas Tavares, para fazer a entrega de documentos junto a Secretarias do Estado da Paraiba na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2010 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo do municipio, rota I segunda a quarta feiras e aos sabados na sede, rora II sexta nas localidades de Paulo de Sousa, Bela Vista, Curralinho, Pedra Dïagua, Ramada e Serraria, veiculos placas BXA 5147/PB, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2010 | 1836.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da (ECD) da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2010 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consultoria e Assessoria e Processamento de dados dos sistemas de Saude municipal, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2010 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de predio, onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2010 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2010 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental - CISCOR, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2010 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa Saude da Familia da Serraria, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2010 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel de imovel onde funciona o deposito da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2010 | 1202.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao em veiculo Kombi de placa MNP 7924, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2010 | 617.49 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2010 | 120.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material produtos destinados ao Poco de Campo da Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2010 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tratorista para corte (gradagem) de terra dos produtores do municipio, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2010 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2010 | 1.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica para o municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2010 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao aluguel do sistema de nota fiscal avulsa, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2010 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o almoxarifado geral da prefeitura, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2010 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2010 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do imovel onde funciona o TELECENTRO, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2010 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do imovel onde funciona a Prefeitura Muncipal e o Arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2010 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do imovel onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001178 | 31/05/2010 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo Uno Mille economy, placas MOP 8315/PB a disposicao da Secretaria de Financas, refeernte ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001143 | 31/05/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2010 | 646.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na c/c 8.573-1 sob pagamento da folha do mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2010 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Grupo Escolar Firmino Gongorra Queimadas, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001148 | 31/05/2010 | 1100.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e volta dos Paus Branco, para sede do municipio e vice-versa, no turno da noite, relativo a 3o parcela (Maio/2010), em veiculo Kombi de placa KFW 4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001149 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho I e II, Bodipita e volta dos Paus Branco para sede e vice-versa, no turno da tarde, relativo a 3o parcela (Maio/2010), veiculo Onibus de placa KFF 6860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001150 | 31/05/2010 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para sede do municipio e vice-versa, turno da tarde, relativo a 3o parcela (Maio/2010), em veiculoonibus de placa MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001151 | 31/05/2010 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Emas para sede do municipio e vice-versa, no turno da noite, relativo a 3o parcela (Maio/2010), em veiculo onibusplaca JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001152 | 31/05/2010 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra Dïagua, Caibeira, Ramanda, Salgado para sede do municipio vice-versa, no truno da noite, relativo a 3o parcela (Maio/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001153 | 31/05/2010 | 1540.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo, Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do municipio e vice-versa, relativo a 3o parcela (Maio/2010), em veiculos onibus de placaKGM 2806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001154 | 31/05/2010 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes nas localidades de Bonita, Salgada, Ramada, Pedra D`agua, Vila Cabral e Serraria de Cima para sede do municipio e vice-versa no truno da tarde, relativo a 3o parcela (Maio/2010), em veiculo onibus placa 1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001155 | 31/05/2010 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudante das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas, volta dos Paus Branco, Umary para sede do municipio e vice-versa, no truno manha, relativo a 3o parcela (Maio/2010),em veiculo tipo onibus de placa JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001156 | 31/05/2010 | 860.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra Dïagua e Ramada para municipio de Boqueirao/PB, no turno da tarde, relativo a 3o parcela (Maio/2010), em veiculo tipo Chevette de placa MNO 4554/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2010 | 646.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP de botijao de gas, destinado a escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2010 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2010 | 200.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o Escola Rural Maria Verissimo de Sousa a Secretaria Municipa de Educacao, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2010 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2010 | 117.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2010 | 2560.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados a reposicao em veiculos onibus de placas KHM 1747 e KRA 1867, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2010 | 640.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao de veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2010 | 800.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos geral na instalcao eletrica dos onibus placa KHM-1747, MNV 3469, e KRA-1867, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2010 | 2700.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reforma em geral de (cento e cinquenta) carteiras escolares na Escolar Municipal: Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00050661930734 | VICENTE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de veiculo Ducato de placa KMA 4575 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2010 | 1413.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacoes de convocacoes dos aprovados em concurso publico realizado neste Municipio, no Diario Oficial edicoes 13.05.10, 18.05.10, 19.05.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Caturite - PB, desincumbindo-se com zelo e atividade do seu encargo perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2010 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tratorista para corte (gradagem) de terra dos produtos do Municipio, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2010 | 350.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de oficina de Biscuit (Grupo de Mulheres), realizado no Centro de Referencia da Asssitencia Social-CRAS, carga de 16 (horas) inicio 26/05/2010, termino 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2010 | 100.00 | 00038123126468 | MARIA JOSEP DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Oficina de Artefatos- Confeccao em caixas de MDF oferecido ao Grupo de Idoso Vida em Acao no dia 14 de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2010 | 250.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Ataude Popular destinado a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2010 | 3.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.763-4, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2010 | 1691.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de flores para funeral de carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2010 | 800.00 | 00034986332449 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de reforma geral da Unidade Ancora de Saude: Antonio Lindolfo da Silva, Campo Emas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0001192 | 01/06/2010 | 2548.48 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de Medicamentos e Material Medico Hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0001194 | 01/06/2010 | 96.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2010 | 475.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em manutencao e instalacao de extintor para as Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2010 | 1455.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Produtos de Limpeza destinado ao Almoxarifado Central da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00007546764475 | JACKSUEL MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao de 02 (dois) Modulos Sanitarios nas residencias de Jose Carlos dos Santos e Jose Matias, na Comunidade de C. Emas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2010 | 3869.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2010 | 300.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao da estrutura do dessalinizador de Pedra D agua com troca de contoneira e pintura em geral, para Secretaria Municipal Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/06/2010 | 0.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/06/2010 | 738.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no (083) 3345-1075, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/06/2010 | 750.00 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao destinado a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/06/2010 | 280.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do Telefon no (083) 3345-1074, da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao Mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/06/2010 | 318.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no (083) 3345-1073, da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/06/2010 | 410.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de oficina prestados nos veiculos Onibus, de placas KHM-l747, e MNV-3469, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/06/2010 | 550.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Instrutor da Banda Filarmonica Municipal da Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/06/2010 | 510.00 | 00004789219429 | MARIA JOSE SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos prestados como substituta de Maria Auxiliadora Barbosa Aguiar, lotada na Sec. de Educacao, que esta de licenca maternidade durante o periodo de 05/05/2010 a 05/09/2010, relativo a 1aparcela do mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/06/2010 | 824.81 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados como substituta da servidora Luzia Soares de Lima, professora lotada da Sec. de Educacao, que esta de licenca maternidade de 01 de Marco, relativo a 3aparcelado mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/06/2010 | 824.81 | 00004803622469 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria do Ceu Oliveira, Professora que esta de licenca lotado da Sec. de Educacao, periodo de 03.05.2010 relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/06/2010 | 824.81 | 00009042503424 | ROSIMERE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados como substituta Marinalva Lucia da Silva, Professora que esta de licenca medica, lotada da Sec. de Educacao, durante o periodo 21.04.2010 a 21.05.2010, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/06/2010 | 824.00 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria Eurides Sabino Nascimento, professora lotada da Sec. de Educacao, que esta de licenca premio do dia 01.04.2010 sendo relativo a 2aparcela mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/06/2010 | 824.81 | 00052679039491 | VERA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados como substituta da servidora Francisca Maria de Melo, professora loatada da Sec. de Educacao, que esta de licenca maternidade durante 01 de Marco, relativo aomes de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/06/2010 | 934.78 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como substituta da Servidora Robenia Nunes da Cruz , lotado na Secretaria de Educacao Fundeb-60%, que esta de licenca para cursar mestrado, relativo a 16 horas/aulas mensal, referente ao mes deMaio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/06/2010 | 510.00 | 00006799142420 | MAGNA RAFAELLA CABRAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de substituicao a Servidora da Secretaria de Administracao, Mayara Cabral de Brito, que gozou ferias durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/06/2010 | 510.00 | 00005388424405 | MAGNA MIKAELY CABRAL DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Maria Lucia Gervasio Cabral. telefonista, lotado na Secretaria Municipal de Administracao, que esta gozando licenca premio a partirde 01 de Novembro de 2009, sendo este pagamento referente ao mes de Maio dee 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/06/2010 | 450.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tratamento Medico de Osteoporose do joelho, realizado na Sra Maria Amelia da Silva , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/06/2010 | 510.00 | 00001617986402 | CARLA CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como substituta da servidora Maria da Luz Nunes Vieira, auxiliar administrativo lotado da Sec. de Saude, que esta de licenca apartir do dia 04 de Marco, relativo aMaio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/06/2010 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levar a paciente Maria das Neves de Melo, para realizar exame de Densitometria ossea Duo-energetica de coluna (vertebras lombares)na Diagnostica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/06/2010 | 510.00 | 00005880525406 | OCELIANO C. MACIEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos como substituta da Conselheira do Conselho Tutelar Marinez Vidal de Negreiros (Secretaria Municipal de Acao Social) que gozou ferias durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/06/2010 | 220.00 | 00038706890482 | MARIA DO SOCORRO TRANQUILINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Curso de Oficina de Flores para as Maes do Peti, realizado no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, com carga horaria de 10hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/06/2010 | 510.00 | 00008204480440 | ENZA RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como substituta da Servidora Maria Margarete dos Santos ,ASG, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, que gozou ferias no mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/06/2010 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao mensal do veiculo Caminhao Carroceria aberta placa MVN-6037/PB, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/06/2010 | 510.00 | 00004643932481 | ANA PAULA BORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como substituta da servidora Maria da Penha Cordeiro, -ASG, lotada na Secretaria de Infraestrutura, que gozou ferias durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/06/2010 | 69.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo e lubrificantes para veiculo Fiat Uno, placa MNX 3772 da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/06/2010 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/06/2010 | 182.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do Telefone no (083) 3345-1119, da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/06/2010 | 824.81 | 00004062037416 | VALDIANE MOREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados como substituta da servidora Adriana Nunes de Melo, professora lotada da Sec. de Educacao, que esta de licenca maternidade apartir do dia 04.05 a 04.09.2010 relativo a 1aparcela do mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/06/2010 | 82.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes destinado a veiculos onibus de placas KHM-1347 e MNV-3469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/06/2010 | 45.80 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/06/2010 | 14.80 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos de interesse do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/06/2010 | 863.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para trabalhadores, cacambeiros, operadores de maquinas e ajudante que trabalhou no lixao e empissarramento das estradas do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/06/2010 | 649.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, sob o pagamento das Fopag s do mes de Maio de 2010, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/06/2010 | 824.21 | 00003992191451 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados como substituta da servidora Maricelia do Carma Roberto, professora lotada da Sec. de Educacao que esta de licenca maternidade apartir do dia 08.02 do correnteano, relativo ao periodo de 08.05 a 08.06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/06/2010 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacoes de convocacoes de candidatos aprovados em concurso publico realizado neste Municipio, no Diario Oficial de 27.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/06/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/06/2010 | 1028.01 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio, referente aos meses de Janeiro, Marco e Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/06/2010 | 342.67 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para manutencao do Posto de Servicos dos Correios, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/06/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretaria de Educacao e Cultura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/06/2010 | 632.16 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com Exames diversos, referentes aos meses de Fevereiro e Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/06/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal em favor do CISCOR correspondente as parcelas do mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2010 | 16511.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/06/2010 | 3600.00 | 00065609689449 | JOSE EVANDRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Curso de direcao defensiva e nocoes de primeiros socorros, realizado no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, com 02 (duas) turmas com 20 (vinte) alunos cada, com carga horaria de 15 hs por turma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/06/2010 | 970.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2010 | 269.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no (083) 3345-1012, da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2010 | 422.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no (083) 3345-1066, do Cras deste Municipio, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito atuomatico efetuado na c/c 10.201-6, em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2010 | 16352.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, relativo ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/06/2010 | 2847.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2010 | 22488.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2010 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a casa de Apoio do Municipio, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/06/2010 | 27.40 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos de interesse da Secretaria de Administracao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2010 | 9693.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/06/2010 | 2700.00 | 11522422000143 | EM E. MOURA-PRESTACAO DE SERVICOS M.H. DE TRATORES EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a Patrol, da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/06/2010 | 3140.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B.R. E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/06/2010 | 130.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a sala de apoio do IBGE- (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) do Municipio, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/06/2010 | 130.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel mensal do predio onde funciona a sala de Apio do IBGE- (Instituto Brasileiro de Geografia e Estastica) do Municipio, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/06/2010 | 400.00 | 08509138000122 | L.DIAS SANTOS E FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos funerarios em decorrencia do obito de Maria Belo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/06/2010 | 980.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado para o Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, (Trabalhos com as Maes dos Alunos do Peti e Creche). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001280 | 14/06/2010 | 1185.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo do CRAS (Placa MNX 3772). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/06/2010 | 510.00 | 00083305440791 | SEVERINA CESARIO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com servicos prestados como substituta da servidora Severina do Carmo Cesaria Juvenal, auxiliar Administrativo que esta de licenca premio, inicio em 13.05.2010, sendo esse relativo a 1aparcela de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001269 | 14/06/2010 | 10313.88 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/06/2010 | 65.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material Laboratorial destinado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001274 | 14/06/2010 | 18862.25 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0001275 | 14/06/2010 | 730.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0001276 | 14/06/2010 | 4135.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/06/2010 | 8808.17 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesil, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001271 | 14/06/2010 | 3842.79 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesil, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001278 | 14/06/2010 | 1649.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo, placa MOP 8315, da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001279 | 14/06/2010 | 2005.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito (Placa MOM 0045). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/06/2010 | 212.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mangueiras destinado a Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001277 | 14/06/2010 | 2882.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/06/2010 | 405.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante, destinado a Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de Projetos Tecnicos, no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios-SICONV, do Governo Federal, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/06/2010 | 133.69 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos via Embratel, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/06/2010 | 724.92 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/06/2010 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, prestar contas de material de Identificacao Civil no IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/06/2010 | 45.80 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/06/2010 | 2245.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de equipamentos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/06/2010 | 153.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1071) de Posto de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/06/2010 | 997.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de produtos destinados as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/06/2010 | 4644.25 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais destinados as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/06/2010 | 1392.07 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de produtos destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/06/2010 | 3409.81 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais destinados as Unidades de Saude de Campo de Emas, Pedra D Agua, Mata Pasto e Caturite, atraves da Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/06/2010 | 6.85 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos de interesse da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/06/2010 | 1239.70 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais destinados as escolas Antonio Trovas de Melo, Jose Cabral de S. Filho, Joaquim Barbosa e Unidade Mista Ma Duarte da Costa, atraves da Sec de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/06/2010 | 1699.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais destinado as escolas Antonio Trovas de Melo, Jose Cabral de S. Filho, Joaquim Barbosa e a Unidade Mista Ma Duarte da Costa, atraves da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/06/2010 | 5585.85 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos correspondente a compra de materiais destinados as escolas Antonio Trovas de Melo, Joaquim Barbosa, Jose Cabral de S. Filho e Unidade Mista Ma Duarte da Costa, atraves da Sec. de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/06/2010 | 5298.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos correspondente a compra de materiais destinados as escolas Antonio Trovas de Melo, Joaquim Barbosa, Jose Cabral de S. Filho e Unidade Mista Ma Duarte da Costa, atraves da Sec. de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/06/2010 | 30.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos pretados de oficina, com concertos e troca de 02 pneus, ao preco de R$15,00 do Onibus de placa KHM-1747/PB da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/06/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse deste Municipio, junto a Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica relativo a Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/06/2010 | 1300.00 | 00007546764475 | JACKSUEL MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao de 02 (Dois) banheiros sanitarios nas residencias de Maria do Socorro Tranquilino e Alfredo Guilhermino Neto na comunidade de Campo de Emas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/06/2010 | 5391.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais destinados ao almoxarifado central atraves da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/06/2010 | 2044.87 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de produtos destinados ao almoxarifado central, atraves da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/06/2010 | 5121.34 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais destinados ao almoxarifado central, atraves da Sec. de Infraestrutur deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/06/2010 | 260.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de oficina,(Patrol) consertos e vulcanizacao de 06 pneus trazeiros ao preco de R$30,00 e do trator com conserto de 02 pneus tarzeiro ao preco de R$40,00 para a Sec. de Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/06/2010 | 300.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/06/2010 | 28310.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento e encargos financeiros da divida consolidada com a energisa pelo fornecimento de energia eletrica para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/06/2010 | 375.00 | 00093098197404 | LENILDO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de diarias como ajudante para trabalhar no Sao Joao (Forro-File) durante 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/06/2010 | 375.00 | 00004193455408 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de diarias como ajudante para trabalhar no Sao Joao (Forro-File) 15 dias para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/06/2010 | 375.00 | 00005348867446 | CELSO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de diarias como ajudante para trabalhar no Sao Joao (Forro-File), durante 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/06/2010 | 255.00 | 00089825918420 | NEUZA CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria Dalva de Melo Souto, lotada da Sec. de Educacao e Cultura, que esta de atestado Medico do dia 18.05.2010, relativo a Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/06/2010 | 1280.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a impressao de camisas destinados aos funcionarios que trabalharam no Forro File e na Calvagada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/06/2010 | 756.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com produtos destinados para funcionarios que trabalharam no Forro File/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0001315 | 18/06/2010 | 1505.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0001316 | 18/06/2010 | 2532.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/06/2010 | 20.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/06/2010 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao no dia 18 de Junho de 2010 na Associacao Paraibana dos Hospitais, da Oficina Estadual de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliacao do Programa de Inclusao Digital dos Conselho de Saude-PID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0001321 | 21/06/2010 | 160.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/06/2010 | 1710.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de bobina destinado a ornamentacao do ginasio(bandeirolas), para o Forro File/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/06/2010 | 31.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gongorra Queimadas, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/06/2010 | 3.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/06/2010 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de uma reuniao extraordinaria da diretoria executiva do Conselho de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba (COSEMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/06/2010 | 121.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor de fatura da ENERGISA pelo consumo de energia eletrica na Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/06/2010 | 58.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotos para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/06/2010 | 70.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para ir a FUNASA e Secretaria Estadual de planejamento levar documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/06/2010 | 667.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (OI TELEMAR 3345-1076), da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/06/2010 | 66.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (OI TELEMAR 3345-1071) do Posto de Saude, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/06/2010 | 48.90 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132010 | 0001332 | 28/06/2010 | 20000.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com a locacao de palco e sonorizacao do evento Forro File, correspondente aos dias 20,23,24,25 e 26 de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022010 | 0001333 | 28/06/2010 | 83900.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com a contratacao de shows artisticos e musicais, para a festividade do Forro File/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/06/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2010 | 3242.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2010 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos subsidios da folha do Prefeito e Vice-Prefeito, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para a cidade de Joao Pessoa, para entrega de documentos junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001339 | 30/06/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, correspondente ao mes de Junho2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2010 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com locacao mensal de veiculo Uno Mille de placa MOP-8315, a disposicao da Sec. Municipal de Financas, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2010 | 5797.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2010 | 2303.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001337 | 30/06/2010 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculo para transporte de estudantes, tipo onibus de placa KRA/1867, para a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2010 | 2100.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados com transporte de estudantes das localidades de Umary,Salgadinho I e II,Botipita e Paus Brancos a sede do Municipio no Onibus de placa KFF-6860, no turna da tarde, relativo a 4aparcela de Junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2010 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos prestados com transporte de estudantes das localidades do Catole do Monte,Campo de Emas,Paus Brancos sede Municipio no Onibus de placa JOZ-1940 no turno da manha, relativo a 4aparcela de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2010 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos prestados com transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte,Angico do Monte,Campo de Emas para sede do Municipio no Onibus de placa MNU-2674, no turnoda tarde, relativo a 4aparcela de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2010 | 1100.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos prestados com transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e Paus Brancos sede do Municipio no Onibus placa KFW-4756, no turno da noite relativo a 4aparcela de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2010 | 860.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos prestados com transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua,Ramada para Municipio de Boqueirao no Chevette MMO-4554, no turno da tarde relativo a 4aparcela de junho/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2010 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados com transporte de estudantes das localidades de Bonita,Salgado,Ramada,Pedra D Agua,Vila Cabral e Serraria de Cima para sede do Municipio, no Onibus de placa MMZ-1401 no turno da tarde, relativo a 4aparcela de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2010 | 1540.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados com transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo,Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do Municipio, no Onibus de placa KGM-2806 Granhuns/PBno turno da tarde, relativo a 4aparcela de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2010 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados com transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte,Angico do Monte e Campo de Emas para sede do Municipio, no Onibus de placa JOZ-1940 no turno danoite, relativo a 4aparcela de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2010 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados com transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua,Ramada e Salgado para sede do Municipio, na D-20 placa LJF-4103 no turno da noite, relativo a 4aparcela de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2010 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona salao para 02 salas de aula do ensino fundamental da localidade de Curralinho, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2010 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2010 | 200.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Escola Rural- Maria Verissimo da Sousa, a Secretaria Municipal de Educacao do Municipio, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2010 | 117.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2010 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP de botijao de gas, destinado a escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2010 | 590.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na confeccao de faixas para o Sao Joao(Forro File),e servicos de pintura em letreiros e logamarcas no Colegio A.T.M,Grupo Escolar Jose C. de Souza Filho e na Escola Rural Maria Verissimo de Souza, para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2010 | 658.66 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com a compra de materiais destinados a ornamentacao e pintura, da festa do Forro File/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2010 | 2574.15 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com a compra de materiais para a construcao das barracas, para festa do Forro File/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2010 | 57203.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2010 | 23827.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Junho2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2010 | 4455.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Junho/2010, e adiantamento do 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2010 | 7629.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2010 | 9911.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 60%, correspodente ao mes de Junho/2010, e adiantamento do 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2010 | 4370.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (EJA), correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2010 | 6557.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educacao (EJA), correspondente ao mes de Junho/2010,e adiantamento do 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2010 | 1.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos prestados de Assessoria Juridica para este Municipio, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2010 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados com aluguel mensal do sistema de nota fiscal de servicos avulsa, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2010 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a casa de apoio do Municipio, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2010 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Delegacia da Policia do Municipio, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2010 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo da Prefeitura, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2010 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2010 | 130.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a sala de apoio do (IBGE), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica do Municipio, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2010 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o Telecentro do Municipio, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2010 | 120.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados com pintura de letreiros e logamarcas no Telecentro Comunitario da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2010 | 342.67 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2010 | 2932.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2010 | 2713.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2010 | 4167.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Junho/2010, e Adiantamento do 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2010 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa Saude da Familia da Serraria, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2010 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos prestados de consultoria, Assessoria e Processamento de dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2010 | 120.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos de pintura de letreiros e logomarcas, nos postos de Pedra D Agua e Mata Pasto da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2010 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2010 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o deposito da Secretaria Municipal de Saude, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2010 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental-CISCOR, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2010 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2010 | 500.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos Prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2010 | 7801.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2010 | 1352.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude (Saude Bucal), correspondente ao mes de Junho/2010, e adiantamento do 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2010 | 3250.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos da Fopag-Secretaria de Saude (Saude Bucal), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2010 | 32576.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do PSF da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Junho/2010, e adiantamento do 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2010 | 22255.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2010 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2010 | 22660.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2010 | 282.02 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em exames laboratorias de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2010 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, encaminando a Vossa Senhoria, para apreciacao, o pleito de autorizacao para implantacao do servico que contempla a Politica Nacional de Saude Bucal, ILMO. Sr. Jose Maria de Franca Secretario de Estado da Saude, oficio no 37/2010 no 045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2010 | 2997.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Epidemiologia e Controle de Doencas (Contratados) deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2010 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2010 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2010 | 1853.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de venciemntos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2010 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o Centro de Assistencia Social (CRAS), relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2010 | 1870.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Junho/2010, e Adiantamento do 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2010 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2010 | 561.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2010 | 2720.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados no Conselho Tutelar, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2010 | 4049.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores contratados do CRAS, correspondente ao mes de Junho/2010, e Adiantamento do 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2010 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados de coleta de lixo Rota I(segunda,quarta e aos sabados),Rota II-sexta-feira, nas localidades de Paulo de Souza,Bela Vista,Curralinho,Pedra D Agua,Ramada e Serraria em um caminhao de placa BXA-5147, em Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2010 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2010 | 4647.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Junho/2010, e Adiantamento do 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2010 | 4427.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2010 | 6399.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2010 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de de imovel onde funciona o deposito da Secretaria de Infraestrutra, correspondente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/07/2010 | 109.84 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3839) da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2010 | 88.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de de imovel onde funciona o Centro de Referencia de Assistencia Social, correspondente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2010 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica de de imovel onde funciona o Conselho Tutelar , correspondente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/07/2010 | 9.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.763-4, nesta data, referente a Globo.com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2010 | 1260.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao beneficio do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2010 | 1993.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de diversos pocos artesiano e tubulares como tambem dessalinizadores, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/07/2010 | 430.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno MOF-4865 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/07/2010 | 410.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno MNA-6455 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/07/2010 | 820.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo Kombi placa MNP/7924, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/07/2010 | 237.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3130) da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2010 | 955.66 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copias xerograficas de documentos do interesse do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Orientacao Nutricional para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Nutricional para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2010 | 27.12 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9934) da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2010 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de de imovel onde funciona o deposito da Prefeitura de Caturite, correspondente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2010 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica de de imovel onde funciona o Correios do Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2010 | 460.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de de imovel onde funciona a Prefeitura deste Municipio. , correspondente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2010 | 118.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de de imovel onde funciona o Almoxarifado Geral, correspondente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2010 | 30.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de de imovel onde funciona a Delegacia de policia e a Cadeia Publica, correspondente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2010 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de de imovel onde funciona o Posto Telefonico Aureliano Braz de Fra e Joao Adao Filho, correspondente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/07/2010 | 13.19 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9932) da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2010 | 900.60 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM) da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2010 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como jornalismo e radiodifusao com divulgacao de materias informativas e Administrativas de interesse publico e do Municipio, no Programa Caturite dos Municipios, da Radio Caturite, durante todo o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2010 | 640.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com manutencao e conservacao do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/07/2010 | 33.39 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3032) da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/07/2010 | 777.21 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9931) do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/07/2010 | 266.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria Municipal de Financas(3345-1073), relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/07/2010 | 994.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria Municipal de Administracao (3345-1075), relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/07/2010 | 87.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria Municipal de Administracao (3345-1072), relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/07/2010 | 2120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus placa MNV-3469, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/07/2010 | 359.20 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Produtos alimenticios destinado aos Professores da Semana Pedagogica da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/07/2010 | 164.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes e salgados destinado aos idosos da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/07/2010 | 445.00 | 00003083410409 | GILVANDRO GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos desenvolvidos em atencao ao idoso - CRAS, para a Secretaria Municipal de Acao Social, durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/07/2010 | 220.00 | 04876502000131 | INTELP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no computador de configuracao de Internet e sistema operacional com copia de arquivos e remocao de virus da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/07/2010 | 348.00 | 00003416916409 | JOSEFA LUCIENE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes dos professores que lecionam no Municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/07/2010 | 650.00 | 00007546764475 | JACKSUEL MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao de 01 (um) modulo sanitario na residencia de Sr. Junior Guilhermino de Souza na Comunidade de Campo de Emas para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/07/2010 | 800.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte com carradas de areia de Cabaceiras, carradas de massame de Sao Jose da Mata, destinado a construcao de Modulos sanitarios em Emas e Salgadinho realizadosno caminhao de placa MNN 0590/RN para a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/07/2010 | 132.81 | 00003248464445 | IVAN MARCIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte da coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado, durante visitas realizadas as escolas no mes de Maio/2010, para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/07/2010 | 1200.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante da formacao continuada, para Alfabetizado do Programa Brasil Alfabetizado, nos dias 26 e 27 de Abril/2010, com carga horaria de 16hrs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/07/2010 | 1200.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante da formacao contida, para alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, nos dias 15 e 16 de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/07/2010 | 1450.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDEZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria educacional para a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/07/2010 | 510.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto e manutencao dos computadores da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/07/2010 | 450.00 | 00001550440870 | ADRIANO COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e revisao do onibus KRA-1867/PB, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001469 | 06/07/2010 | 3000.00 | 00005808710456 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na locacao de veiculo Ducado, de placa KMA/4575, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/07/2010 | 510.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e manutencao dos computadores da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/07/2010 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria para a Secretaria Municipal de Saude onde esteve na cidade de Joao Pessoa, onde participou de uma reuniao para consolidacao da PPI/2010, para a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/07/2010 | 320.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de 01 (uma) carrada de areia de Cabaceiras, e 01 (uma) carrada de massame de Sao Jose da Mata, para os postos de Saude de Caturite, Emas, Mata Pasto, e Pedra Dagua no Caminhao de Placa MNN-0590/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/07/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/07/2010 | 13.70 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de postagem de documentos, do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/07/2010 | 172.84 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversos exames realizados no mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/07/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a anuidade do Convenio No 058/2010 firmado entre aquela Prefeitura e a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao - UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/07/2010 | 152.38 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (OI FIXO 3345-1119) da EMATER, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/07/2010 | 1800.00 | 00045063400434 | IVANDIR SERGIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 04(quatro), diarias de um caminhao Cacambao de placa MNU 9978/PB para colocar picarro nas estradas da Zona Rural deste Municipio (Secretaria de Infra-Estrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/07/2010 | 1350.00 | 00002402480408 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 03(tres), diarias de um caminhao Cacambao de placa NPX 3056/PB para colocar picarro nas estradas da Zona Rural deste Municipio (Secretaria de Infra-Estrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/07/2010 | 1800.00 | 00004415813402 | CLOVES TAVARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 04(quatro), diarias de um caminhao Cacambao de placa MUN 1629/PB para colocar picarro nas estradas da Zona Rural deste Municipio (Secretaria de Infra-Estrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/07/2010 | 4500.00 | 02295809000113 | TEM TRATORPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas destinadas a Patrol da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/07/2010 | 30.11 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa da Sudema para Infra Estrutura docalcamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/07/2010 | 330.87 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no (083) 3345-1066, do Cras deste Municipio, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/07/2010 | 321.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria Municipal de Educacao (3345.1074), referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/07/2010 | 750.00 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao destinado a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/07/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para ir ao Ministerio de Saude Nucleo Estadual na Paraiba Divisao de Convenio e Gestao, MS/FNS Oficio GP No 107/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/07/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Onibus tipo escolar (PADRAO DO MEC/FNDE) em cumprimento ao Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/07/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 diaria para o Sr. Prefeito, onde esteve na cidade de Joao Pessoa, resolvendo assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito atuomatico efetuado na c/c 10.201-6, em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/07/2010 | 909.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas sob o INSS na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/07/2010 | 17676.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao parcelamento e retencao do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/07/2010 | 17817.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/07/2010 | 2700.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma em geral de 150 carteiras escolares, nas Escolas Municipais, Joaquim Barbosa e Jose Cabral de Souza Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/07/2010 | 550.00 | 00007483290480 | GABRIELA VENTURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de fabricacao de comidas tipicas para os alunos das Escolas Municipais Antonio Trovao de Melo, Jose Cabral de Souza Filho e Unidade Mista Maria Duarte da Costa, para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/07/2010 | 295.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de 02 (dois) portoes para o Colegio Antonio Trovao de Melo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/07/2010 | 320.00 | 00005309291474 | MARINALVA DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de costura e confeccao de Ornamentacao das barracas do Forro-File, para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/07/2010 | 2294.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/07/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal em favor do CISCOR correspondente as parcelas do mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/07/2010 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para Recife-PE, onde levou a Sra. Isaura Alves dos Santos para afzer exames no Instituto de Visao do Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/07/2010 | 20891.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/07/2010 | 300.00 | 00007483290480 | GABRIELA VENTURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de comidas tipicas para alunos que fazem cursos no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/07/2010 | 169.94 | 07575651000159 | GOLLOG SERVICO DE CARGAS AEREAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de frete para transportar pecas destinadas a Patrol da Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/07/2010 | 150.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com conserto e revisao do cata-vento com troca de sola da bomba na localidade de Pitombeira para a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/07/2010 | 510.00 | 00004643932481 | ANA PAULA BORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituta da servidora Maria Betania Barbosa, telefonista lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, que gozou ferias durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/07/2010 | 510.00 | 00009899198463 | JAQUELINE OLIMPIA CRUZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta de Maria Auxiliadora de Brito Lima (telefonista) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que gozou ferias durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001519 | 12/07/2010 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locacao mensal de veiculo caminhao carroceria aberta de placa MVN 6037/PB a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/07/2010 | 510.00 | 00005880525406 | OCELIANO C. MACIEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituto da conselheira do Conselho Tutelar Marinez Vidal de Negreiros para Secretaria Municipal de Acao Social, que gozou ferias durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/07/2010 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelos trabalhos desenvolvidos em atencao ao Idoso- CRAS, para a Secretaria Municipal de Acao Social, durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/07/2010 | 490.00 | 00097976580400 | CASSIA FABIANA DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacoes de 3 diarias e 1/2 por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de um treinamento de capacitacao em Diagnostico Bacteriologico da Tuberculose, com o objetivo de implantar as atividades do programa de tuberculose em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/07/2010 | 510.00 | 00001617986402 | CARLA CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria da Luz Nunes Vieira, Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria de Saude que esta de licenca premio durante o periodo de 04/06 a 04/07/2010, sendo esse referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/07/2010 | 510.00 | 00083305440791 | SEVERINA CESARIO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Severina do Carmo Cesario Juvenal, Auxiliar Administrativo que esta de licenca premio durante o periodo de 13.06 a 13.07.2010, sendo esse referente a (2a parceela) Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/07/2010 | 510.00 | 00004789219429 | MARIA JOSE SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da Maria Auxiliadora Barbosa Aguiar (A.S.G), lotada na Secretaria de Educacao, que esta de licenca maternidade durante o periodo de 05/06/2010 a 05/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/07/2010 | 522.38 | 00052679039491 | VERA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Francisca Maria de Melo, professora lotada na Secretaria de Educacao, que esta de licenca maternidade periodo de 01/06 a 19/06/2010, sendo referente a 19 dias do mesde Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/07/2010 | 934.78 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Robenia Nunes da Cruz, lotado na Secretaria Municipal da Educacao, que esta de licenca para cursar mestrado, relativo a 16/horas aulas mensal, sendo referente ao mesde Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/07/2010 | 824.81 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Luzia Soares de Lima, professora lotada na Secretaria de educacao que esta de licenca maternidade, durante o periodo de 01/06/2010 a 01/07/2010, sendo esse referentea 4o parcela mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/07/2010 | 824.81 | 00003992191451 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Maricelia do Carmo Roberto, professora lotado a Secretaria de Educacao, que esta gozando de ferias sendo esse relativo ao periodo 09/06 a 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/07/2010 | 824.81 | 00004803622469 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Maria do Ceu Oliveira, professora que esta de licenca premio, lotada na Secretaria de Educacao, durante o periodo de 03/06 a 03/07/2010, sendo referente a 2o parcelado mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/07/2010 | 824.81 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Maria Eurides Sabino Nascimento , professora lotada na Secretaria de Educacao, que esta de licenca premio, durante o periodo de 03/06/2010 a 03/07/2010, sende esse referente a 3o parcela mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/07/2010 | 824.81 | 00009042503424 | ROSIMERE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Marinalva Lucia da Silva, professora que esta de licenca medica, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante o periodo de 21/05/2010 a 21/06/2010, sendo referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/07/2010 | 824.81 | 00004062037416 | VALDIANE MOREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Adriana Nunes de Melo, professora lotada na Secretaria de Educacao, que esta de licenca maternidade, durante o periodo de 04/06/2010 a 04/07/2010, sendo referente a 2o parcela mes Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/07/2010 | 550.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor da banda Filarmonica Municipal para Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Lazer, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/07/2010 | 34.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.223-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/07/2010 | 510.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta de Geralda Gervasio Gomes (A.S.G.) da Secretaria Municipal de Administracao, periodo de 01.06 a 30.06.2010, que gozou ferias durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/07/2010 | 43.30 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documento do convenio do onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/07/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria, para fazer frentes as despesas decorrentes do deslocamento do Sr. Jose Gervasio da Cruz, para a cidade de Joao Pessoa afim de resolver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/07/2010 | 4490.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/07/2010 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, tratar de assuntos do interesse deste municipio para prestacao de contas de material de Identificacao Civil no Instituto de Policia Cientifica - IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001534 | 14/07/2010 | 1253.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/07/2010 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, levar a paciente Sra. Arlinda Maria Barbosa Araujo, na Clinica Diagnose, para realizacao de exame Densiometria Ossea Duo-Energetica de Coluna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001529 | 14/07/2010 | 3646.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a manutencao das a tividades de Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/07/2010 | 420.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Camaras de Ar e Protetor Aro 20 para o onibus KHM-1747, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001525 | 14/07/2010 | 1429.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados ao cursos oferecidos pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001526 | 14/07/2010 | 644.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados aos cursos oferecidos pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001527 | 14/07/2010 | 2035.70 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados aos cursos oferecidos pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001528 | 14/07/2010 | 919.10 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado aos alunos do Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001530 | 14/07/2010 | 1368.70 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado aos alunos do Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/07/2010 | 360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Pneus destinado ao veiculo Fiat uno placa MNX-3772, da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001532 | 14/07/2010 | 1073.20 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/07/2010 | 400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de (uma) Bateria destinado ao Trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001535 | 14/07/2010 | 5000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de as destinado ao veiculo Patrol da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0001539 | 15/07/2010 | 12000.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio-Rota Sul, veiculo Caminhao de placa MNB-1699, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/07/2010 | 70.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria ao Sr. Alexandre Freitas Tavares, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, onde foi a SUDEMA para fazr entrega de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/07/2010 | 80.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem do veiculo Patrol, da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/07/2010 | 60.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com lavagem do veiculo Trator, da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/07/2010 | 250.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos (polpa de caju), destinado aos alunos do Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/07/2010 | 125.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos (polpa de acerola) destinado aos alunos da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/07/2010 | 250.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos (polpa de goiaba) destinado aos alunos das Escolas Municipais, PNAE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/07/2010 | 126.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo de placa KHM-1747 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/07/2010 | 800.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura e decoracao dos festejos juninos forro-file, sendo pintura do portal da quadra de esporte interno e externo, no piso dos banheiros masculino e feminino e nas barracas frente e verso, para a Secretaria de Educacao, Cultura e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/07/2010 | 450.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem dos veiculos onibus placa KMM 1747/PB, KRA-1867/PB, MNV 3469/PB e Micro-Onibus placa NQJ-0880/PB, da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/07/2010 | 360.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com lavagem realizados nos veiculos Ambulancia Fiorino placa MNW 9024/PB, Ambulancia Saveiro placa MOQ 2194/PB, Fiat Uno placa NNA 6455/PB, Fiat Uno placa MOF 4865/PB eo veiculo Kombi placa MNP 7924/PB, todos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/07/2010 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Recife levar a paciente Sra. Ana Cassandra Pereira de Andrade para retorno medico dando providencias para cirurgia no hospital Maria Lucinda da Fundacao Manoel da Silva Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica relativo a Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/07/2010 | 1065.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/07/2010 | 48.90 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/07/2010 | 220.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Remocao de 01 (um) veiculo proximo a Caturite para Campina Grande, placa MNP-7924, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/07/2010 | 150.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de solda e recuperacao do chassis da grade aradora do trator, para Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/07/2010 | 150.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos solda nos escarificadores da Patrol, para Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/07/2010 | 650.00 | 00007546764475 | JACKSUEL MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na construcao de 01 modulo sanitario na residencia de Jose Peres da Silva na Comunidade Campos de Emas, para a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/07/2010 | 650.00 | 00007546764475 | JACKSUEL MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na construcao de 01 modulo sanitario na residencia do S. Geraldo Jose da Silva na Cominidade do Salgadinho, para a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/07/2010 | 321.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do onibus de placa KHM 1747/PB com solda do cano de escape e da cantoneira do chassis, conserto do parachoque e conserto de cadeira, e servicos de solda nosuporte do feixo da mola e recuperacao do suporte de transmissao no Onibus de placa KRA 1867/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/07/2010 | 380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNA/6455 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/07/2010 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo placa MOF/4865 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/07/2010 | 122.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor de fatura da ENERGISA pelo consumo de energia eletrica na Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/07/2010 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em publicacao de aviso de Convocacao de Candidatos aprovados em concurso publico n. 01/2009, no D.O. do dia 01.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/07/2010 | 6.85 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/07/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV do Governo Federal, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/07/2010 | 195.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados (Suspensao) na manutencao do veiculo Heilux placa MOM/0045 do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/07/2010 | 50.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para a Vigilancia Sanitaria da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0001569 | 21/07/2010 | 358.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material Laboratorial destinado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/07/2010 | 807.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE A. LAB. MEDICOS E HOSITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para a Vigilancia Sanitaria, Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/07/2010 | 601.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria Municipal de Saude (3345-1076), relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/07/2010 | 780.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/07/2010 | 68.51 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica de Posto de Saude deste Municipio (3345-1071), relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/07/2010 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Processamento de dados dos sistemas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/07/2010 | 510.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com conserto e manutencao doscomputadores da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/07/2010 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de uma reuniao da Comissao Estadual de Mobilizacao para o IV Forum Visa, e Reuniao de avaliacao dos trabalhos encaminhados pela (VISAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/07/2010 | 132.81 | 00003248464445 | IVAN MARCIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado, durante visitas realizadas as escolas no mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001593 | 23/07/2010 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Bonita, Salgado, Ramada, Pedra DïAgua, Vila Cabral e Serraria de Cima para a Sede do Municipio, no turno da tarde, relativo a 5aparcela, referente ao mes de Julho de 2010, no Onibus de placa MMZ 1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001594 | 23/07/2010 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte e Angico do Monte de Emaspara a Sede do Municipio, no turno da tarde, relativo a 5aparcela, referente aomes de Julho de 2010, no veiculo de placa MNU 2674/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001595 | 23/07/2010 | 1540.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes nas localidades de Serraria de Baixo, Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do Municipio no turno da tarde, relativo a 5a parcela, referente ao mes de Julho de 2010, no veiculo Onibus de placa KGM 2806/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001596 | 23/07/2010 | 2100.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho I e II, Bodopita e Volta dos Paus Brancos para Sede do Municipiono turno da tarde, relativo a 5aparcelareferente ao mes de Julho de 2010, no veiculo Onibus de placa KFF 6860/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001597 | 23/07/2010 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e campo de Emas para a sede do Municipiono turno da noite, relativo a 5aparcela referenteao mes de Julho de 2010, no veiculo Onibus de placa JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001598 | 23/07/2010 | 1100.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e Volta dos Paus Branco para sede do Municipio no turno da noite, relativo a 5aparcela referente ao mes de Julho de 2010, no veiculo Kombi de placa KFW 4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001599 | 23/07/2010 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantesdas localidades de Pedra DïAgua, Caibeira, Ramada, Salgado para a sede do Municipio no turno da noite relativo a 5aparcela referente ao mes deJulho de 2010, no veiculo D20 placa LJF 4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001600 | 23/07/2010 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campos de Emas, Volta dos Paus Brancos e Umary para sede do Municipio no turno da manha, relativo a 5aparcela referente ao mes de Julho de 2010, no veiculo Onibus placa JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001601 | 23/07/2010 | 860.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Pedra DïAgua e Ramada para o Municipio de Boqueirao/PB no turno da tarde relativo a 5aparcela referente ao mes de Julho de2010, no veiculo Chevette placa MMO 4554/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001606 | 23/07/2010 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao mensal de transporte de estudantes tipo Onibus de placa KRA 1867/PB, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Julho do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001607 | 23/07/2010 | 3000.00 | 00005808710456 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a locacao mensal do veiculo Ducato placa KMA 4575 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/07/2010 | 70.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES F. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse do Municipio participando de reuniao na sede da FOCO Consultoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/07/2010 | 1586.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de diversos pocos artesiano e tubulares como tambem dessalinizadores, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/07/2010 | 196.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (OI FIXO 3345-1012) da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/07/2010 | 45.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Referencia de Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/07/2010 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/07/2010 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos desenvolvidos em atencao ao Idoso-CRAS, para a Secretaria de Acao Social durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/07/2010 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica de imovel onde funciona o deposito da Prefeitura de Caturite, correspondente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/07/2010 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica de imovel onde funciona o Arquivo da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/07/2010 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica de imovel onde funciona o Correio deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/07/2010 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de imovel onde funciona os Postos Telefonico Aureliano Braz de Fran e Joao Adao Filho deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/07/2010 | 69.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica de imovel onde funciona o Almoxarifado Geral deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/07/2010 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica de imovel onde funciona a Delegacia de Policia e Cadeia Publica deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/07/2010 | 292.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica de imovel onde funciona a Prefeitura deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/07/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Assessoria Juridica para o Municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/07/2010 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em aluguel mensal do sistema de nota fiscal avulsa, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/07/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Caturite - PB, desincumbindo-se com zelo e atividade do seu encargo perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/07/2010 | 58.93 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone (EMBRATEL), do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/07/2010 | 4.78 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone (EMBRATEL), correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001605 | 23/07/2010 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao mensal de veiculo Uno Mille Economy de placa MOP 8315/PB, a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/07/2010 | 8200.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/07/2010 | 1100.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Patrol da Secertaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/07/2010 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coleta de lixo, nas localidades de Paulo de Sousa, Bela Vista, Curralinho, Pedra Dagua, Ramada e Serraria deste Municipio, nas Segunda, Quarta Feira e Sabado, no veiculo de placa BXA-5147/PB, no mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/07/2010 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica de imovel onde funciona o Deposito da Infra Estrutura deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/07/2010 | 195.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo onibus placa KHM/1747, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/07/2010 | 124.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Kombi placa MNP- 7924 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/07/2010 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/07/2010 | 3499.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/07/2010 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do posto do PSF Antonio Lindolfo da Silva, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/07/2010 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Vigilancias em Saude, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/07/2010 | 130.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/07/2010 | 47.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica de Postos de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/07/2010 | 100.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao geral do motor de partida e alternador da Kombi placa MNP/7924 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/07/2010 | 507.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Unidades do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/07/2010 | 36.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona o Programa de Vigilancias em Saude, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/07/2010 | 106.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/07/2010 | 62.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Postos de Saude do Municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/07/2010 | 300.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Unidades do PSF deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/07/2010 | 1390.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus placa KHM-1747, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/07/2010 | 300.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao geral do motor de partida no onibus KRA/1867 e troca de rele do onibus placa KHM/1747, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/07/2010 | 14621.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS do FUNDEB 60%, competencia referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/07/2010 | 1215.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/07/2010 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/07/2010 | 35.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/07/2010 | 107.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/07/2010 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/07/2010 | 1012.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/07/2010 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica de imovel onde funciona Arquivo Municipal desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/07/2010 | 1300.00 | 00007546764475 | JACKSUEL MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao de 02 (dois) modulos sanitarios nas residencias de Jose Rone Araujo da Silva e Manoel Araujo de Souza na comunidade de Salgadinho, para a Secretaria de infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/07/2010 | 1300.00 | 00007546764475 | JACKSUEL MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao de 02 (dois) modulos sanitarios nas residencias de Maria de Fatima Valentin da Silva e Maria Rejane de Souza na comunidade de Salgadinho para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/07/2010 | 700.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nas Bombas dos Pocos de Emas, Pitombeira e Serraria de Cima deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/07/2010 | 236.25 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3839) da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/07/2010 | 64.42 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9932) da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/07/2010 | 900.60 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/07/2010 | 37.32 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3032) da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/07/2010 | 566.62 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9931) do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/07/2010 | 92.65 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9934) da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/07/2010 | 98.41 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3130) da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/07/2010 | 480.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos, (Folders) para divulgacao da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/07/2010 | 1380.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos (Fichas Historico Escolar, Boletim Escolar, Diarios de Classe Ensino Fundamental) destinado as Escolas, Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/07/2010 | 1050.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como formadora Educacional do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/07/2010 | 2691.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos ( Cartazes, Folders, Pasta de Processo e Taloes), para divulgacao de Eventos para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2010 | 1.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2010 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo da mesma, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2010 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2010 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2010 | 130.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a sala de apoio do IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estastitica no Municipio, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2010 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do predio onde funciona a casa de Apoio do Municipio, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2010 | 5452.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2010 | 3547.37 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2010 | 810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2010 | 3242.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2010 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subdsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001651 | 30/07/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2010 | 2683.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2010 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2010 | 340.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao na caixa de marcha do onibus placa KHM-1747, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2010 | 360.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao de embreagem do veiculo onibus placa MNV-3469 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2010 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2010 | 200.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Escola Rural Maria Verissimo de Sousa deste Municipio, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2010 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona 02 (duas) salas de aulas do Ensino Fundamental na localidade de Curralinho deste Municipio, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2010 | 117.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Muinicipal de Educacao, referente ao Mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2010 | 650.00 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como formadora do Ensino Fundamental II (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2010 | 33239.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2010 | 5055.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores Comissionados da Fopag Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de Julho/2010, e Adiantamento do 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2010 | 867.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2010 | 5589.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (EJA), correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2010 | 824.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educacao (EJA), correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2010 | 65322.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2010 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio destinado ao Deposito da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2010 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora de Saude-PSF Programa de Saude da Familia, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2010 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Ciscor-Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2010 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2010 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2010 | 4867.89 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento e correspondente ao adiantamento do 13osalario dos Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria-Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2010 | 3257.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados-EIP do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2010 | 7656.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Agentes Comunitarios de Saude-Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2010 | 833.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Contratados do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2010 | 2713.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2010 | 60280.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos do Fundo Municipal de Saude(Saude Bucal, Atencao Basica e PSF), referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2010 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2010 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2010 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2010 | 2720.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratatos do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2010 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do CRAS, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2010 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do CRAS, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2010 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2010 | 2363.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2010 | 3710.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2010 | 4427.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2010 | 833.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2010 | 7368.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0001701 | 30/07/2010 | 13200.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio- Rota Sul, veiculo Caminhao de placa MNB/1699, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0001702 | 30/07/2010 | 13640.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio-Rota Norte, veiculo Caminhao de Placa MNC/3513, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2010 | 111.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao veiculo Fiat Uno 160, placa MNX-3772, da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/07/2010 | 45.38 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao onibus placa KHM-1747, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/07/2010 | 684.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Botijoes de 13 KG, GLP, para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/08/2010 | 92.00 | 03843079000100 | PROCAMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento produtos destinados ao Colegio Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/08/2010 | 2720.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados aos festejos juninos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012010 | 0001724 | 02/08/2010 | 529.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Nobreak 1200 BMI, destinado as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0001725 | 02/08/2010 | 1078.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de informatica destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/08/2010 | 720.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em racapiamento de pneus do Onibus KRA 1867 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/08/2010 | 253.35 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com exames laboratorias em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/08/2010 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa levando a paciente Sra Karollyne do Carmo Maciel para realizar consulta com dermatologista especializado em sindrome Klippe/trenaunayweber, Dr. Mohamed Azzout (Rua Agugusto dos Anjos, Centro - Joao Pessoa/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/08/2010 | 3559.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na compra de moveis destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/08/2010 | 555.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com a prestacao de servicos medicos, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/08/2010 | 548.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica Oi Fixo de no(3345-1076), da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/08/2010 | 1241.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados a impressoras e computadores da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/08/2010 | 1391.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/08/2010 | 500.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria destinada ao sepultamento de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/08/2010 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.763-4, nesta data, referente a Globo.com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/08/2010 | 100.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa indo ao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento para participar de palestra sobre contratos de repasse / emenda parlamentar e as opcoes de projetos do mapa para os municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/08/2010 | 1225.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para os trabalhadores que fizeram a seguranca dos festejos juninos forro-file de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/08/2010 | 2415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a link de 512-kbps, para acesso a internet banda larga no periodo de 21 de Julho a 20 de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/08/2010 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como jornalismo e radiodifusao com divulgacao de materias informativas e Administrativas de interesse publico e do Municipio, no Programa Caturite dos Municipios, da Radio Caturite, durante todo o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Caturite - PB, desincumbindo-se com zelo e atividade do seu encargo perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/08/2010 | 2415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a Link de 5/2 Kbps para acesso a internete Banda Larga no periodo de 21 de Junho a 20 de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/08/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas por seu deslocamento a Joao Pessoa indo a FUNASA levar OfIcio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/08/2010 | 90.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/08/2010 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/08/2010 | 83.76 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/08/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa levar documento na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/08/2010 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa levar o paciente Sro Milson Belarmino de Sousa para realizar exame de denssiometria ossea na Diagnostica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/08/2010 | 244.18 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados com exames, realizados durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/08/2010 | 1965.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de equipamentos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001745 | 04/08/2010 | 6331.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, relativo a Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/08/2010 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa participar da reuniao extraordinaria do COSEMS/PB, no dia 04 de agosto na sala da comissao Intergestores Bipartide - CIBE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/08/2010 | 210.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1074) da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001755 | 04/08/2010 | 6668.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel oleo diesel para os veiculos Onibus da Secretaria de Educacao de placa NQJ - 0880, KHM - 1747 e MNV - 3469, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001756 | 04/08/2010 | 1749.86 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, oleo diesel destinado ao abastecimento dos veiculos Onibus de placas KRA - 1867, KMA - 4575, referente ao comsumo do mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/08/2010 | 99.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (OI FIXO 3345-1119) da EMATER, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001747 | 04/08/2010 | 880.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo do CRAS (Placa MNX 3772). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/08/2010 | 267.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no (083) 3345-1066, do CRAS deste Municipio, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/08/2010 | 195.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (OI FIXO 3345-1012) da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001746 | 04/08/2010 | 1648.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito de Placa-MOM/0045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001741 | 04/08/2010 | 1483.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo, placa MOP 8315, da Secretaria Municipal de Financas, referente ao consumo de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/08/2010 | 256.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria Municipal de Financas(3345-1073), relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/08/2010 | 846.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria Municipal de Administracao (3345-1075), relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/08/2010 | 71.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria Municipal de Administracao (3345-1072), relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001742 | 04/08/2010 | 2257.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infraestrutura placa MVN 6037 e Patrol, relativo ao consumo de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/08/2010 | 105.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lubrificante Patrol, destinado a Secretaria de Infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/08/2010 | 380.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de alinhamento e balanceamento analise no sistema de injecao e servico mecanico, realizados no veiculo Ambulancia de placa-MNW9024 da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/08/2010 | 1405.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinada a ambulancia de placa MNW-9024(fiorino), da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/08/2010 | 80.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de analise no sistema de injecao eletronica e sustituicao da sonda lambda, em veiculo de placa MOF-4865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/08/2010 | 573.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para o veiculo Fiat Uno de placa MOF-4865, da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/08/2010 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a Recife, levar a paciente Sra Isaura Alves dos Santos para retorno medico de Oftalmologia no Instituto da Visao e levar o paciente Helder Francisco Nunes pararealizar exame de ressonancia magnetica na ecoclinica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/08/2010 | 2800.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de empleitada de pedreiro e servente para reforma e adequacao do predio onde vai funcionar o Laboratorio de Analises-Clinica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/08/2010 | 520.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em bomba injetora no Onibus KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/08/2010 | 13.30 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos postais de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/08/2010 | 280.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos de informatica destinados a computadores da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/08/2010 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o TELECENTRO, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/08/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, levar documentos na FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/08/2010 | 510.00 | 00008653680403 | CLAUDIANA ROBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pagamento como substituta da servidora, Sandra Lucia Araujo Cabral na funcao de telefonista que esta de ferias no periodo de 01/07 a 30/07/2010 de julho do corrente ano, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/08/2010 | 510.00 | 00005880525406 | OCELIANO C. MACIEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pagamento como substituta da conselheira do Conselho Tutelar, Ivanice Vieira Maciel que gozou ferias no periodo de 01/07/2010 a 30/07/2010 mes de julho para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/08/2010 | 510.00 | 00004789219429 | MARIA JOSE SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituta de Maria Auxiliadora Barbosa Aguiar, (ASG) lotada na Secretaria Municipal de Educacao que esta de lecenca maternidade periodo de 05/05/2010 a 05/09/2010 sendo referente a (3a parcela) do mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/08/2010 | 824.81 | 00004803622469 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Maria do Ceu Oliveira, professora que esta de licenca premio, lotada na Secretaria de Educacao, durante o periodo de 03/05 a 03/09/2010, sendo referente a 3a parcelado mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/08/2010 | 824.81 | 00004062037416 | VALDIANE MOREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Adriana Nunes de Melo, professora lotada na Secretaria de Educacao, que esta de licenca maternidade, durante o periodo de 04/05/2010 a 04/09/2010, sendo referente a 3a parcela mes Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/08/2010 | 824.81 | 00003992191451 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituta da servidora Tania Maria Oliveira, professora lotada na Secretaria de Educacao que esta gozando de ferias a partir de 09 de julho do corrente ano, sendo edde relativoao periodo de 09/07 a 09/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/08/2010 | 824.81 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituta de Maria Eurides Sabino Nascimento, professora lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que esta de licenca ptemio sendo referente a 4aparcela do mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/08/2010 | 3039.57 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado para a reforma e adequacao do predio onde ira funcionar o laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/08/2010 | 106.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado a reforma e adequacao do predio onde ira funcionar o laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/08/2010 | 510.00 | 00083305440791 | SEVERINA CESARIO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Severina do Carmo Cesario Juvenal, auxiliar administrativo, que esta de licenca no periodo 13.05.10 a 13.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/08/2010 | 510.00 | 00001617986402 | CARLA CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora-Maria da Luz Nunes Vieira, auxiliar administrativo da Secretaria de Saude, que esta de licenca 04.03.2010 a 04.09.2010, relativo a 5aparcela de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Prefeitura correspondente as parcelas dos dias 10,20 e 31 de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2010 | 16420.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2010 | 70.00 | 00095148680482 | TANIA MARIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, onde participou da Capacitacao de Tutores no Modulo do Tutoria, do programa de Formacao Continuada a distancia nas Acoes do FNDE, no periodo de 28 a30 de Julho/2010, Lyceu Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/08/2010 | 665.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e Seguro do Onibus da Secretaria de Educacao placa NQJ 0880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/08/2010 | 23771.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2010 | 70.00 | 00005233580403 | KALINA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Alagoa Grande, onde participou do I Seminario de Formacao dos COordenadores dos Centros de Referencia Especializada da Acao Social - CRAS e Coordenadores Municipais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, realizado nos dias 22 e 23 de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2010 | 7760.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2010 | 5874.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS - Juros / Multas, debitado na C/C 10.201-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2010 | 13970.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito atuomatico efetuado na c/c 10.201-6, em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/08/2010 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo Caminhao Carroceria aberta placas, MVN 3037/PB a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/08/2010 | 1000.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de conserto e troca de rolamento, retentores e emenda da corrente do tander da Patrol e revisao e conserto da parte eletrica com troca de bobinas e capacitores dos sistema hidramatico da Patrol para a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/08/2010 | 14255.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS do FUNDEB 60%, competencia referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/08/2010 | 10022.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais odontologicos destinados a manutencao do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/08/2010 | 9077.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais odontologicos destinados a manutencao do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001797 | 11/08/2010 | 2000.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001798 | 11/08/2010 | 2849.76 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001799 | 11/08/2010 | 20050.32 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0001803 | 12/08/2010 | 772.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados a manutencao das atividades do laboratorio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/08/2010 | 100.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com troca de cabo daembreagem,troca do calco do motor e tambem a do freio de mao do veiculo Fiat Uno de placa MNA-6455 da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/08/2010 | 240.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos de oficina, na revisao da suspensao, com troca de terminal de direcao do veiculo Fiat Uno de placa MOF-4865 da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/08/2010 | 800.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em preparo e fornecimento de lanches para as quadrilhas juninas Sao Joao 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/08/2010 | 160.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em troca de mola e embuchamento dos eixos de molas trazeiro do Onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/08/2010 | 550.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutor da Banda Filarmonica Municipal para Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/08/2010 | 3199.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em em fornecimento de refeicoes (cafe, almoco e jantar) para os componentes das bandas no periodo de 20 a 26 de Junho, nos festejs juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/08/2010 | 260.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao da grade aradora com troca do rolamento do trator para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/08/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/08/2010 | 500.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em preparo e fornecimento de lanches para os policiais, segurancas e equipe de transito no periodo dos festejos juninos Sao Joao 2010 para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/08/2010 | 888.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP - DARF, referente ao periodo de apuracao 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/08/2010 | 100.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Serra Branca participar do I seminario de Politicas Publicas para o Turismo no Semiarido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/08/2010 | 639.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.573-1, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001813 | 13/08/2010 | 2230.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados para a feijoada da VI calvagada/2010 da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0001814 | 13/08/2010 | 540.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0001815 | 13/08/2010 | 3491.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/08/2010 | 1200.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica como ABOIADOR da VI Cavalgada de Caturite/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/08/2010 | 70.00 | 00003416916409 | JOSEFA LUCIENE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa participar da reuniao sobre o Sistema do Programa Brasil Alfabetizado, na sede da Foco Consultoria LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/08/2010 | 110.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor de fatura da ENERGISA pelo consumo de energia eletrica na Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV do Governo Federal, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/08/2010 | 209.20 | 00019130872472 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Cartorio com 37 autenticacoes para a Prefeitura Municipal de Caturite e com 25 reconhecimentos de firma para a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/08/2010 | 900.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na seguranca particular nos festejos juninos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/08/2010 | 360.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em seguranca particular na Cavalgada de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/08/2010 | 1050.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Formadora Educacional do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/08/2010 | 650.00 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Formadora do Ensino Fundamental II para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/08/2010 | 1450.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDEZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Assessoria Educacional para Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/08/2010 | 68.04 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Saude quando em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/08/2010 | 960.00 | 00008148427470 | AROLDO DOS SANTOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados com podagem de arvores das ruas da cidade de Caturite, para a Secretaria de Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/08/2010 | 2165.59 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos alimenticios, para os alunos do PNAE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001831 | 19/08/2010 | 697.94 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos alimenticios para alunos creche, da Secretaria de Educacao do Munipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001832 | 19/08/2010 | 1443.74 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos alimenticios para alunos do PNAE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001833 | 19/08/2010 | 1046.90 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos alimenticios, destinados a alunos da creche municipal da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001834 | 19/08/2010 | 1083.34 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destibados para os alunos do PETI-Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil, da Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001835 | 19/08/2010 | 722.23 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na compra de produtos alimenticios para os alunos de PETI-Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil, da Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/08/2010 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, resolver assuntos de assessoria juridica com Dr. Newton Nobel Vita no escritorio de Advocacia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004355153495 | JANEIDE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como recreadora do PETI para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/08/2010 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Recife levar a paciente Sra Rosely Bezerra de Queiroz para realizar exames no Real Hospital Portugues. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/08/2010 | 3000.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados a manutencao das atividades do laboratorio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/08/2010 | 68.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de tefone Oi Fixo de no(3345-1071), da Unidade Basica Manoel Barbosa de Souza Neto, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/08/2010 | 233.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante, destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/08/2010 | 955.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas confeccoes de 45 fardamentos e 40 sacolas, destinadas ao grupo de idosos da Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.075-0, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/08/2010 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa resolver assuntos juridicos da Prefeitura no Miniterio Publico da Paraiba e Procuradoria da Paraiba com o Dr. Newton Nobel Vita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/08/2010 | 58.34 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone (EMBRATEL), do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/08/2010 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de dessalinizador, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/08/2010 | 20.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de poco artesiano, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/08/2010 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Grupo Escolar Firmino Gongorra Queimadas, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/08/2010 | 1080.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em formacao para os multiplicadores que irao atuar junto aos professores da Educacao Infantil, Series iniciais do Ensino Fundamental e Equipe pedagogica da Secretaria Municipal de Educacao como tambem das Escolas de Rede Municipal de Ensino nos dias 25,26 e 27 de Agosto de 2010 com carga horaria de 30 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/08/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa para ir a secretaria de Planejamento do Estado levar documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/08/2010 | 758.88 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinado ao poco de Campo de Emas, da Secretaria de Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/08/2010 | 1566.84 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compras de produtos destinados para os modulos sanitarios(banheiros), construidos nas localidades de Campo de Emas e Salgadinho, da Secretaria de Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/08/2010 | 5047.68 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados para modulos sanitarios(banheiros), construidos nas localidades de Campo de Emas e Salgadinho, da Secretaria de Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/08/2010 | 3290.65 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados para os banheiros (modulos sanitarios), para as localidades de Campo de Emas e Salgadinho de Secretaria de Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/08/2010 | 6.85 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/08/2010 | 2940.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma peca para a grade aradora destinado ao trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/08/2010 | 25.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada a manutencao das atividades da Secreyaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/08/2010 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa tratar de assuntos do interesse do municipio junto ao Instituto de Policia Cientifica - IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/08/2010 | 62.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/08/2010 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de aluguel mensal do sistema de nota fiscal de servico avulsa, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Juridica para o Municipio, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/08/2010 | 810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/08/2010 | 5622.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/08/2010 | 4381.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/08/2010 | 3242.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/08/2010 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subdsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, correspondente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001866 | 30/08/2010 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao mensal de veiculo Uno Mille Economy de placa MOP-8315, a disposicao da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/08/2010 | 2683.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/08/2010 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2010 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Consultoria, Assessoria e Processamento de Dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2010 | 7656.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Agentes Comunitarios de Saude-Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2010 | 3686.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados-EIP do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2010 | 59950.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/08/2010 | 3825.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores comissionados do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/08/2010 | 3450.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria-Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/08/2010 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, encaminhar o projeto da sala de estabilizacao - S.E. deste Municipio na Gerencia Operacional de Atencao Especializada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001864 | 30/08/2010 | 860.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua e Ramada para Boqueirao-PB, no turno da tarde, relativo a 6a parcela(Agosto)/2010, no Chevette de placa MMO-4554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001865 | 30/08/2010 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao mensal de veiculo para transporte de estudante, Onibus de placa KRA-1867, para Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001871 | 30/08/2010 | 3000.00 | 00005808710456 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo Ducato de placa KMA-4575 a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001872 | 30/08/2010 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte,Campo de Emas, volta dos Paus Brancos,Umary para sede do Municipio, no turno da tarde, relativo a 6aparcela(Agosto)/2010, no veiculo Onibuns de placa JOZ-1940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001873 | 30/08/2010 | 1540.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com transporte de estudante das localidades de Serraria de Baixo,Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do Municipio, no turno da tarde no veiculo Onibuns de placa KGM-2806 relativo a 6a parcela(Agosto)/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001874 | 30/08/2010 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte,Angico do Monte,Campo de Emas para a sede do Municipio, no turno da tarde veiculo Onibuns de placa MNU-2674, relativo a 6aparcela de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001875 | 30/08/2010 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com transporte de estudantes das localidades de Bonita,Salgado,Ramada,Pedra D Agua,Vila Cabral e Serraria de Cima para a sede do Municipio, no turna da tarde no Onibuns de placa MMZ-1401, relativo a 6aparcela de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001876 | 30/08/2010 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com transporte de estudante das localidades de Catole do Monte,Angico do Monte e Campo de Emas para sede do Municipio no turno da noite no Onibus de placa JOZ-1940, relativo a 6aparcela de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001877 | 30/08/2010 | 1100.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e Paus Brancos para a sede do Municipio, no turna da noite na Kombi de placa KFW-4756, relativo a 6aparcela de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001878 | 30/08/2010 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com transporte de estudante das localidades de Pedra D Agua,Caibeira,Ramada e Salgado para sede do Municipio no turno da noite na Camioneta D 20 de placa LJF-4103, relativo a 6aparcela de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/08/2010 | 71543.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/08/2010 | 30035.23 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, correspondente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2010 | 4319.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores Comissionados da Fopag Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/08/2010 | 886.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2010 | 5589.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (EJA), correspondente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2010 | 824.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educacao (EJA), correspondente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2010 | 2193.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2010 | 5122.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2010 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com trabalhos desenvolvidos em atencao ao Idoso-CRAS, para a Secretaria Municipal de Acao Social, durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/08/2010 | 510.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com concerto e manutencao dos computadores da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/08/2010 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do CRAS, correspondente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/08/2010 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/08/2010 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/08/2010 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do CRAS, correspondente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/08/2010 | 2720.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratatos do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2010 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com coleta de lixo do Municipio,RotaI(segunda,quartas e aos sabados), Rota II(sexta em Paulo de Sousa,Bela Vista,Curralinho,Pedra D Agua,Ramada e Serraria, no veiculo deplaca BXA-5147, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/08/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, levar documentos na FUNASA e ir a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/08/2010 | 10046.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/08/2010 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0001910 | 31/08/2010 | 13640.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com transporte de agua para o abastecimento na zona rural do municipio,Rota Norte-Caminhao de placa MNC-3513, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0001911 | 31/08/2010 | 13200.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com o abastecimento de agua da zona rural do municipio-Rota Sul, veiculo de placa MNB-1699, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/08/2010 | 172.09 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica celular (9925-3839),Secretaria de Infra Estrutura referente ao periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2010 | 22.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica do deposito Infra Estrutura, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2010 | 6341.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica Iluminacao Publica, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/08/2010 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social(CRAS), relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/08/2010 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de de imovel onde funciona o Centro de Referencia de Assistencia Social, correspondente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/08/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica de de imovel onde funciona o Conselho Tutelar , correspondente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2010 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2010 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de poco, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2010 | 92.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de poco tubular do Sitio Salgado,referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2010 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de poco, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2010 | 73.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de poco artesiano, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2010 | 117.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de poco artesiano, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2010 | 287.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de poco artesiano,referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2010 | 46.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de poco artesiano,referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2010 | 388.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de poco e dessalinizador, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/08/2010 | 66.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de poco, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/08/2010 | 32.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de dessalinizador, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/08/2010 | 200.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Escola Rural-Maria Verissimo de Sousa, da Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2010 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o salao, para 02 salas de aula do ensino fundamental da localidade de Curralinho, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/08/2010 | 116.46 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica celular (9930-9934),Secretaria de Educacao referente ao periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/08/2010 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/08/2010 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2010 | 293.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Escola Municipal Jose Cabral de Sousa Filho, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2010 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2010 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Barbosa, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/08/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Escola Municipal Belarmino Peres da Silva, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Escola Municipal Joao Francisco de Sousa, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Grupo Escolar Jose Bonifacio, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2010 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Grupo Escolar Damiao Constancio de Melo, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2010 | 45.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Ginasio de Esportes, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2010 | 29.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Sucursal da Escola Municipal Damiao Constancio de Melo, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Grupo Escolar avelino Peres da Silva, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2010 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Grupo Escolar Joao Firmino Sobinho, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2010 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Escola Municipal Manuel Duarte da Costa, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/08/2010 | 805.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Tro, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001991 | 31/08/2010 | 2100.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho I e II, Bodopita e volta dos Paus Branco para a sede do Municipio e vice versa no turno da tarde relativo a 6a parcela de agosto/2010, Onibus placa: KFF 6860/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2010 | 760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados a manutencao das atividades nas escolas da rede publica de ensino municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2010 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/08/2010 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2010 | 64.93 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica celular (9925-3130),Secretaria de Saude referente ao periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/08/2010 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia da Serraria, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2010 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental-CISCOR, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/08/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica do Posto de Saude, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/08/2010 | 274.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/08/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do PSF Antonio Lindolfo da Silva, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/08/2010 | 52.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Posto de Saude Avelino Barbosa, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2010 | 53.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Vigilancia em Saude, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2010 | 118.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Unidade Ancora do PSF, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/08/2010 | 300.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados em pacientes deste municipio durante o mes de Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2010 | 16.66 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica celular (9925-3032),Secretaria de Financas referente ao periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001937 | 31/08/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos de contabilidade, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2010 | 875.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.645-1, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/08/2010 | 757.72 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica celular (9930-9931),Gabinete do Prefeito referente ao periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/08/2010 | 1.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-0, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2010 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2010 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2010 | 64.23 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica celular (9930-9932),Secretaria de Administracao referente ao periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/08/2010 | 977.40 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica celular, referente ao periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/08/2010 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/08/2010 | 130.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a sala de apoio do (IBGE), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica de Municipio, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/08/2010 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a casa de apoio do Municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/08/2010 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do imovel onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/08/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de de imovel onde funciona o deposito da Prefeitura de Caturite, correspondente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/08/2010 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o TELECENTRO, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/08/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica de de imovel onde funciona o Correios do Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2010 | 126.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de de imovel onde funciona a Prefeitura deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2010 | 158.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de de imovel onde funciona a Prefeitura deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2010 | 13.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da Delegacia de Policia, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da Cadeia Publica, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/08/2010 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do almoxarifado geral desta prefeitura, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do almoxarifado geral desta prefeitura, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Posto Telefonico Aureliano Braz de Franca, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/08/2010 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Posto Telefonico Joao Adao Filho, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2010 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Arquivo Municipal, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Caturite - PB, desincumbindo-se com zelo e atividade do seu encargo perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/09/2010 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a divulgacao de avisos e materias administrativas e institucionais de interesse publico e educativo, veiculados diariamente no mes de Agosto/2010 no programa Caturite nos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005388424405 | MAGNA MIKAELY CABRAL DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria Lucia Gervasio Cabral, telefonista lotada na Secretaria Municipal de Administracao, que esta gozando ferias apartir de 01.08.2010 a 30.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008766527473 | MARIA APARECIDA CLEMENTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Vandreia Gervasio de Souza, fiscal de tributos lotada na Secretaria Municipal de Administracao, que esta de licenca maternidade durante o periodo de 25.07.2010 a 25.11.2010, sendo este a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002007 | 01/09/2010 | 1053.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de informatica, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/09/2010 | 284.68 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos laboratoriais prestados a este Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/09/2010 | 2800.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empleitada de pedreiro e servente para reforma e adequacao do predio onde vai funcionar o laboratorio de Analise-Clinica, referente a 2o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/09/2010 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para levar paciente para tratamento medico no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/09/2010 | 390.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE A. LAB. MEDICOS E HOSITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados as atividades da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002009 | 01/09/2010 | 1776.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torners e cartuchos, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/09/2010 | 756.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de camisetas padronizadas destinadas aos funcionarios da Barraca da Saude, que trabalharam durante a realizacao do evento Forro file 2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/09/2010 | 2177.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Toners e cartuchos para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/09/2010 | 150.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa KHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/09/2010 | 150.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de revisao na estalacao do onibus de placa KRA 1867 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/09/2010 | 100.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto do tacografo do micro onibus de placa NQJ 0880 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/09/2010 | 470.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005880525406 | OCELIANO C. MACIEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da conselheira do Conselho Tutelar, Raimunda Queiroga Cabral que gozou ferias durante o periodo de 01.08.2010 a 30.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002008 | 01/09/2010 | 1132.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners e cartuchos, destinado a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/09/2010 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.763-4, nesta data, referente a Globo.com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0002010 | 01/09/2010 | 13640.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio - ROTA NORTE, veiculo caminhao de placa MNC 3513, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/09/2010 | 513.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3345.1074 da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/09/2010 | 164.70 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em exames diversos laboratoriais atraves da Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/09/2010 | 606.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345.1076) da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/09/2010 | 75.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3345-1072 da recepcao da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/09/2010 | 839.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3345.1075 da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/09/2010 | 2415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a LINK de 512 Kaps, para acesso a internet banda larga, no periodo de 21 de Agosto a 20 de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/09/2010 | 320.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3345.1073 da Secretaria Municipal de Financas, rlativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/09/2010 | 24.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa referente a solicitacao de exclusao do ECF/CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/09/2010 | 824.81 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como substituta da servidora Maria Eurides Sabino Nascimento-professora lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que esta ded licenca premio durante o periodo de 03.04.2010 a 03.10.2010, sendo este referente a 5a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/09/2010 | 824.81 | 00004803622469 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria do Ceu Oliveira, professora lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que esta de licenca premio no periodo de 03.05.2010 a 03.11.2010, sendo este referente a 4a pacela, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/09/2010 | 6.85 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de postagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/09/2010 | 1150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para Patrol da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/09/2010 | 824.81 | 00004062037416 | VALDIANE MOREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Adriana Nunes de Melo, professora lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que esta de licenca maternidade durante o periodo de 04.05.2010 a 04.09.2010, sendo esse referente a 4a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/09/2010 | 510.00 | 00001617986402 | CARLA CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como substituta da servidora Maria da Luz Nunes Vieira, auxiliar administrativa, lotada na Secretaria Municipal de Saude que esta de licenca premio durante o periodo de 04.03.2010a 04.09.2010, sendo este referente a 6a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/09/2010 | 510.00 | 00004789219429 | MARIA JOSE SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria Auxiliadora Barbosa Aguiar, ASG lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que esta de licenca maternidade durante o periodo de 05.05.2010 a 05.09.2010, sendo este referente a 4a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/09/2010 | 145.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lubrificante para veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/09/2010 | 80.00 | 00644606000160 | J.P. PLACA - INDUSTRIA E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada a reposicao em veiculo ambulancia placa MNM 9024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/09/2010 | 156.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345.1119) da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/09/2010 | 178.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345.1012) da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/09/2010 | 286.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345.1066) do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/09/2010 | 90.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oleo e lubrificantes para veiculo Kombi da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/09/2010 | 68.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3345.1071 da Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, relativo ao periodo de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0002033 | 08/09/2010 | 296.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinadas ao Laboratorio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/09/2010 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para levar a paciente Luciana Augusto da Silva que reside no Sitio Curralinho, para tratamento radioterapico e tambem o paciente Wenio Wilian, menor de idade, acompanhado de sua mae que ira realizazr procedimento quimioterapico no Hospital Napoleao Laureano, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002037 | 08/09/2010 | 4260.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo onibus, placa MNV 3469, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002038 | 08/09/2010 | 3535.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo onibus, placa KHM 1747, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/09/2010 | 3370.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao em veiculo onibus de placa KRA 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/09/2010 | 824.81 | 00003992191451 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria do Socorro Alves Santos, professora lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que esta gozando ferias durante o periodo de 09.08.2010 a 09.09.2010, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/09/2010 | 510.00 | 00083305440791 | SEVERINA CESARIO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como substituta da servidora Severina do Carmo Cesario Juvenal, auxiliar administrativo que esta de licenca premio durante o periodo de 13.05.2010 a 13.11.2010, sendo este referente a 4a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/09/2010 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Recife/PE para levar a paciente Ana Cassandra Pereira de Andrade para apresentar exames e agendar cirurgia no hospital infantil Maria Lucinda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/09/2010 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para levar a paciente Isaura Alves dos Santos para tratamento medico no Hospital Napoleao Laureano, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012010 | 0002044 | 09/09/2010 | 6788.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica, destinado ap Projeto CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/09/2010 | 7100.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 turmas do curso de operador de computador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/09/2010 | 2182.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela convencional no 11.941/2009 - PATRONAL na guia do INSS (GPS), relativo a competencia 09/2010. Parcela 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/09/2010 | 3297.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multas do INSS debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/09/2010 | 15412.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento do INSS, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002075 | 10/09/2010 | 1464.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo placa MOP 8315, da Secretaria de Financas consumo correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/09/2010 | 820.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de desmontagem e montagem, revisao geral do motor e cabecote em geral para Toyota Hilux placa MOM 0045/PB para Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/09/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamaneto de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para fazer entrega de documentos na FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002076 | 10/09/2010 | 1648.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo placa MOM 0045 do Gabinete do Prefeito, consumo correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/09/2010 | 900.00 | 00008376926446 | LEANDRO DIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de preparo e fornecimento de refeicoes de um jantar oferecido apos reuniao com os Secretarios da Prefeitura Municipal de Caturite com a presenca do Secretario de Estado da Saude para tratar de interesses do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/09/2010 | 30694.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa, atraves de debito na cota do FPM, referente ao mes de Agosto/2010 (Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/09/2010 | 200.00 | 00038123126468 | MARIA JOSEP DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com instrutora, em oficina de confeccoes de portas retratos realizado com o grupo de idosos Vida Acao, no dia 27.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/09/2010 | 289.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinadas aos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002077 | 10/09/2010 | 880.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo placa MNX 3772 do CRAS, consumo correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/09/2010 | 237.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificante, destinado ao Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/09/2010 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002078 | 10/09/2010 | 7271.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos (placas; MOQ 2194, MNP 7924, MNA 6455, MOF 4865, MNS 0723 E MMN 9024)da Secretaria de Saude, consumo correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/09/2010 | 16499.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa, atraves de debito na cota do FPM, referente ao mes de Agosto/2010 (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/09/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de empeleitada de pedreiro e servente para reforma e adequacao do predio onde vai funcionar o Fundo Municipal de Saude, referente a 3a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/09/2010 | 650.00 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como formadora do ensino fundamental II, Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/09/2010 | 1450.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDEZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Educacional para Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002059 | 10/09/2010 | 8377.81 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel para o abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao consumo do mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002060 | 10/09/2010 | 3103.87 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel para o abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao consumo do mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/09/2010 | 350.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao (Onibus placas: MNV 3469, KRA 1867, KHM 1747). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/09/2010 | 1050.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como formadora educacional do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/09/2010 | 330.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de faixas para Escolas Municipais na comemoracao da semana da Patria para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/09/2010 | 550.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor da Banda Filarmonica Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/09/2010 | 2160.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma em geral em 120 carteiras escolares ao preco de R$ 18,00 cada, para Escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002068 | 10/09/2010 | 8820.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002069 | 10/09/2010 | 4723.81 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/09/2010 | 119.00 | 00099670240468 | JOSELIA ADAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria Jose Barbosa, ASG que esta de atestado medico durante 07 (sete) dias do mes de agosto de 2010 para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/09/2010 | 15704.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sob as fopag s do FUNDEB 60% (Magisterio), relativo a competencia Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/09/2010 | 630.00 | 00002525492447 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de transporte de picarro para colocar nas estradas do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/09/2010 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao mensal de veiculo caminhao carroceria aberta, placa MVN 6037/PB a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002074 | 10/09/2010 | 2279.69 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo placa MVN 6037 e PATROl, consumo correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/09/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para levar documentos na FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/09/2010 | 276.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a registro de Ata e Estatuto Social do Conselho da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002084 | 14/09/2010 | 10124.55 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0002085 | 14/09/2010 | 1569.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/09/2010 | 70.00 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de reuniao de consenso sobre laudo citopatologicos promovido pelo Centro Especializado de Diagnostico do Cancer nodia 15.09.2010 em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002097 | 15/09/2010 | 6537.98 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/09/2010 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Grupo Escolar Firmino Gongorra Queimadas, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002091 | 15/09/2010 | 2400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneus, destinado a reposicao em veiculo onibus de placa MNV 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002093 | 15/09/2010 | 360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de penus, destinado a reposicao em veiculo Fiat Uno da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/09/2010 | 185.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e suspensao, em veiculo Fiat Uno da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002101 | 15/09/2010 | 934.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo placa MNX 3772 do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/09/2010 | 84.38 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002100 | 15/09/2010 | 1956.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo placa MOM 0045 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002092 | 15/09/2010 | 380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de penus e pecas, destinadas a reposicao de veiculo da Secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/09/2010 | 105.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento, em veiculo da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002099 | 15/09/2010 | 1415.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo placa MOP 8315 da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/09/2010 | 733.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, correspodente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002098 | 15/09/2010 | 5008.01 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo placa MVN 6037 e PATROL da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/09/2010 | 190.00 | 00085443034472 | JANIO SILVA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado na Patrol, extracao e recuperacao de parafuso de eixo dianteiro para Secretaria Municipal de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/09/2010 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Posto IBGE CENSO 2010, referente aos meses de Janeiro, Maio, Junho e Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/09/2010 | 5.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.062-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/09/2010 | 1300.00 | 08651475000150 | NEW CAR SERVICOS-EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao em veiculo Fiat Uno placa MNX 3772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/09/2010 | 145.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, destinado ao Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/09/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Recife-PE, para levar cilindros da Patrol para conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/09/2010 | 510.00 | 00004355153495 | JANEIDE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recreadora do PETI para Secretaria Municipal de Acao Social do Municipio de Caturite-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/09/2010 | 160.00 | 00002055332481 | PEDRO VENENCIO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza de mato em torno da Creche Maria Duarte da Costa, para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/09/2010 | 500.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ministrante de Oficinas sobre Educacao Infantil com professores da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/09/2010 | 698.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c correspondente a tarifa bancaria sob pagamento de FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/09/2010 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1/2 diaria para a cidade de Joao Pessoa no dia 13.07.2010, para realizar atividades do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenio - SINCOV, do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/09/2010 | 1058.97 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9931) do gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/09/2010 | 53.07 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3032) da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/09/2010 | 943.74 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/09/2010 | 107.09 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone (TIM 9930-9932) da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/09/2010 | 79.77 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9934) da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/09/2010 | 144.96 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone celular (TIM 9925-3130) da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/09/2010 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do dessalinizador, correspondente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/09/2010 | 100.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para ir ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario-MDA para tratar de assunto referente a atualizacao de imoveis rurais pertencente aoMunicipio de Caturite/PB, Maria Santos Rodrigues da Silva - Tecnico de Cadastrro Rural-SR-18/F1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/09/2010 | 2181.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica correspondente a iluminacao publica, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/09/2010 | 200.81 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3839) da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/09/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para ir pegar documentos na Secretaria Estadual de Educacao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/09/2010 | 377.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/09/2010 | 1361.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em dessalinizadores e pocos artesianos deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/09/2010 | 7.40 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de postagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/09/2010 | 105.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos publicos ligados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/09/2010 | 373.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos ligados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/09/2010 | 42.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Ginasio de Esportes do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/09/2010 | 1249.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/09/2010 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em deposito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/09/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a anuidade do convenio no 058/2009, firmado entre a Prefeitura e a UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002139 | 24/09/2010 | 3508.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002138 | 24/09/2010 | 1659.40 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002140 | 24/09/2010 | 400.55 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinados ao alunos que fazem cursos no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002141 | 24/09/2010 | 585.40 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente, destinados a manutencao das atividades da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/09/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para ir assinar documentos do garantia safra 2010 no PRONAF em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/09/2010 | 52.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR- J. GOMES FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada aos armarios de diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/09/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para levar documentos na FUNASA em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/09/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para levar oficio de GP No 143/2010 no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraiba (CREA) em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/09/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para pegar documentos na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/09/2010 | 512.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento simplificado lei 11.941/09, referente a parcela 01/35. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/09/2010 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a Link de 1024 KBPS mais acesso/ porta inclusos, no periodo de 21 de Setembro a 20 de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/09/2010 | 100.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria destinada ao Sr. Jair da Silva Ramos Secretario de Agricultura, para resolver assuntos do interesse deste municipio junto ao Ministerio de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento doEstado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/09/2010 | 64.83 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREL CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002154 | 30/09/2010 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de transporte de estudantes tipo onibus placa KRA: 1867 para a secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2010 | 69991.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2010 | 29547.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2010 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2010 | 886.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2010 | 5589.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2010 | 824.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do EJA, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2010 | 100.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funcionou a gincana cultural com os alunos da Escola Rural Maria Verissimo de Souza nos dias 23 a 24 de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2010 | 608.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP Botijao de 13 KG, para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2010 | 320.00 | 00001550440870 | ADRIANO COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e revisao de 02 (dois) deixo de mola dianteiro, e mao de obra da barra da direcao, e de 04 (quatro) suporte, emais servicos de solda da bracadeira do feixo de molas para onibus placaKHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002185 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00005808710456 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao mensal de veiculo Ducato, placa KMA 4575 a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2010 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2010 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2010 | 200.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Escola Rural Maria Verisssimo de Sousa a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2010 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002211 | 30/09/2010 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas, volta dos Paus Branco, Umary para sede do municipioe vice-versa no turno da manha, relativo ao mes de Setembro/2010(7o parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002212 | 30/09/2010 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para sede do municipioe vice-versa no truno da tarde, relativo ao mes de Setembro/2010 (7o parcela)no veiculo Onibus MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002213 | 30/09/2010 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra Dïagua, Caibeira, Ramada, Salgado para sede do municipio e vice-versa no truno da noite relativo ao mes de Setembro, em Caminhoneta D-20 LJF 4103/PB (7o parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002214 | 30/09/2010 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita, Salgado, Ramada, Pedra Dïagua, Vila Cabral e Serraria de Cima para sede do Municipio e vice-versa no turno da tarde, relativo ao mes de Setembro/2010 (7o parcela), em veiculo onibus MMZ 1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002215 | 30/09/2010 | 1540.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo, logradouro e Cacimba de Baixo para sede do municipio e vice-versa no turno da tarde relativo ao mes de Setembro/2010 (7o parcela), em veiculo Onibus placa KGM 2806/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002216 | 30/09/2010 | 1100.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e volta dos Paus Brancos para sede do municipio e vice-versa no turno da noite relativo ao mes de Setembro/2010 (7o parcela), em veiculoKombi placa KFW 4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002217 | 30/09/2010 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e estudante das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para sede do Municipio e vice-versa, no turno da noite correspondente ao mes de Setembro/2010 (7o parcela) em veiculo onibus de placa JOZ 1740/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002218 | 30/09/2010 | 860.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudante das localidades de Pedra Dïagua e Ramada para o municipio de Boqueirao-PB no turno da tarde, correspondente ao mes de Setembro/2010 (7o parcela), em veiculo Chevette deplaca MMO 4554/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002219 | 30/09/2010 | 2100.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudante para localidades de Umary, Salgadinho I e II e volta dos Paus Brancos para sede do municipio e voce-versa no truno da tarde, correspondente ao mes de Setembro/2010 (7o parcela), em veiculo onibus de placa KFF 6860/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2010 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares executados no paciente Marinaldo Alves Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2010 | 4381.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2010 | 3450.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes efetivos da Vigilancia Ambiental e Sanitaria, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2010 | 7656.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2010 | 60296.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, correspondente ao me de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2010 | 5000.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2010 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consultoria e Assessoria e Processamento de dados dos sistemas de saude do municipio, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2010 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Famila em Serraria, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2010 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Secretaria Muncipal de Saude, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2010 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do municipio, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2010 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o deposito da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2010 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de imovel onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental -CISCOR, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2010 | 2250.00 | 00048612197449 | ADRIANA MIRANDA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos e hospitalares prestados a paciente Sra. Marinalda Alves de Brito, residente na localidade de Pedra D agua na cidade de Caturite-PB, realizacao de cirurgia de mastectomia, na Fundacao Assistencial da Paraiba-FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2010 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2010 | 2698.02 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2010 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Muncipal de Agricultura, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2010 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos do CRAS, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2010 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2010 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2010 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do CRAS, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2010 | 2550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2010 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelos trabalhos em atencao ao idoso - CRAS, para Secretaria de Acao Social, durante o mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2010 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2010 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2010 | 1.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2010 | 5452.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2010 | 4381.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Administracao, correspodente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2010 | 810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Seceratria de Administracao, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2010 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel mensal do Sistema de Nota Fiscal de Servico Avulsa, durante o mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica para o municipio, durante o mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2010 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel mensal de predio onde funciona a delegacia de policia do municipio, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2010 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel mensal de predio onde funciona o TELECENTRO, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2010 | 130.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona a sala de apoio do IBGE, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2010 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2010 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a casa de apoio do municipio, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2010 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeituta Muncipal, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2010 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, correspondente ao Mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002152 | 30/09/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2010 | 2683.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2010 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002186 | 30/09/2010 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo Uno Mille Economy, placa MOP 8315/PB, a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2010 | 3242.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2010 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios do prefeito e vice prefeito, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2010 | 10544.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2010 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2010 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo, sendo rota I segunda e quarta e aos sabados na sede do municipio e rota II sexta- feira em Paulo de Souza, Bela Vista, Curralinho, Pedra Dïagua, Ramada e Serraria, Caminhao BXA5147/PB, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2010 | 350.00 | 00001022191411 | IRAILDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao no painel de comando com troca de rele na bomba do poco da localidade Angico do Monte, e servicos de revisao e troca de capacitores na bomba da localidade de campo de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002231 | 01/10/2010 | 320.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de transporte de 01 (uma) carrada de areia de Cabaceiras e de 01 (uma) carrada de massame de Sao Jose da Mata, para almoxarifado central da Prefeitura, no caminhao placa MNN 0590/RN para Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/10/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2010 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diarias pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, resolver questoes Juridica da Prefeitura no escritorio de Advocacia com o Dr. Johnson Goncalves de Abrantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2010 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 13.763-4 em favor da GLOBO.COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2010 | 210.00 | 08277263000154 | TOP COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de colchonetes destinados a Unidade Mista Maria Duarte da Costa (Creche Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032010 | 0002235 | 04/10/2010 | 8000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com a contratacao de show s artisticos musicais no dia 25 de Setembro/2010, no Distrito de Pedra Dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/10/2010 | 305.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de material destinado ao Laboratorio de Analises Clinicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/10/2010 | 0.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/10/2010 | 11.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 12.062-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002234 | 04/10/2010 | 1101.37 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de generos alimenticios destinados aos policiais e pessoas que trabalharam nas eleicoes 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/10/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Caturite/PB, desincubindo-se com zelo e atividade do seu encargo, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/10/2010 | 713.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, sob o pagamento da folha dos servidores Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/10/2010 | 684.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza destinados as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/10/2010 | 695.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/10/2010 | 1080.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados a manutencao eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/10/2010 | 705.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados a manutencao da rede eletrica das Unidades Mistas de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/10/2010 | 1720.00 | 08568526000184 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/10/2010 | 2093.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002241 | 07/10/2010 | 998.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos para impressoras da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/10/2010 | 812.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados a Iluminacao Publica nas localidades rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002246 | 07/10/2010 | 4277.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados a iluminacao publica da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002247 | 07/10/2010 | 2660.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados para a iluminacao publica da avenida Severino Bezerra Cabral, secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/10/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo o seu deslocamento para Joao Pessoa, pegar documento na Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/10/2010 | 375.06 | 02295809000113 | TEM TRATORPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento referente a compra de pecas para reposicao na PATROL do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002269 | 08/10/2010 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de veiculo Caminhao, placa MVN 6037/PB, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0002278 | 08/10/2010 | 12090.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio - ROTA NORTE, veiculo caminhao de placa MNC 3513, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0002279 | 08/10/2010 | 7440.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com o abastecimento de agua da zona rural do municipio-Rota Sul, veiculo de placa MNB-1699, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/10/2010 | 65.39 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de pecas para a Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/10/2010 | 257.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345.1066) do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/10/2010 | 184.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345.1012) da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/10/2010 | 183.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345.1119) da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/10/2010 | 588.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo da Secretaria Municipal de Saude (3345.1076), relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002260 | 08/10/2010 | 10990.85 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/10/2010 | 510.00 | 00083305440791 | SEVERINA CESARIO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Severina do Carmo Cesario Juvenal, auxiliar administrativo que esta de licenca premio no periodo de 13.05.2010 a 13.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/10/2010 | 510.00 | 00002142500404 | MARIA DIRCILENE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Josefa de Fatima Caetano, Auxiliar Administrativo (Secretaria Municipal de Saude) que esta de licenca premio no periodo de 05.09.2010 a 05.03.2011, sendo este referente ao mes de Setembro de 2010. (1a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/10/2010 | 68.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo (3345.1071) da Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/10/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas dos dias 08, 20 e 29 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/10/2010 | 15376.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sob as fopag s do FUNDEB 60% (Magisterio), relativo a competencia Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002254 | 08/10/2010 | 1100.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de peca destinada a reposicao no veiculo onibus, placa MNV 3469, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/10/2010 | 349.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3345.1074 da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/10/2010 | 824.81 | 00004803622469 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da Secretaria de Educacao, que esta de licenca premio no periodo de 03.05.2010 a 03.11.2010, sendo este referente a 5a parcela (Setembro de 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/10/2010 | 824.81 | 00003992191451 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Josefa Luciene de Sousa, professora lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que esta gozando ferias apartir de 09.09.2010 a 09.10.2010,referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/10/2010 | 824.81 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Maria Eurides Sabino Nascimento, professora lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que esta de licenca premio de 03.04.2010 a 03.10.2010, sendo este referente a 6a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/10/2010 | 510.00 | 00008766527473 | MARIA APARECIDA CLEMENTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Vandreia Gervasio de Souza (Fiscal de tributos) lotada na Secretaria Municipal de Financas, que esta de licenca maternidade durante o periodo de 25.07.2010 a 25.11.2010, sendo este referente a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/10/2010 | 16937.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/10/2010 | 259.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345.1073) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/10/2010 | 517.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento SIMPLIFICADO/INSS - lei no 10.522/2002 - SEGURADOS, relativo a parcela 02/35. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/10/2010 | 513.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento SIMPLIFICADO/INSS - Lei no 10.522/2002 - PATRONAL 2, relativo a parcela 01/17. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/10/2010 | 1783.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento SIMPLIFICADO/INSS - Lei no 10.522/2002 - PATRONAL 1, referente a parcela 02/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/10/2010 | 874.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345.1075) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/10/2010 | 76.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345.1072) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/10/2010 | 43.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 12.223-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/10/2010 | 108.45 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/10/2010 | 550.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de filmagem e fotografia dos festejos juninos e a VI Cavalgada realizada na cidade de Caturite-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/10/2010 | 700.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para manutencao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/10/2010 | 450.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/10/2010 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Grupo Escolar Severino Firmino Gongorra Queimadas durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/10/2010 | 2500.00 | 00002131083483 | JOSELIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de colocacao de granito no piso do predio onde vai funcionar o Laboratorio de Analise Clinica, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/10/2010 | 600.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de troca e amolador de navalha da ensiladeira de capim do trator da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/10/2010 | 1054.80 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados aos alunos do curso de bisqui oferecido pela Secretaria Municipal de Acao Social (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/10/2010 | 980.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de picarra para estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/10/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levar documentos a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002302 | 14/10/2010 | 4683.21 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel para os veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/10/2010 | 253.80 | 09577968000150 | DE CRIATIVA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos destinados ao curso de bisqui oferecido aos alunos do CRAS deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002296 | 14/10/2010 | 1066.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo placa MNX 3772 da secretaria de assistencia social, consumo correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/10/2010 | 310.67 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em exames diversos laboratoriais atraves do Fundo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0002303 | 14/10/2010 | 1506.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material ambulatorial, destinado a manutencao das atividades do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002304 | 14/10/2010 | 6707.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002298 | 14/10/2010 | 8662.01 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel para os veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002301 | 14/10/2010 | 4403.07 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel para os veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002295 | 14/10/2010 | 1753.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinado ao veiculo de placa MOM 0045 do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/10/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para Joao Pessoa, levar as fotos dos Tanques Septicos e Sumidouro e as Declaracoes dos Benficiarios que faltavam receber os mesmos na Funasa referente ao Convenio no 528/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002297 | 14/10/2010 | 1449.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo placa MOP 8315, da Secretaria de Financas consumo correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/10/2010 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/10/2010 | 926.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do PASEP (DARF), relativo ao periodo de apuracao Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/10/2010 | 100.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, na Secretaria de Agricultura do Estado, tratar de Assunto pertencente ao Municipio de Caturite/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/10/2010 | 57.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificantes, destinado ao Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/10/2010 | 144.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela aquisicao pecas destinado ao veiculo Fiat Uno MNX-4372 da Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/10/2010 | 73.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lubrificante para a ambulancia de placa MNW-9024 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/10/2010 | 860.10 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a produtos detinados para os alunos das escolas e creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000092010 | 0002314 | 18/10/2010 | 721.24 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos para comemoracoes ao dia das criancas nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/10/2010 | 480.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo fornecimento de lanches para as comemoracoes do dia das criancas nas escolas do municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/10/2010 | 362.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo fornecimento de lanches para as comemoracoes do dia dos professores nas escolas municipais, secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002319 | 18/10/2010 | 1487.31 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos destinados aos alunos da creche municipal da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002321 | 18/10/2010 | 3010.83 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos alimenticios, para os alunos do PNAE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002322 | 18/10/2010 | 991.53 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos de generos alimenticios destinados aos alunos da creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/10/2010 | 350.80 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados aos lanches dos idosos, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002315 | 18/10/2010 | 713.31 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com a aquisicao de produtos destinados para a alunos do Peti da secretaria de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002320 | 18/10/2010 | 1069.98 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo fornecimento de produtos destinados para os alunos do PETI-Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil, da Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002323 | 18/10/2010 | 346.62 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado aos idosos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/10/2010 | 181.00 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ALETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados as Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convenios-SICONV, do Governo Federal, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/10/2010 | 900.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos execultados na Patrol com soldas dos jogos das laminas e solda no chassis, secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002328 | 19/10/2010 | 1370.50 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinado ao almoxarifado central da secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/10/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, levar documentos na Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/10/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos profissionais de Advocacia na Defesa dos Direitos e Interesses da Prefeitura de Caturite/PB, desincubindo-se com zelo e atividade do seu encargo, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/10/2010 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslamento a cidade de Joao Pessoa/PB, onde compareceu a este Orgao no dia 13/07/2010, para Prestacao de Contas de material de Identificacao Civil, no Instituto de Policia Cientifica-IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/10/2010 | 6.45 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/10/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levar documentos a Caixa Economica Federal, objetivando proceder a atualizacao do CAUC deste Municipio de Caturite/PB, encaminhar aGerencia a documentacao anexa V- em atendimento a situacao de regularidade e Gestao Fiscal, Declaracao de Publicacao do RREO-Relatorio Resumido de Execucao orcamentaria-4o Bimestre/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/10/2010 | 300.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculos (onibus) da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/10/2010 | 510.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto e manutencao dos computadores da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002327 | 19/10/2010 | 2093.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de toners para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/10/2010 | 1596.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo de placa MNV-3469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/10/2010 | 943.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinadas para o onibus de placa MNV-3469 da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/10/2010 | 177.64 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9930.9934) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de 01.09.10 a 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/10/2010 | 300.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados no veiculo de MNV-3469 da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/10/2010 | 126.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados de correcao da entrada de ar do onibus de placa KHW-1747 da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/10/2010 | 133.44 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (TIM) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de 01.09.2010 a 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/10/2010 | 2500.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccoes de pedra de granito medindo 13x88m, para balcoes das salas do predio do Labarotorio de Analises Clinicas, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/10/2010 | 150.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com servico de confeccao de um eixo da enciladeira de capim-trator da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de empeleitada de pedreiro e servente para reforma e adequacao do predio onde vai funcionar o laboratorio de Analise Clinica, referente a 3aparcela, para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/10/2010 | 2569.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com a aquisicao de produtos e pecas destinadas ao veiculo Toyota Halux de placa MOM-0045 do Gabinete o Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/10/2010 | 328.28 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9930.9931) do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01.09.2010 a 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/10/2010 | 55.02 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9925.3032) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao periodo de 01.09.2010 a 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/10/2010 | 103.20 | 00019130872472 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firmas para Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/10/2010 | 162.52 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9930.9932) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao periodo de 01.09.10 a 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/10/2010 | 900.60 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelos servicos telefonicos (Operadora TIM) prestados a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.09.2010 a 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/10/2010 | 200.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos realizados da Patrol da secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/10/2010 | 300.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente de servicos realizados com a recuperacao dos cilindros da direcao da Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/10/2010 | 125.36 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM (9925.3839) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao periodo de 01.09.2010 a 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/10/2010 | 4.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/10/2010 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, participar do II Seminario sobre financiamento da Saude e aplicacao dos recursos financeiros do SUS, promovido pelo Ministerio da Saude da Paraiba-SES/PB, Conselhos de Secretarias Municipais de Saude-CONSEMS/PB, no Auditorio do Hotel Ouro Branco, localizado na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, no 431-Tambau, no dia 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/10/2010 | 330.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao (Onibus KHM 1747). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/10/2010 | 407.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao (Onibus MNV 3469). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/10/2010 | 318.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao (Onibus NQJ 0880). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/10/2010 | 525.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado aos alunos das Escolas Municipais, PNAE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/10/2010 | 350.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado aos alunos da creche municipal, PNAE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002360 | 22/10/2010 | 2670.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas ao onibus de placa KHM-1747 da Secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002361 | 22/10/2010 | 2845.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinado ao onibus de placa MNV-3469 da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002362 | 22/10/2010 | 2409.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinadas ao onibus de placa KKA-1867 da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/10/2010 | 70.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a registro de Ata e Estatuto Social do Conselho da Educacao da Escola Municipal Jose Cabral de Souza Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0002363 | 22/10/2010 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos para manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0002364 | 22/10/2010 | 1030.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/10/2010 | 418.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos ligados a Secretaria Municipal de administracao, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/10/2010 | 396.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos ligados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/10/2010 | 134.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos ligados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/10/2010 | 391.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/10/2010 | 43.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Ginasio de Esportes do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/10/2010 | 714.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da escola municipal da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/10/2010 | 1944.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos ligados a Secretaria Municipal de agricultura, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/10/2010 | 97.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos publicos ligados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/10/2010 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica do deposito da secretaria de infraestrutura, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/10/2010 | 9.20 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos da Secretaria de infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/10/2010 | 760.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cadeiras destinadas ao CRAS do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/10/2010 | 296.00 | 09236843000328 | NAVESA IVECO - E14-NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E14 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Micro-onibus de placa MQJ 0880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/10/2010 | 0.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/10/2010 | 103.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificante, destinado ao veiculo Fiat Uno da secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/10/2010 | 100.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em um micro computador da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/10/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento a Cidade de Joao Pessoa levar documentos na Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/10/2010 | 145.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificantes, destinado ao Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/10/2010 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo o seu deslocamento para Joao Pessoa pegar opaciente o Sro Wenio Willlian S. Negreiros no Hospital Napoleao Laureano em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/10/2010 | 105.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oleos e lubrificantes destinados a manutencao do veiculo Kombi da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/10/2010 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consultoria e Assessoria e Processamento de dados dos sistemas de saude do municipio, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/10/2010 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do municipio, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/10/2010 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o deposito da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/10/2010 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Secretaria Muncipal de Saude, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/10/2010 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de imovel onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental -CISCOR, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/10/2010 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Famila em Serraria, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/10/2010 | 6041.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/10/2010 | 60296.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/10/2010 | 7656.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/10/2010 | 3450.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Vigilancia Ambiental e Sanitaria, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/10/2010 | 8036.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como formadora Educacional do PEJA, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/10/2010 | 1450.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDEZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Educacional para Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002390 | 29/10/2010 | 2100.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos de transporte de estudante das localidades de Umary,Salgadinho I e II,Bodopita e Paus Brancos para sede do Muncipio,no Onibus de placa KFF-6860 no turno da tarde,relativo a 8aparcela de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002391 | 29/10/2010 | 860.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos de transporte de estudante das localidades de Pedra DAgua e Ramada para sede do Muncipio no Chevette de placa MMO-4554 no turno da tarde,relativo a 8aparcela de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002392 | 29/10/2010 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos de transporte de estudante das localidades de Catole do Monte,Angico Monte e Campo de Emas para sede do Muncipio,no Onibus de placa JOZ-1940 no turno da noite,relativo a 8aparcela de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002393 | 29/10/2010 | 1540.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos de transporte de estudante das localidades de Serraria de Baixo,Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do Muncipio,no Onibus de placa KGM-2806 no turno da tarde,relativo a 8aparcela de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002394 | 29/10/2010 | 1100.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos de transporte de estudante das localidades de Salgadinho e Paus Branco para sede do Muncipio,na Kombi de placa KFW-4756 no turno da noite,relativo a 8aparcela de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002395 | 29/10/2010 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos prestados com transporte de estudante das localidades de Bonita,Salgado,Pedra DAgua,Vila Cabral e Serraria de Cima para sede do Muncipio,no veiculo de placa MNZ-1401 no turno da tarde,relativo a 8aparcela de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002396 | 29/10/2010 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos prestados com transporte de estudante das localidades de Pedra D agua,Caibeira,Ramada e Salgado para sede do Muncipio,no veiculo D-20 de placa LJF-4103 no turno da noite,relativo a8aparcela de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002397 | 29/10/2010 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos prestados com transporte de estudante das localidades de Catole do Monte e Campo de Emas para sede do Muncipio,no Onibus de placa MNU-2674 no turno da tarde,relativo a 8aparcela deOutubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002398 | 29/10/2010 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos prestados com transporte de estudante das localidades de Catole do Monte,Campo de Emas,Paus Branco e Umary para sede do Muncipio,no Onibus de placa JOZ-1940 no turno da manha, relativo a 8aparcela de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/10/2010 | 200.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Escola Rural Maria Verisssimo de Sousa a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002402 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00005808710456 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao mensal de veiculo Ducato, placa KMA 4575 a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/10/2010 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao mensal de veiculo para transporte de estudantes (onibus KRA 1867) a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/10/2010 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/10/2010 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/10/2010 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/10/2010 | 69189.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/10/2010 | 30153.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/10/2010 | 4844.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/10/2010 | 886.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos do servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/10/2010 | 5589.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/10/2010 | 824.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do EJA, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/10/2010 | 650.00 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como formadora do Ensino Fundamental II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/10/2010 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/10/2010 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados pelos trabalhos desenvolvidos em atencao ao idoso-CRAS, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/10/2010 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS(extencao do cras), relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/10/2010 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores contratados do CRAS, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/10/2010 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/10/2010 | 2550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/10/2010 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos do CRAS, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/10/2010 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/10/2010 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Muncipal de Agricultura, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/10/2010 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/10/2010 | 2569.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/10/2010 | 3242.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/10/2010 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios do prefeito e vice-prefeito, correspondente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002401 | 29/10/2010 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo Uno Mille Economy, placa MOP 8315/PB, a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/10/2010 | 2683.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/10/2010 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/10/2010 | 1.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/10/2010 | 1.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/10/2010 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de aluguel mensal do sistema de nota fiscal de servico avulsa, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/10/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica para o municipio, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/10/2010 | 130.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona a sala de apoio do (IBGE),Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/10/2010 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel mensal de predio onde funciona o TELECENTRO, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/10/2010 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel mensal de predio onde funciona a delegacia de policia do municipio, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/10/2010 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/10/2010 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a casa de apoio do municipio, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/10/2010 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, correspondente ao Mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/10/2010 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a PrefeituraMuncipal e o Arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/10/2010 | 5452.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento de salario da Secretaria de Administracao efetivos, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/10/2010 | 4381.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/10/2010 | 810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/10/2010 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a link de 1024 + Kbps + acesso/porta inclusos, no periodo de 21 de Outubro a 20 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/10/2010 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo, sendo rota I segunda e quarta e aos sabados na sede do municipio e rota II sexta- feira em Paulo de Souza, Bela Vista, Curralinho, Pedra Dïagua, Ramada e Serraria, Caminhao BXA5147/PB, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/10/2010 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/10/2010 | 10066.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002456 | 30/10/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos de contabilidade, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002455 | 30/10/2010 | 10500.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos de locacao de trator nas localidades de Serraria de Cima e Baixo,Pitombeira e Pedra D Agua para aracao e gradagem dos produtores rurais na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152010 | 0002457 | 30/10/2010 | 7000.00 | 00062199510425 | MARIA JOSE LEAL HIGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de um trator destinado as localidades de Campo de Emas,Salgadinho,Umary,Angico do Monte,Espinheiro, para aracao e gradagem dos produtores rurais na Zona Rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152010 | 0002458 | 30/10/2010 | 7000.00 | 00002639053493 | GILMAR DE SOUSA ARAGUAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de um trator nas localidades de Curralinho,Bonita,Paulo de Souza,Mata Pasto e Ramada para aracao e gradagem dos produtores rurais na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0002460 | 30/10/2010 | 14198.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio - ROTA NORTE, veiculo caminhao de placa MNC 3513, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0002461 | 30/10/2010 | 10260.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio - ROTA SUL, veiculo caminhao placa MNB 1699, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/10/2010 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP Botijao de 13 KG, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/11/2010 | 1513.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados aos Pocos Tubulares das localidades de Bonita e Malhada, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2010 | 631.91 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos laboratoriais prestados a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/11/2010 | 306.40 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos , destinado ao laboratorio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2010 | 420.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas ao lanche dos alunos que fazem cursos no CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2010 | 1974.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos, destinado a manutencao da atividades do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/11/2010 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 13.763-4 em favor da GLOBO.COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2010 | 1371.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Diario Oficial dos dias: 09.07.2010 e 15.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012010 | 0002472 | 01/11/2010 | 1429.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (um) micro computador completo para Secretaria Municipal de Administracao - Setor de Recursos Humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/11/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/11/2010 | 4677.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de iluminacao publica, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/11/2010 | 260.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de oficina, conserto e vulcanizacao de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/11/2010 | 80.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculo Patrol da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/11/2010 | 1370.68 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de valores para manutencao do Posto de Servicos dos Correios de Caturite, sendo esse referente aos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Caturite/PB, desincubindo-se com zelo e atividade do seu encargo, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/11/2010 | 40.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculo Toyota Hillux de placa MON 0045 que pertence ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/11/2010 | 1300.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no curso de ornamentacao oferecido pelo CRAS para as familias beneficiadas com o Programa Bolsa familia, para Secretaria Municipal de Caturite/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/11/2010 | 510.00 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como recreadora do PETI para Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/11/2010 | 2150.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de empreitada de pedreiro e servente para reforma e adequacao do predio onde vai funcionar o laboratorio de analise clinica, referente a parcela do aditivo para SecretariaMunicipal de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/11/2010 | 496.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo (3345.1076) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/11/2010 | 115.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/11/2010 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Unidade Ancora do PSF, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/11/2010 | 250.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/11/2010 | 260.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculos da Secretaria de Saude (placas MNW 9024/PB, MOF 4865/PB, MNA 6455/PB e MNP 7924/PB) durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/11/2010 | 900.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de 03(balcoes),destinados aos computadores da sala de informatica da secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/11/2010 | 40.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do Trator da Secretaria de Agricultura, durante o mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/11/2010 | 274.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345.1074) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/11/2010 | 1020.00 | 04016281000121 | VIFF S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados a Comemoracao do Dia dos Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/11/2010 | 250.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo onibus de placa KHM 1747 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/11/2010 | 150.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em onibus de placa MNV 3469 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/11/2010 | 120.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placas KHM 1747, MNU 3469 e KRA 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/11/2010 | 550.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, onibus de placas KHM 1747 e MNV 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/11/2010 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica da Escola Municipal Belarmino Peres da Silva, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/11/2010 | 320.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculos onibus (PLACAS; KMM 1747/PB, KRA 1867/PB, MNV 3469/PB), durante o mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/11/2010 | 500.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo Ducato de placa KMA 4575 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/11/2010 | 256.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tacografo em veiculo Onibus placa KHM 1747, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/11/2010 | 410.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculos onibus placa MNV 3469, KRA 1867, NQJ 0880, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/11/2010 | 190.40 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao destinado a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002503 | 04/11/2010 | 6026.97 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002504 | 04/11/2010 | 50.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002505 | 04/11/2010 | 3973.03 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/11/2010 | 147.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Kombi placa MNP 7924, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/11/2010 | 265.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Fiat Uno da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/11/2010 | 500.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo Toyota Hilux MOM 0045 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/11/2010 | 486.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Toyota Hillux placa MOM 0045, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/11/2010 | 7.40 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de postagem, referente a documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/11/2010 | 510.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto e manutencao dos computadores da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/11/2010 | 716.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, sob o pagamento das Fopag s do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/11/2010 | 1033.24 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas ao curso de cabelereiro oferecido pelo CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002519 | 05/11/2010 | 4872.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com a aquisicao de produtos destinados a reforma do predio do laboratorio da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/11/2010 | 400.00 | 04850614000113 | GUILIANE DINIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um oculos destinado a Ezequiel Cabral da Silva, do projeto(PSE)-Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/11/2010 | 30.00 | 08815920000170 | LABFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em revelacao de fotos, para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/11/2010 | 500.00 | 00002910639428 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de equipe para roco e limpeza de mato dentro e ao redor do Cemiterio Publico, para Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/11/2010 | 88.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo librificante, destinado ao veiculo Fiorino placaMNW 9024 (ambulancia) da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/11/2010 | 1856.90 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado a confeccao das grades para as portas e janelas do predio onde vai funcionar o laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/11/2010 | 700.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com procedimento cirurgico na paciente Marlene de Sousa, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/11/2010 | 1497.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com a aquisicao de produtos destinados para fisioterapia da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/11/2010 | 897.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de toner, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/11/2010 | 638.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ventiladores destinados ao CRAS da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012010 | 0002528 | 08/11/2010 | 1429.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um microcomputador HD 500GB monitor 15 6 LCD, destinado ao conselho tutelar, assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012010 | 0002531 | 08/11/2010 | 1429.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um micro-computador dula core, destibado ao setor de arrecadacao da secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/11/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para levar oficio e tirar taxas na Sudema em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/11/2010 | 20.96 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/11/2010 | 1764.37 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca ambiental, para reforma da praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/11/2010 | 100.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de peca para reposicao na Patrol da Secreteria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/11/2010 | 3440.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados ao almoxarifado central da secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/11/2010 | 81.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345.1072) da Secretaria Municipal de Administracao (Recepcao), relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/11/2010 | 866.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo (3345.1075) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/11/2010 | 133.13 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelos servicos utilizados em ligacoes interurbanas, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/11/2010 | 325.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo (3345.1073) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/11/2010 | 179.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345.1012) da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/11/2010 | 1500.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de ataudes para Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/11/2010 | 399.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (OI FIXO 3345-1066) do CRAS, correspodente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/11/2010 | 138.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345.1119) da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/11/2010 | 66.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345.1071) da Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/11/2010 | 560.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma caneta de alta rotacao, um detector fetal, um estetoscopio, um aparelho teens, um tensiometro com reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/11/2010 | 510.00 | 00002142500404 | MARIA DIRCILENE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a servidora substituta, Josefa de Fatima Caetano, como auxiliar administrativa, que esta de licenca premio, periodo de 05/09/2010 a 05/03/2010 (2o parcela), sendo referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/11/2010 | 510.00 | 00083305440791 | SEVERINA CESARIO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a servidora substituta, Severina do Carmo Cesario Juvenal, como auxiliar administrativa que esta de licenca premio periodo de 12/05/2010 a 13/11/2010 (6o parcela) sente este referente ao mes deOutubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006799142420 | MAGNA RAFAELLA CABRAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidora substituta de Maria das Gracas da Silva Araujo (A.S.G), lotada na Secretaria Municipal de Saude, que gozou ferias no mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002553 | 10/11/2010 | 1565.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de pintura destinados ao predio onde vai funcionar o laboratorio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0002566 | 10/11/2010 | 5898.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a farmacia da unidade do PSF Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/11/2010 | 3283.00 | 00067673570491 | IOLANDA GUEDES RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como substituta da servidora-Josenilda Guedes da Silva (Enfermeira),lotada da Secretaria Municipal da Saude,que gozou de ferias no mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/11/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensa em favor do CISCOR,correspondente as parcelas dos dias 10,19 e 30 de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/11/2010 | 17950.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota do FPM correspondente ao INSS empresa, parte da Saude correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/11/2010 | 640.00 | 00008376926446 | LEANDRO DIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao preparo e fornecimento de refeicoes de um jantar oferecido aos IDOSOS com a presenca do Prefeito Municipal de Caturite/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0002550 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00000215266560 | MARIA TEREZA LINS PASCOAL SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no curso de culinaria, manipulacao e higienizacao de alimentos e aula pratica de preparacao de comida de forno, oferecidos pelo CRAS, com turmas pela manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/11/2010 | 3280.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ministrrante da formacao inicial de alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/11/2010 | 1487.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material escolar para o Programa Basil Alfabetizado, exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/11/2010 | 824.81 | 00004803622469 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Maria do Ceu Oliveira, professora lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que esta de licenca premio no periodo de 03.05.2010 a03.11.2010, sendo este referente ao mes de Outubro de 2010 (6a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/11/2010 | 255.00 | 00089825918420 | NEUZA CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Maria Adalva de Melo Souto, (ASG) lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que esta de atestado medico desde o dia 05.10 a 19.10.2010, sendo referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/11/2010 | 824.81 | 00006323457482 | ANA RAQUEL GERVASIO NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Ana Lucia Cardoso Nascimento, professora lotada na Secretaria Municipal de Educacao que esta de licenca maternidade, no periodo de 11.10.2010 a 11.11.2010 (1a parcela), referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/11/2010 | 15215.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as folhas do magisterio, relativo a competencia Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/11/2010 | 550.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao mecanica e reposicao de pecas em veiculos onibus placas MNV 3469/PB, KHM 1747/pb, KRA 1867/PB, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/11/2010 | 1806.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos esportivos destinados a torneios de futebol das localidades de Emas,Pedra Dagua e Curralinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/11/2010 | 15251.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao parcelamento e retencao do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/11/2010 | 510.00 | 00008766527473 | MARIA APARECIDA CLEMENTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Vandreia Gervasio de Sousa, fiscal de tributos lotada na Secretaria Municipal de Financas que esta de licenca maternidade no periodode 25.07.2010 a 25.11.2010, referente ao m~es de Outubro de 2010 (3a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/11/2010 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/11/2010 | 21944.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS empresa debitado na cota do FPM correspondente as folhas de diversas secretarias, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/11/2010 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao mensal de veiculo caminhao de placa MVN 6037/PB, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/11/2010 | 510.00 | 00004643932481 | ANA PAULA BORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Maria Jose Nunes Vieira, gari lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura que esta de licenca premio no periodo de 04.10.2010 a04.04.2011, (1a parcela) sendo este referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006082553438 | INALDETE LAZARO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pagamento como substituto da servidora: Wagma Michele Cabral A. Silva funca Gari, lotada na Secretaria de Infraestrutura, que esta de licenca maternidade no periodo de 22/09/2010 a 22/01/2011,pagamento referente a Outubro/2010 (2o parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/11/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para levar oficio GP no 154/2010 solicitando que seja retirado o Municipio da inadimplencia do SIAF, pois ja foram sanadas todas aspendencias do convenio no 528/2002, conforme parecer Tecnico final emitido pela FUNASA em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/11/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para levar Oficio GP de no 154/2010 solicitando que seja retirado o Municipio da inadimplemcia do SIAF, pois ja foram sanadas todasas pendencias do convenio no 528/2002, conforme parecer tecnico final emitido pela FUNASA/PB em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/11/2010 | 45.80 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em envio de SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/11/2010 | 5.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0002577 | 12/11/2010 | 550.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0002578 | 12/11/2010 | 2368.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/11/2010 | 1020.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados para o concerto de moveis e carteiras escolares das escloas do municipio, da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/11/2010 | 84.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com aquisicao de lubrificantes, destinado ao micro-Onibus de placa NGJ-0880 da secretaria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/11/2010 | 208.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com a aquisicao de produtos destinados ao almoxarifado central da secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/11/2010 | 487.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao e reproducao de material pedagogico para o Programa Brasil Alfabetizado (servicos de xerox), exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/11/2010 | 1017.47 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais para alfabetizador do Programa Brasil Alfabetizado, exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/11/2010 | 1050.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como formadora educacional do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/11/2010 | 650.00 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como formadora do Ensino Fundamental II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/11/2010 | 1450.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDEZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Educacional para Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/11/2010 | 820.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de empreitada para massa e pintura geral do predio onde vai funcionar o Laboratorio dee Analises Clinica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.215-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.219-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.217-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/11/2010 | 949.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP em guia DARF, correspondente ao periodo de apuracao 30.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/11/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confecccao de diverasa grades de ferro das janelas e portas do predio onde vai funcionar o Laboratorio de Analise Clinica, para Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/11/2010 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do I Seminario de Secretarias Municipais de Saude da paraiba, no dia 17 de Novembro de 2010, em Tambau Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/11/2010 | 300.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a procedimento cirurgico de esterectomia na paciente, Marlene de Sousa no dia 08/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0002594 | 17/11/2010 | 720.00 | 00043145868420 | MARIA DA PAZ DO CARMO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os professores que participaram da Capacitacao do Programa Brasil Alfabetizado, nos dias 16, 17 e 18 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/11/2010 | 100.00 | 00057003203472 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagem de mototaxista para levar e buscar almoco e operador da Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/11/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para levar oficio Seinfra 009/2010 encaminhando em anexo a Sra. Maria do Socorro Gadelha C. ded Lira, diretora Presidente da CEHAPas informacoes referente ao Oficio Circular CEHAP/DP 139/2010 em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/11/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.216-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/11/2010 | 482.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados a cursos oferecidos pelo CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/11/2010 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para fazer frente as despesas decorrentes a giagem a cidade de Joao Peddoa, para resolver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/11/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SINCOV, do Governo Federal, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/11/2010 | 289.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9931), do gabinete do prefeito, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/11/2010 | 9.11 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1049) do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/11/2010 | 35.11 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3032) da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/11/2010 | 98.22 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone celular (TIM 9930-9932) da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/11/2010 | 935.46 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular TIM, da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/11/2010 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Recife/PE, para levar o paciente Renan Pablo de Sousa que ira acompanhar menor para realizar consulta com otorrino para suas necessidadesque ja faz acompanhamento medico no hospital do IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/11/2010 | 163.22 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3130), da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/11/2010 | 215.76 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9934) da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/11/2010 | 210.07 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3839) da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/11/2010 | 90.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a moto da vigilancia sanitaria, da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/11/2010 | 1190.24 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na compra de passagem aerea Campina Grande/Brasilia/Campina Grande, com hospedagem no periodo de 22/11 a 24/11/2010 para o Sr. Prefeito resolver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/11/2010 | 600.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Brasilia-DF para resolver problemas do interesse do Municipio no FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/11/2010 | 169.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em copias de documentos, impressoes e encadernacao de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia do imovel onde funciona a Unidade Ancora do PSF, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia aletrica do imovel onde funciona o PSF Antonio Lindolfo da Silva, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia aletrica do imovel onde funciona o Posto de Saude, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/11/2010 | 124.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/11/2010 | 365.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/11/2010 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o setor de Vigilancia em Saude, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/11/2010 | 40.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do Posto de Saude Avelino Barbosa, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/11/2010 | 725.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Escola Municipal Antonio Trovao, referente ao mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/11/2010 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Escola Municipal Joaquim Barbosa, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/11/2010 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/11/2010 | 22.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Damiao Constancio de Melo, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/11/2010 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Ginasio de Esportes, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/11/2010 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Escola Municipal Manuel Duarte da Costa, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/11/2010 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Grupo Escolar Joao Firmino Sobrinho, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Grupo Escolar Avelino Peres da Silva, relativo ao mes Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Escola Municipal Belarmino Peres da Silva, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Jose Bonifacio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Escola Municipal Joao Francisco de Sousa, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/11/2010 | 236.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Escola Municipal Jose Cabral de Sousa Filho, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na sucursal da Escola Municipal Damiao Constancio de Melo, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/11/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para levar documentos na Caixa Economica Federal e FUNASA em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002650 | 23/11/2010 | 3172.89 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo placa MVN 6037 e PATROL ambos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002640 | 23/11/2010 | 2800.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de metarial de expediente, destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002643 | 23/11/2010 | 8662.01 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao, consumo referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002646 | 23/11/2010 | 3294.69 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao, consumo referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002645 | 23/11/2010 | 8903.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude, consumo referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/11/2010 | 740.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA. PP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para instalacao de internet na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/11/2010 | 50.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de uma antena na rede de internet da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/11/2010 | 1632.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas ao CRAS do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002649 | 23/11/2010 | 1205.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo placa MNX 3772 do CRAS, consumo referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/11/2010 | 99.00 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ALETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um telefone celular Nokia-1616, destinado ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/11/2010 | 50.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao de uma antena para rede de internet do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/11/2010 | 247.40 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a manutencao das atividades do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/11/2010 | 6.85 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de documentos, do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002644 | 23/11/2010 | 5177.47 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos (onibus e Fiat) os quais estavam a disposicao da Justica Eleitoral, referente ao periodo de 03/10/2010 e 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002648 | 23/11/2010 | 1991.43 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo placa MOM 0045, do Gabinete do Prefeito, consumo referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002647 | 23/11/2010 | 1132.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo placa MOP 8315 da Secretaria de Financas, consumo referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/11/2010 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona o Arquivo Municipal da Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/11/2010 | 610.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios onde funcionam Orgaos Publicos deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/11/2010 | 95.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia eletrica do TELECENTRO comunitario, correspondente aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/11/2010 | 73.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/11/2010 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Poco Artesiano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/11/2010 | 1975.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Agricultura, Pocos artesianos e Dessalinizadores deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/11/2010 | 46.40 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados as escolas municipais da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/11/2010 | 7367.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica referente ao fornecimento de energia para Iluminacao Publica, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/11/2010 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica de deposito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/11/2010 | 6400.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a maquina para recuperacao das estradas do Curralinho e Serraria, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/11/2010 | 93.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, destinado ao Patrol da secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/11/2010 | 1057.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com aquisicao de produtos destinados para o poco dos Peres Campo de Emas, da secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/11/2010 | 7147.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de iluminacao publica, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/11/2010 | 954.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza, destinado a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/11/2010 | 325.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de material destinado ao Laboratorio de Analises Clinicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/11/2010 | 6165.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de produtos, destinado ao laboratorio da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002672 | 26/11/2010 | 320.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas ao lanche dos idosos, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002673 | 26/11/2010 | 430.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas ao lanche dos alunos que fazem cursos no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002674 | 26/11/2010 | 1160.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas a merenda dos alunos da Creche Municipal Maria Duarte, atraves do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/11/2010 | 89.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da ambulancia fiorino de placa MNW-9024 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/11/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.218-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002683 | 29/11/2010 | 8694.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002684 | 29/11/2010 | 13230.92 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002685 | 29/11/2010 | 7273.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002686 | 29/11/2010 | 9179.44 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002687 | 29/11/2010 | 4020.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002688 | 29/11/2010 | 810.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002689 | 29/11/2010 | 7240.06 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002690 | 29/11/2010 | 91.83 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002682 | 29/11/2010 | 1350.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos produtos destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002677 | 29/11/2010 | 550.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados ao lanche dos alunos do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002679 | 29/11/2010 | 2550.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, atraves do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/11/2010 | 1350.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados ao programa jovens a adultos, para os alunos do eja da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/11/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de joao Pessoa-PB para resolver problemas do interesse do Municipio na Caixa Economica Federal e na Secretaria de Acao Social em Joao Pessoa/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2010 | 3242.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2010 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do prefeito e vice prefeito, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2010 | 130.00 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documento, referente ao certificado digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2010 | 2683.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2010 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002723 | 30/11/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestado, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002739 | 30/11/2010 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo uno Mille Economy placa MOP 8315/PB a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2010 | 540.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MOF-4865, da Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2010 | 840.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo da Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2010 | 1.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2010 | 5452.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2010 | 4381.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2010 | 810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica para o Municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2010 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel mensal do sistema de nota fiscal de servicos avulsa, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2010 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Muncipal e o Arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2010 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel mensal de predio onde funciona o TELECENTRO, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2010 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, correspondente ao Mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2010 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a casa de apoio do municipio, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2010 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2010 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel mensal de predio onde funciona a delegacia de policia do municipio, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2010 | 150.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com a confeccao de carimbos destinados a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Caturitem, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2010 | 1134.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educacao EJA, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2010 | 7006.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao EJA, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2010 | 886.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2010 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2010 | 30424.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2010 | 73960.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2010 | 45.00 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagem de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002724 | 30/11/2010 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de estudante das localidades de Pedra Dïagua, caibeira, Ramada, Salgado para a sede do municipio e vice-versa turno da noite, Caminhoneta D20 placa LJF 4103/PB, relativo a (9o parcela) mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002725 | 30/11/2010 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para sede do municipio e vice-versa turno tarde, onibus placa MNU 2674/PB relativo a (9o parcela) mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002726 | 30/11/2010 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas volta dos Paus Branco, Umary para sede do municipio e vice-versa no turno da manha, em veiculo onibus placa JOZ 1940/PB, relativo ao (9o parcela) mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002727 | 30/11/2010 | 1540.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes nas localidades de Serraria de Baixo, Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do municipio e vice-versa, turno tarde, onibus placa KGM 2806/PE (9o parcela) mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002728 | 30/11/2010 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita,Salgado, Ramada, Pedra Dïagua, Vila Cabral, Serraria de Cima para sede do municipio e vice-versa, turno tarde onibus placa MMZ 1401/PB (9o parcela) mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002729 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e volta dos Brancos para sede do Municipio e vice-versa no turno noite veiculo Kombi placa KFW 4756/PB (9o parcela) mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002730 | 30/11/2010 | 860.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra Dïagua e Ramada para o municipio de Boqueirao/PB, turno da tarde veiculo chevette placa MNO 4554 (9o parcela) no mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002731 | 30/11/2010 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte e Campo de Emas para sede do municipio e vice-versa no turno noite onibus de placa JOZ 1940/PB relativo a (9o parcela) mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002732 | 30/11/2010 | 2100.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho I e II, Bodopita e volta dos Paus Brancos para sede e vice-versa no turno da tarde, Onibus placa KFF 6860/PE (9o parcela) mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002733 | 30/11/2010 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo mensal de transporte de estudantes, Onibus placa KRA 1867 para a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao (8o parcela) mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002736 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00005808710456 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo Ducato placa KMA 4575 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2010 | 200.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Escola Rural Maria Verisssimo de Sousa a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2010 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2010 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2010 | 608.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP Botijao de 13 KG, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002769 | 30/11/2010 | 2672.78 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos alimenticios, para os alunos das escolas do PNAE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002770 | 30/11/2010 | 1369.72 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos alimenticios, para os alunos da Creche do Programa Nacional de Alimentacao Escolar(PNAE), da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2010 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em trabalhos desenvolvidos em atencao ao Idoso-CRAS, para Secretaria Municipal de Acao Social, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2010 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do CRAS, correspodnente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2010 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do CRAS, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2010 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2010 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2010 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS(extencao do cras), relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2010 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002771 | 30/11/2010 | 1147.16 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo fornecimento de produtos alimenticios, destinados para os alunos do PETI-Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil, da Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002772 | 30/11/2010 | 283.38 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado aos idosos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2010 | 60760.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do Fundo Municipal de Saude, correspondene ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2010 | 5229.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do Fundo Muncipal de Saude, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2010 | 3705.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a vencimentos de servidores comissionados do Fundo Municipal de Saude, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2010 | 7854.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2010 | 3450.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2010 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria assessoria e processamento de dados dos sistemas de Saud edo municipio, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2010 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Famila em Serraria, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2010 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2010 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de imovel onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental -CISCOR, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2010 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Secretaria Muncipal de Saude, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2010 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do municipio, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2010 | 955.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com a aquisicao de produtos, destinados para o laboratorio de analises clinicas, da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2010 | 320.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com limpeza e mamutencao da ambulacia Fiorino da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2010 | 663.62 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a ambulancia saveiro de placa MQA-2194 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2010 | 368.23 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao em veiculo Kombi de placa MNP 7924, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2010 | 150.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados as unidades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2010 | 1050.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo Kombi placa MNP/2479, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2010 | 780.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da Ambulancia Saveiro MOA-2194, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2010 | 700.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2010 | 2569.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2010 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2010 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Muncipal de Agricultura, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2010 | 10066.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2010 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutra, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002734 | 30/11/2010 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo, sendo rota I segunda e quarta feira e aos sabados na sede do municipio, e rota II sexta feira em Paulo de Sousa, Bela Vista, Curralinho, Pedra Dïagua, Ramada e Serraria, Caminhao placa BXA 5147/PB mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002760 | 30/11/2010 | 6138.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com aquisicao de produtos destimados a iluminacao publica da zuna rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0002781 | 30/11/2010 | 13826.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio - ROTA NORTE, veiculo caminhao de placa MNC 3513, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0002782 | 30/11/2010 | 10560.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio - ROTA SUL, veiculo caminhao placa MNB 1699, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2010 | 420.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2010 | 1620.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2010 | 400.00 | 11838816000105 | ANGEL D PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados aos Agentes de Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2010 | 100.00 | 00001908982403 | HERTA COSTA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, a Joao Pessoa, para reuniao referente ao indice de Gestao Descentralizada Municapal, no auditorio da Associacao dos Plantadores de Cana da Paraiba, no dia 01/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2010 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 13.763-4 em favor da GLOBO.COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2010 | 5.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.062-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2010 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/12/2010 | 113.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo OI (3345.1072) da Recepcao da Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/12/2010 | 54.80 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/12/2010 | 382.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo OI (3345.1073) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/12/2010 | 731.23 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo produtos destinado aos alunos do Peti, da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/12/2010 | 300.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficina de artesanato realizado com (200) idosos no dia 25/11/2010 em comemoracao ao dia do idoso, realizado no Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/12/2010 | 443.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo OI (3345.1076) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/12/2010 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a cidade de Joao Pessoa, para realizacao de exame da paciente Elza Maria Cassimiro Lira no Hospital Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002795 | 02/12/2010 | 627.22 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos de generos alimenticios destinados aos alunos das Escolas Municipais,Secretaria de Educacao-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002796 | 02/12/2010 | 400.51 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos de generos alimenticios destinados aos alunos da creche do municipio-PNAE- Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/12/2010 | 3280.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ministrante da formacoa de alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, no exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/12/2010 | 340.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo OI (3345.1074) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/12/2010 | 510.00 | 00004188573422 | MARIA DO LIVRAMENTO GONCALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como substituta da servidora Maria Zuleide Borba Taveira (ASG), lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que esta de atestado medico no periodo de 01.11.2010 a 30.11.2010, sendo este referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/12/2010 | 34.00 | 00007119382454 | MARIA SANDRA MATIAS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Maria Darcie B. Vidal, ASG na Secretaria Municipal de Educacao, que esta de atestado medico nos dias 17.11.2010 a 18.11.2010 ded Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/12/2010 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Joao Pessoa, para levar a paciente Karoline do Carmo Maciel menor e sendo acompanhada por sua genitora Maria Adilma Maciel para o acompanhamento medico especializado no HU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/12/2010 | 510.00 | 00004840783489 | JOSEFA CRISTINA CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora;Maria Jose Cardoso Araujo, funcao telefonista, lotada na Secretaria de Saude, que esta de ferias no periodo de 01 ao dia 30 de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/12/2010 | 255.00 | 00006799142420 | MAGNA RAFAELLA CABRAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora;Samara Lima Barbosa (A.S.G), lotada na Secretaria de Saude, motivo atestado, no periodo de 18 de Novembro a 02 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/12/2010 | 510.00 | 00008663163452 | JOSEFA KARLA NUNES SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria da Luz Nunes Vieira, funcao telefonista na Secretaria de Saude, que esta de ferias periodo de 01 a 30 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/12/2010 | 150.00 | 00008356979404 | JOMARCIO RENATO DE BRITO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza de 01 (um) hectare de palma pertencente ao Programa do banco no controle de combate a cochonilha, para preparacao do dia de campo que acontecera em Janeiro, queservira de exemplo como area demonstrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/12/2010 | 119.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo (3345.1119) da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/12/2010 | 315.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (OI FIXO 3345-1066) do CRAS, correspodente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/12/2010 | 510.00 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recreadora do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/12/2010 | 510.00 | 00008766527473 | MARIA APARECIDA CLEMENTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como substituta da servidora Vandreia Gervasio de souza (fiscal de tributos) lotada na Secretaria Municipal de Financas que esta de licenca maternidade no periodo de 25.07.2010 a 25.11.2010, sendo mes de Novembro de 2010 (4a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/12/2010 | 822.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo OI (3345.1075) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0002802 | 03/12/2010 | 680.00 | 00043145868420 | MARIA DA PAZ DO CARMO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos e fornecimento de refeicoes para os Policiais Civil e Militar do Municipio de Caturite/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0002803 | 03/12/2010 | 1380.00 | 00043145868420 | MARIA DA PAZ DO CARMO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para os servidores municipais de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/12/2010 | 510.00 | 00006082553438 | INALDETE LAZARO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Wagma Michele Cabral A. Silva, funcao GARI, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura que esta de licenca maternidade no periodo de 22.09 a 22.01.2011, (2a parcela) mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/12/2010 | 250.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a Toyota Heilux placa MOM/0045 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/12/2010 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Joao Pessoa, para participar da reuniao Ordinaria do Cosems no dia 06 de Dezembro, localizada na Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/12/2010 | 510.00 | 00002142500404 | MARIA DIRCILENE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Josefa de Fatima Caetano, funcao Auxiliar Administrativa-Secretaria de Saude, que esta de licenca premio no periodo de 05 de Setembro/2010 a05 de Marco de 2011.Sendo esta 3aparcela do mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/12/2010 | 345.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados nos onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placas MNV 3469, KHM 1747, KRA 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/12/2010 | 510.00 | 00098313509449 | MARIA BETANIA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Maria Cleide Pereira Bezerra (ASG), lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que esta de liceenca premio no periodo de 04.11.2010a 04.12.2010, mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/12/2010 | 510.00 | 00004643932481 | ANA PAULA BORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de substituta da servidora Maria Nunes Vieira, funcao GARI, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura que esta de licenca premio no periodo de 04.04.2010 a 04.04.2011, (2a parcela) mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/12/2010 | 255.00 | 00007119382454 | MARIA SANDRA MATIAS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Laudeci Pereira Silva, funcao (ASG), lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que esta de atestado medico no periodo de 23.11.2010 a 07.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/12/2010 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Recife, para levar o paciente Renan Pablo de Souza, onde ira realizar consultas e exames com o Otorrino e Odontologia que faz o acompanhamento no Hospital do Imip. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/12/2010 | 1372.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de licitacoes no Diario Oficial, edicao 25.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/12/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Joao Pessoa para levar a documentacao necessaria para a homologacao, da situacao de Emergencia nas areas atingidas pela Estiagem deste municipio, na Secretaria de Infraestrutura e daDefesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/12/2010 | 765.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados em consertos de Consultorio odontologico com reposicao de pecas no equipamento, da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/12/2010 | 300.00 | 00001908982403 | HERTA COSTA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Joao Pessoa, para participar da capacitacao Operacional do Sistema-V7 para os cadatros Unicos promovido pela Secretaria do Estado do Desenvolvimento Humano, quando em parceria com aCaixa Economica, no periodo de 09 e 10/12/10 em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/12/2010 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0002836 | 10/12/2010 | 7800.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contratacao de Show`s Artisticos Musicais com palco e sonorizacao ( Forro Saia Justa e Luan e Forro Estilizado) na Festa da Padroeira da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/12/2010 | 15215.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal do FUNDEB magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/12/2010 | 67.00 | 00919855000110 | LAB CENTER - JOSE ALVES DE SOUSA FILHO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revelacao de fotografias das casas de taipas do Municipio, para Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/12/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da prefeitura, correspondente as parcelas dos dias 10,20 e 30 de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/12/2010 | 17010.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/12/2010 | 450.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados na Toyota Hilux MOM 0045 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, referente a contribuicao em favor da AMCAP, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/12/2010 | 13934.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao parcelamento e retencao do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/12/2010 | 716.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria referente a FOPAG do mes de Novembro/2010, debitada na c/c 10.201-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/12/2010 | 23071.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/12/2010 | 134.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinado a Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/12/2010 | 824.81 | 00006323457482 | ANA RAQUEL GERVASIO NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora, Ana Lucia Cardoso Nascimento, funcao (professora), lotada na Secretaria de Educao que esta de licenca maternidade no periodo de 11/10/2010 a 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/12/2010 | 900.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som, para realizacao da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao no periodo de 05 a 08 de Dezembro/2010, realizado no Pavilhao da Igreja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/12/2010 | 500.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto e manutencao dos computadores da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo para Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/12/2010 | 470.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos no Onibus de placa MNV 3469/PB, para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/12/2010 | 240.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, Onibus de placas MNV 3469/PB e KHM 1747/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/12/2010 | 180.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos em veiculos onibus de placas KHM 1747/PB e MNV 3469/PB da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/12/2010 | 510.00 | 00083305440791 | SEVERINA CESARIO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Severina do Carmo Cesario Juvenal, funcao auxiliar Administrativa,Secretaria de Saude, que esta de ferias no periodo de 13 de Novembro a 13de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/12/2010 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria em viagen a Recife, para levar a paciente Karoline do Carmo Maciel, acompanhada de sua genitora Maria Adilma Maciel, para o acompanhamento medico especializado no Hospital HU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/12/2010 | 600.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com apresentacao artistica de cantor Ricardo Show, na festa em comemoracao ao dia do Idoso, realizado no dia 25/11/10, no ginasio poliesportivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de usos e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/12/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/12/2010 | 32.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de xerox e impressoes de documentos da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/12/2010 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria desitinada a Agente de Identificacao, onde esteve na cidade de Joao Pessoa resolvendo assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/12/2010 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Joao Pessoa, referente ao retorno com a documentacao necessaria para a homologacao, por parte do Governo do Estado da situacao de Emergencia nas areas atingidas do municipio, na Sec.de Infraestrutura e Presidente da Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002845 | 13/12/2010 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo Caminhao carroceria aberta de placas MVN 6037/PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/12/2010 | 485.50 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS NOGUEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos produtos destinado a Comunidade de Paulo de Souza da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/12/2010 | 45.80 | 03016674000172 | ROBERTA DANTAS DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Decreto de Estiagem). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/12/2010 | 1120.00 | 00002525492447 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de picarro total de 16 carrada de picarro ao preco de R$ 70,00 para colocar nas estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/12/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao ded servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao ded servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV do Governo Federal, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/12/2010 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de aviso de convocacao de candidatos aprovados em concurso publico n. 01/09, no Diario Oficial do dia 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/12/2010 | 1800.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de 15 segurancas para festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao nos dias 05,07,08 de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/12/2010 | 768.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais prestados em averbacoes, registro e certidoes de desmembramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/12/2010 | 1100.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do Pasep (DARF), relativo ao periodo de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/12/2010 | 900.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitora de curso de biscuit, oferecido pelo CRAS - formado por 2 turmas com 15 alunos cada, no turno da manha e tarde, nas tercas e quintas, com carga horaria de 45 horas por turma no periodo de 2 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/12/2010 | 480.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor de danca, em aulas de danca oferecido pelo CRAS, aogrupo de jovens, formado por 30 jovens no turno da manha, nas tercas e sextas feira, com carga horaria de 24 horas mensais sendo3 horas aulas por dia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/12/2010 | 806.50 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/12/2010 | 4680.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos destinado as Escolas do Municipio, da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002875 | 16/12/2010 | 1300.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produto destinado a reposicao em veiculo onibus, placa MNV 3469, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/12/2010 | 1380.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Escolas e Grupos da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/12/2010 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/12/2010 | 45.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/12/2010 | 25752.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Efetivos do FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/12/2010 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Comissionados do FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/12/2010 | 255.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Contratados do FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/12/2010 | 5286.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/12/2010 | 412.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/12/2010 | 55494.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Efetivos do FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/12/2010 | 430.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Contratados do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/12/2010 | 430.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/12/2010 | 4234.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/12/2010 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/12/2010 | 2550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Contratados do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0002869 | 16/12/2010 | 1211.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0002870 | 16/12/2010 | 622.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/12/2010 | 288.55 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exames diversos para a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/12/2010 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/12/2010 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Unidade Ancora do PSF, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/12/2010 | 37.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Vigilancia em saude, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/12/2010 | 49.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de Saude Avelino Barbosa, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/12/2010 | 150.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/12/2010 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, em viagem a Recife, para levar a paciente Ana Cassandra Pereira, para o retorno medico para a revisao de cirurgia no Hospital Ma Luciana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/12/2010 | 422.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa neto, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/12/2010 | 17751.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/12/2010 | 2087.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/12/2010 | 1179.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/12/2010 | 1275.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/12/2010 | 7854.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/12/2010 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato solicitado na agencia, debitado nesta data na c/c 17.217-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/12/2010 | 1980.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/12/2010 | 2628.71 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/12/2010 | 0.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.202-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/12/2010 | 4380.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/12/2010 | 4014.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Efetivos da Secreteria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/12/2010 | 3477.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/12/2010 | 255.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/12/2010 | 3411.27 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/12/2010 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/12/2010 | 3864.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/12/2010 | 7842.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/12/2010 | 1968.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2010 aos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/12/2010 | 4880.34 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos de placa MUN/6037 e a Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/12/2010 | 1491.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo de placa MOP/8315 da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/12/2010 | 2186.96 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo de placa MOM-0045 do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/12/2010 | 0.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.202-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/12/2010 | 7326.54 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Saude, consumo durante o mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/12/2010 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do PSF-Antonio Lindolfo da Silva, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/12/2010 | 1025.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo de placa MNX-3772, do Cras, Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/12/2010 | 1200.00 | 00007573157479 | ELIZANGELA RAMALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitora do curso de aperfeicoamento em corte unisex e escova, oferecido pelo CRAS, relaizado no periodo de 01 (um) mes formado por 02 (duas) turmas, no turno manha e tarde, nos dias segundae quarta carga horaria de 24 (vinte e quatro) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002919 | 17/12/2010 | 2294.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao consumo do mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002920 | 17/12/2010 | 7881.21 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo do mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/12/2010 | 151.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao Veiculo Kombi da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/12/2010 | 1810.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a Ambulancia Saveiro placa MOQ/2194, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/12/2010 | 3203.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Ambulancia Fiorino da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/12/2010 | 2114.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNA/6455, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/12/2010 | 2344.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Fiat Uno placa MOF/4065 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/12/2010 | 2862.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Kombi placa MNP/7924, da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/12/2010 | 49.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3130) da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/12/2010 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 3345-1071, telefone da Unidade de Saude Manoel de Souza Barbosa Neto, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/12/2010 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para levar paciente Karoline do Carmo Maciel, menor ira para retorno medico acompanhado de sua mae Maria Adilma Maciel para hospitalHU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/12/2010 | 168.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/12/2010 | 252.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2010 | 285.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2010 | 262.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco artesiano, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/12/2010 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco situado no sitio Campo de Emas, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/12/2010 | 648.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco artesiano, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/12/2010 | 69.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do dessalinizador Severino Eufrasio Barbosa, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/12/2010 | 73.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco artesiano, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/12/2010 | 580.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco e dessalinizador, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/12/2010 | 95.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco artesiano, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/12/2010 | 77.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/12/2010 | 387.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco tubular do Sitio Salgado, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/12/2010 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/12/2010 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/12/2010 | 70.44 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9934), da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2010 | 350.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado aos alunos das Escolas Municipais, PNAE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/12/2010 | 175.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos (generos alimenticio), destinado aos alunos das EJA-Educacao de Jovens e Adultos, Secretaria Municipal de Educacao, PNAE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/12/2010 | 22.40 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone (EMBRATEL), correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2010 | 70.42 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9932), da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/12/2010 | 900.60 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular TIM, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/12/2010 | 255.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2010 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona os Correios deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o deposito desta prefeitura, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/12/2010 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto IBGE CENSO 2010, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2010 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o arquivo municipal, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/12/2010 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado geral, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/12/2010 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a delegacia de policia, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/12/2010 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Cadeia Publica, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/12/2010 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado geral, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/12/2010 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto Telefonico Aureliano Braz de Franca, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/12/2010 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto Telefonico Joao Adao Filho, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/12/2010 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do TELECENTRO Comunitario, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/12/2010 | 33604.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS patronal em guia de GPS, correspondente ao 13o salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/12/2010 | 2110.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Heilux do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/12/2010 | 728.81 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9931) do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, referente a contribuicao em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/12/2010 | 18.15 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3032), da Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/12/2010 | 1636.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao Fiat Uno da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/12/2010 | 125.12 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3839), da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/12/2010 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o deposito da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/12/2010 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/12/2010 | 120.00 | 07986909000100 | G GRAVACOES-SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao do sistema operacional do PC, (troca da fonte) e Not Book da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/12/2010 | 80.00 | 00644606000160 | J.P. PLACA - INDUSTRIA E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de placa refletiva para veiculo da Secretaria Municipal de Educacao de placa NQK 8277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/12/2010 | 221.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao (Onibus NQK 8277). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/12/2010 | 70.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica de Dessalinizador da Zona Rural do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/12/2010 | 600.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artpistica de Ricardo Show, em festa de concluinte do ABC, realizando na escola Antonio Trovao de Melo, no dia 20 de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/12/2010 | 850.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de manilhas e caixas de gordura e canos, conserto das calcadas e calcamento, na rua, Jose Francisco de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/12/2010 | 190.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos destinado a Rede de Esgostos da Rua Jose Francisco da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/12/2010 | 600.80 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Tortas, Bolo Simples e Salgados para a Confraternizacao das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/12/2010 | 250.50 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Tortas e Salgados destinado a Confraternizacao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/12/2010 | 9862.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/12/2010 | 73.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da ambulancia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/12/2010 | 41.96 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de artigos natalinos destinados a decoracao da Prefeitura Municipal de CAturite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/12/2010 | 390.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Bateria destinado ao veiculo Heilux placa MOM/0045 do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/12/2010 | 230.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Fiat MNA/6455 da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/12/2010 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Pneus destiando ao Veiculo FIAT placa MNA/6455, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/12/2010 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Pneus destiando ao veiculo Ambulancia placa MNW/9024 da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/12/2010 | 350.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Alinhamento e troca de pecas da Ambulancia plca MNN/9024 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/12/2010 | 380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao Veiculo Ambulancia Saveiro placa MOQ/2194 da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/12/2010 | 160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Ambulancia Saveiro placa MOQ/2194 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/12/2010 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao veiculo onibus Placa MNV/3469 da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/12/2010 | 100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e Balanceamento do onibus placa KHM/1747, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/12/2010 | 4400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Pneus destinado ao Veiculo onibus placa MNV/3469, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/12/2010 | 125.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento do veiculo da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/12/2010 | 1800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Pneus destinado ao veiculo da Sec. de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/12/2010 | 680.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados (enrolamentos de motor, troca de capacitores, servico de torneiro, troca de selo mecanico), destinado a atender as necessidades de Pocos, Campo de Emas, Serraria de Cima, Pedra DïAgua e Salgadinho-Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/12/2010 | 710.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo locado da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/12/2010 | 1868.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus placa KHM-1747, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/12/2010 | 1975.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus KRA/1867, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/12/2010 | 2045.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus placa MNV/3469, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/12/2010 | 5590.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/12/2010 | 1134.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educacao EJA, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/12/2010 | 70416.31 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/12/2010 | 5589.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/12/2010 | 971.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/12/2010 | 29592.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0003006 | 28/12/2010 | 255.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0003007 | 28/12/2010 | 310.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/12/2010 | 7854.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitarios efetivos, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2010 | 3450.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos da folha dos Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/12/2010 | 60930.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do Fundo Municipal de Saude, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/12/2010 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/12/2010 | 2569.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/12/2010 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores contratados do CRAS, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2010 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do CRAS, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/12/2010 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/12/2010 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/12/2010 | 2550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Conselheiros Tutelar, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/12/2010 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do prefeito e vice prefeito, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/12/2010 | 3242.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/12/2010 | 710.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de banco debitada na c/c 10.201-6,referente ao pagamento de salario 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/12/2010 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/12/2010 | 2683.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2010 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/12/2010 | 810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secertaria de Administracao, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/12/2010 | 6887.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/12/2010 | 5622.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/12/2010 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/12/2010 | 10236.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/12/2010 | 1240.58 | 00032481578449 | JOSEFA BONIFACIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por prestacao de servicos extraordinario, referente a capanha de vacinacao - H1N1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/12/2010 | 508.98 | 00002861893486 | JOAO CARLOS BELO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a gratificacao por prestacao de servicos extraordinarios em Campanha de Vacinacao, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/12/2010 | 300.00 | 00032481578449 | JOSEFA BONIFACIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por prestacao de servicos extraordinario, em Campanha da 2o etapa de vacinacao Polio, realizada em Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/12/2010 | 80.00 | 00644606000160 | J.P. PLACA - INDUSTRIA E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 Par de Plca Refletivo para o Veiculo de placa MNV/3469 da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0003034 | 29/12/2010 | 671.40 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Escola Maria Verissimo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/12/2010 | 45.80 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como formadora Educacional do Programa de Educacao Jovens e Adulto, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2010 | 650.00 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como formadora do ensino fundamental II, para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2010 | 1450.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDEZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Educacional para Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003053 | 30/12/2010 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao mensal de transporte de estudante, onibus placa KRA 1867 para Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003056 | 30/12/2010 | 2100.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho I e II, Bodopita e Volta dos Paus Brancos para a Sede do Municipio e vice-versa, no turno da tarde, relativo a (10a Parcela) Dezembro/2010, onibus placa KFF-6860/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003057 | 30/12/2010 | 1540.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo, Logradouro e Cacimba de Baixo para a Sede do Municipio e vice-versa, turno da tarde, relativo a (10a Parcela) Dezembro/2010, onibus placa KGM-2806/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003058 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e volta dos Paus Branco, para a sede do Municipio e vice-versa, no turno da noite, relativo a (10a Parcela) Dezembro/2010, veiculo Kombi placa KFW-4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003059 | 30/12/2010 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades Bonita, Salgado, Ramada, Pedra Dagua, Vila Cabral e Serraria de Cima para a sede do Municipio e vice-versa, no turno da tarde, relativoa (10a Parcela) Dezembro/2010, onibus placa MMZ-1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2010 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona o salao para 02(duas) salas de aula do Ensino Fundamental na localidade de Curralinho, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/12/2010 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/12/2010 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona o almoxarifado da Sec. Municipal de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2010 | 200.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de predio onde funciona a (Escola Rural) Maria Verissimo de Sousa, a Sec. de Educacao do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003079 | 30/12/2010 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio e vice-versa, no turno da noite, referente a (10a parcela)Dezembro/2010, onibus placa JOZ-1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003080 | 30/12/2010 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio, e vice-vesa, no turno da tarde, referente a (10a parcela)Dezembro/2010, veiculo onibus placa MNU-2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2010 | 120.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e vulcanizacao de 12 pneus dos onibus de placas: MNV-3469, KHM-1747, KRA-1867, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003086 | 30/12/2010 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de transporte de estudante das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas, volta dos Paus Branco, Umary para Sede do Municipio e vice-versa, turno manha, relativo a 10aparcela JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2010 | 677.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/12/2010 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, referente ao Mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2010 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/12/2010 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental-CISCOR, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2010 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/12/2010 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona a Unida Ancora do Programa de Saude da Familia-PSF, de Serraria, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/12/2010 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria, assessoria e processamento de dados dos sistemas de Saude de Caturite, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2010 | 50.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e vulcanizacao de 10 pneus dos Fiat Uno de placas: MOF-4865, MNA-6455, MNP-7924 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2010 | 3705.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2010 | 5229.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do Fundo Muncipal de Saude, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003087 | 30/12/2010 | 3500.72 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003088 | 30/12/2010 | 779.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003089 | 30/12/2010 | 684.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003090 | 30/12/2010 | 2480.79 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003091 | 30/12/2010 | 100.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado a manutencao da Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003092 | 30/12/2010 | 1527.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003093 | 30/12/2010 | 210.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003094 | 30/12/2010 | 3634.02 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003095 | 30/12/2010 | 122.85 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003096 | 30/12/2010 | 4084.06 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2010 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do aluguel do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2010 | 60.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de oficina (trator), conserto e vulcanizacao de 02 pneus trazeiros para a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2010 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos trabalhos desenvolvidos em atencao ao Idoso, da Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2010 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social Cras,(Extensao do Cras) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/12/2010 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona o Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS), referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2010 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a link de 1024 + Kbps + acesso/porta inclusos, no periodo de 21 de Dezembro a 20 de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2010 | 1.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos profissionais de advocacia na defesa dos Direitos e interesses da Prefeitura de Caturite/PB, desincubindo-se com zelo e atividade do seu encargo, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2010 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel mensal do sistema de Nota Fiscal de servicos avulsa, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica para o Municipio, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/12/2010 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2010 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona o Banco do Brasil, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/12/2010 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do aluguel do predio onde funciona a casa de Apoio do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2010 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do aluguel do predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2010 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona o Telecentro, referente ao m~es de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2010 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo da mesma, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0003039 | 30/12/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Contabilidade desta prefeitura, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/12/2010 | 700.00 | 08651475000150 | NEW CAR SERVICOS-EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao da lateral direita e pintura, polimento geral e regulagem do capo e portas do Fiat Uno Mille (MOP-8515) da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2010 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo Uno Mille economy, placa MOP 8315/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2010 | 7559.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de iluminacao publica deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003054 | 30/12/2010 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coleta de lixo do Municipio, sendo Rota I, segunda, quarta feira e sabado na sede, e Rota II, sexta feira nas localidades de Paulo de Souza, Bela Vista, Curralinho, Pedra Dagua, Ramada e Serraria, veiculo placa BXA/5147, durante o mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003097 | 30/12/2010 | 11222.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio - ROTA NORTE, veiculo caminhao de placa MNB 1699, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003098 | 30/12/2010 | 8520.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio - ROTA SUL, veiculo caminhao placa MNB 1699, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/12/2010 | 2124.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado para a manutencao dos Predios Publicos do Municipio, da Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/12/2010 | 1616.66 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Reforma e Manutencao dos Predio onde Funciona os Peti da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/12/2010 | 472.58 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos laboratoriais prestados a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/12/2010 | 2392.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutencao das Escolas Municipais da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003109 | 31/12/2010 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de estudante das localidades de Pedra Dïagua, caibeira, Ramada, Salgado para a sede do municipio e vice-versa turno da noite, Caminhoneta D20 placa LJF 4103/PB, relativo a (10a parcela) mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024