| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2010 | 1477.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2010 | 580.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2010 | 12.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2010 | 1256.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2010 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2010 | 0.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2010 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2010 | 42.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do CIDE (conta nº. 17.737-7, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2010 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2010 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2010 | 12000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF CORRESPONDENTE AO ANO DE 2010 E REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DESTE ÓRGÃO PÚBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PREVIDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2010 | 18000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA DE TODO O ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2010 | 400.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO SITE "WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR" NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2010 | 9642.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2010 | 3000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2010 | 3200.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2010 | 2900.00 | 00853493000102 | MAXI VÍDEO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2010 | 8700.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2010 | 4900.00 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2010 | 7400.00 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2010 | 4900.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2010 | 1500.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2010 | 1650.00 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2010 | 7000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2010 | 6950.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 1400.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 3300.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 9400.00 | 07374229000135 | JS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 17100.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 2300.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 7622.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 2950.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORAS - FUNDEB 40%) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2010 | 12384.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2010 | 1481.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE-COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2010 | 13617.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2010 | 1584.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2010 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2010 | 37184.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2010 | 3825.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2010 | 6617.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES DE SERVIÇOS (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2010 | 3444.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2010 | 16900.00 | 07374229000135 | JS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA ITAJUBATIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 78547.11 | 10552797000193 | PICO DO JABRE CONSTRUÇÕES LTDA. | REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE AÇUDES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2010 | 12400.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 3600.00 | 00039517950420 | JOSE ROMERO DA SILVA | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (PLACA GLZ1312)DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2010 | 4300.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO COM SERVIÇOS REALIZADOS REFERENTE A QUARENTA E TRÊS HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DE ESTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 1650.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 1900.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE ENFRENT. À VIOL E ABUSO DA CR E ADOLEC - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 4500.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 2500.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 2500.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 3500.00 | 00853493000102 | MAXI VÍDEO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 142.00 | 00004782243464 | LUZINETE FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 138.40 | 00007987713805 | UMBERTO JOSÉ FERREIRA | REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2010 | 3440.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 1689.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MONITORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2010 | 4126.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2010 | 2629.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2010 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2010 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2010 | 60000.00 | 00871282000100 | AGYTTUS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS | REFETENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DA CIDADE DE CATINGUEIRA, SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 18969.54 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2010 | 1471.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(ACE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2010 | 20195.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2010 | 4060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2010 | 1100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2010 | 7391.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2010 | 1611.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2010 | 16160.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 2950.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2010 | 13656.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2010 | 2167.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2010 | 15658.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2010 | 2365.45 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2010 | 5000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do AFM (conta nº. 34.798-1, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 500.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2010 | 2955.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2010 | 940.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2010 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2010 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2010 | 11651.02 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2010 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2010 | 3057.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2010 | 1026.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES DESTINADAS AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2010 | 5000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2010 | 2896.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2010 | 290.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2010 | 876.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2010 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2010 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2010 | 1050.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2010 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2010 | 200.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS A LASER PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2010 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2010 | 1500.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO PARA ESTE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2010 | 500.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO SITE "WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR" NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2010 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2010 | 7219.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSAPARCELA 01/240 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2010 | 1804.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARCELA 01/60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2010 | 4330.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2010 | 47.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E BATERIA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2010 | 1041.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2010 | 2955.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2010 | 10167.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2010 | 895.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES DESTINADAS AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2010 | 21703.48 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECUPERAÇÃO TRIBUÁRA - CRÉDITO INSS - COMP.: 13º/2009, 12/2009 E 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2010 | 3854.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2010 | 30228.03 | 09451909000130 | B & L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA A RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CONFORME LIBERAÇÃO DE RECURSOS OGU DO -CONTRATO Nº. 0202723-01/2006, MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2010 | 13493.58 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2010 | 2167.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2010 | 500.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2010 | 2000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2010 | 10650.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2010 | 4850.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2010 | 3000.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2010 | 7470.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2010 | 2845.00 | 01261052000184 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2010 | 3155.00 | 01261052000184 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2010 | 730.00 | 01261052000184 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2010 | 18388.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2010 | 1471.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(ACE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2010 | 18062.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2010 | 4800.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2010 | 4500.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2010 | 1300.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2010 | 3470.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2010 | 1548.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MONITORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2010 | 4550.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERTOS DO VEÍCULO RATOR - VALMET, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST. E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2010 | 130571.92 | 03868853000138 | F.A.F. TAVARES PREST. DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÍTIO SABÃO, ESTRADAQUE DÁ ACESSO AO AÇÚDE CACHOEIRA DO CEGO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2010 | 69452.89 | 10552797000193 | PICO DO JABRE CONSTRUÇÕES LTDA. | REFERENTE A SEGUNDA (2ª.) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2010 | 12400.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2010 | 4000.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2010 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ACERVO EDUCACIONAL INFANTIL COM KIT DE PRVENÇÃO AS DROGAS E SOBRE SEXUALIDADE, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2010 | 91150.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE CINCO (05) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2010 | 205.18 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2010 | 7976.20 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2010 | 2000.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, RECICLAGEM DE TONERS E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2010 | 8000.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2010 | 12700.24 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2010 | 6034.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2010 | 2950.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORAS - FUNDEB 40%) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2010 | 12384.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2010 | 1481.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE-COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR - IND´SUTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR VE-02R - COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONVENCIO CELEBRADI ENTRE ESTA EDILIDADE DO FNDE/MEC, PARA ATENDER ALUNOS ATRAVES DO PROGRAMA "CAMINHOS DA ESCOLA" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/03/2010 | 15620.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/03/2010 | 14011.02 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/03/2010 | 1584.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/03/2010 | 1584.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/03/2010 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/03/2010 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/03/2010 | 37184.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/03/2010 | 38445.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/03/2010 | 3503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/03/2010 | 3820.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/03/2010 | 1224.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/03/2010 | 6617.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES DE SERVIÇOS (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/03/2010 | 6617.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES DE SERVIÇOS (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/03/2010 | 3232.45 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/03/2010 | 3232.45 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2010 | 5000.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2010 | 5000.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2010 | 12000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2010 | 3200.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE GRÁFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2010 | 5250.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇÃO | Saúde | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2010 | 3600.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Saúde | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2010 | 5400.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2010 | 2700.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2010 | 2540.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2010 | 2000.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2010 | 6000.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2010 | 982.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/03/2010 | 69200.00 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, CONFORME PLANILHA. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/03/2010 | 9440.00 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DO SANGRADOURO DO AÇÚDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE RIACHO FUNDO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2010 | 15000.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOSARTESIANOS LOCALIZADOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2010 | 12400.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2010 | 1684.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MONITORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2010 | 1684.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MONITORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/03/2010 | 2604.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/03/2010 | 2604.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/03/2010 | 4411.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/03/2010 | 4171.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/03/2010 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2010 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2010 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2010 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2010 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2010 | 899.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2010 | 300.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECICLAGEM DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2010 | 4500.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2010 | 3000.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2010 | 2800.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2010 | 1600.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PROGRAMAS DE ASSIST^NCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/03/2010 | 20365.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/03/2010 | 20797.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2010 | 4060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2010 | 4345.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/03/2010 | 1100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/03/2010 | 1100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MRÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/03/2010 | 7391.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/03/2010 | 7825.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/03/2010 | 1611.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2010 | 1611.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/03/2010 | 757.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/03/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/03/2010 | 17070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/03/2010 | 17070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/03/2010 | 12050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/03/2010 | 2950.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/03/2010 | 10340.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/03/2010 | 2127.00 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/03/2010 | 2127.00 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2010 | 5000.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2010 | 5200.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2010 | 12580.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA "ALBINO FÉLIX" | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2010 | 4500.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2010 | 4510.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2010 | 3500.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2010 | 4100.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2010 | 10690.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS. 497 E 498, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2010 | 2970.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2010 | 2800.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2010 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2010 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2010 | 21278.01 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2010 | 14781.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2010 | 2064.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2010 | 2064.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2010 | 2390.95 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/03/2010 | 2390.95 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2010 | 10429.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/03/2010 | 1579.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/03/2010 | 332.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/03/2010 | 1101.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/03/2010 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/03/2010 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/03/2010 | 11546.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2010 | 12117.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/03/2010 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/03/2010 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/03/2010 | 3997.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/03/2010 | 2520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/03/2010 | 1026.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES DESTINADAS AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2010 | 1026.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES DESTINADAS AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2010 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2010 | 200.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS A LASER PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/03/2010 | 760.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/03/2010 | 3000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO PARA ESTE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/03/2010 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2010 | 500.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO SITE "WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR" NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/03/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/03/2010 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2010 | 10211.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSAPARCELA 01/240 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2010 | 7219.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSAPARCELA 01/240 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2010 | 517.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2010 | 2065.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/04/2010 | 104.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/04/2010 | 314.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/04/2010 | 1131.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/04/2010 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/04/2010 | 41.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do CIDE (conta nº. 17.737-7, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/04/2010 | 10109.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBICADA PELA SRP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/04/2010 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/04/2010 | 1390.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/04/2010 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/04/2010 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/04/2010 | 2500.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO PARA ESTE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/04/2010 | 7219.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSAPARCELA 03/240 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/04/2010 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/04/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/04/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/04/2010 | 500.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO SITE "WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR" NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/04/2010 | 5600.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/04/2010 | 495.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP, período de apuração correspondente ao mês de MARÇO de 2010, código da receita 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/04/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/04/2010 | 910.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP, período de apuração correspondente ao mês de DEZEBRO de 2009, código da receita 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/04/2010 | 583.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP, período de apuração correspondente ao mês de JANEIRO de 2010, código da receita 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2010 | 528.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP, período de apuração correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2010, código da receita 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2010 | 353.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2010 | 375.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2010 | 1863.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/04/2010 | 8702.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/04/2010 | 2280.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/04/2010 | 1360.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2010 | 3500.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2010 | 7500.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/04/2010 | 3500.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2010 | 4960.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/04/2010 | 5040.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2010 | 580.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2010 | 3000.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2010 | 75.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS PARA SUSPENSÃO DEVEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2010 | 742.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2010 | 2600.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2010 | 2083.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2010 | 10000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2010 | 3200.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2010 | 2100.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2010 | 1500.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE LIMPEZA DESTINAQDOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2010 | 2500.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2010 | 1000.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2010 | 2127.00 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/04/2010 | 520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/04/2010 | 80.00 | 00004306933466 | ANA MARIA NUNES DOS SANTOS | Referente ao AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/04/2010 | 120.00 | 00098214020468 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | Referente ao AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2010 | 3500.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE ENFRENT. À VIOL E ABUSO DA CR E ADOLEC - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2010 | 3550.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE ENFRENT. À VIOL E ABUSO DA CR E ADOLEC - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/04/2010 | 3240.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2010 | 1800.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/04/2010 | 100.00 | 00006762068405 | MARIA DE FÁTIMA SALES BATISTA | Referente ao AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/04/2010 | 56890.47 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, CONFORME PLANILHA, CORRESPONDENTE A 2ª. MEDIÇAO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/04/2010 | 1500.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM. E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E RESFRIAMENTO DE LEITE DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTOES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/04/2010 | 3841.50 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E RESFRIAMENTO DE LEITE DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/04/2010 | 4300.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO COM SERVIÇOS REALIZADOS REFERENTE À 43H (QUARENTA E TRÊS HORAS) TRABALHADAS COM TRATOR DE ESTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/04/2010 | 12400.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2010 | 290.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE GRÁFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2010 | 10000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/04/2010 | 6738.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/04/2010 | 6738.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/04/2010 | 6738.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/04/2010 | 8177.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/04/2010 | 3450.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/04/2010 | 3020.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/05/2010 | 3860.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/05/2010 | 1576.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/05/2010 | 3140.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/05/2010 | 3140.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/05/2010 | 3140.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/05/2010 | 1150.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE GRÁFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/05/2010 | 57989.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/05/2010 | 4100.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/05/2010 | 3730.00 | 11988178000109 | CARLOS ANTÔNIO DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/05/2010 | 4247.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/05/2010 | 2150.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE GRÁFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/05/2010 | 4900.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇÃO | Saúde | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/05/2010 | 4900.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/05/2010 | 1200.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL EDUCATVO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/05/2010 | 1500.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO PARA ESTE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/05/2010 | 6738.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Saúde | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/05/2010 | 9150.00 | 11968320000156 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Saúde | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/05/2010 | 6156.00 | 11968320000156 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/05/2010 | 3841.50 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E RESFRIAMENTO DE LEITE DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/05/2010 | 18500.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E GRADEAMENTO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 206 (DUZENTOS E SEIS HORAS) NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS)POR HORA TRABALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST. E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/05/2010 | 73253.34 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHÃO I, ESTRADA DE ACESSO AS COMUNIDADES RIACHÃO II E COMPANHIA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/05/2010 | 6436.00 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS PEDRO VELHO, MALHADA DA ESPERA, BOM NOME, CAMBRAIA E BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/05/2010 | 817.20 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2009/2010, 1ª. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/05/2010 | 817.20 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2009/2010, 2ª. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/05/2010 | 2000.00 | 11988178000109 | CARLOS ANTÔNIO DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/05/2010 | 2100.00 | 11988178000109 | CARLOS ANTÔNIO DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/05/2010 | 2061.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE ENFRENT. À VIOL E ABUSO DA CR E ADOLEC - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/05/2010 | 2250.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/05/2010 | 3500.00 | 11968320000156 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/05/2010 | 70.00 | 00004476734405 | MARILENE ARAÚJO DE SÁ | Referente ao AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/05/2010 | 3807.77 | 00098213032420 | MARIA DO SOCORRO LEONEL DE OLIVEIRA | Referente ao AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MÉDICO, EXAMES E CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/05/2010 | 2348.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MONITORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/05/2010 | 1000.00 | 11988178000109 | CARLOS ANTÔNIO DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/05/2010 | 7400.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/05/2010 | 2000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/05/2010 | 4800.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/05/2010 | 1300.00 | 11988178000109 | CARLOS ANTÔNIO DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/05/2010 | 7410.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/05/2010 | 4550.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/05/2010 | 3040.00 | 11988178000109 | CARLOS ANTÔNIO DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/05/2010 | 3233.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/05/2010 | 2707.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/05/2010 | 2061.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/05/2010 | 2760.00 | 07374229000135 | JS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/05/2010 | 14000.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO E ELÉTRICO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/05/2010 | 90.00 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/05/2010 | 650.00 | 09333667000180 | PROMORADA MÓVEIS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/05/2010 | 1020.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/05/2010 | 9857.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/05/2010 | 1981.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/05/2010 | 4800.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/05/2010 | 13644.66 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/05/2010 | 11486.39 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE CRUZA A RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA COM DESTINO AO CONJUNTO TOTA ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/05/2010 | 1134.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/05/2010 | 207.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | Referente A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DESTINADO AO ELETRICISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/05/2010 | 105.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Referente A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/05/2010 | 3168.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/05/2010 | 352.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/05/2010 | 931.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/05/2010 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/05/2010 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/05/2010 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/05/2010 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/05/2010 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/05/2010 | 5700.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/05/2010 | 7219.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSAPARCELA 04/240 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/05/2010 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/05/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/05/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/05/2010 | 500.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO SITE "WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR" NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/05/2010 | 720.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/05/2010 | 200.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO CONSERTO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 4 AR-CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/05/2010 | 500.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/05/2010 | 816.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/05/2010 | 78.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/05/2010 | 74.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/06/2010 | 11340.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/06/2010 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/06/2010 | 4520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/06/2010 | 1026.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES DESTINADAS AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/06/2010 | 2091.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/06/2010 | 838.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/06/2010 | 934.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/06/2010 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/06/2010 | 14.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 001222, AGÊNCIA 1184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/06/2010 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/06/2010 | 7219.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSAPARCELA 05/240 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/06/2010 | 567.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP, período de apuração correspondente ao mês de ABRIL de 2010, código da receita 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/06/2010 | 535.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP, período de apuração correspondente ao mês de MAIO de 2010, código da receita 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/06/2010 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/06/2010 | 2014.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMÓVEIS, CORRESPONDENTE AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/06/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/06/2010 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/06/2010 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/06/2010 | 10871.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/06/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/06/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/06/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/06/2010 | 500.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO SITE "WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR" NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/06/2010 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.579-4, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/06/2010 | 2729.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/06/2010 | 450.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM. E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/06/2010 | 14736.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/06/2010 | 2320.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/06/2010 | 2010.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/06/2010 | 1025.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/06/2010 | 2249.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/06/2010 | 10133.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/06/2010 | 4440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS AOS FUNCIONÁIOS CONTRATADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/06/2010 | 900.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/06/2010 | 3042.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/06/2010 | 740.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Referente A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/06/2010 | 163.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/06/2010 | 160.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/06/2010 | 22110.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/06/2010 | 4307.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/06/2010 | 1100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/06/2010 | 7161.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/06/2010 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/06/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/06/2010 | 17070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/06/2010 | 6224.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/06/2010 | 7000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/06/2010 | 6000.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/06/2010 | 7600.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/06/2010 | 1490.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/06/2010 | 2060.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/06/2010 | 4527.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/06/2010 | 1060.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/06/2010 | 4200.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/06/2010 | 4380.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO, CONSERTOS E TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/06/2010 | 4630.00 | 11988178000109 | CARLOS ANTÔNIO DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/06/2010 | 805.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/06/2010 | 1190.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/06/2010 | 2127.00 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/06/2010 | 315.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RADIADOR) PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/06/2010 | 2991.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MONITORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/06/2010 | 4570.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/06/2010 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/06/2010 | 2893.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/06/2010 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/06/2010 | 3500.00 | 11968320000156 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/06/2010 | 3000.00 | 11988178000109 | CARLOS ANTÔNIO DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/06/2010 | 1500.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE ENFRENT. À VIOL E ABUSO DA CR E ADOLEC - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/06/2010 | 2900.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE ENFRENT. À VIOL E ABUSO DA CR E ADOLEC - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/06/2010 | 1600.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/06/2010 | 1990.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/06/2010 | 1990.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/06/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/06/2010 | 2010.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/06/2010 | 12400.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/06/2010 | 12400.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00039517950420 | JOSE ROMERO DA SILVA | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (PLACA GLZ1312)DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00039517950420 | JOSE ROMERO DA SILVA | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (PLACA GLZ1312)DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00039517950420 | JOSE ROMERO DA SILVA | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (PLACA GLZ1312)DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00039517950420 | JOSE ROMERO DA SILVA | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (PLACA GLZ1312)DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/06/2010 | 5100.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO COM SERVIÇOS REALIZADOS REFERENTE À 51H (CINQUENTA E UMA HORAS) TRABALHADAS COM TRATOR DE ESTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/06/2010 | 4940.00 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/06/2010 | 5185.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/06/2010 | 817.20 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2009/2010, 3ª. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/06/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/06/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/06/2010 | 14320.51 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/06/2010 | 1020.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/06/2010 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/06/2010 | 41694.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/06/2010 | 4024.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/06/2010 | 2448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/06/2010 | 6579.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES DE SERVIÇOS (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/06/2010 | 3136.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/06/2010 | 3860.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/06/2010 | 1400.00 | 11988178000109 | CARLOS ANTÔNIO DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/06/2010 | 5290.00 | 11988178000109 | CARLOS ANTÔNIO DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/06/2010 | 10000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/06/2010 | 1576.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/06/2010 | 3140.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/06/2010 | 6738.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/06/2010 | 1300.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/06/2010 | 1980.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/06/2010 | 3720.00 | 11988178000109 | CARLOS ANTÔNIO DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/06/2010 | 3700.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/06/2010 | 5600.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/06/2010 | 2980.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/06/2010 | 3080.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERTOS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0000578 | 09/06/2010 | 119970.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, CENTRO, CATINGUEIRA - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/07/2010 | 14762.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/07/2010 | 2010.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/07/2010 | 2320.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/07/2010 | 14558.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/07/2010 | 2010.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/07/2010 | 2507.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/07/2010 | 9753.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/07/2010 | 2974.33 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/07/2010 | 1340.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY - J.C. DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/07/2010 | 2830.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/07/2010 | 4650.00 | 00019813922893 | JOÃO ALVES NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA POLDAS DE ÁRVORES E PLANTAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/07/2010 | 21855.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/07/2010 | 4225.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/07/2010 | 1100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/07/2010 | 7594.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/07/2010 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/07/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/07/2010 | 17070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/07/2010 | 5900.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/07/2010 | 21963.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/07/2010 | 4225.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/07/2010 | 1100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/07/2010 | 7377.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/07/2010 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/07/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/07/2010 | 18166.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/07/2010 | 7139.27 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/07/2010 | 7000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/07/2010 | 2175.00 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/07/2010 | 855.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/07/2010 | 3800.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/07/2010 | 3200.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/07/2010 | 3900.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/07/2010 | 2577.32 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/07/2010 | 1800.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/07/2010 | 4000.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/07/2010 | 3820.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/07/2010 | 3660.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/07/2010 | 3740.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/07/2010 | 3260.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/07/2010 | 2200.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO, CONSERTOS E TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/07/2010 | 6170.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/07/2010 | 2060.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/07/2010 | 5300.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILâNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/07/2010 | 4850.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILâNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/07/2010 | 12079.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/07/2010 | 416.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA Nº.34.561-X, AGÊNCIA 0151-1, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/07/2010 | 4773.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/07/2010 | 945.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES DESTINADAS AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/07/2010 | 11175.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/07/2010 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/07/2010 | 4350.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/07/2010 | 945.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES DESTINADAS AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/07/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/07/2010 | 339.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/07/2010 | 1000.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/07/2010 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/07/2010 | 2000.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, RECICLAGEM DE TONERS E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/07/2010 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/07/2010 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/07/2010 | 6778.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSAPARCELA 06/240 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/07/2010 | 628.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP, período de apuração correspondente ao mês de junho de 2010, código da receita 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/07/2010 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/07/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/07/2010 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/07/2010 | 413.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMÓVEIS, CORRESPONDENTE AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/07/2010 | 230.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMÓVEIS, CORRESPONDENTE AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/07/2010 | 756.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMÓVEIS, CORRESPONDENTE AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/07/2010 | 614.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMÓVEIS, CORRESPONDENTE AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" NO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/07/2010 | 500.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO SITE "WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR" NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/07/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/07/2010 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA. | REFERENTE A VEIULAÇÃO DE COMERCIAL COM EXIBIÇÕES E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, ATOS E AÇÕES OCORRIDOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/07/2010 | 4240.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/07/2010 | 2000.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/07/2010 | 2060.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, IMPRESSORAS, AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/07/2010 | 35.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do CIDE (conta nº. 17.737-7, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/07/2010 | 51.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/07/2010 | 728.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/07/2010 | 38.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/07/2010 | 42.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/07/2010 | 8.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/07/2010 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/07/2010 | 81.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/07/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/07/2010 | 2325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/07/2010 | 13285.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/07/2010 | 1020.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/07/2010 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/07/2010 | 40729.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/07/2010 | 4024.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/07/2010 | 2800.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/07/2010 | 6579.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES DE SERVIÇOS (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/07/2010 | 3136.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/07/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/07/2010 | 2325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/07/2010 | 16557.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/07/2010 | 1020.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/07/2010 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/07/2010 | 40631.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/07/2010 | 4024.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/07/2010 | 2248.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/07/2010 | 8584.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES DE SERVIÇOS (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/07/2010 | 3969.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/07/2010 | 1520.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, RECICLAGEM DE TONERS E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/07/2010 | 3900.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/07/2010 | 4000.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/07/2010 | 5000.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/07/2010 | 3814.43 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/07/2010 | 6740.00 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RESTAURAÇÃO DE SALAS DE AULAS DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/07/2010 | 3860.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/07/2010 | 3140.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/07/2010 | 3140.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/07/2010 | 1576.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNLHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/07/2010 | 1895.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA EMANUTENÇÃO DO PÁTIO DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/07/2010 | 9616.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/07/2010 | 8177.00 | 00019813922893 | JOÃO ALVES NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PINURA DE PAREDES, PORTAS E JANELAS DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA CELESTE, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/07/2010 | 3862.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA EMANUTENÇÃO DE PÁTIOS DE ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/07/2010 | 5670.00 | 11968320000156 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/07/2010 | 4328.70 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/07/2010 | 3000.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/07/2010 | 3140.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/07/2010 | 392.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CARROS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/07/2010 | 2010.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/07/2010 | 2325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/07/2010 | 6595.00 | 00030275571491 | GILBERTO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/07/2010 | 1999.95 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/07/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/07/2010 | 2524.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MONITORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/07/2010 | 2550.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/07/2010 | 4570.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/07/2010 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/07/2010 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/07/2010 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/07/2010 | 2310.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MONITORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/07/2010 | 2550.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/07/2010 | 4570.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/07/2010 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/07/2010 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/07/2010 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/07/2010 | 1050.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/07/2010 | 1980.00 | 08746104000151 | JR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/07/2010 | 2500.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/07/2010 | 200.00 | 00069792992120 | CELMA GOMES DA SILVA | Referente ao AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/07/2010 | 40.00 | 00003137014409 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Referente ao AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/07/2010 | 250.00 | 00007087054481 | FRANCISCO FLAVIO FEIX PEREIRA | Referente ao AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/07/2010 | 300.00 | 00008089082432 | OZANA SOARES MAMEDE | Referente ao AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/07/2010 | 123.00 | 00049134728449 | EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA | Referente ao AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004891596481 | MAIA DE FATIMA FERNANDES | Referente ao AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROG. DE ENFRENT. À VIOL E ABUSO DA CR E ADOLEC - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/07/2010 | 4500.00 | 08891233000133 | CAMARAGIBE INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/08/2010 | 250.00 | 00046040200430 | DIOLINDA ALIXANDRINA DA CONCEIÇÃO | Referente ao AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/08/2010 | 500.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS E SÃO BENTINHO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/08/2010 | 2000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/08/2010 | 1500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/08/2010 | 3100.00 | 05892946000123 | T.R. FOTOS AÉREAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PAINÉIS (70 X 100) COM VISTA AÉREA DA CIDADE DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/08/2010 | 6020.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/08/2010 | 1000.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/08/2010 | 3140.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/08/2010 | 11649.48 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE SALAS DE AULA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/08/2010 | 4360.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/08/2010 | 2010.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/08/2010 | 4000.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/08/2010 | 6000.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/08/2010 | 3500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/08/2010 | 4000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/08/2010 | 4730.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MERENDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/08/2010 | 3860.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/08/2010 | 1576.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/08/2010 | 3140.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/08/2010 | 3140.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/08/2010 | 1024.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DA ORIENTADORA EDUCACIONAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/08/2010 | 2267.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/08/2010 | 126.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/08/2010 | 357.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/08/2010 | 1057.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/08/2010 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/08/2010 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/08/2010 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/08/2010 | 8.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA VIG-MS-CATINGUEIRA, Nº. 25.904-7, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/08/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/08/2010 | 500.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO SITE "WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR" NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/08/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/08/2010 | 1500.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO PARA ESTE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/08/2010 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/08/2010 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/08/2010 | 5000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/08/2010 | 1500.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO PARA ESTE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/08/2010 | 559.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP, período de apuração correspondente ao mês de julho de 2010, código da receita 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/08/2010 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/08/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/08/2010 | 413.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMÓVEIS, CORRESPONDENTE AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/08/2010 | 230.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMÓVEIS, CORRESPONDENTE AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/08/2010 | 756.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMÓVEIS, CORRESPONDENTE AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/08/2010 | 614.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMÓVEIS, CORRESPONDENTE AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/08/2010 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM (01) VT FILME PARA DIVULGAÇÃO DO JOÃO PEDRO DE CATINGUEIRA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/08/2010 | 6778.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSAPARCELA 07/240 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/08/2010 | 3600.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAENTÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/08/2010 | 2650.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAENTÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/08/2010 | 3500.00 | 11477143000105 | FERREIRA RAMOS ADVOGADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCACIONAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/08/2010 | 630.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO AVISO DE DÉBITO, AGÊNCIA DE ORIGEM 0634, DOCUMENTO 103.073, LOTE 11155, LANÇADO A DÉBITO NA CONTA FPM Nº. 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/08/2010 | 147.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/08/2010 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/08/2010 | 1286.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/08/2010 | 550.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/08/2010 | 132.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/08/2010 | 29.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/08/2010 | 2280.00 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/08/2010 | 10000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/08/2010 | 4250.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/08/2010 | 4100.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/08/2010 | 3270.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/08/2010 | 793.81 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE AO CONSERTO DE EQUIPQMENTOS (ESTUFAS, ALTOCLAVES,CADEIRAS ODONTOLÓGICAS,ETC) DA UNIDADE DE SAÚDE DR. INÁCIO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/08/2010 | 3060.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/08/2010 | 7250.00 | 05535488000175 | INFORMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/08/2010 | 3060.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/08/2010 | 1520.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/08/2010 | 3000.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/08/2010 | 4550.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS E MATERIAIS AUTOMOTORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/08/2010 | 3600.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/08/2010 | 3200.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/08/2010 | 9888.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/08/2010 | 2791.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/08/2010 | 4472.13 | 00019813922893 | JOÃO ALVES NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/08/2010 | 1730.00 | 00003383632466 | ADRIANO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA DE MATAGAIS E RETIRADA DE NETULHOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/08/2010 | 4350.00 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA POLDAR ÁRVORES LOCALIZADAS EM CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/08/2010 | 7458.00 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO A RUA BRASILIANO LOPES LOREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/08/2010 | 6854.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS LOCALIZADOS NAS RUAS SEVERINO TIBÚRCIO DE SOUSA E CONJUNTO TOTA ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/08/2010 | 4868.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA (ROÇO E QUEIMA) DE MATAGAIS LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA BR 361, SENTIDO CATIGUEIRA À PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/08/2010 | 6450.00 | 00019813922893 | JOÃO ALVES NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA (ROÇO E QUEIMA) DE MATAGAIS LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA BR 361, SENTIDO CATINGUEIRA À PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292010 | 0000804 | 19/08/2010 | 144752.50 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA. | REFERENTE A CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ESTRADA DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA (MINA DO OURO) SAÍDA DA BR 361 NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/09/2010 | 2325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/09/2010 | 6780.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/09/2010 | 4720.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | REFEENE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO COM SERVIÇOS REALIZADOS REFERENTE À 47H 20MIN(QUARENTA E SETE HORAS E VINTE MINUTOS) TRABALHADAS COM TRATOR DE ESTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST. E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/09/2010 | 11670.36 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO EMAS, MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB, CONFORME CONVÊNIO FDE 152/2010 (1ª. PARCELA) | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST. E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/09/2010 | 24274.35 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO EMAS, MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB, CONFORME CONVÊNIO FDE 152/2010 (2ª. PARCELA) | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/09/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/09/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/09/2010 | 13285.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/09/2010 | 1020.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/09/2010 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/09/2010 | 41251.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/09/2010 | 4024.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/09/2010 | 3352.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/09/2010 | 6579.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES DE SERVIÇOS (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/09/2010 | 3136.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/09/2010 | 4100.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/09/2010 | 1800.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/09/2010 | 6740.00 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DE SALAS DE AULAS DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/09/2010 | 3140.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/09/2010 | 3860.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/09/2010 | 3140.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/09/2010 | 1576.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/09/2010 | 3140.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/09/2010 | 3140.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/09/2010 | 5200.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MERENDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/09/2010 | 3160.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/09/2010 | 5430.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/09/2010 | 3170.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/09/2010 | 2863.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/09/2010 | 3000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MERENDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/09/2010 | 2886.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUADROS ESCOLARES PARA SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/09/2010 | 2370.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/09/2010 | 5730.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/09/2010 | 2660.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/09/2010 | 2500.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/09/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/09/2010 | 2310.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MONITORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/09/2010 | 2550.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/09/2010 | 4570.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/09/2010 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/09/2010 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/09/2010 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/09/2010 | 2000.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/09/2010 | 300.00 | 00002592147446 | AVANI DA COSTA NUNES | Referente ao AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/09/2010 | 150.00 | 00003385438489 | MARIA DE FATIMA LEITE ASSIS | Referente ao AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BÁSICA EM BENEFÍCIO DE UMA FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/09/2010 | 233.32 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/09/2010 | 2000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/09/2010 | 2000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/09/2010 | 2600.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/09/2010 | 14940.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/09/2010 | 2010.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/09/2010 | 2719.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/09/2010 | 2980.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/09/2010 | 367.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/09/2010 | 9641.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/09/2010 | 2895.16 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/09/2010 | 430.00 | 08873579000290 | CENTRAL DO PISO | REFERENTE AOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/09/2010 | 1100.00 | 07256958000197 | CATINGUEIRA IND. E COM. DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO | REFERENTE AOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/09/2010 | 200.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/09/2010 | 136.80 | 70115712000131 | MAINAR CONSTRUÇÕES | REFERENTE AOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/09/2010 | 230.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/09/2010 | 7310.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RESTAURAÇÃO DE SALAS DO ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/09/2010 | 2137.00 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/09/2010 | 1575.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, PINTURA DE PAREDES E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/09/2010 | 4795.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA POLDAS DE ÁRVORES E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000943 | 01/09/2010 | 75000.00 | 09451909000130 | B & L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 0465/08. CORRESPONDENTE A 2ª. PARCELA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/09/2010 | 28839.77 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA. | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS TENNE MARCOLINO SOARES E RUAS PROJETADAS: A, 01, 02, 03, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONVÊNIO FDE 121/2010 (1ª PARCELA) | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/09/2010 | 58941.74 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA. | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS TENNE MARCOLINO SOARES E RUAS PROJETADAS: A, 01, 02, 03, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONVÊNIO FDE 121/2010 (2ª PARCELA) | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/09/2010 | 22898.69 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/09/2010 | 5050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/09/2010 | 1100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/09/2010 | 7377.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/09/2010 | 1680.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/09/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/09/2010 | 20742.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/09/2010 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/09/2010 | 8900.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/09/2010 | 5420.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/09/2010 | 2120.00 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/09/2010 | 740.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/09/2010 | 783.96 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/09/2010 | 7480.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/09/2010 | 6700.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/09/2010 | 4200.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/09/2010 | 3000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/09/2010 | 2200.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/09/2010 | 1855.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/09/2010 | 1100.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/09/2010 | 1020.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/09/2010 | 985.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/09/2010 | 1320.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A EPIDEMIOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/09/2010 | 721.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/09/2010 | 5020.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/09/2010 | 2700.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/09/2010 | 2587.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/09/2010 | 11844.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/09/2010 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/09/2010 | 5299.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/09/2010 | 945.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES DESTINADAS AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/09/2010 | 1836.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/09/2010 | 334.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/09/2010 | 1007.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/09/2010 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/09/2010 | 0.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/09/2010 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/09/2010 | 3.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEX (conta nº. 16.851-3, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/09/2010 | 2000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/09/2010 | 4800.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/09/2010 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/09/2010 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/09/2010 | 3500.00 | 11477143000105 | FERREIRA RAMOS ADVOGADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCACIONAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/09/2010 | 587.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP, período de apuração correspondente ao mês de AGOSTO de 2010, código da receita 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/09/2010 | 6778.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSAPARCELA 08/240 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/09/2010 | 3500.00 | 11477143000105 | FERREIRA RAMOS ADVOGADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCACIONAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/09/2010 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/09/2010 | 230.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMÓVEIS, CORRESPONDENTE AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/09/2010 | 756.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMÓVEIS, CORRESPONDENTE AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/09/2010 | 614.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMÓVEIS, CORRESPONDENTE AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/09/2010 | 1380.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/09/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/09/2010 | 500.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO SITE "WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR" NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/09/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/09/2010 | 11074.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/09/2010 | 6.90 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/09/2010 | 600.00 | 00004396041411 | TARDÉLIO PEREIRA PIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO SITE WWW.CATINGUEIRAONLINE.COM, REFERNTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/09/2010 | 460.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | REFERENTE AO CONTRATO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/09/2010 | 1200.00 | 09227786000159 | RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA, SUAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS NO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO À 09 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/09/2010 | 10980.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/09/2010 | 2871.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAENTÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/09/2010 | 38.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/10/2010 | 11437.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/10/2010 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/10/2010 | 4350.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/10/2010 | 945.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES DESTINADAS AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/10/2010 | 121.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/10/2010 | 782.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/10/2010 | 4.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/10/2010 | 11125.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/10/2010 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/10/2010 | 4064.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/10/2010 | 945.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES DESTINADAS AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/10/2010 | 21971.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/10/2010 | 5050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/10/2010 | 1100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/10/2010 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/10/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/10/2010 | 22050.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/10/2010 | 5298.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/10/2010 | 1100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/10/2010 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/10/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/10/2010 | 15675.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/10/2010 | 2010.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/10/2010 | 2320.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/10/2010 | 15251.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/10/2010 | 2010.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/10/2010 | 2507.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/10/2010 | 2310.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MONITORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/10/2010 | 2550.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/10/2010 | 4570.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/10/2010 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/10/2010 | 2893.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/10/2010 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/10/2010 | 2560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MONITORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/10/2010 | 2550.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/10/2010 | 4570.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/10/2010 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/10/2010 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/10/2010 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/10/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/10/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/10/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/10/2010 | 1365.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/10/2010 | 13957.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/10/2010 | 1020.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/10/2010 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/10/2010 | 41251.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/10/2010 | 4024.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/10/2010 | 3352.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/10/2010 | 6579.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES DE SERVIÇOS (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/10/2010 | 3136.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/10/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/10/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/10/2010 | 13285.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/10/2010 | 1020.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/10/2010 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/10/2010 | 41251.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/10/2010 | 4024.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/10/2010 | 3352.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/10/2010 | 6986.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES DE SERVIÇOS (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/10/2010 | 3136.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/10/2010 | 10000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/10/2010 | 2325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/10/2010 | 2325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/10/2010 | 1200.00 | 09227786000159 | RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA, SUAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS NO PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/10/2010 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/10/2010 | 7.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEX (conta nº. 16854-3, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/10/2010 | 10000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/10/2010 | 3750.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA, SUAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS NO PERÍODO DE 01 À 30 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/10/2010 | 1966.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/10/2010 | 44.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do CIDE (conta nº. 17737-7, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/10/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/10/2010 | 3500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/10/2010 | 9040.00 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS PARA SEREM INSTALADOS NA ESTRADA QUE DA ACESSO DA VILA DE ITAJUBATIBA ATÉ A BR-361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/10/2010 | 4825.00 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MAIOS-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/10/2010 | 1895.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA POLDAS DE ÁRVORES E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/10/2010 | 4370.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MOVIMENTO DE TERRA DO ATERRO SANITÁRIO DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/10/2010 | 1860.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/10/2010 | 6000.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/10/2010 | 4000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/10/2010 | 1980.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/10/2010 | 3430.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/10/2010 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REFERENTE AOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE ADIMINSTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/10/2010 | 3180.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAENTÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/10/2010 | 9326.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/10/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/10/2010 | 404.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/10/2010 | 2460.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/10/2010 | 2200.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/10/2010 | 3140.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/10/2010 | 3860.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/10/2010 | 1576.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/10/2010 | 2700.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/10/2010 | 4200.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/10/2010 | 4460.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/10/2010 | 1080.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO IMPRESSORAS, AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/10/2010 | 7975.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTATADOS PARA REALIZAR OS ROÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/10/2010 | 4.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR(conta nº. 8497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/10/2010 | 3140.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/10/2010 | 800.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RESTAURAÇÃO DE SALAS DO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/10/2010 | 6306.00 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MANILHAS EM DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS LOCALIZADAS NA ESTRADA QUE LIGA A BR-361 A VILA DE ITAJUBATIBA (MINA DO OURO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL (conta nº. 14743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/10/2010 | 2800.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAENTÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/10/2010 | 5352.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/10/2010 | 2882.98 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/10/2010 | 12000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/10/2010 | 5400.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DO PSF (ALBINO FÉLIX E INÁCIO MOTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/10/2010 | 6170.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MERENDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/10/2010 | 1760.00 | 07256958000197 | CATINGUEIRA IND. E COM. DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO | REFERENTE AOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/10/2010 | 864.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS A LASER E OUTROA SERVIÇOA EM MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/10/2010 | 700.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/10/2010 | 1500.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO PARA ESTE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/10/2010 | 6778.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/10/2010 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/10/2010 | 1694.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/10/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/10/2010 | 3500.00 | 11477143000105 | FERREIRA RAMOS ADVOGADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCACIONAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/10/2010 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR(conta nº. 8497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/10/2010 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR(conta nº. 8497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/10/2010 | 1236.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE AOFORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/10/2010 | 1051.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/10/2010 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96 (conta nº. 283142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/10/2010 | 4000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/10/2010 | 3700.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/10/2010 | 4200.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/10/2010 | 1820.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS E MATERIAIS AUTOMOTORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/10/2010 | 1810.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/10/2010 | 1200.00 | 09227786000159 | RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA, SUAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS NO PERÍODO DE 01 À 30 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/11/2010 | 3266.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/11/2010 | 8368.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/11/2010 | 5585.00 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/11/2010 | 14500.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PLANILHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/11/2010 | 9615.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS SABÃO, TORRÕES, CAJAZEIRAS, TAPERA, VÁRZEA DO OVO E BENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/11/2010 | 4200.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MOVIMENTO DE TERRA DO ATERRO SANITÁRIO DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/11/2010 | 4000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/11/2010 | 10000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/11/2010 | 2860.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/11/2010 | 800.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/11/2010 | 4550.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/11/2010 | 5450.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/11/2010 | 4110.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/11/2010 | 3400.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/11/2010 | 4700.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS, PEÇAS E CONSERTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/11/2010 | 2400.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/11/2010 | 2630.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/11/2010 | 9100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/11/2010 | 7161.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/11/2010 | 21005.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/11/2010 | 4932.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/11/2010 | 4100.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - REI DAS BATERIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/11/2010 | 1081.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/11/2010 | 701.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/11/2010 | 34961.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS E PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/11/2010 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA CIRURGIÃ DENTISTA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS E PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/11/2010 | 6689.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/11/2010 | 1585.52 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/11/2010 | 4100.00 | 00014104466468 | JOSE GONÇALVES COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/11/2010 | 2854.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/11/2010 | 6000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/11/2010 | 700.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/11/2010 | 1960.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/11/2010 | 1000.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/11/2010 | 4980.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MERENDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/11/2010 | 4070.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/11/2010 | 3140.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/11/2010 | 3140.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/11/2010 | 3140.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/11/2010 | 1576.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/11/2010 | 3860.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/11/2010 | 3140.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/11/2010 | 3970.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/11/2010 | 1900.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/11/2010 | 2588.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/11/2010 | 378.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/11/2010 | 1135.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/11/2010 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/11/2010 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/11/2010 | 14.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 001222, AGÊNCIA 1184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/11/2010 | 3500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/11/2010 | 4491.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/11/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/11/2010 | 3500.00 | 11477143000105 | FERREIRA RAMOS ADVOGADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCACIONAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/11/2010 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/11/2010 | 561.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP, período de apuração correspondente ao mês de SETEMBRO de 2010, código da receita 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/11/2010 | 502.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP, período de apuração correspondente ao mês de OUTUBRO de 2010, código da receita 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/11/2010 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/11/2010 | 500.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO SITE "WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR" NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/11/2010 | 2389.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, RECICLAGEM DE TONERS E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/11/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/11/2010 | 6778.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSAPARCELA 09/240 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/11/2010 | 1500.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO PARA ESTE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/11/2010 | 17.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/11/2010 | 659.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/11/2010 | 3.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/11/2010 | 4450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/11/2010 | 3860.00 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RESTAURAÇÃO DE SALAS DE AULAS DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/11/2010 | 37659.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/11/2010 | 650.00 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN REMÍGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/11/2010 | 730.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAENTÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/11/2010 | 4145.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, NO PERÍODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/11/2010 | 10890.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA EQUIPES ORGANIZADORES DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVIDADES E CAPACITAÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/11/2010 | 2200.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/11/2010 | 2560.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | REFERENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, IMPRESSORAS, AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/11/2010 | 37973.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/11/2010 | 2127.00 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/11/2010 | 296.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/11/2010 | 2127.00 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/11/2010 | 1.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COBRANÇA DE TAXAS BANCÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/12/2010 | 2000.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA,RECICLAGEM DE TONER, RECICLAGEM DE CARTUCHO, RECICLAGEM COM TROCA DE CHIP E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/12/2010 | 7000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/12/2010 | 913.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302010 | 0001190 | 01/12/2010 | 52370.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REFORMA DE UM PRÉDIO E CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA METÁLICA PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/12/2010 | 1000.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/12/2010 | 1185.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/12/2010 | 7800.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/12/2010 | 7315.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/12/2010 | 5620.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/12/2010 | 1000.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD: GABINETE ODONTOLÓGICO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, APARELHO DE PRESSÃO E GLICOSIMETRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/12/2010 | 21945.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/12/2010 | 22000.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/12/2010 | 19403.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/12/2010 | 5050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/12/2010 | 5725.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/12/2010 | 5050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/12/2010 | 1100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/12/2010 | 1100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/12/2010 | 1610.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/12/2010 | 1699.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/12/2010 | 1530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/12/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/12/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZE0BR6 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/12/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/12/2010 | 3140.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/12/2010 | 3860.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/12/2010 | 3140.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/12/2010 | 1576.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312010 | 0001173 | 01/12/2010 | 124000.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTOS NA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/12/2010 | 3500.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/12/2010 | 2325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/12/2010 | 2325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/12/2010 | 2325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/12/2010 | 9472.00 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM COLOCAÇÃO DE MANILHAS EM PASSAGENS MOLHADAS CONFORME CONTATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/12/2010 | 10190.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/12/2010 | 6882.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E GRADEAMENTO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/12/2010 | 8637.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/12/2010 | 9900.00 | 00013844681884 | JOÃO SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/12/2010 | 14143.30 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/12/2010 | 5975.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA POLDAS DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/12/2010 | 6234.00 | 00007139142467 | CÍCERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/12/2010 | 1760.00 | 07256958000197 | CATINGUEIRA IND. E COM. DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO | REFERENTE AOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/12/2010 | 15501.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/12/2010 | 15501.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/12/2010 | 14101.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/12/2010 | 2010.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/12/2010 | 1210.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/12/2010 | 2010.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/12/2010 | 2320.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/12/2010 | 2215.51 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/12/2010 | 2320.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/12/2010 | 2310.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MONITORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/12/2010 | 2340.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MONITORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/12/2010 | 2205.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MONITORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/12/2010 | 2550.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/12/2010 | 2550.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/12/2010 | 2550.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/12/2010 | 4570.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/12/2010 | 4570.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/12/2010 | 4570.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/12/2010 | 1020.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/12/2010 | 1020.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/12/2010 | 2823.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/12/2010 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/12/2010 | 2420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/12/2010 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/12/2010 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/12/2010 | 2480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/12/2010 | 1999.95 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/12/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/12/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/12/2010 | 4425.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MERENDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/12/2010 | 4500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/12/2010 | 1115.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/12/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/12/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/12/2010 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/12/2010 | 2325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/12/2010 | 2325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/12/2010 | 2325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/12/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/12/2010 | 510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/12/2010 | 13635.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/12/2010 | 13635.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/12/2010 | 13572.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/12/2010 | 1020.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/12/2010 | 1020.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/12/2010 | 1020.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/12/2010 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/12/2010 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/12/2010 | 41251.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/12/2010 | 55001.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/12/2010 | 40965.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/12/2010 | 4024.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/12/2010 | 5366.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/12/2010 | 4024.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/12/2010 | 3352.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/12/2010 | 3352.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/12/2010 | 6579.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/12/2010 | 6579.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/12/2010 | 6579.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REFERENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/12/2010 | 3136.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/12/2010 | 3136.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/12/2010 | 3136.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/12/2010 | 1000.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/12/2010 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/12/2010 | 3500.00 | 11477143000105 | FERREIRA RAMOS ADVOGADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCACIONAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/12/2010 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/12/2010 | 630.50 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN REMÍGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/12/2010 | 1500.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO PARA ESTE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/12/2010 | 4500.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/12/2010 | 30753.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, CORRESPONDENTE AO 13º SÁLARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/12/2010 | 6522.00 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RESTAURAÇÃO DE SALAS DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO - ANEXO DA PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/12/2010 | 7600.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE SALAS, ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/12/2010 | 930.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER - HP E UM ESTABILIZADOR DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/12/2010 | 600.00 | 00004396041411 | TARDÉLIO PEREIRA PIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO SITE WWW.CATINGUEIRAONLINE.COM, REFERNTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/12/2010 | 11440.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/12/2010 | 11075.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/12/2010 | 10225.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13° SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/12/2010 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/12/2010 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/12/2010 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13° SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/12/2010 | 5074.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/12/2010 | 5175.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/12/2010 | 4350.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/12/2010 | 945.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES DESTINADAS AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/12/2010 | 945.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES DESTINADAS AS PENSIONISTAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/12/2010 | 1315.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/12/2010 | 28.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/12/2010 | 726.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/12/2010 | 7.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/12/2010 | 4.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº. 34.561-X, AGÊNCIA 0151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/12/2010 | 6738.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0001174 | 03/12/2010 | 140000.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BALDES DE AÇÚDES LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO, PAU DE LEITE E ESRADA DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/12/2010 | 9615.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332010 | 0001177 | 10/12/2010 | 63020.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/12/2010 | 12190.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, NO PERÍODO DE JANEIRO À MAIO E DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/12/2010 | 4300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/12/2010 | 3700.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/12/2010 | 2400.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRO E ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342010 | 0001195 | 13/12/2010 | 75198.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS, CONFORME PLANILHA. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/12/2010 | 3140.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/12/2010 | 150.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS E ORNAMENTAÇÕES PARA FESTIVIDADES (AULA DA SAUDADE) DOS ALUNOS CONCLUINTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUT. DROGRAMA DINHEIRI DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/12/2010 | 4100.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUT. DROGRAMA DINHEIRI DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/12/2010 | 2083.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/12/2010 | 5800.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E TRATORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/12/2010 | 3300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024