| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 4.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 283.142-2 -ICMS-EXP E CONTA ECD,CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 2100.00 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 000287, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2010 | 1514.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2010 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS P/ SUA RESIDENCIACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2010 | 3024.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2010 | 1371.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF , COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2010 | 466.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD , COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2010 | 1661.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AVENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2010 | 157.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-S BUCAL, COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2010 | 1668.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2010 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROJOVEM, NESTE /MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2010 | 2370.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2010 | 9422.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-40% COMPETENCIA 12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2010 | 19486.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-60% COMPETENCIA 12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2010 | 456.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-MDE COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2010 | 6852.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-40% COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2010 | 13712.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-60% COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2010 | 7.87 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA (ADICAO DE CHEQUE COMPENSADO)DEBITADO EM CONTA 79006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TARTAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2010 | 308.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ACESSORIOS PARA USO NO VEICULO PARATI DE PLACA MMN 1471,VINCULADO A SEC.DE SAUDE, CONF.NF 001888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2010 | 118.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS-CASA DAS TINTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, CONFORME NF 012781, DESTINA-DOS PARA MANUTEN€ÇO DO VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/01/2010 | 8.37 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,DEBITADO NA C/C IMPOSTOS, CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,DEBITADO NA C/C 78.387-0-FPM ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2010 | 5.72 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 78.395-1 -IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2010 | 9010.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA ,DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/01/2010 | 1818.75 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS(MESA DE MICRO, CADEIRAS GIRATORIA SECRETARIA), CONSTANTES NA NF 011841, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2010 | 16.34 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA (ADICAO DE CHEQUE COMPENSADO)DEBITADO EM CONTA 2012-5-F-40% CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2010 | 1219.49 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2010 | 20.00 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2010 | 5020.00 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE 1.255 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO, ATRAV�S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 933658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2010 | 2400.00 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO,MODELO PARATI, PLACA MMN 1471, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS NR§ 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2010 | 500.00 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPâ EPARALAMAS DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2163, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2010 | 950.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOS MONOBLOCOS DOS VEICU- LOS DE PLACAS MMN-1471, MOQ 2163 E BMK-9764, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/01/2010 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/01/2010 | 108.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/01/2010 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2010 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2010 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/01/2010 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2010 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN- CIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/01/2010 | 50.00 | 00004323208499 | MARIA GORETE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/01/2010 | 60.00 | 00006403769405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENRICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/01/2010 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2010 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2010 | 90.00 | 00001707032319 | ANA CLEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2010 | 50.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/01/2010 | 50.00 | 00009111703407 | LEANDRA GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2010 | 50.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOSA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/01/2010 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/01/2010 | 50.00 | 00002235621490 | JOSE DE ARIMATEIA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/01/2010 | 370.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE-PETRANSPORTANDO UMA PESSOA CARENTE PARA O HOSPITAL E OUTRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,TRANSPORTANDO PRODUTOS PARA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA KJG4630-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/01/2010 | 30.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2010 | 120.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2010 | 100.00 | 00064060926434 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE LUMINARIAS DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA RUA ARISTIDES MATHIAS, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000.815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/01/2010 | 190.21 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NR 010342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/01/2010 | 95.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA E LOCADOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/01/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TARTAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2010 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIOIO NO DOE, CONF.NT FISCAL DE SERVI€OS N§110516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/01/2010 | 190.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/01/2010 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/01/2010 | 1250.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DA BANDA FENYX, NO SHOWREALIZADO NO DIA 01/01/2010, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/01/2010 | 50.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/01/2010 | 90.00 | 00007855059466 | WILLANETE GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/01/2010 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/01/2010 | 90.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2010 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/01/2010 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2010 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2010 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2010 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/01/2010 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2010 | 40.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2010 | 30.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2010 | 60.00 | 00008505087461 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/01/2010 | 30.00 | 00005762540456 | GILVANICE SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/01/2010 | 30.00 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2010 | 30.00 | 00006255700496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2010 | 30.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2010 | 30.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2010 | 30.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/01/2010 | 40.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/01/2010 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/01/2010 | 30.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/01/2010 | 270.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA PARTICIPAR DA REVISAO DO PCCR, NO DIA 13 EDIAS 14 E 15, PARTICIPAR DO PRIMEIRO WORKSHOPDOS GESTORES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/01/2010 | 645.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.439, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/01/2010 | 67452.00 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000014, CARTA CONVITE 035/2009. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/01/2010 | 47.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO NA C/C 11.133-3-CIDECONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2010 | 1540.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 03 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL000821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/01/2010 | 2200.00 | 00005897621411 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A 05 /PLANTOES MEDICO PRESTADOS NA UNIDADE BASICA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONF. NOTA F. DE SERVICO N.000816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/01/2010 | 1870.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 03 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/01/2010 | 3985.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 09 PLANTOESLABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/09CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/01/2010 | 615.00 | 00004754110480 | MARCIA TATIANNA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 01 PLANTÇO LABUTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/01/2010 | 1225.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/01/2010 | 1790.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF 000. 000.198, DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DE REFEI€åES DA EQUIPE MEDICA A SERVI€O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/01/2010 | 765.89 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP REFERENTE AO MES 12/2009, CONFORME DARF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/01/2010 | 310.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A EQUIPE AMADORA DO SANTOS FUTEBOLCLUBE, DESTE MUNICIPIO, PARA JOGOS AMISTOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/01/2010 | 30.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB P/PARTICIPAR DE REUNIÇO COM A CORODENA€ÇO ESTA-DUAL DOS PROGRAMAS DE CORRE€ÇO DE FLUXO PARAAVALIA€ÇO DOS RESULTADOS FINAIS, REALIZADO NODIA 14/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/01/2010 | 60.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIÇO DA CARITAS E DO PROJETORAIZES PARA AVALIA€ÇO ANUAL DAS A€åES REALIZADAS PELO PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/01/2010 | 90.00 | 00004919941412 | LUCIENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A QUITA€AO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/01/2010 | 30.00 | 00005158062420 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/01/2010 | 40.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/01/2010 | 30.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/01/2010 | 30.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/01/2010 | 80.00 | 00036541818487 | JOSE MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITA€ÇO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/01/2010 | 200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DESPESAS COMO I WORKSHOP DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/01/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/01/2010 | 510.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€ÇOHIDRAULICA E ELETRICA DOS PO€OS ARTESIANO DASCOMUNIDADES: CABE€UDO, TRAVESSA E SERRA VELHADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/01/2010 | 30.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 9102-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ARRECADA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE / SERVICO N.003151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/01/2010 | 40.00 | 00004884294475 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/01/2010 | 20.00 | 00006383362445 | JOSE SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/01/2010 | 20.00 | 00010069671419 | MARISIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2010 | 70.00 | 00003942773414 | ANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/2010 CONF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/01/2010 | 2552.40 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONI- BUS,DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME NF 000593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/01/2010 | 836.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/01/2010 | 2160.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24 CARRADAS D'AGUA PA/RA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/01/2010 | 2609.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A AMBULANCIA FIORINO MNM-1202, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.014238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/01/2010 | 483.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A AMBULANCIA FIORINO MNM-1202, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.014239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/01/2010 | 725.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO FIORINO MNM-1202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS02184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2010 | 188.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAG DE ANALISE CLINICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO SR ANTONIO PEREIRA DELIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2010 | 30.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2010 | 90.00 | 00053690796415 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2010 | 90.00 | 00008218654470 | JULIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/01/2010 | 30.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/01/2010 | 90.00 | 00008540791498 | EDJAN BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/01/2010 | 90.00 | 00005176200490 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/01/2010 | 50.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/01/2010 | 30.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/01/2010 | 30.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/01/2010 | 9191.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE ,DEBITADO NA CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/01/2010 | 1655.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS EQUIPES DEFUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS000162 E 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/01/2010 | 950.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM 06 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€O DA UNIDADE JUDICIARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/01/2010 | 1079.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/01/2010 | 232.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000009465-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/01/2010 | 1033.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/01/2010 | 754.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/01/2010 | 37.93 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/01/2010 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.000826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/01/2010 | 1173.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/01/2010 | 20.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO DO SETOR EDUCA€ÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/01/2010 | 234.41 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/01/2010 | 99.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/09 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/01/2010 | 1154.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO/2010CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/01/2010 | 25.27 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O PO€O ARTESIANO DO SITIO CABE€UDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/01/2010 | 1803.81 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS CONF NF. 006748, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/01/2010 | 1702.96 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS CONF NF. 006749, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/01/2010 | 426.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/09 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/01/2010 | 397.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/01/2010 | 40.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITA€AO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESI/ DENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/01/2010 | 90.00 | 00060182466434 | MARIA VANIA DE LIMA CANUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/01/2010 | 90.00 | 00060835630463 | LUIZA RITA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/01/2010 | 20.00 | 00006973794424 | JOSE ROBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/01/2010 | 35.00 | 00001181974445 | CLEDINALDO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/01/2010 | 40.00 | 00032578695415 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/01/2010 | 30.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/01/2010 | 25.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/01/2010 | 25.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/01/2010 | 25.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/01/2010 | 21.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/01/2010 | 290.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/01/2010 | 245.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.001.194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/01/2010 | 1223.80 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS,CONF.NFS 000242 E 000243, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/01/2010 | 5046.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLO/GICO,CONF.NFS 000.000.049 E 000.000.054,DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/01/2010 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA-PB, PARA EN-TREGAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/01/2010 | 240.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERV DE INF LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS 2236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/01/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/01/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA SOLENI-DADE DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CORRE€ÇO DE FLUXOESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/01/2010 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA EXECU€ÇO DO PROGRAMA CORRE€ÇODE FLUXO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/01/2010 | 5062.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NF 024881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/01/2010 | 60.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE BOQUEIRÇO-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL SOBRE BENEFICIOS EVENTUAIS E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/01/2010 | 2550.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/01/2010 | 3969.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST.SOCIALCOMISSAO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/01/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/01/2010 | 8059.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/01/2010 | 8273.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTU/RA/COMISSAO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/01/2010 | 210.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NFS AVULSA N. 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/01/2010 | 2760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA/ COMISSAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2010,CONF.FO/ PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/01/2010 | 1700.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTU-RA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CFFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/01/2010 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DOSECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/01/2010 | 15797.47 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES CELETISTAS DA SECRETARIA DESAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/01/2010 | 2100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/01/2010 | 26670.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/01/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ECD, REF.AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/01/2010 | 9296.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JANEIRO/2010,CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/01/2010 | 6520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAU-DE BUCAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2010,CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/01/2010 | 11943.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/01/2010 | 2570.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CELETISTAS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDEREF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/01/2010 | 84291.61 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CELETISTAS,VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MA- GISTERIO-FUNDEB-60%, REF. AO MES DE JANEIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/01/2010 | 46713.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CELETISTAS,VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, REF. AO MES DE JANEIRO/2010, CON-FORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/01/2010 | 460.00 | 00028804147415 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS,TRANSPORTANDO PRODUTOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO GM/SILVE-RADO DE PLACA KIE-3298- PB,DE SUA PROPRIEDADECONF.NF DE SERVICOS 000828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO,REFORMA D E QUADRA DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/01/2010 | 6367.26 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REFORMA E CONSSERVACAO DE UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA MARIA DE LOURDES SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS N. 000006. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/01/2010 | 5635.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI- TO-CELETISTAS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/01/2010 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 CF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/01/2010 | 4760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINAN€AS(CO/ MISSAO)REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/01/2010 | 1360.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/01/2010 | 7327.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCALN. 000.000.460, DESTINADOS AO GABINETE, TESOURARIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/01/2010 | 5.07 | 06936070000132 | PRONOVA CONSULT. TECNOLOGIA DA INF.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE UM PROTOKEN PRO (SOFTWARE), PARA OBTENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA O MUNICIPIO, CONFORME NF N. 0019164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/01/2010 | 196.93 | 06936070000132 | PRONOVA CONSULT. TECNOLOGIA DA INF.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LICENCA DE USO E FRETE PARA ENVIO DO SOFTWARE PROTOKEN PRO, REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/01/2010 | 8130.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM(COMISSAO)REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/01/2010 | 2310.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CFFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/01/2010 | 877.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.461, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/01/2010 | 2684.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000.000.210, DESTINADO PARA USO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/01/2010 | 1760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PRO-GRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/01/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PRO-GRAMA PETI, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/01/2010 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PRO-GRAMA PAIF, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/01/2010 | 40.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/01/2010 | 500.00 | 00008142096455 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS SECRE-TARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/01/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NF.DE SERVI-COS AVULSA N. 000831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/01/2010 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2010 | 1.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS-EX-PORTACAO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2010 | 1049.50 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL), E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000439, PARA USO EM TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO EXCEP.INT.PUB., REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2010 | 3994.85 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTES,CONF. NF. N. 000436,DES-TINADOS PARA USO EM VEICULOS:GOL\PLACA BMK 9764;PARATI-MMN 1471;SAVEIRO-MOQ 2163; GOL-MMR 3750 E FIAT-MNM 1202,VINCULADOS A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE -CONTRATO EXCEP.INT.PUB. REF. AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2010 | 770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2010 | 464.96 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA DA TARIFA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA FPM, CONJUNTAMENTE COM A FOPAG, NO DIA 28/01/2010, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2010 | 1195.50 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N. 000438,PARA USO EM VEICULOS A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2010 | 1740.15 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL)E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS:ONIBUS DE PLACA HUC 0612;MOTO-MMZ 8798;D-20-MMT 7268;MOTO-MOC 3315;MOTO-MNY 0971 E ONIBUS-MOM 4975,VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOMDE-CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO- FUNDEB-60% - CONTRATO EXCEP.INT.PUB., REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2010 | 7900.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA€ÇO DA BANDA FORRà ESTOURO NASFESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO RVEILLOW, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS NR 000628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/02/2010 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA DE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 011068, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2010 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO /2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/02/2010 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2010 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /10CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/02/2010 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SER VICO N.000846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2010 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE JANE IRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI €OS N.000833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2010 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE JANEIRO/10CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONF. NF DE SERVICOS 000847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/02/2010 | 400.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO, ENTREGANDO POSTER DE ILUMINA€ÇO PéBLICA NO CAMINHÇO CHEVROLET DEPLACAS MNH-3511-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2010 | 300.00 | 00009171982477 | JAILSON RAIMUNDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA DOSITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2010 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/02/2010 | 700.00 | 00028804147415 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, NO VEICULO GM/SILVERADO DE PLACA KIE-3298-PB, DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2010 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2010 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N .000832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2010 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2010 | 50.00 | 00007288663400 | MARIA DAS VITORIAS BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CONFORME LEI N§ 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2010 | 75.00 | 00002830454421 | DJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI N§ 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2010 | 80.00 | 00004620929417 | EDIVAN PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2010 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTAS CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2010 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE,NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA /DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010,CONF.NOTA F.DE SERVICOS N.000839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/02/2010 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/02/2010 | 30.00 | 00009246049489 | JOSE VALDECIR DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/02/2010 | 90.00 | 00004879463400 | VITORIA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2010 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/02/2010 | 90.00 | 00032898430846 | CLEUSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TARIFA DE ENERGIA EL�TRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/02/2010 | 40.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/02/2010 | 304.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEI€åES NO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/02/2010 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-JOVEM-COMISSIONADOSREF.AO MES DE 01 /2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/02/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA, REF. AO MES DE 01/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/02/2010 | 1498.00 | 10555444000147 | JOSE SEVERINO SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AOS FUNCIONµRIOS DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/02/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS REF.AO MES DE 01/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/02/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS REF.AO MES DE 01/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/02/2010 | 591.72 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS REF.AO MES DE 01/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ECD,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/02/2010 | 817.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF 000. 000.214, DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DE REFEI€åES DA EQUIPE MEDICA A SERVI€O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/02/2010 | 312.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF 000. 000.215, DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DE REFEI€åES DA EQUIPE MEDICA A SERVI€O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/02/2010 | 5780.00 | 03246587000101 | UFRAMEND--FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NF N§ 000.0001.324, DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/02/2010 | 130.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ALMOCO DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, QUE TRABALHAM AOS SABADOS E DOMINGOS NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME NF DE SERVICOS 000857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/02/2010 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE,REF.A JAN\2010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/02/2010 | 330.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, NA CIDADE DE SOLANEA, QUE SERVE DE RESIDENCIA DO PROMOTOR DE JUSTICA, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO,REFAO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/02/2010 | 1000.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000854 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/02/2010 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA-PB, PARA EN-TREGAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/02/2010 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010,CONF.NF DE SERVICOS N. 000852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/02/2010 | 1700.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/02/2010 | 2040.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 000859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/02/2010 | 599.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO(COMISSIONADOS)REF. AO MES DE 01/20-10,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/02/2010 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/02/2010 | 748.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOSREF. AO MES DE 01/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 283.142-2-ICMS/EXPORTA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/02/2010 | 850.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO NO DIA 01/01/2010, PARA AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO NESTE MUNI CÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000851 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/02/2010 | 300.00 | 00006741319409 | CINTHIA RAQUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL N§000856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/02/2010 | 661.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%-CELETISTA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOPAG ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/02/2010 | 610.00 | 00097965138468 | VALDECI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR CORINTHIANS DO SI TIO CINCO LAGOAS PARA DISPUTAR PARTIDAS AMIS TOSAS NAS CIDADES DE CACIMBA DE DENTRO, BARRADE SANTA ROSA, SOLANEA, ARARAE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/02/2010 | 120.00 | 00008221418412 | KATIANA EUGENIO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/02/2010 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€O N. 000862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/02/2010 | 5108.00 | 03246587000101 | UFRAMEND--FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NF N§ 000.0001.325, DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/02/2010 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCO LAGOAS, GAMELEIRO I E II, BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA,BEM COMO VISITA DOMICILIAR , NO VEICULO GOL DE PLACA MMS-1869/PB, REF.AO MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/02/2010 | 1500.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLETE DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADENO CAMINHÇO CHEVROLET PLACA MNH 3511-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010, CONFORME NOTA FISCAL 000865, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/02/2010 | 130.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/02/2010 | 70.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/02/2010 | 30.00 | 00009411217478 | SUENIA GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENER GIA EL�TRICA DE SUA RESIDENCIA, CONF LEI 86 /2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/02/2010 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/02/2010 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/02/2010 | 90.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/02/2010 | 80.00 | 00008540809451 | CRISTOVAO LEONIDAS DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MINICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/02/2010 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/02/2010 | 50.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/02/2010 | 50.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/02/2010 | 50.00 | 00006403769405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/02/2010 | 90.00 | 00092771840430 | MARIE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/02/2010 | 60.00 | 00095350934449 | HILTON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/02/2010 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/02/2010 | 7.03 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOSCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/02/2010 | 1050.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM E NF 000774DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO BEM CONDUZIDA | CONST., REF. PR�DIO DA C¶MARAMUNICIPAL P/BOM FUNCIONAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/02/2010 | 1940.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM MICROCOMPUTADOR DUAL CORE COM ASSESSORIOS, UM NOBREAK E UM MONITOR, CONFORME NF N§ 001217, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTA PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO BEM CONDUZIDA | CONST., REF. PR�DIO DA C¶MARAMUNICIPAL P/BOM FUNCIONAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/02/2010 | 625.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA LASER, CONFOR ME NOTA FISCAL 001065, DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTA PRE FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/02/2010 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/02/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/02/2010 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/02/2010 | 17.10 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/02/2010 | 1420.13 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, CONFORME NOTAS FISCAIS 8054 E 8055, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS HUC-0612-PB,PERTENCENTE A ESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/02/2010 | 390.00 | 00064060926434 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISÇO E CONSERTO DA INSTALA€ÇO ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/02/2010 | 200.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA ALDENIRA ALVES FELIX,CONF.RECIBO ANEXO,POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/02/2010 | 996.85 | 08982151000102 | JOSE JOFILY BARBOSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DAS MERCADORIAS CONF. NFS 000127 E 000128,DESTINADAS PARA CONSUMO NO PREPARO DE REFEICOES DE MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/02/2010 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/02/2010 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/02/2010 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/02/2010 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/02/2010 | 50.00 | 00009784662418 | WEDINA VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/02/2010 | 70.00 | 00073903442453 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/02/2010 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/02/2010 | 75.00 | 00060182466434 | MARIA VANIA DE LIMA CANUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/02/2010 | 90.00 | 00006594416405 | MARIA APARECIDA FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/02/2010 | 510.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/02/2010 | 1000.00 | 00005502127443 | GEORGIA DANTAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMEN-TO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/02/2010 | 550.00 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE MESDE JANEIRO\2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SE-VICO N.000871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/02/2010 | 790.00 | 00020649444434 | MANUEL MACENA DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS KFK-7135-PB,A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUN. P/TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS: PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS JAGUARE E TIGRE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA, REF MES DE JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/02/2010 | 790.00 | 00028151798491 | EXPEDITO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAISDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANA-NEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DA-GUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/02/2010 | 317.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ACESSORIOS PARA USO NOS VEICULOS DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/02/2010 | 222.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS-CASA DAS TINTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, CONFORME NF 012948, DESTINA-DOS PARA MANUTEN€ÇO DO VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/02/2010 | 180.00 | 00003091188400 | SEBASTIAO HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/02/2010 | 410.00 | 00002249525447 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO ONDE COLO CA O LIXO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€O 000873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/02/2010 | 340.00 | 00000629476802 | LUIS BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DAS RUAS GERCIRA PONTES, ARISTIDES MATHIAS E NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§000877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/02/2010 | 2000.00 | 00058104950797 | EDINALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALAHS, PODA E MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, NO CAMINHÇO CHEVROLET DE PLACA KNF-6021-PB, DE SUAPROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/02/2010 | 280.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE QUATRO ARMARIOS E QUATRO BUREAUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZO NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/02/2010 | 270.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPARO DO DIFERENCIAL E CAIXA DE MUDAN€A DO VEICULO D 20 DE PLACA MMT-7268, PERTENCENTE A ESTA PRE FEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/02/2010 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICAE ORCAMENTARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JAN\2010,CONF. NF DE SERVICOS 00876 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/02/2010 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/02/2010 | 13.70 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/02/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/02/2010 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIAJURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/02/2010 | 1502.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAO AO FGTS SOBRE FOLHAS DE DIVERSOS SETORES, RE FERENTE A COMPETENCIA 01/10, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/02/2010 | 712.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/02/2010 | 3694.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-40% COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/02/2010 | 6965.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-60% COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/02/2010 | 1263.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2010 | 80.00 | 00081399847872 | INACIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA DO MONOBLOCO DO VEICU-LO AMBULANCIA FIURINO DE PLACA MNM-1202, PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2010 | 1317.68 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NO-TAS FISCAIS NS. 000720 E 000721,DESTINADOS A/FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/02/2010 | 4993.70 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 006614, 006615 E 006616, DESTINADOS PARAA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2010 | 4151.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2010 | 1552.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2010 | 552.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2010 | 1812.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2010 | 182.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-S.BUCAL, COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2010 | 255.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO LAGOA DO SERROTE A ESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O N. 000881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,RECONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2010 | 41488.24 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SILVINO, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000008, CV 003/2010. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/02/2010 | 2240.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-MDE COMPETENCIA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/02/2010 | 11083.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-40% COMPETENCIA 01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/02/2010 | 19997.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-60% COMPETENCIA 01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2010 | 1580.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA ,DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/02/2010 | 11430.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA ,PARTE DA EMPRESA DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/02/2010 | 5874.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADE DIVERSOS SETORES, REFERENTE A COMPETENCIA01/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2010 | 426.36 | 10413614000159 | MARIA DAS DORES SERAFIM DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS A FESTADE COMEMORACOES MOMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/02/2010 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A JOÇO PESSOA , PARA EN-TREGAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO IPC-JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/02/2010 | 315.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE PARA A CNM, DE BITADA NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2010 | 40.00 | 00003386013414 | REGINALDO RAMOS SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2010 | 70.00 | 00036479403487 | EDINALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2010 | 70.00 | 00032578695415 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2010 | 90.00 | 00002144033439 | OTILIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2010 | 90.00 | 00041547324805 | JOSE RAFAEL BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/02/2010 | 60.00 | 00003242990447 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/02/2010 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/02/2010 | 1550.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS CONFORME NFS.DE SERVICOS N. 017544, DESTINA DOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PRE FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/02/2010 | 900.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ADESIVOS, CONFORME NF DE SERVI€O 5136, DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/02/2010 | 1760.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME NF.DE SERVICOSN. 017545, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/02/2010 | 216.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, CF NOTA FIS- CAL 002161, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/02/2010 | 480.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€ÇO E DIVULGA€ÇO DE REUNIåES COMPROFESSORES E DIRETORES COM EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/02/2010 | 1090.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOSGRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 017546, DES-TINADOS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ATEN-DIMENTO BASICO PRESTADO PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/02/2010 | 505.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONFORME NF N§ 000.000.086, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00005528167876 | ANTONIO FLORENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLOSÇO E RETIRADA DE PEDRAS EM RUA DO CONJUNTO VENTANIA E CONJUNTO FREIDAMIAO, NESTA CIDADE, CONFORME NF N 000887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/02/2010 | 1120.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SETE VIAGENS TRANSPORTANDOPESSOAS DO SITIO BACALHAU PARA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO-1878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NF DE SERVI€O 000884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00070867046449 | EDSON FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLOSÇO E RETIRADA DE UMAPEDRA NO FINAL DA RUA DURVAL DA COSTA LIRAQUE DA ACESSO AO SITIO PEDRA DAGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI€O 000888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/02/2010 | 240.00 | 00008221416479 | KEILHA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA JOÇO PESSOAE UMA PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI€O 000885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/02/2010 | 410.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES MOTOCICLETA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADAS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/02/2010 | 800.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT DE SERVICOS PRES-TADOS EM QUATRO DIAS DE DIVULGACAO DA REUNIAODE PLANEJAMENTO ESCOLAR ANO LETIVO 2010, NESTE MUNICIPIO, NO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/02/2010 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 003220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/02/2010 | 91.10 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/02/2010 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/02/2010 | 50.00 | 00008387094439 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/02/2010 | 312.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PARA-TI MMN-1471 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 001818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/02/2010 | 23.18 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 14.698-6 APOIO FINANCEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/02/2010 | 639.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO DO SETOR EDUCA€ÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/02/2010 | 120.00 | 00017264534804 | GEOVANE BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR BARCELONA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE REMIGIO NO VEICULO DE PLACA MOJ-0927 DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NF DE SERVI€O 000894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/02/2010 | 155.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/02/2010 | 150.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARADE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE GABINETE E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI€O 000889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/02/2010 | 180.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA E LOCADOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 CONF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/02/2010 | 187.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/02/2010 | 100.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/02/2010 | 146.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE VASSOROES, CONFORME NOTA FISCAL NR 000139, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/02/2010 | 90.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/02/2010 | 40.00 | 00005158062420 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/02/2010 | 50.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/02/2010 | 40.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/02/2010 | 40.00 | 00004884294475 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/02/2010 | 90.00 | 00005021610430 | JOSE DE MEDEIROS AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/02/2010 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/02/2010 | 30.00 | 00005762540456 | GILVANICE SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/02/2010 | 50.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/02/2010 | 60.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/02/2010 | 40.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/02/2010 | 30.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/02/2010 | 30.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/02/2010 | 30.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/02/2010 | 30.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/02/2010 | 30.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/02/2010 | 30.00 | 00006255700496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/02/2010 | 30.00 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/02/2010 | 30.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/02/2010 | 50.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/02/2010 | 50.00 | 00032509766449 | MANOEL DE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/02/2010 | 30.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/02/2010 | 30.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/02/2010 | 40.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/02/2010 | 50.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/02/2010 | 210.00 | 00004884690400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/02/2010 | 275.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA DA BARRAGEM DO SITIO CUPIRA, DESTE MUNICÖPIO, CONDORME NF 000907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/02/2010 | 4410.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 08 PLANTOESLABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/10CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/02/2010 | 650.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.A jan\2010,CONF.NF DE SERVICOS 000900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/02/2010 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/02/2010 | 100.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM A MOTO KJW-5450-PB, MARCA HONDA/CG TRANSPORTANDO EXAMES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/02/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/02/2010 | 1650.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 02 PLANTåES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/02/2010 | 190.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/10, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/02/2010 | 3440.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL000898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/02/2010 | 2560.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 03 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2010, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/02/2010 | 1650.00 | 00004754110480 | MARCIA TATIANNA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES LABUTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2010, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/02/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PE FIDELIS S/N DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DO FORUM /DA COMARCA DE SOLANEA/PB,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JNAEIRO/2010,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.000905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/02/2010 | 1217.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM E NF 000775DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/02/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/02/2010 | 2320.00 | 05853058000100 | TAURINO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS,CAMPINA GRANDE/BRASILIA E FOZ DO IGUA€U/JOÇO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/02/2010 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/10, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/02/2010 | 162.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/09 E JAN/2010CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/02/2010 | 1751.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/02/2010 | 650.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LOCA€ÇO DE UMVEICULO FORD/FIESTA DE PLACAS MNX-1447-PB, PARA SERVI€OS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/02/2010 | 97.96 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/02/2010 | 75.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DEJANEIRO/10, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/02/2010 | 255.00 | 00023794070453 | FLAVIANO LUCIENIO CARNEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€ÇO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0612-PB,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI€O 000909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/02/2010 | 840.00 | 00004775809474 | MARIA DA GUIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 70 REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO EM PLANEJAMENTO DIDµTICO PEDAGàGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/02/2010 | 605.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/09 E JAN NEIRO/2010 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/02/2010 | 33.52 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CABECUDODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/02/2010 | 40.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE DEZ/09 E JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/02/2010 | 335.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AO MES DE JANEIRO/2010, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/02/2010 | 155.00 | 00023794070453 | FLAVIANO LUCIENIO CARNEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€ÇO ELETRICA DO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA MMN-1471-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOFME NF DE SERVI€O 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/02/2010 | 700.00 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CAPO EPARALAMAS DIANTEIRO ESQUERDO E PARTE DA CARROSSERIA DO VEICULO AMBULANCIA FIURINO DE PLACAMNM-1202, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/02/2010 | 132.93 | 00004323338430 | EDIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO REFERENTE A TRABALHOS DA CAMPANHA DEVACINA€ÇO ANTI-RABICA CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/02/2010 | 132.93 | 00092874657468 | JOSE PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AJUDA DE CUSTO REF. A TRABALHOS PRESTADOSDE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRA-BICA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/02/2010 | 132.93 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS DE MOTORISTA NA CAMPA-NHA ANTIRABICA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO//2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/02/2010 | 132.93 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO AN-TI RABICA,RELIZADA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/02/2010 | 37.76 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A BOMBA DAGUA DO SITIO JAGUARE E POSTOTELEFONICO DO SITIO CABE€UDO, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/02/2010 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/02/2010 | 40.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/02/2010 | 90.00 | 00001707032319 | ANA CLEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/02/2010 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/02/2010 | 80.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/02/2010 | 90.00 | 00000039907708 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/02/2010 | 70.00 | 00003385196450 | MADINEIDE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/02/2010 | 40.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/02/2010 | 30.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/02/2010 | 30.00 | 00005172220437 | ADRIANA MEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/02/2010 | 35.00 | 00008224626482 | LENILSON VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/02/2010 | 30.00 | 00006145575425 | IRIS SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/02/2010 | 50.00 | 00008505087461 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/02/2010 | 2520.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE 14 DIA-RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE BRASILIA-DF E FOZ DO IGUACé-PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/02/2010 | 340.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA PA MECANICA E GRADE DE ARADO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITU- RA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/02/2010 | 180.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/02/2010 | 120.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICÖPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/02/2010 | 180.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O 000914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/02/2010 | 311.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS MECA-NICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001957 ANE-XA DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MMN1471,VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/02/2010 | 1440.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE BRASILIA-DF E FOZ DO IGUA€é-PR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/02/2010 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA , PARA EN-TREGAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A CDI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/10, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/02/2010 | 220.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL REF. TAXA DE SEDEX, P/ENVIO DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/02/2010 | 1428.84 | 07575651000159 | GOL- VRG LINHAS AEREAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PASSAGENS AEREAS DE CAMPINA GRANDE A RECIFE/BRASILIA, P/RECEBIMENTO DE UM ONIBUS DOADO PELA RECEITAFEDERAL,A ESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/02/2010 | 1080.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETREZE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO, QUANDO EM VIAGEM PARAAS CIDADES DE BRASILIA-DF E FOZ DO IGUA€U-PR,PARA TRTATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/02/2010 | 3120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 13 (TREZE)DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARAS CIDADES DE BRASILIA-DF EFOZ DO IGUACé-PR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/02/2010 | 120.00 | 24238099000122 | AUTO POSTO E CHURRASCARIA CARIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTI/ VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DOADO A ESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/02/2010 | 106.49 | 14006175000110 | POSTO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DOADO A ESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/02/2010 | 95.47 | 07821726000134 | DFM- DERIVADOS DE PETROLEO LTDA/SPM/SUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DOADOA ESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/02/2010 | 1921.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E MEDICA/MENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONF.NF 000724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/02/2010 | 1947.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONF.NF 000.000.094DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/02/2010 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/02/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/02/2010 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI €OS N.000931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/02/2010 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/02/2010 | 2820.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CO- MISSIONADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/02/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EX- CEPCIONAL INT.PUBLICO, REF.AO MES DE FEVEREI-RO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/02/2010 | 15069.51 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CELETISTA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF.FO-FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/02/2010 | 2100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- COMISSIONADO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/02/2010 | 26670.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/02/2010 | 770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC.DE SAUDEEPIDEMIOLOGIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/02/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE-EPIDEMILOGIA, REF. AO MES DE FE-REIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/02/2010 | 9296.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/02/2010 | 8720.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/02/2010 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE FEV/2010 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 000924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/02/2010 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE FEV/2010, CONF.NF DE SERVICOS 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 25/02/2010 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELA/ RES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEI/CULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEAO MES DE FEV/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000918 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/02/2010 | 3600.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 CARRADAS D'AGUA PA/RA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES RESIDEN/TES EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO,NO CAMINHAO DE PLACA MXJ 0752,CONF.NF DE SERVICOS 000916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/02/2010 | 4173.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL(COMISSIONADOS),REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/02/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXCEP.INT.PUBLICO, REF. FEVEREIRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/02/2010 | 2550.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR)EF.AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/02/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO-PETI, REF. FEVEREIRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/02/2010 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/02/2010 | 8296.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/02/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-EXCEP.INT.PUBLICO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/02/2010 | 8110.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-CELETISTA,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/02/2010 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/02/2010 | 3270.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/02/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/02/2010 | 109.18 | 02512414000125 | POSTO SEABRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DOADO A ESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/02/2010 | 93.95 | 25629809000370 | IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COM BIODIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DOADO A ESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/02/2010 | 81.00 | 13615307000149 | POSTO ROSARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM) DESTINADO AO ONIBUS DOADO A ESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/02/2010 | 142.51 | 40605115000396 | POSTO MACAUBENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL/BIODIESEL)DESTINADO AO ONIBUS DOADO A ESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 25/02/2010 | 16.80 | 09074183000164 | TRANSBRASILIANA CONC. DE RODOVIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PEDAGIOS DURANTE VIAGEM PARA RECEBIMENTO DE ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL, A ESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/02/2010 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/02/2010 | 510.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DE APOSTILAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JAN/2010CONF.NF DE SERVICOS 000917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/02/2010 | 10619.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CELETISTAS,VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS),REF. AO MES DE 02/2010,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/02/2010 | 2040.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOMDE-CONTRATO,REF.MES DE 02/2010,CONF.FOPAG A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/02/2010 | 1550.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOPAG ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/02/2010 | 42959.88 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/02/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-60%-CONT.EXCEP.INT.PUB., REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/02/2010 | 83181.83 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/02/2010 | 4425.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOSREF.AO MES DE FEV/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/02/2010 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS)REF.AO MES DE FEV/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/02/2010 | 1370.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CELETISTA),REF. AO MES DE FEV/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/02/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS(CELETISTAS), REF. AO MES DE 02/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/02/2010 | 5430.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS(COMISSIONADOS)REF. AO MES DE 02/2010,CON FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/02/2010 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/02/2010 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEV/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 25/02/2010 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 25/02/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA Pe FIDELIS,S/N,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB,NESTE MUNICIPIO,REF.A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/02/2010 | 5830.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO(CELETISTAS),REF. AO MES DE 02/2010.CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/02/2010 | 7970.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO(COMISSIONADOS)REF. AO MES DE 02/20-10,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/02/2010 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO/GRAMA PRO-JOVEM, REF. A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/02/2010 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE FEV/2010, CONF.NF DE SERVICOS 000921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 25/02/2010 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/02/2010 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUADA FINANCEIRA PARA/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALI- MENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/02/2010 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA-PAIF, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/02/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-JOVEM-CONTRATO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/02/2010 | 66.40 | 02228721000189 | RODOVIA DAS CATARATAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PEDAGIO PARA TRAZER O ONIBUS DOADO PELA/RFB AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/02/2010 | 117.20 | 02191601000405 | RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A PEDAGIO PARA TRAZER O ONIBUS DOADO PELA /RFB AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/02/2010 | 68.84 | 77752293007796 | POSTO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NO CUPOM FISCAL COO-5317,ANEXO DESTINADO AO ONIBUSDOADO PELA RFB AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/02/2010 | 67.02 | 75912253000130 | CEU AZUL AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTES NO CUPOM FISCAL COO-020586,ANEXO DESTINADO AO ONI-BUS DOADO PELA RFB AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78387-0/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/02/2010 | 1.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283142-2/ICMS/EXP,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/02/2010 | 549.01 | 07855432000123 | POSTO TRES FRONTEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000671/1ANEXA DESTINADA AO ONIBUSDOADO PELA RFB AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/02/2010 | 81.05 | 79124459000157 | R.J DE CAMPOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NO CU-POM FISCAL COO-030559 ANEXO DESTINADO AO ONI-BUS DOADO PELA RFB AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/02/2010 | 92.00 | 04953134000188 | MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTES NO CUPOM FISCAL COO-023076 ANEXO DESTINADO AO ONI-BUS DOADO PELA RFB AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/02/2010 | 400.00 | 04953134000188 | MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTES NO CUPOM FISCAL COO-023074 ANEXO DESTINADO AO ONI-BUS DOADO PELA RFB AO MUNICIPIO,VINCULADO A /SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/02/2010 | 22.40 | 02222736000563 | ECONORTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PEDAGIO DA VIAGEM PARA TRAZER O ONIBUS /DOADO PELA RFB AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/03/2010 | 880.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA - MADEIRONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPENSADO PARA SER UTILIZADO EMSERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/03/2010 | 2040.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI/€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIAEM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEI/RO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEV/DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/03/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPRO/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/03/2010 | 1700.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/010,CONF.NF DE SERVICOS N. 000937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/03/2010 | 8376.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEI€OES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.270, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/03/2010 | 300.00 | 00006741319409 | CINTHIA RAQUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2010, CONFORME NOTAFISCAL N§000934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/03/2010 | 92.40 | 02326411000105 | AUTO POSTO SAO GERMANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS APREEN-DIDO E DOADO AO MUNICIPIO PELA RECEITA FEDE- RAL DE FOZ DO IGUA€U, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/03/2010 | 102.00 | 03010885000440 | PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS DOADO AO MUNICIPIO PELA RECEITA FEDERAL, DURANTE A VIAGEM PARA TRAZE-LO DE FOZ DO IGUACU ATE ESTE MUNICIPI0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/03/2010 | 97.65 | 10744604000104 | POSTO CORRENTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL, DURANTE A VIAGEM PARA TRAZER O REFERIDO VEICULO DEFOZ DO IGUACU ATE ESTE MUNICIPIO, VINCULADO ASEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/03/2010 | 3369.00 | 09666953000168 | BRASIL & SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PE€AS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000025/26,DESTINADAS AO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDE-RAL AO MUNICIPIO, PARA USO NA SEC. DE EDUCA- CAO-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/03/2010 | 405.00 | 09666953000168 | BRASIL & SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 0062, REALIZADOSNO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL AO MUNI-CIPIO,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/03/2010 | 808.00 | 03010885000440 | PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS DOADO AO MUNICIPIO PELA RECEITA FEDERAL, DURANTE A VIAGEM PARA TRAZE-LO DE FOZ DO IGUACU ATE ESTE MUNICIPI0, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO-TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ECD,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/03/2010 | 400.00 | 00072594217468 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA GUARDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF DO SITIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/03/2010 | 510.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00005502127443 | GEORGIA DANTAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMEN-TO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/03/2010 | 550.00 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE MESDE FEVEREIRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SE-VICO N.000939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/03/2010 | 8533.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE ,DEBITADO NA CONTA ICMS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/03/2010 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €AO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/03/2010 | 423.67 | 40549628000246 | POSTO CONTERRANEO DERIV.DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO BIODIESIL CONFORME NOTA FISCAL N. 001413, DESTINADOAO ONIBUS DOADO AO MUNICIPIO PELA RECEITA FE-DERAL, DURANTE A VIAGEM PARA TRAZE-LO DE FOZ DO IGUA€U, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/03/2010 | 76.18 | 40549628000246 | POSTO CONTERRANEO DERIV.DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO BIODIESIL CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADO AOONIBUS DOADO AO MUNICIPIO PELA RECEITA FEDE- RAL, DURANTE A VIAGEM PARA TRAZE-LO DE FOZ DOIGUACU, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/03/2010 | 104.99 | 10960990000163 | SIQUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, DES-TINADO AO ONIBUS DOADO AO MUNICIPIO PELA RE- CEITA FEDERAL, DURANTE A VIAGEM PARA TRAZE-LODE FOZ DO IGUACU/PR, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/03/2010 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF.NT FISCAL DE SERVI€OS N§112235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 283142-2 ICMS DESONERA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 02/03/2010 | 3000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PCK-UP CABINE DUPLA, PLACA KLZ-2374-PB, PARA ATENDER SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/03/2010 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/03/2010 | 480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE TONER PARA COPIADORA 2015D, UTILIZADA POR ES-TA EDILIDADE, CONFORME NF. N. 006265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€ÇO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/03/2010 | 2678.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUI€ÇO COM DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/03/2010 | 13999.67 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOSPRESTADOS DE PINTURA, INSTALA€ÇO DE UMA CAIXADAGUA NA ESCOLA MUN. FERNANDO MACENA, CONFORME NF DE SERVI€OS 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/03/2010 | 60.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/03/2010 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/03/2010 | 75.00 | 00060182466434 | MARIA VANIA DE LIMA CANUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/03/2010 | 40.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 04/03/2010 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 04/03/2010 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 04/03/2010 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/03/2010 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 04/03/2010 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 04/03/2010 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 04/03/2010 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 04/03/2010 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/03/2010 | 90.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 04/03/2010 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 04/03/2010 | 50.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 04/03/2010 | 50.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 04/03/2010 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIASDESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 04/03/2010 | 50.00 | 00009111703407 | LEANDRA GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 04/03/2010 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 04/03/2010 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 04/03/2010 | 50.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 04/03/2010 | 80.00 | 00009716070446 | JEUVANDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/03/2010 | 422.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROJOVEM, NESTE /MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 04/03/2010 | 245.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 04 ESTANTES E UMA GELADEIRA PERTENCENTE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL 000955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 04/03/2010 | 14.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA (ADICAO DE CHEQUE COMPENSADO)DEBITADO EM CONTA 79006-0-MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/03/2010 | 400.00 | 03334921000189 | BRITO & BARBOSA LTDA-SUPERMERCADO IDEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSPARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF 24923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 04/03/2010 | 509.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS-CASA DAS TINTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 002892,DESTINADOS PARA USO NO ONIBUS DOADO PELA RECEITAFEDERAL A ESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 04/03/2010 | 3284.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 04/03/2010 | 10849.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-40%, COMPETENCIA 02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/03/2010 | 20218.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-60%, COMPETENCIA 02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 04/03/2010 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€O N. 000952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 04/03/2010 | 210.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DµGUA PELA DEFESA CIVIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 04/03/2010 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICAE ORCAMENTARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE FEV\2010,CONF. NF DE SERVICOS 00948 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 04/03/2010 | 190.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO, TROCA DE L¶MINA,E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME, NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 04/03/2010 | 218.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CON-FORME NOTA FISCAL 001116, DESTINADOS PARA ASEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 04/03/2010 | 500.00 | 00008142096455 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO E LIMPEZA DO ARQUIVO DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME N. FISCAL N§ 000949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 04/03/2010 | 410.00 | 00002249525447 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO ONDE COLO CA O LIXO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€O 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 04/03/2010 | 130.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 04/03/2010 | 320.00 | 00000629476802 | LUIS BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DAS RUAS DURVAL DACOSTA LIRA, JOSE HOMERIO E FERNANDO MACENA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§000956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 04/03/2010 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010 CF NOTA FISCAL DE SERVICON.000954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 04/03/2010 | 343.00 | 02517558000174 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPRA DE01(UMA) PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA O RIODE JANEIRO, DESTINADA PARA DOA€ÇO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 04/03/2010 | 225.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ALMOCO DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, QUE TRABALHAM AOS SABADOS E DOMINGOS NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME NF DE SERVICOS 000945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 04/03/2010 | 790.00 | 00028151798491 | EXPEDITO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAISDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANA-NEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DA-GUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CF NOTA FISCAL 000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/03/2010 | 790.00 | 00020649444434 | MANUEL MACENA DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFK-7135-PB,A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUN. P/TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS: PADRE GERALDO,CAM/ PESTRE E SITIOS JAGUARE E TIGRE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA, REF MES DE FEV/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/03/2010 | 4465.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 04/03/2010 | 593.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 04/03/2010 | 2304.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/03/2010 | 6904.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/03/2010 | 2106.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-S BUCAL, COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 05/03/2010 | 1222.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 05/03/2010 | 1669.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF 000. 000.276, DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DE REFEI€åES DA EQUIPE MEDICA A SERVI€O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 05/03/2010 | 120.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 05/03/2010 | 1403.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM DIVERSOS SE/TORES, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 05/03/2010 | 90.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE SEMENTESREALIZADO NO DIA 05 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/03/2010 | 3900.00 | 08824008000184 | A. J. G. VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME NF000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 05/03/2010 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NF. DE SERVICOS N§ 011171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 05/03/2010 | 128.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 05/03/2010 | 3616.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-40% COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 05/03/2010 | 6698.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-60% COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 05/03/2010 | 640.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO PEDRINHA DAGUA DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: SOLANEA, BANANEIRAS, CACIMBA DE DENTRO E ARARA, PARA DISPUTAR PARTIDAS AMISTOSAS, NO VEICULO DE PLACAS BTS-7074 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/03/2010 | 376.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEI€åES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NF 000.000.279 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/03/2010 | 852.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEI€åES DO PAIF DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NF 000.000.277 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/03/2010 | 764.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEI€åES DO PETI DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NF 000.000.278 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/03/2010 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/03/2010 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/03/2010 | 35.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/03/2010 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 05/03/2010 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 05/03/2010 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIACONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 05/03/2010 | 640.00 | 00079812899472 | ADEILSON DE MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER/VICOS PRESTADOS COMO CAPOEIRISTA MINISTRANDO OFICINAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROG.DO PE/TI DESTE MUNICIPIO,REF.A FEV/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 05/03/2010 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/03/2010 | 380.00 | 08985168000105 | A J COM TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 000120 PA/RA SEREM UTILIZADOS NO ONIBUS DOADO PELA RE/ CEITA FEDERAL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/03/2010 | 17.50 | 08985168000105 | A J COM TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NF 000121 PARASER UTILIZADO NO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/03/2010 | 268.00 | 08985168000105 | A J COM TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 000122 P/ SEREM UTILIZADOS NO ONIBUS DOADO PELA RECEITAFEDERAL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 08/03/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO,REFERENTE A JANE FEV/2010 CF NF N§ 002264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/03/2010 | 1000.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRA€ÇO, FINAN€AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E INFRA-ESTRUTURA, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 08/03/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/10,UTILIZA/DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF. NFS N. 002265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 08/03/2010 | 300.00 | 00009171982477 | JAILSON RAIMUNDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO SERRA BRANCA AO SITIO SERRA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 08/03/2010 | 250.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO LAGOA DO SERROTE AO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/03/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/10 UTILIZA/DO NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NF 002266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/03/2010 | 372.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€ÇO ELETRICA DOS VEICULOS: GOL DE PLACA MMR-3750, GOLDE PLACA BMK-9764 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2163, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N§000961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/03/2010 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE,REF.A FEV\2010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/03/2010 | 240.00 | 06923758000188 | POUSADA LUA PRATEADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO ROSIVAN SILVINO DA SILVA,VINCULADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 000719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 08/03/2010 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 08/03/2010 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 08/03/2010 | 35.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA UM BUJÇO DE GµS DE COZINHA PARASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 08/03/2010 | 50.00 | 00006676423405 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 08/03/2010 | 35.00 | 00092806139449 | RITA FEITOSA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GAS LIQUEFEITO PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 08/03/2010 | 40.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 08/03/2010 | 35.00 | 00006685659424 | SIMONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 08/03/2010 | 25.00 | 00006398512405 | CARMELITA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 08/03/2010 | 40.00 | 00005190453430 | VERONICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 08/03/2010 | 240.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE 04 DIARIASCONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CI/DADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAISSOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DEPROGRAMAS SOCIAIS, NO PERIODODE 09 A 12 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/03/2010 | 80.00 | 00004620929417 | EDIVAN PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/03/2010 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/03/2010 | 35.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/03/2010 | 90.00 | 00072592982434 | ANTONIO AGRIPINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 09/03/2010 | 50.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/03/2010 | 20.67 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1RET DE IMPOSTOS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/03/2010 | 151.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA COMPRA DOS MATERIAIS CONFORME NF 005101, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/03/2010 | 579.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 01 FOGAO DE BAIXA PRESSÇO 4/B VENANCIO BRAVO BR/4B, CONFORME NF 005101, DESTINADO A UMAESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/03/2010 | 45.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/03/2010 | 500.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NF. DE SERVICOS N. 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/03/2010 | 330.00 | 09263310000173 | SOC. DE MAQS. E ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS TEC NICOS EFETUADOS EM TRES VENTILADORES TURBO E UM MIMIOGRAFO PERTENCENTE A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/03/2010 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/03/2010 | 2860.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF.NT FISCAL DE SERVI€OS N§111794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/03/2010 | 315.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE PARA A CNM, DE BITADA NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/03/2010 | 113.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. C. INC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTEN€ÇO DE EXTINTORES DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§034257, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/03/2010 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/03/2010 | 6156.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, PARTE DA EMPRESADEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/03/2010 | 1588.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, PARTE DO EMPREGADO DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/03/2010 | 7200.00 | 00002397385783 | NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO CONCERTO DE 288 CARTEIRAS ESCOLARES, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 000966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/03/2010 | 60.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARAPARTICIPAR DE REUNIÇO TECNICA DA ESCOLA ATIVAPROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/03/2010 | 93.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. C. INC. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE EXTINTORES, CONFORME NF034266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-7FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/03/2010 | 160.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. C. INC. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE EXTINTORES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 034267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 11/03/2010 | 0.33 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.388-9ITR, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 11/03/2010 | 1160.70 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF.NFS 000779/780 DESTINADOS PARA USO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 11/03/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARAS CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 11/03/2010 | 1260.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000053, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 11/03/2010 | 152.60 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM E NF 000778DESTINADOS PARA USO NO VEICULO ONIBUS, DOADOPELA RECEITA FEDERAL A ESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 11/03/2010 | 25.00 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 11/03/2010 | 25.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/03/2010 | 40.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 12/03/2010 | 20.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 12/03/2010 | 40.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 12/03/2010 | 30.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 12/03/2010 | 30.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 12/03/2010 | 30.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 12/03/2010 | 30.00 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 12/03/2010 | 30.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 12/03/2010 | 40.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/03/2010 | 30.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/03/2010 | 30.00 | 00006255700496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/03/2010 | 30.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/03/2010 | 40.00 | 00004323208499 | MARIA GORETE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 12/03/2010 | 70.00 | 00073903442453 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 12/03/2010 | 30.00 | 00007714090448 | PAULO JOAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 12/03/2010 | 70.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/03/2010 | 480.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCU€ÇO E DIVULGA€ÇO DE REUNIåES DAS ASSOCIA€åES E CONSELHOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/03/2010 | 190.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA E LOCADOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/03/2010 | 800.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT DE SERVICOS PRES-TADOS EM QUATRO DIAS DE DIVULGACAO DO INICIODAS AULAS ANO LETIVO 2010, NESTE MUNICIPIO NOCARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFDE SERVI€O 000974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 12/03/2010 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 12/03/2010 | 180.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 12/03/2010 | 3661.55 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), PARAOS VEICULOS D/MUNICIPIO ONIBUS DE PLACA HUC 012;MOTO-MMZ 8798;D-20-MMT 7268;MOTO-MOC 3315;MOTO-MNY 0971 E ONIBUS-MOM 4975,VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/03/2010 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 12/03/2010 | 1798.09 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL E GASOLINA) CONFORME NOTA FISCAL 000461PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 12/03/2010 | 80.00 | 00021926840453 | FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACAS MUR-1354 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 12/03/2010 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS,EM VEI/CULO GOL DE PLACA MMS 1869,REF.A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 12/03/2010 | 150.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 000970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 12/03/2010 | 105.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 12/03/2010 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 12/03/2010 | 4856.19 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTES,CONF. NF. N. 000459,DES-TINADOS PARA USO EM VEICULOS:GOL\PLACA BMK 9764;PARATI-MMN 1471;SAVEIRO-MOQ 2163; GOL-MMR 3750 E FIAT-MNM 1202,VINCULADOS A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 15/03/2010 | 8464.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE ,DEBITADO NA CONTA FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 15/03/2010 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010, CONFORME NF DE SERVI €O 003308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 15/03/2010 | 231.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2010, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000009419-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 15/03/2010 | 235.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL001005, DESTINADOS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 16/03/2010 | 90.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 16/03/2010 | 43.00 | 00002830454421 | DJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 16/03/2010 | 63.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 16/03/2010 | 864.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 16/03/2010 | 1374.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 16/03/2010 | 2006.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAR€O/2010, CONF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 16/03/2010 | 1100.00 | 09543892000141 | JAP-COM FOTOGRAFIAS- JOAO ALVES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA FOTO AEREA DA CIDADE E AMPLIA€ÇO 60X100, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 0117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 16/03/2010 | 1200.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 014418, DESTINADAS PARA USO NO VEICULOPAJERO, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, CV011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 16/03/2010 | 380.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO PAJERO DOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 02234, CV 14/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 16/03/2010 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO DO SETOR EDUCA€ÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 16/03/2010 | 49.54 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 16/03/2010 | 115.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/10, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 16/03/2010 | 1405.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 16/03/2010 | 60.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DAS TURMAS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 16/03/2010 | 711.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO DO SETOR EDUCA€ÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 16/03/2010 | 4087.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USONO VEICULO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CV 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 16/03/2010 | 1160.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO âNIBUSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 02238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 16/03/2010 | 1799.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 18000 BTUS, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 005783. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 16/03/2010 | 2290.00 | 10852945000195 | SCD-IND E COM DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT PELO FORNECI MENTO DE UM CARRINHO ESPECIAL COM MESA DE ATIVIDADE, PARA USO NA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DACOSTA DO SITIO SALGADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002061. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 16/03/2010 | 510.00 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TRANSFORMADORELETRICO DO SITIO LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICIPIO, ONDE ATENDE AS FAMILIAS DE JOSE DANTASFILHO, JOSE FERREIRA DE LIMA E KELINE LUCIANODANTAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 16/03/2010 | 2044.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 16/03/2010 | 499.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 16/03/2010 | 211.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEV10, CONFORME COMPROVANTE ANE CXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 16/03/2010 | 1370.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 16/03/2010 | 602.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PARATI, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 014417, CV11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 16/03/2010 | 2317.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOLVINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.014424, CV 11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 16/03/2010 | 880.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT PELOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NFDE SERVI€OS N§ 02239, CV 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 16/03/2010 | 350.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT PELOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NFDE SERVI€OS N§ 02240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 16/03/2010 | 590.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT PELOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 02237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/03/2010 | 2000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 014424, CV 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 16/03/2010 | 320.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT PELOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 02236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 16/03/2010 | 1044.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 014419, CV 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 17/03/2010 | 3664.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 17/03/2010 | 171.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2010, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 17/03/2010 | 238.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2010, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 17/03/2010 | 5335.78 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVI€OSDE RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: DURVAL DA COSTA LIRA, JOSE HOMERO, NOVO HORIZONTE E JOSE MARIANO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI€OS N§000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 17/03/2010 | 17720.00 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SILVINO, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000011, CV 003/2010. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 17/03/2010 | 330.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE DOIS ARMARIOS E DOIS BUREAUS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 17/03/2010 | 279.05 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAR€O/2010, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 17/03/2010 | 19.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 17/03/2010 | 80.00 | 00001325342823 | FRANCISCO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/03/2010 | 25.00 | 00067633749415 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/03/2010 | 35.00 | 00075181622453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 17/03/2010 | 80.00 | 00026351870453 | JOSE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 17/03/2010 | 80.00 | 00005492698435 | ANTONIEL VICENTE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 18/03/2010 | 2057.50 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS NECESSµRIOS PARA FORMA€ÇO DE KITS DE ENXOVAL PARA POTENCIALIZAR O GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMÖLIA-CRAS, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 18/03/2010 | 18.67 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA (ADICAO DE CHEQUE COMPENSADO)DEBITADO EM CONTA 2012-5-F-40% CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 18/03/2010 | 160.00 | 04332120000147 | COL.NAC.DE GEST.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRI€AO PARA AS SERVIDORAS VYONES FREIREDA SILVA E SUENYA ROSA DE ARAUJO,P/PARTICIPA/REM DO XII ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 29, 30E 31 DE MAR€O DE 2010, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-7FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/03/2010 | 60.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/03/2010 | 770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORA(COMISSIONADA)DA SEC.DE SAUDEEPIDEMIOLOGIA, REF.AO MES DE 03/2010,CONF.FO-PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 22/03/2010 | 200.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA ALDENIRA ALVES FELIX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 22/03/2010 | 60.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 22/03/2010 | 2231.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E MEDICA/MENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONF.NF 000778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/03/2010 | 1948.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONF.NOTAS FISCAIS 138 E 139, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIALS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 22/03/2010 | 190.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO ENTORNO DA CERCA DA BARRAGEM DO SITIO CUPIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 22/03/2010 | 70.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 22/03/2010 | 90.00 | 00008831229443 | MARIA DA LUZ DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIACONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 22/03/2010 | 50.00 | 00076857549400 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 22/03/2010 | 25.00 | 00072594543420 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 23/03/2010 | 90.00 | 00005598268426 | IVANEIDE DE SOUTO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES MEDICO DE SEU FILHO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 23/03/2010 | 90.00 | 00006594416405 | MARIA APARECIDA FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 23/03/2010 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOMETRALHA,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO,NO VEICULO CAMINHAO -MMT 6522,REF.A FEV/2010,CONF. NF DE SERVICOS 000980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 23/03/2010 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 , CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.000981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 23/03/2010 | 550.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCAO DA SILVA-CENTRAL MOTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 003984, DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO BEM CONDUZIDA | CONST., REF. PR�DIO DA C¶MARAMUNICIPAL P/BOM FUNCIONAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 23/03/2010 | 2064.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND.E DIST.DE ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX 300 E UM MICRO COMPUTADOR COM ACESSORIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.002.253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 23/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REF.AO MES DE MAR€O/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.000560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 24/03/2010 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA, PARA ENTRE/GAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A CDI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 24/03/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 24/03/2010 | 550.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE 02 AR CONDICIONADOSENDO UM NA ESCOLA FERNANDO/SALA DE AULA, E O OUTRO NA ESC.MARIA DE LOURDES/BIBLIOTECA, AMBAS NESTA CIDADE,CONF.NF DE SERVICOS 000983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 24/03/2010 | 210.00 | 00004884690400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 24/03/2010 | 1947.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONF. NOTA FISCAL000000094 DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 24/03/2010 | 5830.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 06 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2010 / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 24/03/2010 | 2200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER/VICOS MEDICOS PRESTADOS EM 03 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 24/03/2010 | 2087.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 03 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 24/03/2010 | 2560.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 06 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/10CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 24/03/2010 | 70.00 | 00003145945408 | CLEYSON DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 24/03/2010 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 25/03/2010 | 564.80 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISICAO DE UTILIDADES DOMESTICAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS.000014 E 000015 ANEXAS DESTINADAS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL /ATRAVES DO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 25/03/2010 | 30.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,/CONF. LEI 086/2001,E CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 25/03/2010 | 80.00 | 00005176221497 | LUCIENE FREIRE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGTO DO CONSUMO DE/AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESS OA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. LEI 086/2001,E CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 25/03/2010 | 638.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000.317 ANEXA,DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VAÖCULO P/ SEC. D E SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 25/03/2010 | 5900.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, ARMARIOS, MESAS),DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICÖPIO,CONF. NF. N. 012064,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VAÖCULO P/ SEC. D E SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 25/03/2010 | 1621.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA AQUISICAO DE01 DVD PHILIPS E 01 TV LCD SEMP TOSHIBA,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.002326,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 25/03/2010 | 2892.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME NF 000.000.316, DESTINADOS PARA SEC. DE SAUDE E POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 25/03/2010 | 217.15 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE UTILIDADES DOMESTICAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N.005133 ANEXA,DESTINA-DAS SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 25/03/2010 | 239.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA AQUISICAO DE01 FOGAO DE 04 BC ESMALTEC, DESTINADO A SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 25/03/2010 | 606.47 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISICAO DE UTILIDADES DOM�STICAS CONS- TANTES NA NOTA FISCAL N.000016 ANEXA,DESTINA-DAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 25/03/2010 | 688.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISICAO DE BOBINA P/ ZINCO 60CM E CAIXA D'AGUA 1000LT,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000781 ANEXA,DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 25/03/2010 | 11813.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEI€åES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.315, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 26/03/2010 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO,PLACA MXX 3802, REF.A MAR€O DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 000988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 26/03/2010 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO E TAMBEM DOSITIO TIGRE PARA O SITIO CABECUDO, PARA CUR/ SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CONF.NF SERVICO N.000989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 26/03/2010 | 1320.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN/ TES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O SITIO SALGA/DO,PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMEN/ TAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599/PB,REF.A MARCO DE 2010,CONFNF DE SERVICOS 000990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 26/03/2010 | 1140.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTALNO TURNO MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640,REF. AO MES DE MARCODE 2010,CONF.NFDE SERVICOS 000991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 26/03/2010 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 26/03/2010 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 26/03/2010 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO TARDE,PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICU/LO KOMBI DE PLACA MZE 0190,REF.A MARCO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 000994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 26/03/2010 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O/ 2010, CONF.NF DE SERVICOS 000995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 26/03/2010 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO / 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 26/03/2010 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS PEDRA BULHOES E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS,P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDA/MENTAL NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO-ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 26/03/2010 | 1230.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA OSITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137,REF.A MAR€O DE 2010, CONF.NF DE SERVICOS 000998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 26/03/2010 | 1975.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNOMANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MOA-2015 SUA PROPRIEDADE, REF.A MARCO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 26/03/2010 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA,PEDRINHA D'AGUA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3216,REF.AO MES MARCO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 26/03/2010 | 1500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA O SITIO CINCO LA/ GOAS PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB,REF.A MARCO DE2010,CONF.NF DESERVICOS 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 26/03/2010 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, P\CUR-SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 26/03/2010 | 820.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM 7210,REF.A MAR€O DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 26/03/2010 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO CABE€UDO NOS TURNOS TARDE/NOITE,PARA CURSAR AS 1¦ E 2¦ FA/SES DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUS,PLA/CA JTP-3718,REF.A MAR€O DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 26/03/2010 | 1870.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS P/ CURSAR A 2a. FASE DO ENS.FUNDA/ MENTAL NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KHD-7355-PB,REF.A MAR€ODE 2010,CONF.NFDE SERVICOS 001005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 26/03/2010 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE MAR/CO DE 2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 26/03/2010 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA,GAMELEIRO E PEDRINHA D'AGUA PARA CURSAR A 1a.FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO MANHA NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-4208/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES MAR€O/ 2010, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 26/03/2010 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859,REF.A MAR€O DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 26/03/2010 | 1100.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 26/03/2010 | 360.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE NATAL/RNPARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CONGEMAS)NOS DIAS 29,30 E 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 26/03/2010 | 540.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE03 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO NACIONAL DE GESTO/ RES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CONGEMAS)NOS DIAS 29,30 E 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 26/03/2010 | 5779.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND.E DIST.DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE EQUIPAMEN/ TOS CONSTANTES NA NF 000.002.312,DESTINADOS ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 26/03/2010 | 110.60 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E CHOCOLATES CONSTANTES NANF 001006, DESTINADOS AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROG.PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 26/03/2010 | 70.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSAO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGTO DE UMA VIAGEM PA/RA JOAO PESSOA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/03/2010 | 70.00 | 00003385088488 | LOURDINETE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMILIA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/03/2010 | 60.00 | 00069196915404 | CLODOALDO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/03/2010 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/03/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-JOVEM-CONTRATOS-REF.AO MES DE 03/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/03/2010 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEM-COMISSIONADOSREF.AO MES 03/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/03/2010 | 1120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI-CONTRATOS-REF AO /MES DE 03/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/03/2010 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF-CONTRATOS-REF AO /MES DE 03/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/03/2010 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/03/2010 | 50.00 | 00095351000415 | SEVERINO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 TELEVISOR DA SEC.DE SAUDE,CONF.NF DE SERVICOS 001012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/03/2010 | 60.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/03/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA/ECD,REF. AO MES /03/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/03/2010 | 26670.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE-PSF,REF. AO MES 03/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/03/2010 | 2820.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SEC.DE /SAUDE,REF.AO MES DE 03/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/03/2010 | 1510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CONTRATO-/REF.AO MES DE 03/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/03/2010 | 15681.51 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CELETISTA/REF.AO MES DE 03/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/03/2010 | 6520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL,REF. AO MES 03/2010CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/03/2010 | 11067.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA /SEC DE SAUDE-PACS-CONTRATO-REF.AO MES 03/2010CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/03/2010 | 5012.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS,REF. AO MES 03/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/03/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO-REF.AOMES 03/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/03/2010 | 2550.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL-ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR,REF./AO MES 03/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/03/2010 | 650.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL(COMISSAO)PETI,REF.A MAR€O/2010 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/03/2010 | 2000.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA,E NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIOREF.A MAR€O DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/03/2010 | 8313.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS REF.AO MES DE 03/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/03/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS-REF.AO MES DE 03/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/03/2010 | 8042.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-CELETISTA-REF.AO MES DE 03/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/03/2010 | 3880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA- COMISSIONADOS,REF. AO MES 03/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/03/2010 | 1700.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA- CELETISTA,REF. AO MES 03/2010,CONF. FO-PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/03/2010 | 12434.86 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/ DA SEC. DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADOS,REF. AOMES DE 03/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/03/2010 | 4862.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOMDE-CONTRATO,REF.AO MES 03/2010,CONF.FOPAG A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/03/2010 | 1550.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/ DA SEC. DE EDUCACAO-MDE-CELETISTAS,REF.AO MESDE 03/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/03/2010 | 45772.41 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/ DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%-CELETISTA,REF.AO MES 03/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/03/2010 | 31221.83 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB 60%-CONTRATO,REF.AO MES 03/2010,CONF./FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/03/2010 | 104642.05 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%-CELETISTA-REF.AO MES 03/10,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/03/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRA/TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/03/2010 | 4279.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOSREF. AO MES DE 03/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 29/03/2010 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO /VICE-PREFEITO,(ELETIVOS)REF. AO MES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 29/03/2010 | 1370.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DO GABINETE DO PRFEITO(CELETISTA), REF.AO MES03/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/03/2010 | 6686.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS(COMISSIONADOS)REF. AO MES DE 03/2010,CON FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/03/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS(CELETISTA)REF. AO MES DE 03/2010,CONF.FO-PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/03/2010 | 8810.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMI-NISTRACAO(COMISSIONADOS)REF. AO MES DE 03/20-10,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/03/2010 | 6133.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 FERIAS DOSSERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO-CELETISTA/REF. AO MES DE 03/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/03/2010 | 95.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CORTINAS E PORTA CORTINADA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF DE SER/VICOS 001019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECDE ADIMINISTRA€ÇO, FINAN€AS, ASSIST.SOCIAL, SAUDE E INFRAESTRUTURA,DESTA PREFEITURA,CONF.NF DE SERVICOS 001013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/03/2010 | 2040.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI/€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEI/RO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR/CO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/03/2010 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/03/2010 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/10, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FO/LHA DE PAGTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A ES/TA EDILIDADE,REF.A MARCO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2010 | 3000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO I/MMC PAJEIRO SP,PLACA KLZ 3474-PB, PARA ATENDER SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2010, CONFORME NF DE SERVICOS N. 001022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2010 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA P/A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/03/2010 | 30.00 | 00091719267472 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MEIA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR COM DESPE/SAS QUANDO EM VIAGEM PARA GUARABIRA,PARA RE/ SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/03/2010 | 1122.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A RESCISAOCONTRATUAL E DIFEREN€AS SALARIAIS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2010 | 150.00 | 00005318179460 | JERFFESON ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PARA RECEBEREM O PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA,EM VEICU/LO ONIBUS DE PLACA KJS 0650,CONF.NF DE SERVI/COS 001023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/03/2010 | 270.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€AOHIDRAULICA E ELETRICA DO PO€O ARTESIANO DA COMUNIDADE:PEDRINHA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 001020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/03/2010 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELA/ RES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEI/CULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEA MAR€O/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/03/2010 | 200.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO. DA COMPRA DE 40 KG DE SACOLAS PLASTICAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000531, DESTINADAS PARA EMBALAGEM DOS PEIXES A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2010 | 2100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC.DE SAUDEPSF,REF.AO MES DE 03/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/03/2010 | 501.05 | 08982151000102 | JOSE JOFILY BARBOSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000137,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PA/RA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/03/2010 | 800.75 | 08982151000102 | JOSE JOFILY BARBOSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000138,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PA/RA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 31/03/2010 | 3691.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 31/03/2010 | 5127.18 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTES,CONF. NF. 000488,DESTINANADOS PARA USO EM VEICULOS:GOL\PLACA BMK 97 64;PARATI-MMN 1471;SAVEIRO-MOQ 2163; GOL-MMR 3750 E FIAT-MNM 1202,VINCULADOS A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | DISTRIBUI€ÇO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 31/03/2010 | 16000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES, CONFORME NF 000.055.847, DESTI-NADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 31/03/2010 | 1.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283142-2CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/03/2010 | 973.98 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL E LUBRIFICANTES)CONF NOTA FISCAL 000491 PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 31/03/2010 | 1335.50 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS EQUIPES DEFUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 31/03/2010 | 243.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 002234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 31/03/2010 | 305.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DO MATERIAIS CONFORME NF 001183,DESTINADOSA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 31/03/2010 | 3951.08 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E LUBRIFICANTES)P/OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€ÇO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/03/2010 | 571.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIAS(TROFEUS E MEDALHAS) CONSTANTES NA NF 00166, DESTINADAS A PREMIA€AO DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 31/03/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRA/TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/03/2010 | 1807.57 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) CONSTANTES NA NF 000490,DESTI/NADOS AOS VEICULOS A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 31/03/2010 | 650.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LOCA€ÇO DE UMVEICULO FORD/FIESTA DE PLACAS MNX-1447-PB, PARA SERVI€OS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVI€O 001024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 31/03/2010 | 503.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRA€AO,CONF.NF DE SERVICOS 002235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 31/03/2010 | 179.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL COM ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA UBAM-UNIAOBRASIELEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTAICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 31/03/2010 | 855.88 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NO DEBITOFOPAG DA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRA- TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 283142-2 ICMS DESONERA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/04/2010 | 120.00 | 00091719585415 | ROSIMERY ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO INICIAL PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR: SE LI GA NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL/2010, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/04/2010 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAPE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇOINICIAL-PROGRAMA DE CORRE€ÇO DE FLUXO ESCOLARSE LIGA, NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/04/2010 | 120.00 | 00003385234484 | MARCIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE SAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CA PACITA€ÇO INICIAL-PROGRAMA DE CORRE€ÇO DE FLUXO ESCOLAR: SE LIGA, NO PERIODO DE 05 A 09 DEABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/04/2010 | 120.00 | 00089374673487 | ROSINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAPE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇO INICIAL-PROGRAMA DE CORRE€ÇO DE FLUXO ESCOLAR: SE LIGA, NO PERIODO DE 05 A 09 DEABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ECD,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/04/2010 | 1.29 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE MENSALIDADE DEINTERNET, DEBITADA NA CONTA 12.466-4-IGFDBF ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 05/04/2010 | 387.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROJOVEM, NESTE /MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 05/04/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF E PETI, DES-TE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 05/04/2010 | 50.00 | 00002851406477 | ANGELINA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 05/04/2010 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 05/04/2010 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO/GRAMA PRO-JOVEM, REF. A MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 05/04/2010 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE MAR/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 05/04/2010 | 50.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 05/04/2010 | 35.00 | 00003576763430 | SEVERINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM BOTIJÇO DE GASCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 05/04/2010 | 40.00 | 00006398512405 | CARMELITA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 05/04/2010 | 75.00 | 00005910541404 | MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 05/04/2010 | 60.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 05/04/2010 | 4402.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 05/04/2010 | 6329.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 05/04/2010 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 05/04/2010 | 2434.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 05/04/2010 | 1434.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 05/04/2010 | 1254.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 05/04/2010 | 120.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO III MODULO DO CURSODE ATEN€ÇO BASICA EM SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 05/04/2010 | 495.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO - GIVANILDO M DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 05/04/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 05/04/2010 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 05/04/2010 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE PEDRINHA D' AGUA,PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,SOLANEAE BANANEIRAS,CORRESPONDENTE A MAR\2010,CONF. NF DE SERVICOS 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 05/04/2010 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE MAR€O DE 2010, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 05/04/2010 | 1370.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE,REF.A MAR€O/10CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 05/04/2010 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAMMS-1869/PB, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 05/04/2010 | 400.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEFEV E MAR/010 CONF NF DE SERVICOS 001044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 05/04/2010 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE MAR €O DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI €OS N.001043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 05/04/2010 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE MAR€O DE2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 05/04/2010 | 60.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 05/04/2010 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 05/04/2010 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE MAR€O/2010,CF NOTA FISCAL DE SERVICO N.001026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 05/04/2010 | 1434.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 05/04/2010 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE MAR/2010 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 001035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 05/04/2010 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE MAR/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 05/04/2010 | 3720.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 05/04/2010 | 10036.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-40% COMPETENCIA 03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 05/04/2010 | 29890.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-60% COMPETENCIA 03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 05/04/2010 | 332.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 05/04/2010 | 8371.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-60%, REF. A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 05/04/2010 | 3649.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-40%, REF. A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 05/04/2010 | 300.00 | 00006741319409 | CINTHIA RAQUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§001040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 05/04/2010 | 300.00 | 00006092127458 | LUCIANO RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 KS, PLACA MOB 9014, VINCULADA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.001050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 05/04/2010 | 9115.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, A DEBITONA CONTA 78387-0- FPM, REF. COMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 05/04/2010 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICAE ORCAMENTARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MAR\2010,CONF. NF DE SERVICOS 01027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 05/04/2010 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/010,CONF.NF DE SERVICOS N.001025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 05/04/2010 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 05/04/2010 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 05/04/2010 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 05/04/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA Pe FIDELIS,S/N,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB,NESTE MUNICIPIO,REF.A MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 06/04/2010 | 205.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DµGUA PELA DEFESA CIVIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 06/04/2010 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€O N. 001058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 06/04/2010 | 1700.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 06/04/2010 | 400.00 | 08982151000102 | JOSE JOFILY BARBOSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSPARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 06/04/2010 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 06/04/2010 | 125.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0001060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 06/04/2010 | 2369.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.001.822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 06/04/2010 | 225.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ALMOCO DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, QUE TRABALHAM AOS SABADOS E DOMINGOS NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME NF DE SERVICOS 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 06/04/2010 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 06/04/2010 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 06/04/2010 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 06/04/2010 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIACONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 06/04/2010 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 06/04/2010 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 06/04/2010 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 06/04/2010 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 06/04/2010 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 06/04/2010 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 06/04/2010 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 06/04/2010 | 50.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 06/04/2010 | 70.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 06/04/2010 | 50.00 | 00007285638439 | ADAERSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 06/04/2010 | 35.00 | 00008378129411 | JAQUELINE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE UM BOTIJÇO DE GµS DECOZINHA PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 06/04/2010 | 510.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 06/04/2010 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.001053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 06/04/2010 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 06/04/2010 | 1000.00 | 00005502127443 | GEORGIA DANTAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMEN-TO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 07/04/2010 | 90.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 07/04/2010 | 30.00 | 00009411218440 | SUZANA CASSIANO FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 07/04/2010 | 35.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 07/04/2010 | 35.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 07/04/2010 | 30.00 | 00079041400478 | JOSE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 07/04/2010 | 90.00 | 00003145945408 | CLEYSON DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 07/04/2010 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 07/04/2010 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 07/04/2010 | 90.00 | 00008259071444 | JOSE WELICSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 07/04/2010 | 75.00 | 00003384862406 | JOSEFA ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 07/04/2010 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE SAUDEMENTAL, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 07/04/2010 | 200.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO ASSOALHO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2163, PERTENCENTE A ES TA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI €OS N§ 001065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 07/04/2010 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 08 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448/PB, NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 07/04/2010 | 577.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000787DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 07/04/2010 | 300.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO PIPA DO TRATOR PERTEN CENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 07/04/2010 | 410.00 | 00028804147415 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEIXES PARA DOA€åES A PESSOAS CARENTES NAS COMUNIDADES DES-TE MUNICIPIO,NO VEICULO CM/SILVERADO DE PLACAKIE 3298-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 07/04/2010 | 200.00 | 00086167960887 | MARIZIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO DIRETORES DAS ESCOLAS DESTA CIDADE A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 07/04/2010 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM 20 VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDA DES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACASMNE-7448/PB, NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 07/04/2010 | 95.90 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL COM ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 07/04/2010 | 440.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 07/04/2010 | 492.86 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAT. REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA ESCRITURA DE TERRENO DESTAPREFEITURA ONDE SERA CONSTRUIDO O NOVO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 07/04/2010 | 1300.00 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULOONIBUS DE PLACAS KSN 0404 DOADO PELA RECEITA FEDERAL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 08/04/2010 | 1200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E APLICA€AO DE ADESIVOS PARA PADRONIZA€AO DE UM VICULO ONIBUSDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 5181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 08/04/2010 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 08/04/2010 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 08/04/2010 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 08/04/2010 | 35.00 | 00008378140490 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 08/04/2010 | 70.00 | 00004884312473 | MARIZETE CONCEICAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 08/04/2010 | 40.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIASDESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI N.086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 09/04/2010 | 160.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DOIS BANNERS EMLONA COM IMPRESSÇO DIGITAL, DESTINADO AS ATI-VIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PETI,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 5185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 09/04/2010 | 80.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM BANNER EM LONA COM IMPRESSÇO DIGITAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 09/04/2010 | 390.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E APLICA€ÇO DE ADESIVOS PARA PADRONIZA€ÇO DE UM VEICULO CELTA DE PLACAS MOT-3839-PB, A SERVI€OS DA CASA DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS DE N.5182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 09/04/2010 | 400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PLACA EM PVC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 5183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 09/04/2010 | 80.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BANNER EM LONACOM IMPRESSÇO DIGITAL, DESTINADO AO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-1FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 09/04/2010 | 660.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N.000.001.845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 09/04/2010 | 200.00 | 00008818151444 | RUAN CARLOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS NO RO€O DO MATODA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE ARARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 09/04/2010 | 380.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOSMESES DE FEV E MAR/010 CF NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 09/04/2010 | 400.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AOS MESES DE FEV E MAR/010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS 001071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 09/04/2010 | 200.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM A MOTO KJW-5450-PB, MARCA HONDA/CG TRANSPORTANDO EXAMES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 09/04/2010 | 500.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONF. NOTA FISCAL000000196 DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 09/04/2010 | 8495.30 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 006672, 006673, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 09/04/2010 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICI PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 09/04/2010 | 114.30 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL COM ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 09/04/2010 | 210.00 | 00008142096455 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DO ALMOXARIFADO DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 09/04/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/04/2010 | 501.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONF. NOTA FISCAL000000197 DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 12/04/2010 | 60.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 12/04/2010 | 4384.41 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTES,CONF. NF. 000518,DESTINANADOS PARA USO EM VEICULOS:GOL\PLACA BMK 97 64;PARATI-MMN 1471;SAVEIRO-MOQ 2163; GOL-MMR 3750 E FIAT-MNM 1202,VINCULADOS A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 , CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.001078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 12/04/2010 | 300.57 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL) CONFORME NOTA FISCAL 000521, PARA USO EMEM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 12/04/2010 | 7.34 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 12/04/2010 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 12/04/2010 | 352.96 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) CONSTANTES NA NF 000520,DESTI/NADOS AOS VEICULOS A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/04/2010 | 82.20 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL COM ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 12/04/2010 | 3013.66 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ,DIESEL),PARA OSVEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURACONFORME NF 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 12/04/2010 | 75.00 | 00060182466434 | MARIA VANIA DE LIMA CANUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 12/04/2010 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 12/04/2010 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 12/04/2010 | 35.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 12/04/2010 | 70.00 | 00004884294475 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 12/04/2010 | 70.00 | 00009058196402 | ELIAS PAULO LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÇO DO IMOVELLOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 13/04/2010 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 13/04/2010 | 30.00 | 00006063263403 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 13/04/2010 | 20.00 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 13/04/2010 | 20.00 | 00004879526428 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 13/04/2010 | 825.00 | 00002155646429 | ANA LUCIA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECI MENTO DE CAMISETAS COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTA PARA USO DOS ADOLESCENTES DO PRO JO VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 13/04/2010 | 30.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 13/04/2010 | 70.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 13/04/2010 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 13/04/2010 | 242.55 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 13/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO DO SETOR EDUCA€ÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 13/04/2010 | 143.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAR€O/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 13/04/2010 | 685.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO DO SETOR EDUCA€ÇO, DESCONTADO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 13/04/2010 | 20091.08 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 3¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DA ESCO LA FUNDAMENTAL PEDRO SILVINO,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000012, CV 003/2010. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 13/04/2010 | 234.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 13/04/2010 | 214.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MAR€O/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 13/04/2010 | 1709.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULA‡ÆO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO P/ O GABI NETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 13/04/2010 | 2200.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 004313, DESTINADOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 13/04/2010 | 47.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 13/04/2010 | 1170.78 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A ILUMINA€ÇO PUBLICA DO SITIO CABE€UDO EPEDRA DAGUA, POSTO TELEFONICO DO CABE€UDO, PO€O ARTESIANO DO SITIO CABE€UDO E BOMBA DAGUADO SITIO JAGUAR�, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 13/04/2010 | 247.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.001.868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 13/04/2010 | 2044.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 13/04/2010 | 3880.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONF. NOTA FISCAL000000212 DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 13/04/2010 | 417.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AO MES DE MAR€ODE 2010, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 13/04/2010 | 309.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR/10 CONFORME COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 13/04/2010 | 635.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AOS MESES DE FEV E MAR€O/ 2010 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 13/04/2010 | 66.68 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DOS SITIOS BAIXA LARGA E CABE€UDO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO/010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 13/04/2010 | 480.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E LOCUCAO DA VACINA CONTRA INFLUENZA H1N1, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 14/04/2010 | 90.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 001082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 14/04/2010 | 45.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 14/04/2010 | 90.00 | 00005296697499 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 14/04/2010 | 80.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARADE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE GABINETE E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI€O 001083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 14/04/2010 | 100.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA E LOCADOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO E DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 14/04/2010 | 250.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 14/04/2010 | 100.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.001084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 14/04/2010 | 20.84 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA (ADICAO DE CHEQUE COMPENSADO)DEBITADO EM CONTA 2012-5-F-40% CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 14/04/2010 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 14/04/2010 | 30.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 15/04/2010 | 40.00 | 00005835647476 | FABIANA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 15/04/2010 | 350.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA AS CIDADES DE REMIGIO, CAMPINA GRANDE E CUITE, TRANSPORTAN DO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS DES TA CIDADE NO VEICULO DE PLACAS KJG-4630-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 15/04/2010 | 93.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS ,DESTINADOS PARA REUNIOES DA EQUIPE TECNICA DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 15/04/2010 | 189.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE COPIA DE CHAVES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS 001090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 15/04/2010 | 3.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTA TELEFO-NICA, REFERENTE MES 04/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 15/04/2010 | 6.85 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL COM ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 15/04/2010 | 1200.00 | 00006898265407 | EDJENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUCOES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO, RE FERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/010 CONF.NF DE SERVICOS 001088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 15/04/2010 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOMETRALHA,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO,NO VEICULO CAMINHAO -MMT 6522,REF.A MAR/2010,CONF. NF DE SERVICOS 001087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 16/04/2010 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 16/04/2010 | 420.00 | 09133414000163 | GOLDSPUMA COLCHOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE UM COLCHAO DE ESPUMA PARA USO NA MACA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 16/04/2010 | 45.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL COM ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 16/04/2010 | 45.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL COM ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 16/04/2010 | 270.00 | 00009700580474 | JAILSON DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO PROXIMO A QUADRAPOLIESPORTIVA E A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 16/04/2010 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 19/04/2010 | 955.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARAUSO NAS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 19/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE MAR€O/2010, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENFS N. 002323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 19/04/2010 | 330.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA D'AGUA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 19/04/2010 | 444.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADOS PARAUSO NA COPA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF00099, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 19/04/2010 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA, PARA ENTRE/GAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A CDI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 19/04/2010 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 003379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 19/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2010 CF NF N§ 002322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 19/04/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 19/04/2010 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 19/04/2010 | 185.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADOSPARA USO NO PREPARO DE REFEI€åES DOS MEDICOSA SERVI€O DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 19/04/2010 | 60.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 19/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER NET DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010 UTILIZADOPELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N§ 002324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 19/04/2010 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 19/04/2010 | 6.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-1FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-1FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/04/2010 | 37215.15 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE ENGENHARIA DESTINADOS APAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: DJANIRA GRANJEIRO E BENEDITO PAULO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/04/2010 | 530.00 | 00011011467453 | NIVALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE REPARO DO SISTEMA HIDRAULICO E BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/04/2010 | 2250.00 | 01649555000121 | SHARLS WAGNER F.DE MELO-FARM VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VACINA ANTIAFTOSA DESTINADA A AGRICULTORESE PRODUTORES RURAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULA‡ÆO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO P/ O GABI NETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/04/2010 | 1100.00 | 09133414000163 | GOLDSPUMA COLCHOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA POLTRONA DE 03 LUGARES PARAUSO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N§002324. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010 , CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/04/2010 | 925.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMPRA DEGAS LIQUIFEITO, CONFORME NF. N. 000101 DES-TINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/04/2010 | 35.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 22/04/2010 | 443.25 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS MAD. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS REALIZADOSNA CASA DA FAMILIA, NOS TURNOS MANHA E TARDEPARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME NO-TA FISCAL 000027 E 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 22/04/2010 | 650.00 | 01277413000180 | ROSALIA GOMES FERREIRA-DECORE DECORACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERSIANAS, CONFORME NOTA FISCAL000136, DESTINADAS PARA USO NO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 22/04/2010 | 517.00 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCALN§ 000135, DESTINADOS PARA USO NO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 22/04/2010 | 477.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA AQUISICAO DE POLTRONAS, CONFORME NF 000197, DESTINADAS PA RA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 22/04/2010 | 2.71 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.388-9ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.393-5F.ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 22/04/2010 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNASA SOBRE PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 22/04/2010 | 103.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXIGENIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNI-DADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.092546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 22/04/2010 | 1431.24 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PACOTE PARA O CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAISDE SAUDE, FAVORECIDOS AO SR JOSE BASILIO DELIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 23/04/2010 | 2250.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS, CONFORMENF 000105, DESTINADAS PARA DOA€ÇO A FALECIDOSCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 26/04/2010 | 5828.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL-COMISSIONADO E CONTRATADO, REF.AO MES DE ABRIL CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 26/04/2010 | 2550.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL-ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR,REF.AABRIL/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 26/04/2010 | 5270.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA- COMISSIONADOS E CELETISTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 26/04/2010 | 280.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABECUDO AO SITIO JAGUARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 26/04/2010 | 17444.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSIONA/DOS)(CONTRATADOS) E (CELETISTA) REF.AO MES DEABRIL DE 2010, CONFORME FOPAGS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 26/04/2010 | 210.00 | 00004884690400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 26/04/2010 | 135.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COMER. DE GASSES MAQ. EQUI. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM FLUXUMETRO PARA OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.002380 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 26/04/2010 | 60.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A FIM DE PARTICVIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COMBATE AOTABAGISMO, A SER REALIZADA NODIA 27/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 26/04/2010 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 26/04/2010 | 6499.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTAS) E (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REF.A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 26/04/2010 | 6460.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE FINAN-CAS(COMISSIONADOS) E (CELETISTA) REF. AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 26/04/2010 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA IRRADIACAO DE PROGRAMA NESTA EMISSORA,REF.AO MES DE 04/ 2010,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 011213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 26/04/2010 | 14880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO(CELETISTAS) E (COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE 04/2010, CONF. FOPAGS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 26/04/2010 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MEIA DIARIA, CONCEDIDA AO SER-VIDOR DO MUNICIPIO, RESPONSAVEL PELA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA EMISSAO DE CARTEI- RAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR AO IPC EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 26/04/2010 | 280.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A 28 PROFESSORES, QUE PARTICIPARAM DA CAPACITA-CAO DA ESCOLA ATIVA, REALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 26/03 E 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 26/04/2010 | 60.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, RELATIVOS A EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 26/04/2010 | 225.00 | 00003062684429 | MARIA JOSE CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPA-RO DE SALGADOS, DESTINADOS LANCHE OFERECIDO, DURANTE A REUNIAO DOS TECNICOS DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 26/04/2010 | 90.00 | 00008564803470 | IVANILZO EUFLOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 26/04/2010 | 50.00 | 00005436410405 | FRANCISCA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 26/04/2010 | 20.00 | 00006145575425 | IRIS SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 26/04/2010 | 20.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 26/04/2010 | 20.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 26/04/2010 | 20.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 26/04/2010 | 30.00 | 00008517947428 | GERLANDE AMORIM FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 26/04/2010 | 70.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 26/04/2010 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 27/04/2010 | 1120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI-CONTRATO-REF AO MES 04/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 27/04/2010 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEM-COMISSIONADOS REF.AO MES 04/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 27/04/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL/PROJOVEM/CONTRATO-REF AO MES04/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 27/04/2010 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.001099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 27/04/2010 | 510.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 27/04/2010 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL/PAIF/CONTRATO-REF AO MES 04/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 27/04/2010 | 25.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 27/04/2010 | 70.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 27/04/2010 | 11632.14 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADOS,REF.AO MES 04/10,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 27/04/2010 | 1725.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE-CELETISTAS,REF.AO MES04/10,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 27/04/2010 | 5093.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE-CONTRATO,REF.AO MES 04/10,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 27/04/2010 | 45312.04 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%(CELETISTA)REF.AO MES 04/10,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 27/04/2010 | 768.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSAO)REF.AO MES 04/10,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 27/04/2010 | 142087.57 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60%(CELETISTA)REF.AO MES 04/10,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 27/04/2010 | 27862.41 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB 60%-CONTRATO,REF.AO MES 04/2010,CONF./FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 27/04/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 27/04/2010 | 2820.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-COMISSIONADOS REF.AO MES DE 04/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 27/04/2010 | 1510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CONTRATOS REF.AO MES DE 04/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 27/04/2010 | 15719.84 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CELETISTASREF.AO MES DE 04/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 27/04/2010 | 2100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF(COMIS/SAO)REF.AO MES DE 04/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 27/04/2010 | 20870.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA /SEC DE SAUDE-PSF,REF.AO MES 04/2010,CONF.FO//PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 27/04/2010 | 11067.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA /SEC DE SAUDE-PACS,REF.AO MES 04/2010,CONF.FO/PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 27/04/2010 | 6520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA /SEC DE SAUDE-PROG.SAUDE BUCAL,REF.AO MES 04/ 2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 27/04/2010 | 770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES(COMISSIONADOS)DASEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA,REF.AO MES 04/2010CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 27/04/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES(CONTRATADOS)DA SEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA,REF.AO MES 04/2010CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 27/04/2010 | 650.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL-PETI(COMISSIONADOS),REF.A ABRIL/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 28/04/2010 | 179.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA TAXA DA ART PARA EXECU€AO DE UMA PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 28/04/2010 | 4700.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 10 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 28/04/2010 | 2200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER/VICOS MEDICOS PRESTADOS EM 03 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA CIDADE,NO MES DE MAR€O/2010,CONF.NF DE SERVICOS N. 001103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 28/04/2010 | 3580.00 | 00004754110480 | MARCIA TATIANNA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 28/04/2010 | 4560.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 06 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/04/2010 | 685.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MEDICAMENTOS,CONF. NF 000.000.258,DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/04/2010 | 2573.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONF.NF 000.000.259DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/04/2010 | 1659.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.387,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/04/2010 | 961.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.389,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/04/2010 | 107.70 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL COM ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/04/2010 | 321.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.388,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/04/2010 | 250.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA BALAN€ACONSTANTE NA NF 000917,DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/04/2010 | 904.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS,CONSTANTES NA NF 010305,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 28/04/2010 | 60.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ES/TADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORA//MENTO E AVALIA€AO DA IMPLANTA€AO DO PROG.ESCOLA ATIVA ADESAO 2008,NO DIA 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/04/2010 | 294.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES NA NF 000000390 ANEXA,DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/04/2010 | 632.83 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.692,DESTINADOS A MERENDA DO PE/TI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 29/04/2010 | 50.00 | 09197286000111 | MAMEDE E CIA LTDA-BAZAR ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A SERVICOSPRESTADOS DE CONSERTO DE UM VENTILADOR PERTENCENTE A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,CONF.NF DE SERVICOS 083547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 29/04/2010 | 780.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 52 CAMISASDE MALHA PV CONSTANTES NA NF 000016,DESTINA//DAS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 29/04/2010 | 7389.60 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SHOW PIRO//TECNICO REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/04/2010 | 580.50 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIESEL CONFNF 000526 DESTINADO PARA OS VEICULOS VINCULA/DOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO,NO PERIODO DE 13/ 04 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/04/2010 | 973.79 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA,DIESEL E LUBRIFICANTES) CONSTANTES NA NF 000528,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVI€O DO GABI/NETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 13/04 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/04/2010 | 1953.84 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DA FOPAG, DEBITADAS NA CONTA 78387-0-FPM, E REPASSADAS P/ CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/04/2010 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO CABE€UDO NOS TURNOS TARDE/NOITE,PARA CURSAR AS 1¦ E 2¦ FA/SES DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUS,PLA/CA JTP-3718,REF.A ABRIL DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/04/2010 | 2500.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DECAPTA€AO DE IMAGEM E PRODUCAO DE DOCUMENTARIODO MUNICIPIO E LOCACAO DE TELAO,CONF.NF DE SERVICOS 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/04/2010 | 25000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA€AO DE BANDAS CONF.NF DE SERVI/COS 000647,DURANTE FESTA DE EMANCIPA€AO POLI/TICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/04/2010 | 3755.74 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ,DIESEL)E LUBRI/FICANTES PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,CONFORME NF 000527,NO PERIODO DE 13/04 A 30/ 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/04/2010 | 6453.65 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTES,CONF. NF. 000525,DESTINANADOS PARA USO EM VEICULOS:GOL\PLACA BMK 97 64;PARATI-MMN 1471;SAVEIRO-MOQ 2163; GOL-MMR 3750 E FIAT-MNM 1202,VINCULADOS A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,NO PERIODO DE 13/04 A 30/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/04/2010 | 106.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.A LIGA//CAO PROVISORIA PARA A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/04/2010 | 4500.00 | 09302546000171 | JK CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVICOS DE ME/LHORAMENTO DO CORPO ESTRADAL,DOS PONTOS LOCA/LIZADOS QUE SAI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SITIOS CABE€UDO E SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/04/2010 | 865.59 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIE-SEL) CONFORME NOTA FISCAL 000531, PARA USO EMEM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13/04 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/04/2010 | 3000.00 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,CONFORME NOTA FISCAL 000551,PARA USO EM VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/04/2010 | 3405.06 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES,CONF.NF 000532,DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC.DE AGRICULTURA,NO PERIODO DE 13/04 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/04/2010 | 1.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/04/2010 | 282.96 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMBUSTI//VEL (GASOLINA)CONSTANTE NA NF 000530,DESTINA/DO AOS VEICULOS DA ASSIST.SOCIAL,NO PERIODO DE 13/04 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 03/05/2010 | 1390.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 03/05/2010 | 1257.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 03/05/2010 | 4410.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 03/05/2010 | 5053.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 03/05/2010 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, COMPETENCIA 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 03/05/2010 | 2434.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 03/05/2010 | 1434.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-S.BUCAL, COMPETENCIA 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/05/2010 | 1560.00 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE REEMPENHA, REFERENTE A REGULARI-ZACAO DO RESTANTE DO EMPENHO N. 1265-3, DATA-DO DE 30/04/2010, DEVIDO AO LANCAMENTO EM DO-TACAO ORCAMENTARIA INCORRETA, REF. A PARTE DANF. N. 000551, REF. A LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 03/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER NET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 UTILIZADOPELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N§ 002368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/05/2010 | 60.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/05/2010 | 1174.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIRO E PARATI VINCULADOS A SEC DE SAUDEDESTEMUNICIPIO, CONF NFS N§ 014538 E 014539 CV 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 03/05/2010 | 138.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 03/05/2010 | 3944.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-40%, REF. A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 03/05/2010 | 11367.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-60%, REF. A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 03/05/2010 | 4059.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/05/2010 | 9968.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-40%, COMPETENCIA 04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 03/05/2010 | 37017.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-F-60%, COMPETENCIA 04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 03/05/2010 | 1440.00 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE REEMPENHA, REF. A REGULARIZACAO DE PARTE DO EMPENHO N. 1265-3, DATADO DE 30/ 04/2010, REF. A COMPRA DE LUBRIFICANTES, PAR-TE DA NOTA FISCAL N. 000551, DESTINDOS A VEI-CULOS DA SEC. DE EDUCACAO,QUE ORA REGULARIZA-MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 03/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE ABRIL/2010, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENFS N. 002370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 03/05/2010 | 2158.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 014540, DESTINADAS PARA USO NO VEICULOPAJERO, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, CV011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 03/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2010 CF NF N§ 002369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 03/05/2010 | 830.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SEREM UTILIZADAS NOMOTOR BOMBA DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 001915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 03/05/2010 | 3.90 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 12.466-4-IGFDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 03/05/2010 | 1304.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF, PETI E PRO-JOVEM, REF. A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 03/05/2010 | 204.25 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS MAD. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 03/05/2010 | 266.90 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS MAD. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 04/05/2010 | 50.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 04/05/2010 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 04/05/2010 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 04/05/2010 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 04/05/2010 | 90.00 | 00072592982434 | ANTONIO AGRIPINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 04/05/2010 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NF. DE SERVICOS N§ 011214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 04/05/2010 | 3000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO I/MMC PAJEIRO SP,PLACA KLZ 3474-PB, PARA ATENDER SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010, CONFORME NF DE SERVICOS N. 001112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA 283142-2-ICMS DES, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 04/05/2010 | 60.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ECD,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 04/05/2010 | 4229.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 014542, CV 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 04/05/2010 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCO LAGOAS, BEMCOMO VISISTA DOMICILIAR,NO VEICULO GOL DE PLACA KJS-1237, REF. AO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 04/05/2010 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE,REF.A ABR/010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 04/05/2010 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 04/05/2010 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE PEDRINHA D' AGUA,PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,SOLANEAE BANANEIRAS,CORRESPONDENTE A ABR\2010,CONF. NF DE SERVICOS 001110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 04/05/2010 | 1370.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 04/05/2010 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELA/ RES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEI/CULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEA ABRIL/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 04/05/2010 | 60.00 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE SAPE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 04/05/2010 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2010,CF NOTA FISCAL DE SERVICO N.001113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 04/05/2010 | 210.00 | 00029843111400 | SEVERINO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OSSITIOS: VELOSO E CAMPESTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VAÖCULO P/ SEC. D E SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 05/05/2010 | 1430.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE BALAN€AS CONF NF 000920, DESTINADAS PA-RA USO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 05/05/2010 | 12103.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEI€åES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.408, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 05/05/2010 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 05/05/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 05/05/2010 | 853.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2010, BEM COMO O PESSOAL DE APOIO DO PALCO DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 05/05/2010 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMI/NISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 06/05/2010 | 500.00 | 00029516712886 | FERNANDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO E REVISÇO DA INSTALA€ÇO ELETRICA DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 06/05/2010 | 800.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A VEICULA€ÇO DE MIDIA NA RADIO PBFM DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 06/05/2010 | 30.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 06/05/2010 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 06/05/2010 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, CON FORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 06/05/2010 | 500.00 | 00054555809491 | MANOEL MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LI GA O SITIO CABE€UDO AO SITIO LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 06/05/2010 | 300.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGAOS SITIOS CINCO LAGOAS E GAMELEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 06/05/2010 | 150.00 | 00008818151444 | RUAN CARLOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE NA PINTURA EM CAL DOSPARALELEPIPEDOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 06/05/2010 | 1000.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 06/05/2010 | 14.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA PRODUCAOMINERAL, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 06/05/2010 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 06/05/2010 | 50.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 06/05/2010 | 90.00 | 00002235621490 | JOSE DE ARIMATEIA DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 07/05/2010 | 66.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADESDAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 07/05/2010 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 08/05/2010 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICÖPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDEDE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 08/05/2010 | 90.00 | 09172019000190 | MEGA BYTE ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 10/05/2010 | 90.00 | 00006594416405 | MARIA APARECIDA FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 10/05/2010 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE ABR/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/05/2010 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO/GRAMA PRO-JOVEM, REF. A ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/05/2010 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/05/2010 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/05/2010 | 40.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/05/2010 | 50.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/05/2010 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/05/2010 | 50.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 10/05/2010 | 50.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 10/05/2010 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/05/2010 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 10/05/2010 | 70.00 | 00060182466434 | MARIA VANIA DE LIMA CANUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/05/2010 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 10/05/2010 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 10/05/2010 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/05/2010 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 10/05/2010 | 60.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 10/05/2010 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 10/05/2010 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/05/2010 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 10/05/2010 | 90.00 | 00007892904484 | ODAIR JOSE DA SILVA BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/05/2010 | 70.00 | 00001076383475 | ELIANA LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/05/2010 | 70.00 | 00006857547408 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/05/2010 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/05/2010 | 30.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/05/2010 | 50.00 | 00004323208499 | MARIA GORETE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/05/2010 | 25.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/05/2010 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/05/2010 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/05/2010 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/05/2010 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/05/2010 | 30.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/05/2010 | 40.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/05/2010 | 30.00 | 00005762540456 | GILVANICE SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/05/2010 | 30.00 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/05/2010 | 30.00 | 00006255700496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/05/2010 | 35.00 | 00008221400475 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/05/2010 | 30.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/05/2010 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/05/2010 | 20.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/05/2010 | 7191.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO,DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/05/2010 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL · CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/05/2010 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO0ES DE ABRIL/010,CONF.NF DE SERVICOS N.001125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 10/05/2010 | 2040.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 001126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 10/05/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA Pe FIDELIS,S/N,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB,NESTE MUNICIPIO,REF.A ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 10/05/2010 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/05/2010 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABR/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/05/2010 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/05/2010 | 650.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LOCA€ÇO DE UMVEICULO FORD/FIESTA DE PLACAS MNX-1447-PB, PARA SERVI€OS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVI€O 001169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECDE ADIMINISTRA€ÇO, FINAN€AS, ASSIST.SOCIAL, SAUDE E INFRAESTRUTURA,DESTA PREFEITURA,CONF.000000000000000001170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/05/2010 | 374.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000.007.986-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/05/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 001149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/05/2010 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO,PLACA MXX 3802, REF.A ABRIL DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/05/2010 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/05/2010 | 1140.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTALNO TURNO MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640,REF. AO MES DE ABRILDE 2010,CONF.NFDE SERVICOS 001130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/05/2010 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS PEDRA BULHOES E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS,P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDA/MENTAL NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO-ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/05/2010 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/05/2010 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO TARDE,PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICU/LO KOMBI DE PLACA MZE 0109,REF.A ABRIL/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 10/05/2010 | 1230.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA OSITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ 0EIO DE PLACA MMP 5137,REF.A ABRIL DE 2010, CONF.NF DE SERVICOS 001134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 10/05/2010 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL / 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/05/2010 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 10/05/2010 | 630.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/05/2010 | 300.00 | 00006741319409 | CINTHIA RAQUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§001162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/05/2010 | 1600.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COM BANHEIROS QUIMICOS DURANTE A FESTADE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI€OS 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/05/2010 | 1975.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNOMANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MOA-2015 SUA PROPRIEDADE, REF.A ABRIL DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/05/2010 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA,PEDRINHA D'AGUA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3216,REF.AO MES ABRIL/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA O SITIO CINCO LA/ GOAS PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB,REF.A ABRIL DE2010,CONF.NF DESERVICOS 001138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/05/2010 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, P\CUR-SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/05/2010 | 820.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM 7210,REF.A ABRIL DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/05/2010 | 1870.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS P/ CURSAR A 2a. FASE DO ENS.FUNDA/ MENTAL NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KHD-7355-PB,REF.A ABRILDE 2010,CONF.NFDE SERVICOS 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/05/2010 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA,GAMELEIRO E PEDRINHA D'AGUA PARA CURSAR A 1a.FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO MANHA NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-4208/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES ABRIL/ 2010, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/05/2010 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859,REF.A ABRIL DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/05/2010 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA P/A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO E TAMBEM DOSITIO TIGRE PARA O SITIO CABECUDO, PARA CUR/ SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONF.NF SERVICO N.001146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/05/2010 | 1320.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN/ TES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O SITIO SALGA/DO,PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMEN/ TAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599/PB,REF.A ABRIL DE 2010,CONFNF DE SERVICOS 001147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/ 2010, CONF.NF DE SERVICOS 001148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/05/2010 | 10652.30 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 4¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DA ESCO LA FUNDAMENTAL PEDRO SILVINO,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000013, CV 003/2010. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/05/2010 | 11.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA (ADICAO DE CHEQUE COMPENSADO)DEBITADO EM CONTA 2012-5-F-40% CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/05/2010 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE ABR/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/05/2010 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE ABR/2010 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 001157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/05/2010 | 2970.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 33 CARRADAS D'AGUA PA/RA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES RESIDEN/TES EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO,NO CAMINHAO DE PLACA MXJ 0752,CONF.NF DE SERVICOS 001174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/05/2010 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOMETRALHA,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO,NO VEICULO CAMINHAO -MMT 6522,REF.A ABR/2010,CONF. NF DE SERVICOS 001150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 , CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.001151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/05/2010 | 130.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0001173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/05/2010 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/05/2010 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE ABRIL DE2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/05/2010 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE ABR IL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI €OS N.001166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/05/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/05/2010 | 60.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/05/2010 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/010 CONF NF DE SERVICOS 001167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/05/2010 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/05/2010 | 2043.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E MEDICA/MENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONF.NF 000888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/05/2010 | 3142.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONF.NF 000.000.306DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/05/2010 | 760.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MEDICAMENTOS CONFORME NF N§ 000.000.307DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 11/05/2010 | 7344.90 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 006733, 006734, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 11/05/2010 | 95.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE AMBANHADOS DE LEN€OES ETOALHAS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 11/05/2010 | 650.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS 001181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 11/05/2010 | 3697.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 11/05/2010 | 200.00 | 00001375947800 | ARLINDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LIGA O SITIOBACALHAU A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 11/05/2010 | 200.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 11/05/2010 | 16.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES CPF DESTINADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 11/05/2010 | 340.00 | 02517558000174 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPRA DE01(UMA) PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA SAOPAULO, DESTINADA PARA DOA€ÇO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 11/05/2010 | 510.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€ÇO E DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 11/05/2010 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DO RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 11/05/2010 | 510.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DEEMANCIPA€ÇO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CF NOTA FISCAL DE SERVI€OS 001183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 11/05/2010 | 677.65 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTAS FISCAIS NS:00793/00794, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO E SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 11/05/2010 | 120.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€O N. 001177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 11/05/2010 | 450.00 | 00097965138468 | VALDECI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVI€OS N§001182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/05/2010 | 70.00 | 00004620929417 | EDIVAN PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/05/2010 | 70.00 | 00032578695415 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 11/05/2010 | 40.00 | 00063183803453 | REGINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/05/2010 | 70.00 | 00005176221497 | LUCIENE FREIRE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGTO DO CONSUMO DE/AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESS OA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. LEI 086/2001,E CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/05/2010 | 25.00 | 00006145575425 | IRIS SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/05/2010 | 40.00 | 00009315220480 | ROSELY VERONICA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 11/05/2010 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 11/05/2010 | 30.00 | 00005855916448 | DIVANEIDE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITA€ÇO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 11/05/2010 | 50.00 | 00004885749433 | MARIA HELENA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 11/05/2010 | 35.00 | 00098223062453 | MARIA DA CONCEICAO D. DE MORAIS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 11/05/2010 | 70.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 11/05/2010 | 20.00 | 00007001884448 | ADRIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 11/05/2010 | 30.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,/CONF. LEI 086/2001,E CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 11/05/2010 | 35.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 11/05/2010 | 30.00 | 00007443472463 | JOSEFA ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 11/05/2010 | 40.00 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 11/05/2010 | 30.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 11/05/2010 | 50.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 11/05/2010 | 70.00 | 00036479403487 | EDINALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 11/05/2010 | 80.00 | 00072595159453 | MARIA DOS ANJOS PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 11/05/2010 | 25.00 | 00006989088486 | LINDALVA MARIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 11/05/2010 | 70.00 | 00004884312473 | MARIZETE CONCEICAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 11/05/2010 | 25.00 | 00006398512405 | CARMELITA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 11/05/2010 | 25.00 | 00009411217478 | SUENIA GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENER GIA EL�TRICA DE SUA RESIDENCIA, CONF LEI 86 /2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 11/05/2010 | 25.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 11/05/2010 | 30.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 11/05/2010 | 30.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 11/05/2010 | 30.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 11/05/2010 | 20.00 | 00004884125444 | JOSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 11/05/2010 | 20.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 11/05/2010 | 40.00 | 00013681341818 | ANTONIO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 11/05/2010 | 50.00 | 00009111703407 | LEANDRA GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 11/05/2010 | 25.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 11/05/2010 | 20.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 11/05/2010 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 11/05/2010 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 11/05/2010 | 40.00 | 00006279592456 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 11/05/2010 | 25.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RE SIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 11/05/2010 | 20.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 11/05/2010 | 40.00 | 00009411218440 | SUZANA CASSIANO FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 11/05/2010 | 30.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 11/05/2010 | 20.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 11/05/2010 | 90.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 11/05/2010 | 80.00 | 00006300345408 | GIOMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 12/05/2010 | 49.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORACOES REALIZADAS NO PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N§ 001456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 12/05/2010 | 63.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORACOES REALIZADAS NO PAIF DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N§ 001455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 12/05/2010 | 60.00 | 00089374592487 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 12/05/2010 | 70.00 | 00073903442453 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 12/05/2010 | 90.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 12/05/2010 | 1240.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF NOTA FIS- CAL N. 000.000.745, DESTINADO PARA USO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 12/05/2010 | 1890.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 12/05/2010 | 91.60 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 12/05/2010 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 12/05/2010 | 133.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 12/05/2010 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 12/05/2010 | 441.61 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 12/05/2010 | 65.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENXOVAL INFANTIL DESTINADO A DOA€ÇOPARA UMA GESTANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFNF 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 12/05/2010 | 1131.55 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A ILUMINA€ÇO PUBLICA DO SITIO CABE€UDO EPEDRA DAGUA, POSTO TELEFONICO DO CABE€UDO, PO€O ARTESIANO DO SITIO CABE€UDO E BOMBA DAGUADO SITIO JAGUAR�, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 12/05/2010 | 874.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2010CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 12/05/2010 | 2044.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 12/05/2010 | 553.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AO MES DE ABRILDE 2010, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 12/05/2010 | 279.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 12/05/2010 | 112.78 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DOS SITIOS BAIXA LARGA E CABE€UDO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 12/05/2010 | 619.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AOS MESES DE MAR E ABRIL/ 2010 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 12/05/2010 | 192.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ALMOCO DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, QUE TRABALHAM AOS SABADOS E DOMINGOS NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME NF DE SERVICOS 001184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 12/05/2010 | 2560.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 06 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 12/05/2010 | 1650.00 | 00004754110480 | MARCIA TATIANNA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 12/05/2010 | 3990.00 | 00005897621411 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A 05 /PLANTOES MEDICO PRESTADOS NA UNIDADE BASICA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE2010, CONF. NOTA F. DE SERVICO N.001189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 12/05/2010 | 150.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI€ÇO PARA O SR JOSE BASILIO DE LIMA, PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SE CRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E VII CONGRESSOBRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO-VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 12/05/2010 | 3050.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NF DE SERVI€O 001190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 12/05/2010 | 1650.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2010 / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 12/05/2010 | 3440.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 05 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 12/05/2010 | 100.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MOTORISTAS DAS AMBULAN-CIAS E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, QUE ACOMPANHAM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MAR€O/2010,CONF.NFS.AVULSA N.001191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 13/05/2010 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 001198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 13/05/2010 | 100.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 13/05/2010 | 5369.25 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA,ALCOOL DISEL E LUBRIFICANTE), CONF. NF. DE N.000564, PARA USO EM VEICULOS VINCULADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 13/05/2010 | 815.98 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES,CONF.NF 000570,DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 13/05/2010 | 228.55 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,CONFORME NOTA FISCAL 000569,PARA USO EM VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | REC.AMPLIA€ÇO,CONSTRU€ÇO DE CA SAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 13/05/2010 | 10000.00 | 00010998985449 | JOSE HOMERO DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A AQUISI€ÇO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES E ACESSO A VIAS PUBLICAS E PRA€AS ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIA€ÇO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 13/05/2010 | 105.30 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMBUSTI//VEL (GASOLINA)CONSTANTE NA NF 000568,DESTINA/DO AOS VEICULOS DA ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 13/05/2010 | 235.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 13/05/2010 | 135.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.001203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 13/05/2010 | 1363.68 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS CAMPINA GRANDE/SALVADOR/CAMPINA GRANDE, DESTINADAS PARAAS SERVIDORAS MIRIAN SILVA BENTO E ERIVANIALEITE, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 13/05/2010 | 205.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR FLAMENGO DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE ARARA, SOLANEA ECACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 13/05/2010 | 3241.05 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ,DIESEL)E LUBRI/FICANTES PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,CONFORME NF 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 13/05/2010 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA E LOCADOS A SERVI€OS DAS SECRETARIAS DE GABINETE E INFRA ESTRUTURA, CONF. NF.DE SERVI€O N.001200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 13/05/2010 | 120.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARADE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE GABINETE E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI€O 001202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 13/05/2010 | 481.24 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA,DIESEL E LUBRIFICANTES) CONSTANTES NA NF 000566,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVI€O DO GABI/NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 13/05/2010 | 16.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 13/05/2010 | 243.95 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(DISEL E LUBRIFICANTE)PARA OS VEICULOS VINCU/LADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO, CONF. NF.000567 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO BEM CONDUZIDA | CONST., REF. PR�DIO DA C¶MARAMUNICIPAL P/BOM FUNCIONAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 13/05/2010 | 750.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT PELO FORNECI MENTO DE 02 ANTENAS PARABOLICAS COMPLETAS, DESTINADAS AO ALMOXORIFADO DA SEDE DA PREFEI/TURA, CONFORME NF 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 13/05/2010 | 40.00 | 00010649969499 | LUCIENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 13/05/2010 | 100.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE ARTES PARA ATENDERAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENEFICIADOS PELOPETI, CONF. NF. 1195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 13/05/2010 | 200.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE ARTES PARA ATENDERAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENEFICIADOS PELOPRO-JOVEM, CONF. NF. 1194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 13/05/2010 | 235.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOSPARA REUNIAO DE COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇESPARA ATENDER MULHERES ACOMPANHADAS PELA CASADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 13/05/2010 | 52.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA€ÇO COMO CANTOR DURANTE A COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MÇES REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 13/05/2010 | 300.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ARTESANATOS, DANDO ASSISNTENCIA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELA CASADA FAMILIA-CRAS, DURANTE EXPOSI€ÇO DE ARTESREALIZADA NA FESTA DE EMENCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 14/05/2010 | 384.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, CARTUCHOS E TROCA DE CILI NDRO DE IMPRESSORAS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 14/05/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/05/2010 | 90.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NR 011324 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 14/05/2010 | 8688.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.A ILUMI NACAO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME CONFOR ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/05/2010 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 15/05/2010 | 220.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ACESSORIOS PARA USO NOS VEICULOS DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 17/05/2010 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME NF DE SERVI €O 003450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 17/05/2010 | 700.00 | 08935452000177 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 CON DICIONADOR DE AR, CONFORME NF DE SERVI€OS N§ 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 17/05/2010 | 540.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA NACIONALDO LIVRO DIDATICO/PNLD-REGIAO NORDESTE, NO PERIODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 17/05/2010 | 360.00 | 00080588093491 | ERIVANIA DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 03 DIARIASCONCEDIDAS A PROFESSORA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOPROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNLD 2011REGIAO NORDESTE, NO PERIODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 18/05/2010 | 432.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NACONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 18/05/2010 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODA NOITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448/PB, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 18/05/2010 | 22768.84 | 09302546000171 | JK CONSTRU€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE ENGENHARIA DESTINA DOS A REFORMA E AMPLIA€ÇO DA SEDE DA PRE FEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€OS N§ 000063 E CONTRATO 0032/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO /2010, CONF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 18/05/2010 | 410.00 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€O 001206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 18/05/2010 | 680.00 | 10774436000191 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT PELO FORNECI MENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA USO EM VEI CULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRA-ESTRU TURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 18/05/2010 | 229.10 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF 000798, DESTINADOS PARA USO NA CASA DO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 18/05/2010 | 60.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 18/05/2010 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 18/05/2010 | 1881.76 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOPASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURA€ÇO MES DEMAR€O/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 18/05/2010 | 758.71 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOPASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURA€ÇO MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 18/05/2010 | 1475.89 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOPASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURA€ÇO MES DEABRIL/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 18/05/2010 | 1399.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOPASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURA€ÇO MES DEJANEIRO/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 18/05/2010 | 30.00 | 00001905531460 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 18/05/2010 | 50.00 | 00004639371470 | GERALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 18/05/2010 | 70.00 | 00003383904482 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA NCARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 18/05/2010 | 90.00 | 00002806373492 | ANTONIO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 18/05/2010 | 40.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 18/05/2010 | 80.00 | 00006543709405 | SILVANA CLEODON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 19/05/2010 | 70.00 | 00004695455420 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 19/05/2010 | 154.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXASPARA CPF DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 19/05/2010 | 60.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT PELA CONCES SÇO DE UMA DIARIA PARA O CORODENADOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO DE COORDENA€ÇO DA OPERA€ÇO- PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 19/05/2010 | 295.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA MNM-1202, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE., CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 19/05/2010 | 594.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONIBUS,VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRA€AO, CONF. NF. DE SERVI€OS N.1738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 19/05/2010 | 1012.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZA DAS NO VEICUL€O ONIBUS, VINCULADO A SECRETA RIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CF NF 014607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 19/05/2010 | 2558.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZA DAS NO VEICUL€O ONIBUS, VINCULADO A SECRETA RIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CF NF 014605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 19/05/2010 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZA DAS NO VEICUL€O ONIBUS, VINCULADO A SECRETA RIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CF NF 014608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 19/05/2010 | 249.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE TONER PARA COPIADORA 2015D, UTILIZADA POR ES-TA EDILIDADE, CONFORME NF. N. 006481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 19/05/2010 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICÖPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDEDE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 19/05/2010 | 250.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS,COM O VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNH3511, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ARARASITIO PEDRINHA DAGUA E CABE€UDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 20/05/2010 | 90.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA USO NA SEC DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N.000254,A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 20/05/2010 | 45.80 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 20/05/2010 | 134.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CON-FORME NOTA FISCAL 001285, DESTINADOS PARA ASEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 20/05/2010 | 648.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF NOTA FIS- CAL N. 000.000.783, DESTINADO PARA USO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 20/05/2010 | 350.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DO DIFERENCI AL E CAIXA DE MUDAN€A DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 21/05/2010 | 960.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-SOL. CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DAS MERCADORIAS DA NF 000437, DESTINADASPARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 21/05/2010 | 900.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRMADO-RS, PARAPARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE24 A 29 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 21/05/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 001209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO BEM CONDUZIDA | CONST., REF. PR�DIO DA C¶MARAMUNICIPAL P/BOM FUNCIONAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 21/05/2010 | 1300.00 | 01448662000191 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-LJ BOA VISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 (UM) AR-MARIO E UMA MESA DE TUBO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000215, DESTINADAS AO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 21/05/2010 | 327.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, CARTUCHOS E CILINDRO PARA IMPRESSORAS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00 2313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 21/05/2010 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DA PRESTA€ÇO DE CON TAS ANUAL DE 2009, DESTA EDILIDADE CONFOR ME NOTA FISCAL 001210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 21/05/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 21/05/2010 | 830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 21/05/2010 | 60.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM ALIMENTA€AO NA CIDADE DE GUARABIRA,TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ABERTURA DO CAM/PEONATO DOS JOGOS ESTADUAL/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 21/05/2010 | 60.00 | 00088573931434 | ROSEANE ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA, ,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DA ABERTURADO CAMPEONATO DOS JOGOS ESTADUAL/MUNICIPAL DAESCOLA M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 21/05/2010 | 143.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXASDE INSCRI€åES DE CPF DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 21/05/2010 | 30.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 24/05/2010 | 180.00 | 00002155646429 | ANA LUCIA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE 06 CONJUNTOS NA MALHA PV E COTTON PARA O GRUPO DE BALLET DO PETI DURANTE APRESENTA€ÇO DE COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 24/05/2010 | 850.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT DE SERVICOS PRES-TADOS EM QUATRO DIAS DE DIVULGACAO SONORA DASFESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO CARRO DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NF N. 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 24/05/2010 | 300.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UMA MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB - 9014-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO BEM CONDUZIDA | CONST., REF. PR�DIO DA C¶MARAMUNICIPAL P/BOM FUNCIONAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 24/05/2010 | 7923.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE PE€AS PARA SEREM UTILIZADAS NA OFICINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000.001.029 E 000.001.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 24/05/2010 | 250.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 24/05/2010 | 280.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABE€UDO DE CIMA AO SITIO CABE€UDO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 25/05/2010 | 6274.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DADIFEREN€A DO PASEP, PAGO A MENOS NOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2010, CONFORMEDARFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 25/05/2010 | 260.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 25/05/2010 | 40.00 | 00001567992439 | JOSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 26/05/2010 | 40.00 | 00003776503408 | MARIA DO DESTERRO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 26/05/2010 | 400.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCAO DA SILVA-CENTRAL MOTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 004071, DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 26/05/2010 | 280.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA AS CIDADES DE ARARA, BARAUNAS E CACIMBA DE DENTRO TRANSPOR TANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACAS KJG-4630- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 26/05/2010 | 98.60 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 26/05/2010 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA, PARA ENTRE/000 PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 26/05/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 26/05/2010 | 730.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ACESSORIOS PARA USO NOS VEICULOS DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 27/05/2010 | 160.00 | 00014700529890 | CICERO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VELOCIMETROS DEDOIS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURAE DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 27/05/2010 | 470.00 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA TAMPA DOPORTA MALAS DO VEICULO GOL DE PLACAS MMR-3750DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 27/05/2010 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A RGS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 27/05/2010 | 60.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENA€ÇO ESTADUAL DOS PROGRAMAS DE CORRE€ÇO DEFLUXO, NO DIA 28 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 27/05/2010 | 50.00 | 00008540816407 | JOSE DANILO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 28/05/2010 | 50.00 | 00004973420492 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 28/05/2010 | 90.00 | 00009302091414 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 28/05/2010 | 20.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDEN//CIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/05/2010 | 30.00 | 00067633749415 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 28/05/2010 | 650.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR REFERENTE A PAGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA(COMISSIONADA)DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI,REF AO MES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 28/05/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES EXCEP.INT.PUBLICO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL/PROJOVEM,REF A MAIO/ 2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/05/2010 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE DA SEC .DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEM-COMISSIONADO REF.AO MES 05/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 28/05/2010 | 1120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES EXCEP.INT.PUBLICO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL/PETI,REF A MAIO/2010 CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 28/05/2010 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES EXCEP.INT.PUBLICO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL/PAIF,REF A MAIO/2010 CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 28/05/2010 | 1100.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 28/05/2010 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 28/05/2010 | 1140.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTALNO TURNO MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640,REF. AO MES DE MAIODE 2010,CONF.NFDE SERVICOS 001223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 28/05/2010 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS PEDRA BULHOES E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS,P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDA/MENTAL NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO-ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 28/05/2010 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 28/05/2010 | 1230.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA OSITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ 0EIO DE PLACA MMP 5137,REF.A MAIO DE 2010, CONF.NF DE SERVICOS 001227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 28/05/2010 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO / 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 28/05/2010 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO,PLACA MXX 3802, REF.A MAIO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 28/05/2010 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO TARDE,PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICU/LO KOMBI DE PLACA MZE 0109,REF.A MAIO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 28/05/2010 | 11255.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEI€åES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.488, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 28/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE MAIO/2010, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENF DE SERVI€O N. 002429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 28/05/2010 | 1975.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE MAIO/2010,CONF NF DE SERVI€OS N.001229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 28/05/2010 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA,PEDRINHA D'AGUA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3216,REF.AO MES DE MAIO/2010CONF.NF DE SERVICOS 001230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA O SITIO CINCO LA/ GOAS PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB,REF.A MAIO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 28/05/2010 | 820.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A MAIO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 28/05/2010 | 1870.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS P/ CURSAR A 2a. FASE DO ENS.FUNDA/ MENTAL NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KHD-7355-PB,REF.A MAIO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 28/05/2010 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/05/2010 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA,GAMELEIRO E PEDRINHA D'AGUA PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 1øFASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML/4208-PB,REF AO MES DE MAIO/2010,CONF NF DE SERVI€OS N 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 28/05/2010 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859,REF.A MAIO DE 2010,CONF.NFDE SERVICOS 00/1237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 28/05/2010 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA P/A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2010, CONFORME NF. DE SERVICO N.001238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TRIGE PARA O SITIO CABECUDO//PARA CURSA A 2ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOTURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB REF AO MES DE MAIO/2010,CONF. NF DE SERVI€OS N.001239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 28/05/2010 | 1320.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN/ TES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O SITIO SALGA/DO,PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMEN/ TAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599/PB,REF.A MAIO DE 2010,CONF NF DE SERVICOS N.001240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 28/05/2010 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO/ 2010, CONF.NF DE SERVICOS 001241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 28/05/2010 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO CABE€UDO NOS TURNOS TARDE/NOITE,PARA CURSAR AS 1¦ E 2¦ FA/SES DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUS,PLA/CA JTP-3718,REF.A MAIO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 28/05/2010 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, P\CUR-SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 28/05/2010 | 45454.35 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%(CELETISTA)REF.AO MES 05/10,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 28/05/2010 | 11318.87 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE(COMISSAO)REF.AO MES 05/10,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 28/05/2010 | 121078.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60%(CELETISTA)REF.AO MES 05/10,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 28/05/2010 | 8065.86 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB 60%-EXCEP.INT.PUBLICO,REF.AO MES 05/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 28/05/2010 | 6035.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE(CELETISTA)REF. AO MES05/10,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 28/05/2010 | 4680.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOMDE-EXCEP.INT.PUBLICO,REF.AO MES 05/20,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 28/05/2010 | 768.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FEB-60%(COMISSAO)REF. AO MES 05/10,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 28/05/2010 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 28/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2010 CF NF DE SERVI€OS N§ 002428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 28/05/2010 | 6030.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO(CELETISTA)REF.AO MES MAIO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 28/05/2010 | 9440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO(COMISSAO)REF.AO MES MAIO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 28/05/2010 | 5129.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR(COMISSAO)VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO ,REF.A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 28/05/2010 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSICIDIOS DO PREFEITO EE DO VICE-PREFEITO,REF. A MAIO/2010,CONFORME/FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 28/05/2010 | 1370.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO/RES(CELETISTA)VINCULADOS AO GABINETE DO PRE//FEITO,REF.A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 28/05/2010 | 6430.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINAN€AS (COMISSAO)REF.AO MES 05/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 28/05/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADO A SEC.DE FINAN€AS(CELETISTA)REF. AO MES 05/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 28/05/2010 | 155.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM ARMARIO E COLOCA€ÇO DEDUAS PORTAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 28/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 UTILIZADO PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF. DE DE SERVI€OS N.002427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 28/05/2010 | 8463.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLI/CO SEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA,REF.AO MES 05/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 28/05/2010 | 1510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(EXCEP.INT.PUBLICO)REF.AO MES DE 05/2010,CONF.FOPAG ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 28/05/2010 | 2604.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PACS(CELETISTA)REF. AO MES DE 05/2010,CONF.FOPAG ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 28/05/2010 | 4920.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(COMISSAO)REF. AO MES DE 05/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 28/05/2010 | 3045.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PROG SAUDE BU/CAL(CELETISTA)REF.AO MES DE 05/2010,CONFORME/FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 28/05/2010 | 4813.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLI/CO)SEC. DE SAUDE-PROG SAUDE BUCAL,REF.AO MES 05/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 28/05/2010 | 17730.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF(CELETISTA)REF.AO MES DE 05/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 28/05/2010 | 16470.78 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(CELETISTA),REFAO MES DE 05/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 28/05/2010 | 5800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLI/CO)SEC. DE SAUDE-PSF,REF.AO MES DE MAIO/2010 ,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 28/05/2010 | 1026.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-EPIDEMOLOGIA (COMISSAO)REF. AO MES DE 05/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 28/05/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLI/CO)SEC. DE SAUDE-EPIDEMOLOGIA,REF.AO MES DE MAIO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 28/05/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-EPIDEMOLOGIA (CELETISTA)REF. AO MES DE 05/2010,CONF. FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 28/05/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXCEP.INT.PUBLICO-REF. 05/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 28/05/2010 | 2040.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL-C.TUTELAR(EFETIVO),REF.A MAIO/ /2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 28/05/2010 | 4308.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL-(COMISSAO),REF.A MAIO/2010,CONFFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 28/05/2010 | 11520.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(CELETISTA) REF.AO MES 05/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/05/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(EXCEP.INT. PUBLICO)REF.AO MES 05/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 28/05/2010 | 8279.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO), REF.AO MES 05/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 28/05/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA- CELETISTA,REF. AO MES 05/2010,CONF. FO/PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 28/05/2010 | 3740.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA- COMISSAO,REF. AO MES 05/2010,CONF. FO/ PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 29/05/2010 | 203.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTENF 000.000.497,DESTINADOS AO PROJOVEM,REF.AO MES 05/2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 29/05/2010 | 520.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTENF 000.000.496,DESTINADOS AO PAIF,DESTE MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/05/2010 | 390.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NF 000.000.501,DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/05/2010 | 745.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENF 000.000.500,DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/05/2010 | 570.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENF 000.000.499,DESTINADOS AO PAIF,DESTE MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF NF DE SERVI€OS N.001247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/05/2010 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AO MES DE MAIO DE 2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/05/2010 | 90.00 | 00008218654470 | JULIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/05/2010 | 60.00 | 00005213252427 | VILMA LOPES BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUARESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/05/2010 | 70.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 31/05/2010 | 387.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROJOVEM, DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 31/05/2010 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF, DESTE MU/CIPIO, COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 31/05/2010 | 389.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, DESTE MU/CIPIO, COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/05/2010 | 265.74 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL(DISEL),CONF.NF 000590,DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/05/2010 | 732.51 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OLEO DISEL,CONF NOTA FISCAL 000589,PARA VEICULOS DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/05/2010 | 340.00 | 02517558000174 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPRA DE01(UMA) PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA SAOPAULO, DESTINADA PARA DOA€ÇO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/05/2010 | 124.20 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMBUSTI//VEL(GASOLINA)CONSTANTE NA NF 000588 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ASSIST. SO/CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE UM CON//TRATO DE LOCA€AO DO VEICULO, CELTA DE PLACAMOT-3839,LOCADO PARA PRESTAR SERVI€OS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO,REFAO MES DE MAIO/2010,CONF NF.DE SERVI€OS N.00 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 31/05/2010 | 1717.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 31/05/2010 | 1.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/05/2010 | 3698.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS 000353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/05/2010 | 6967.27 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS E LUBRIFICANTES,CONF. NF. 000584,DESTINA NADOS PARA USO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/05/2010 | 5038.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 31/05/2010 | 5176.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 31/05/2010 | 675.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-ECD, REFERENTE A 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 31/05/2010 | 2434.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-PACS, REFERENTE A 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 31/05/2010 | 1728.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE BUCAL, REF. A 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 31/05/2010 | 1317.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/05/2010 | 60.00 | 00002839005476 | ANTONIO JOSIVALDO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE UMA DIA//RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA/€AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 31/05/2010 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE/SSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 31/05/2010 | 1419.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO,(EMPRESA FINAN€AS)DEBITADO NA CONTA FPM, REF.AO MES 05/2010,CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 31/05/2010 | 1328.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DE SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA C/C78410-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/05/2010 | 1023.02 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA,DIESEL E LUBRIFICANTES) CONSTANTES NA NF 000586,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVI€O DO GABI/NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/05/2010 | 3000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO I/MMC PAJEIRO SP,PLACA KLZ 3474-PB, PARA ATENDER SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010, CONFORME NF DE SERVICOS N. 001249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/05/2010 | 581.45 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL E OLEO LUBRIFICANTES)DESTINADOS AVEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO,CONF NF DE N.000587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/05/2010 | 1744.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF. N.000000498,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/05/2010 | 4805.89 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ,DIESEL)E LUBRI/FICANTES PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DEEDUCA€AO,CONF NF 000591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 31/05/2010 | 4959.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-MDE, REF .ACOMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 31/05/2010 | 9952.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES-FEB 40%, REF.ACOMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 31/05/2010 | 28580.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES-FEB 60%, REF.ACOMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 31/05/2010 | 523.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 31/05/2010 | 3966.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FEB 40%, REF. A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 31/05/2010 | 9686.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FEB 60%, REF. A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/06/2010 | 120.00 | 08935452000177 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE GµS E MANUTREN€ÇO DE UM BEBEDORURO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O N§ 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECDE ADIMINISTRA€ÇO, FINAN€AS, ASSIST.SOCIAL, SAUDE E INFRAESTRUTURA,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/06/2010 | 2040.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI/€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEI/RO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/06/2010 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE MAIO DE 2010, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/06/2010 | 50.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR§ JOAO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS MEDICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA ENDOVAGINAL, REALIZADO NA PACIENTE, VALQUIRIA DE LIMA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/06/2010 | 50.00 | 00005910541404 | MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/06/2010 | 50.00 | 00003384862406 | JOSEFA ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/06/2010 | 90.00 | 00002851406477 | ANGELINA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/06/2010 | 90.00 | 00001076381421 | EDICLEIDE ANICETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/06/2010 | 60.00 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DUAS FAIXAS PARA SEREMUTILIZADAS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2010, DURANTE A COMEMORA€ÇO AO DIA MUNDIAL DO COMBATE AOTRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/06/2010 | 70.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA UM BUJÇO DE GµS DE COZINHA PARASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 02/06/2010 | 90.00 | 00009302091414 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARI FA DE EXTRADO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 6.9 23-X-ECD, CONFORME EXTRADO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/06/2010 | 4177.78 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF000.000.404, DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/06/2010 | 2709.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E MEDICA/MENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONF.NF 000931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/06/2010 | 700.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELA/ RES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEI/CULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEA MAIO/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/06/2010 | 210.00 | 00004884690400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 001255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/06/2010 | 414.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C283.142-2-ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 04/06/2010 | 9.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS PAG SALARIO FOPAG, DEBITADA NA CONTA2.100-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,RECONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 04/06/2010 | 15466.79 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DA 4§ MEDICA E 5§PARCELA DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIACAODA ESCOLA FUNDAMENTAL PEDRO SILVINO,NESTE MU/NICIPIO, CONF. NF. DE SERVI€OS 000014,CV 003/2010. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 05/06/2010 | 60.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADAS PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 07/06/2010 | 1260.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS PARA USO NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 07/06/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 07/06/2010 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMADIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA/CAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A A€ÇO JUDICIAL OBJETIVANDO NAO MAIS O PA GAMENTO INDEVIDO DE RECOLHIMENTO DE INSS SO BRE FERIAS, TER€O DE FERIAS, HORAS EXTRAS E AUXILIOS ACIDENTE E DOEN€A DOS SERVIDORES DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 07/06/2010 | 41.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 07/06/2010 | 1077.45 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEI€OES DE MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVI€OS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 07/06/2010 | 60.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 07/06/2010 | 280.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 07/06/2010 | 180.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO PAIF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 07/06/2010 | 720.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 08/06/2010 | 150.00 | 00007347869480 | LEONARDO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 08/06/2010 | 98.80 | 00035802839449 | JOAO ANISIO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGO DE FEIJAO PARA SER DIS TRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 08/06/2010 | 400.25 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEI€OES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 0002 E 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 08/06/2010 | 1340.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT PELOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 02296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 08/06/2010 | 410.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT PELOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ANBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 02297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 08/06/2010 | 630.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT PELOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ANBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 02298, CV14/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 08/06/2010 | 545.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO - GIVANILDO M DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 08/06/2010 | 90.00 | 00072585617491 | MARIA MONICA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA PARTI CIPAR DE CAPACITA€ÇO PARA ENTREVISTADORES DO CADUNICO, REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 11/ 06/2010, NO SANTUARIO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 08/06/2010 | 1230.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DUCATO LOCADO PARA SERVI€OS DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 02294, CV 14/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 08/06/2010 | 3320.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO PAJERO DOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 02295, CV 14/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 08/06/2010 | 594.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO âNIBUSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 02299, CV 14/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 08/06/2010 | 2222.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO âNIBUSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 02300, CV 14/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 08/06/2010 | 830.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO âNIBUSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 02301, CV 14/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 08/06/2010 | 310.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 09/06/2010 | 120.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€O N. 001262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 09/06/2010 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF.NT FISCAL DE SERVI€OS N§114678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 09/06/2010 | 130.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0001261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 09/06/2010 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NOS SITIOS CINCO LAGOAS, BEMCOMO VISITA DOMICILIAR,NO VEICULO GOL DE PLA/CA KJS 1237, REF. AO MES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 09/06/2010 | 1370.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 09/06/2010 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE,REF.A MAIO/010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 09/06/2010 | 30.00 | 00005762540456 | GILVANICE SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 09/06/2010 | 30.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 09/06/2010 | 466.75 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, NESTE MUNI CIPIO, CONFORME NF 000004, 000005 E 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 09/06/2010 | 30.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 09/06/2010 | 30.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 09/06/2010 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 09/06/2010 | 40.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 09/06/2010 | 30.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 09/06/2010 | 50.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 09/06/2010 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 09/06/2010 | 70.00 | 00006857547408 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 09/06/2010 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 09/06/2010 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 09/06/2010 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 09/06/2010 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 09/06/2010 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 09/06/2010 | 90.00 | 00002652702432 | ANITA AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICO, CONFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 09/06/2010 | 35.00 | 00003385742471 | MARIA OZANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 09/06/2010 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 09/06/2010 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 09/06/2010 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 09/06/2010 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 09/06/2010 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 09/06/2010 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 09/06/2010 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 09/06/2010 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/06/2010 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 09/06/2010 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 10/06/2010 | 900.00 | 00005865401483 | WILIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DOADOS A ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 10/06/2010 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE MAI/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 10/06/2010 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO/GRAMA PRO-JOVEM, REF. A MAIO/010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 10/06/2010 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 10/06/2010 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 10/06/2010 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 10/06/2010 | 50.00 | 00009111703407 | LEANDRA GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 10/06/2010 | 240.00 | 08298416003327 | SANTUARIO PADRE IBIAPINA - DIOCESE GUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE PERMANENCIA NO SANTUARIO, DURANTE OS DIAS DE 08 A 11/06/2010, EM ATIVIDADES DE CAPACITA€ÇO PARA ENTREVISTADORES DO CADUNICO/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 10/06/2010 | 400.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AOS MESES DE ABR E MAI/010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 10/06/2010 | 650.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS 001285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 10/06/2010 | 380.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOSMESES DE ABR E MAI/010 CF NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 10/06/2010 | 250.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 10/06/2010 | 618.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AOS MESES DE ABR E MAIO / 2010 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 10/06/2010 | 240.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 10/06/2010 | 579.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AO MES DE MAIODE 2010, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 10/06/2010 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE MAIO DE 2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 10/06/2010 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE MAIO /2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 10/06/2010 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.001266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 10/06/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 10/06/2010 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/010 CONF NF DE SERVICOS 001269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 10/06/2010 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE PEDRINHA D' AGUA,PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,SOLANEAE BANANEIRAS,CORRESPONDENTE A MAI\2010,CONF. NF DE SERVICOS 001270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 10/06/2010 | 200.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ALMOCO DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, QUE TRABALHAM AOS SABADOS E DOMINGOS NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME NF DE SERVICOS 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/06/2010 | 8477.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.A ILUMI NACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/06/2010 | 301.35 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A BOMBA DAGUA DO SITIO JAGUARE, REFERENTE AS COMPETENCIAS 06/08, 01/09, 02/09, 06/0907/09, 10/09, 11/09 E 01/10, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 , CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.001283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOMETRALHA,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO,NO VEICULO CAMINHAO -MMT 6522,REF.A MAIO/010,CONF. NF DE SERVICOS 001291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 10/06/2010 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAI/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 10/06/2010 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE MAIO/2010,CF NOTA FISCAL DE SERVICO N.001284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 10/06/2010 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE MAI/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 10/06/2010 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE MAIO/010 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 001276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/06/2010 | 1734.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/06/2010 | 787.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/06/2010 | 2085.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2010, CONFCOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 10/06/2010 | 65.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE MA-IO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 10/06/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA Pe FIDELIS,S/N,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB,NESTE MUNICIPIO,REF.A MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 10/06/2010 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAI/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 10/06/2010 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 10/06/2010 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 10/06/2010 | 410.00 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€O 001290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 10/06/2010 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/010,CONF.NF DE SERVICOS N.001292ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE PARA A CNM, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 10/06/2010 | 190.40 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO/2010, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 10/06/2010 | 6690.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO,(EMPRESA FINAN€AS)DEBITADO NA CONTA FPM, REF.AO MES 06/2010,CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/06/2010 | 4484.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/06/2010 | 49.54 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/06/2010 | 182.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/06/2010 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAI/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€ÇO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/06/2010 | 740.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIAS(TROFEUS E MEDALHAS) CONSTANTES NA NF 000172,DESTINADAS A PREMIA€AO DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 10/06/2010 | 300.00 | 00006741319409 | CINTHIA RAQUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§001281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 11/06/2010 | 345.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR FLAMENGO DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA, AREIA E DUAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 11/06/2010 | 1260.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 CARRADAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 11/06/2010 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 11/06/2010 | 650.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LOCA€ÇO DE UMVEICULO FORD/FIESTA DE PLACAS MNX-1447-PB, PARA SERVI€OS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVI€O 001294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 11/06/2010 | 90.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 11/06/2010 | 3240.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 36 CARRADAS D'AGUA PA/RA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES RESIDEN/TES EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO,NO CAMINHAO DE PLACA MXJ 0752,CONF.NF DE SERVICOS 001298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 11/06/2010 | 1.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 11/06/2010 | 205.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NFS AVULSA N. 001293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 11/06/2010 | 510.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E LOCUCAO DA VACINA CONTRA INFLUENZA H1N1, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 11/06/2010 | 8842.10 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 006787, 006786, 006785, DESTINADOS PARAUSO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 11/06/2010 | 1047.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.562, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 11/06/2010 | 620.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.473, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 11/06/2010 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 11/06/2010 | 25.00 | 00008429345450 | JACIELE AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 11/06/2010 | 25.00 | 00008176777471 | FABIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 11/06/2010 | 25.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 11/06/2010 | 25.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 11/06/2010 | 25.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 11/06/2010 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 11/06/2010 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 11/06/2010 | 90.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 11/06/2010 | 25.00 | 00005485412483 | ROZELIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 11/06/2010 | 70.00 | 00004884294475 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 11/06/2010 | 25.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 11/06/2010 | 25.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 11/06/2010 | 25.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 11/06/2010 | 25.00 | 00006255700496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 11/06/2010 | 25.00 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 11/06/2010 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 11/06/2010 | 50.00 | 00073903442453 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 11/06/2010 | 50.00 | 00003384862406 | JOSEFA ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 11/06/2010 | 50.00 | 00005910541404 | MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 11/06/2010 | 30.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 11/06/2010 | 60.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 11/06/2010 | 25.00 | 00093027257404 | MARIA JOSINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 11/06/2010 | 25.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 11/06/2010 | 25.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 11/06/2010 | 25.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 11/06/2010 | 25.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 11/06/2010 | 30.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 11/06/2010 | 90.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 14/06/2010 | 90.00 | 00006685659424 | SIMONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 14/06/2010 | 70.00 | 00004620929417 | EDIVAN PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 14/06/2010 | 90.00 | 00007892904484 | ODAIR JOSE DA SILVA BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 14/06/2010 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 14/06/2010 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 14/06/2010 | 40.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE CERAMICA EM UMA SALA DOPETI, PARA UTILIZA€ÇO DE ARMAZENAMENTO DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 14/06/2010 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, CON FORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 14/06/2010 | 140.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 00000910,DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 14/06/2010 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 14/06/2010 | 60.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 14/06/2010 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARAPARTICIPAR DE REUNIÇO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTA€ÇO NA 2¦ GERENCIA E NA AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 14/06/2010 | 150.00 | 00003386292461 | VALQUIRIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICO,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 14/06/2010 | 256.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOSDURANTE A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA DE FEIJÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 14/06/2010 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 14/06/2010 | 60.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 14/06/2010 | 87.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA USO NA ORNAMENTA€ÇO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NF 000911 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 15/06/2010 | 754.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NACONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 15/06/2010 | 3135.73 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ,DIESEL)PARA OS/VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO, CONF. NF 000593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 15/06/2010 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 15/06/2010 | 602.43 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA,DIESEL E LUBRIFICANTES) CONSTANTES NA NF 000594,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVI€O DO GABI/NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 15/06/2010 | 6.45 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 15/06/2010 | 346.58 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOCONF NF DE N.000595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 15/06/2010 | 126.09 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMBUSTI//VEL (GASOLINA)CONSTANTE NA NF 000596,DESTINA/DO AOS VEICULOS VINCULADOS A ASSIST.SOCIAL, CONF NF 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 15/06/2010 | 150.00 | 00001375947800 | ARLINDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LIGA O SITIOTIMBAUBA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 15/06/2010 | 872.90 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DISEL, CONF.NOTA FISCAL 000597,PARA VEICULOS DESTINADOS ASEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 15/06/2010 | 1405.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA ADESIVA€ÇO DAS AMBULANCIAS SAVEIRO EPARATI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O 001302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 15/06/2010 | 4727.59 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS E LUBRIFICANTES,CONF. NF. 000592,DESTINA NADOS PARA USO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 15/06/2010 | 40.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 15/06/2010 | 39.20 | 00063183803453 | REGINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 15/06/2010 | 70.00 | 00032578695415 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 15/06/2010 | 30.00 | 00008828167483 | RIELIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 15/06/2010 | 30.00 | 00005156419445 | EDILEUZA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 15/06/2010 | 30.00 | 00027883518879 | MARIA FRANCINETE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 15/06/2010 | 90.00 | 00006762624499 | VERA LUCIA VITORINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 16/06/2010 | 1000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 16/06/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 16/06/2010 | 80.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PAINEL DAS PROVAS QUEBRA CABE€A E PROVA DOS CADEADOS PARA SEREM USADOS NA GINCANA CULTURAL REALIZADA NA FESTADE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 17/06/2010 | 60.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMTRANSPORTANDO BENEFICIARIOS DO PETI EM APRE//SENTACOES JUNINAS, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 17/06/2010 | 33.70 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 17/06/2010 | 90.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO GARANTIA SAFRA REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 18/06/2010 | 148.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADOSPARA USO NO PREPARO DE REFEI€åES DOS MEDICOSA SERVI€O DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 18/06/2010 | 119.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 18/06/2010 | 300.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCEN- TES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 18/06/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 18/06/2010 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 18/06/2010 | 200.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.001308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 18/06/2010 | 1184.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMPRA DEGAS LIQUIFEITO, CONFORME NF. N. 000104 DES-TINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 18/06/2010 | 483.30 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 805/806 DESTINADOS PARA USO NA MANUTEN€ÇO DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 18/06/2010 | 580.60 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 804 DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 18/06/2010 | 185.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GAS GLP 13KG PARA USO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 18/06/2010 | 139.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.571,DESTINADOS AO PETI CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 21/06/2010 | 40.00 | 00003776503408 | MARIA DO DESTERRO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 21/06/2010 | 30.00 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 21/06/2010 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 21/06/2010 | 140.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 000215 DESTINADOS PARA USO EM ORNAMENTA€åES DE RUAS NOSFESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 21/06/2010 | 9.72 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS ADIC CHEQUE COMP., DEBITADA NA CONTA12.342-0-AFB CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 21/06/2010 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME NF DE SERVI €O 003524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 21/06/2010 | 60.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.393-5FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 21/06/2010 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 21/06/2010 | 320.00 | 00008540791498 | EDJAN BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO A CIDADEDE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 21/06/2010 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 21/06/2010 | 700.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SACAS DE CIMENTO DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 22/06/2010 | 1000.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 22/06/2010 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 22/06/2010 | 880.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS AMBULANCI-AS FIURINO E SAVEIRO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E DISPONIBILIZADAS PARA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 22/06/2010 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2100-8-FOPAG, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 22/06/2010 | 3000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO I/MMC PAJEIRO SP,PLACA KLZ 3474-PB, PARA ATENDER SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010 CONFORME NF DE SERVICOS N. 001315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 22/06/2010 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA PARA ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 22/06/2010 | 1100.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 22/06/2010 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 22/06/2010 | 1140.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTALNO TURNO MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640,REF. AO MES DE JUNHODE 2010,CONF.NFDE SERVICOS 001320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 22/06/2010 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS PEDRA BULHOES E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS,P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDA/MENTAL NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO-ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/06/2010 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 22/06/2010 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO TARDE,PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICU/LO KOMBI DE PLACA MZE 0109,REF.A JUNHO/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 22/06/2010 | 1230.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA OSITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ 0EIO DE PLACA MMP 5137,REF.A JUNHO DE 2010, CONF.NF DE SERVICOS 001324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 22/06/2010 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 22/06/2010 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO,PLACA MXX 3802, REF.A JUNHO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 22/06/2010 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO CABE€UDO NOS TURNOS TARDE/NOITE,PARA CURSAR AS 1¦ E 2¦ FA/SES DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUS,PLA/CA JTP-3718,REF.A JUNHO/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 22/06/2010 | 1975.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE JUNHO/2010,CONF NF DE SERVI€OS N.001327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 22/06/2010 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA,PEDRINHA D'AGUA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3216,REF.AO MES DE JUNHO/010CONF.NF DE SERVICOS 001328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 22/06/2010 | 1500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA O SITIO CINCO LA/ GOAS PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB,REF.A JUNHO/ 2010, CONF.NF DESERVICOS 001329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 22/06/2010 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, P\CUR-SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 22/06/2010 | 1870.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS P/ CURSAR A 2a. FASE DO ENS.FUNDA/ MENTAL NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KHD-7355-PB,REF.A JUNHODE 2010,CONF.NFDE SERVICOS 001331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 22/06/2010 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 22/06/2010 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA,GAMELEIRO E PEDRINHA D'AGUA PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 1øFASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML/4208-PB,REF AO MES DE JUNHO/010,CONF NF DE SERVI€OS N 001333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 22/06/2010 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859,REF.A JUNHO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 22/06/2010 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA P/A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME NF. DE SERVICO N.001335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 22/06/2010 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TRIGUE PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSA A 2ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOTURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB REF AO MES DE JUNHO/010,CONF. NF DE SERVI€OS N.001336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 22/06/2010 | 1320.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN/ TES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O SITIO SALGA/DO,PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMEN/ TAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599/PB,REF.A JUNHO DE 2010,CONFNF DE SERVICOS N.001337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 22/06/2010 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/ 2010, CONF.NF DE SERVICOS 001338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 22/06/2010 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODA NOITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448/PB, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 22/06/2010 | 2746.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA - MADEIRONA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADA NA ORNAMEN-TA€ÇO DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAOPEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 22/06/2010 | 20.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 22/06/2010 | 30.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 22/06/2010 | 60.00 | 00004884312473 | MARIZETE CONCEICAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 22/06/2010 | 30.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 22/06/2010 | 30.00 | 00005172220437 | ADRIANA MEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 22/06/2010 | 50.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 22/06/2010 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 22/06/2010 | 30.00 | 00008259073498 | JANAINA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 22/06/2010 | 30.00 | 00007001884448 | ADRIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 22/06/2010 | 90.00 | 00075181622453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 22/06/2010 | 30.00 | 00079041400478 | JOSE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 22/06/2010 | 40.00 | 00008218656413 | RODRIGO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICO, CONF.LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 22/06/2010 | 40.00 | 00003882360437 | LUCINETE GOMES PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 23/06/2010 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 23/06/2010 | 1120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTSOCIAL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 23/06/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 23/06/2010 | 540.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF 004904, DESTI-NADO PARA USO NAS RUAS DURANTE COMEMORA€OES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 23/06/2010 | 11651.89 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA€ÇO-MDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 23/06/2010 | 4680.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA€ÇO-MDE-EXCEP.INT.PéBLICO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 23/06/2010 | 7917.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-MDE -CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 23/06/2010 | 44102.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 23/06/2010 | 768.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 23/06/2010 | 6958.94 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO-FUNDEB 60%-EXCP INT PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 23/06/2010 | 125578.41 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%-CELESTISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 23/06/2010 | 768.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO-FUNDEB-60%, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 23/06/2010 | 118.40 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, CONFORME NF 000781, DESTINA-DOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 23/06/2010 | 420.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA SOLDA DA TORRE DE TRANS MISSÇO DE TV, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 23/06/2010 | 9440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO-COMISSIONADOS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 23/06/2010 | 7146.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO-CELETISTA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 23/06/2010 | 1370.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 23/06/2010 | 4789.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI TO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 23/06/2010 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 CF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 23/06/2010 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 23/06/2010 | 4930.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE FINAN€AS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 23/06/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 23/06/2010 | 5787.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 23/06/2010 | 1510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE-EXCEP INT PUBLICO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 23/06/2010 | 17117.51 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 23/06/2010 | 9860.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-EXCEP INT PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 23/06/2010 | 17730.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE - PSF-CELETISTA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 23/06/2010 | 770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSCOMO COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 23/06/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 23/06/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 23/06/2010 | 8379.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 23/06/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA-EXCEP. INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 23/06/2010 | 12130.04 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 23/06/2010 | 3740.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 23/06/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTU-RA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 23/06/2010 | 4308.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JU NHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 23/06/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST. SO- CIAL-EXCEP. INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 23/06/2010 | 2550.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 23/06/2010 | 650.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 25/06/2010 | 8463.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 25/06/2010 | 2604.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 25/06/2010 | 2960.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGA MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 25/06/2010 | 6090.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROG SAUDE BUCAL-CELETISTA, REFEREN TE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 25/06/2010 | 1000.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A JUNHO DE 2010, CF NF DE SERVICOS 001351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 25/06/2010 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AO MES DE JUNHO DE 2010 CONF NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 25/06/2010 | 50.00 | 00027974821825 | MARIA DAS DORES BARROS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FIGURINO PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 25/06/2010 | 500.00 | 00003084854408 | MARCOS CESAR GOMES EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE ENSAIOS DE DAN€A JUNINACOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 25/06/2010 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,CONF NF DE SERVI€OS N.001350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 25/06/2010 | 210.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(COMIDA TIPICA), PARA OS PARTICIPANTES DA COMEMORA€ÇO JUNINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€I N§ 001343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 25/06/2010 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A PINTURA DA CASA DA FAMILIA-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 25/06/2010 | 500.00 | 00003084854408 | MARCOS CESAR GOMES EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE ENSAIOS DE DAN€A JUNINACOM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE VIVER MELHOR PARA BENEFICIAR IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI€O 001345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 25/06/2010 | 510.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 25/06/2010 | 80.00 | 00001877001414 | MARTA LUCIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO FIGURINO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE PARA UTILIZAR DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 001348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 25/06/2010 | 160.00 | 00003384876466 | JOSEFA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (COMIDA TIPICA), PARA A COMEMORA€ÇO JUNINA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADONO DIA 19/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 25/06/2010 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 26/06/2010 | 137.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRINHAS PARA SEREM UTILIZA-DAS NA ORNAMENTA€ÇO DE RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00000783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 28/06/2010 | 754.52 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL N. 007036, DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ORNAMENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 28/06/2010 | 639.04 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL N. 007035, DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ORNAMENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 28/06/2010 | 1100.03 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE TECIDOS CONFORME NF N. 007037, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/06/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00004699327834 | MARTINHO CARNEIRO BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO DE INSTRU€AO EJULGAMENTO REFERENTE A A€AO JUDUCIAL, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/06/2010 | 519.44 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOCONF NF DE N.000605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/06/2010 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/06/2010 | 476.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO VIA BANCO, DEBITADA NA CONTA 9.102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/06/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/06/2010 | 1053.47 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA,DIESEL E LUBRIFICANTES) CONSTANTES NA NF 000604,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVI€O DO GABI/NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/06/2010 | 4306.07 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ,DIESEL)E LUBRI/FICANTES PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DEEDUCA€AO,CONF NF 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/06/2010 | 6140.20 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS E SHOW PIROTECNICO,DESTI/NADOS AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/06/2010 | 16.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA (ADIC.CHEQUE COMPENSADO), DE-BITADA EM CONTA 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/06/2010 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/06/2010 | 3700.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/06/2010 | 5735.75 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS E LUBRIFICANTES,CONF. NF. 000600,DESTINA NADOS PARA USO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/06/2010 | 212.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA MOQ-2163, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE., CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/06/2010 | 1.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283142-2ICMS DESONERA€ÇO CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/06/2010 | 165.24 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMBUSTI//VEL (GASOLINA)CONSTANTE NA NF 000606,DESTINA/DO AOS VEICULOS VINCULADOS A ASSIST.SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/06/2010 | 280.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RO€O DO MATO NA CERCADA BARRAGEM DO SITIO CABE€UDO DE BAIXO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/06/2010 | 1400.14 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OLEO DISEL,CONF NOTA FISCAL 000607,PARA VEICULOS DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/06/2010 | 3.90 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA, DEBITADA NA CONTA 12.466-4-IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/07/2010 | 8.98 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA, DEBITADA NA CONTA 12.466-4-IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/07/2010 | 1881.95 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 000056, DESTINA-DOS PARA USO NA ORNAMENTA€ÇO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/07/2010 | 1028.63 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO VIA BANCO, DEBITADA NA CONTA 78.387-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/07/2010 | 1.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO SOLICITADO, DEBITADO NA CONTA 12.364-1-PMC-FNS/SAAE-AMPL.ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/07/2010 | 190.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. C. INC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REVISAO TECNICA C/INSTALACAO, SINALIZA€ÇO DE EXTINTORES DESTA EDILIDADE, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS 034858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO SOLICITADO, DEBITADO NA CONTA 283142-2-ICMS DES.EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/07/2010 | 17708.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORESREFERENTE A COMPETENCIA 06/2010, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/07/2010 | 1000.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA-A FONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA E DIVULGACAO DO SAO PEDRO NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN§ 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/07/2010 | 5819.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-MDE,COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/07/2010 | 10584.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-F 40% COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/07/2010 | 32222.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-F 60% COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 02/07/2010 | 564.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/07/2010 | 3528.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 40%, REF. A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 02/07/2010 | 9879.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 60%, REF. A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/07/2010 | 612.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 02/07/2010 | 2431.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARI FA DE EXTRADO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 6.9 23-X-ECD, CONFORME EXTRADO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/07/2010 | 552.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-ECD, REFERENTEA COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/07/2010 | 2656.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PACS REFERENTEA COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/07/2010 | 2172.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-S BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/07/2010 | 5859.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 02/07/2010 | 6621.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PSF, REFERENTECOMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/07/2010 | 81.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, REF. A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 02/07/2010 | 59.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-S.BUCAL, REF. A COMPETENCIA 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 02/07/2010 | 870.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF. A COMPETENCIA 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 02/07/2010 | 208.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/07/2010 | 1328.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/07/2010 | 422.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/07/2010 | 424.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, DESTE MUNI CIPIO, COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/07/2010 | 576.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF, DESTE MUNI CIPIO, COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/07/2010 | 57.60 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS CONFORME NF 000287, DESTINADAS PARA USO NO PETI, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 05/07/2010 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 05/07/2010 | 60.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 05/07/2010 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELA/ RES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEI/CULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEA JUNHO/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 05/07/2010 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2010,CF NOTA FISCAL DE SERVICO N.001365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 05/07/2010 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BULHOES AO SITIO CINCO LAGOAS E DO SITIO PEDRINHA D'AGUA AO SITIO CINCO LAGOAS E VICEVERSA PARA CURSAR A 1§ FASE DO ENSINO FUNDA//MENTAL NO TURNO MANHA,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA KJG-4630, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 05/07/2010 | 600.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UMA MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB - 9014-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 05/07/2010 | 300.00 | 00020757808468 | ROSEMIRO DOS SANTOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E MA-LOTES DOS CORREIOS DA CIDADE DE SOLANEA PARAESTA CIDADE NO VEICULO GOL DE PLACA HUO 8829/PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 06/07/2010 | 61.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 06/07/2010 | 0.07 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.388-9ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 06/07/2010 | 4130.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 09 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO /2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 06/07/2010 | 3570.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2010 / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 06/07/2010 | 1650.00 | 00004754110480 | MARCIA TATIANNA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 06/07/2010 | 3050.00 | 00005897621411 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A 04 /PLANTOES MEDICO PRESTADOS NA UNIDADE BASICA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2010, CONF. NOTA F. DE SERVICO N.001360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 06/07/2010 | 2200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A 03 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NF DE SERVI€O 001361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 06/07/2010 | 3440.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 04 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 06/07/2010 | 95.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM EM FIBRA DA AMBULAN CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2163, DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 001369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 06/07/2010 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRNDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 07/07/2010 | 3.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 07/07/2010 | 90.00 | 00005492698435 | ANTONIEL VICENTE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 07/07/2010 | 90.00 | 00014784967893 | VALDECIR VICENTE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 08/07/2010 | 50.00 | 00005030861424 | JOSEFA FERNANDES CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 08/07/2010 | 30.00 | 00067633749415 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 08/07/2010 | 35.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 08/07/2010 | 726.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.626, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 08/07/2010 | 449.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.628, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 08/07/2010 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 08/07/2010 | 529.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS CF NF 000.000.627,DESTINADOS A DELEGACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 08/07/2010 | 350.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS CF NF 000.000.629, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 09/07/2010 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 09/07/2010 | 48.80 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 09/07/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA Pe FIDELIS,S/N,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB,NESTE MUNICIPIO,REF.A JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 09/07/2010 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUN/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 09/07/2010 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/10,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 09/07/2010 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 09/07/2010 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 09/07/2010 | 650.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LOCA€ÇO DE UMVEICULO FORD/FIESTA DE PLACAS MNX-1447-PB, PARA SERVI€OS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVI€O 001393, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 09/07/2010 | 2040.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DEDE JUNHO/2010, CONF. NF. 001394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E INFRA-ESTRUTURA, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 09/07/2010 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO0ES DE JUNHO/010,CONF.NF DE SERVICOS N.001396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 09/07/2010 | 480.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCALN. 000.000.942, DESTINADOS PARA USO NA TESOURARIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 09/07/2010 | 8237.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO-EMPRESA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 09/07/2010 | 4000.00 | 00002574387422 | VERA LUCIA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES DA ACAODE INTERDITO PROIBITORIO, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA, FIRMADO NO FORUM DA COMARCA DE SO-LANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 09/07/2010 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUN/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 09/07/2010 | 300.00 | 00006741319409 | CINTHIA RAQUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N§001380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 09/07/2010 | 39643.76 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 6¦ E ULTIMAPARCELA DOS SERVI€OS DE ENGENHARIA DA ESCO LA FUNDAMENTAL PEDRO SILVINO,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000015, CV 003/2010. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 09/07/2010 | 463.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 000.000.943, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 09/07/2010 | 1379.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E MEDICA/MENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONF.NF 001054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 09/07/2010 | 4039.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.560, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 09/07/2010 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE JUNHO / 2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 09/07/2010 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 09/07/2010 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.001384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 09/07/2010 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/010 CONF NF DE SERVICOS 001386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 09/07/2010 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAS KJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE,REF A JUNHO/10CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 09/07/2010 | 1370.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 09/07/2010 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 09/07/2010 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE PEDRINHA D' AGUA,PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,SOLANEAE BANANEIRAS,CORRESPONDENTE A JUN/2010,CONF. NF DE SERVICOS 001391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 09/07/2010 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE JUNHO/10 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 001375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 09/07/2010 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES 06/2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.001374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOMETRALHA,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO,NO VEICULO CAMINHAO-MMT 6522,REF.A JUNHO/010, CONF.NF DE SERVICOS 001397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 09/07/2010 | 90.00 | 00035294254867 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 09/07/2010 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE JUN/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 09/07/2010 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGEUL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTALIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 09/07/2010 | 200.00 | 00027733867878 | MARIVAN MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA R. DURVAL DA COSTA LIRA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO/GRAMA PRO-JOVEM, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 09/07/2010 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/07/2010 | 30.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENA€ÇO REGIONAL DOS PROGRAMAS DE CORRE€ÇO DEFLUXO, NO DIA 09 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 12/07/2010 | 510.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€ÇO E DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 12/07/2010 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 12/07/2010 | 205.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NFS AVULSA N. 001401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 12/07/2010 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 , CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.001398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 12/07/2010 | 40.47 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 11.133-3CIDE CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 12/07/2010 | 60.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 12/07/2010 | 90.00 | 00007892904484 | ODAIR JOSE DA SILVA BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 12/07/2010 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 12/07/2010 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 12/07/2010 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 12/07/2010 | 70.00 | 00001076383475 | ELIANA LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 12/07/2010 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIACONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 12/07/2010 | 50.00 | 00008569587430 | KARINE FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 12/07/2010 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 13/07/2010 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 13/07/2010 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 13/07/2010 | 60.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERV DE INF LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM IMPRESSORA A LASER COMREPARO NA FONTE, CONFORME NF 002475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 13/07/2010 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 13/07/2010 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 13/07/2010 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 13/07/2010 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 13/07/2010 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 13/07/2010 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 13/07/2010 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 13/07/2010 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 13/07/2010 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 13/07/2010 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 13/07/2010 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 13/07/2010 | 677.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA ICMSCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 13/07/2010 | 205.00 | 00004884690400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 001403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 13/07/2010 | 120.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0001404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 13/07/2010 | 369.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 13/07/2010 | 120.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€O N. 001402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 14/07/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF 002522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 14/07/2010 | 498.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO EVENTO DOS CEM MELHORES PREFEITOS DO NORDESTE, CONFORME NOTA FISCAL 004295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 14/07/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 14/07/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE JUNHO/2010, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENF DE SERVI€O N. 002523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 14/07/2010 | 229.73 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOCAMPO DE FUTEBOL DO VALERIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 008787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 14/07/2010 | 10221.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSPARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.659 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 14/07/2010 | 615.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS DESTA CIDADE PARA ASCIDADES DE: CUIT�, CAMPINA GRANDE, REMIGIO EPEDRA LAVRADA, CONFORME NF DE SERVI€O 001405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 14/07/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 UTILIZADO PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF. DE DE SERVI€OS N.002521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 14/07/2010 | 60.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE (01)UMA DIARIA CONCEDIDA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DESOLIDADE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA PETI, NOS DIAS 15 E 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 14/07/2010 | 60.00 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMO€ÇO A CIDADE DE SOLEDADE-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA PETI, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 15/07/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 15/07/2010 | 95.00 | 00008818151444 | RUAN CARLOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE NA PINTURA EM CAL DOSPARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 16/07/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 16/07/2010 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 16/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, A SER DE-BITADA NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 16/07/2010 | 260.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GPNCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO I ENCONTROINTERMUNICIPAL DO PROGRAMA PETI, REALIZADO NACIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 16/07/2010 | 60.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 19/07/2010 | 0.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BACEN, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 19/07/2010 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME NF DE SERVI €O 003597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 19/07/2010 | 20000.00 | 11461271000160 | JGC PROMOÇÕES E EVENTOS JOÃO GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS DAS BANDAS: FORROZÇO 100% PARAIBA, FORROZAO RAIO DO SOL E FORROZAO JOCA GOMES, NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, REALIADO NOS DIAS 28 E29 DE JUNHO DE 2010, CONFORMENF DE SERVI€OSNR. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 19/07/2010 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 19/07/2010 | 30.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VAÖCULO P/ SEC. D E SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 20/07/2010 | 29440.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL UNO MILLE WAY ECON 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDRO-0 KM, M FIAT FAB 2010, MOD-2011, COR BRANCO BANCHISA DESTINADO PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 000.015.4 88, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 20/07/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 20/07/2010 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 20/07/2010 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 20/07/2010 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 20/07/2010 | 21.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 20/07/2010 | 195.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO/2010, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 20/07/2010 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA PARA ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/2010, CONF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 20/07/2010 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 21/07/2010 | 120.00 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMO€ÇO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE FORMACAO DOS COORDENADORES MU NICIPAIS DO PETI, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 21/07/2010 | 1057.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 21/07/2010 | 780.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 014735, DESTINADAS PARA USO NO VEICULOCORSA , A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, CV011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 21/07/2010 | 41.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 21/07/2010 | 1911.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USONO VEICULO FIAT STRADA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CV 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 21/07/2010 | 1593.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS PARA USONO VEICULO D 20, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CV 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 21/07/2010 | 500.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA USO NA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 21/07/2010 | 5009.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA USO NOTRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 014736, CV 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 21/07/2010 | 1502.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 014738, CV 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 21/07/2010 | 134.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 014741, CV 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 21/07/2010 | 1339.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 014740, CV 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 22/07/2010 | 12283.70 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME000177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 22/07/2010 | 3449.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND.E DIST.DE ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PROJETOR E UM NOTEBOOK, PARA USONA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000.003.413 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 22/07/2010 | 16.59 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA (ADIC.CHEQUE COMPENSADO), DE-BITADA EM CONTA 2012-5-F 40% CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 22/07/2010 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO MONITORAMENTO DO PAR E REVISAO DO PPA NA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 22/07/2010 | 60.00 | 00003527532420 | ELIELZA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 23/07/2010 | 30.40 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 23/07/2010 | 5135.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 006825, 006826, 001072, DESTINADOS PARAUSO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 24/07/2010 | 700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.002.659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 26/07/2010 | 260.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OSSITIOS CACIMBA DOCE E CAXEIXA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 26/07/2010 | 417.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.687, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 26/07/2010 | 800.00 | 06162337000181 | WR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO PARATIDE PLACA MMN-1471 VINCULADO A SEC. DE SAUDECONFORME NF 001625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 26/07/2010 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 26/07/2010 | 30.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 26/07/2010 | 220.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DA CONFEC€ÇO DE BANNERS PARA USO NA SEC DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 26/07/2010 | 60.00 | 00030227058836 | EDILEUZA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 27/07/2010 | 196.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS,CONSTANTES NA NF 010449,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 27/07/2010 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR/ CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 28/07/2010 | 203000.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A AQUISICAO DE UM ONIBUS VW/15.19 ESCOLAR HD VE-03R, ANO/MOD. 2010, CONFORME NOTA FIS- CAL N. 000087162, DESTINADO AO TRANSPORTE ES-COLAR, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE/FNDE/PTA-CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 28/07/2010 | 754.00 | 08995631002496 | N CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS LIQUIDIFICADORES E UM RADIO DESTINA//DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 28/07/2010 | 450.00 | 00030139872434 | MOHAMED ARBAQUI AZZOUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS M�DICOS PRESTADOS EM 15 SESSOES DE PHOTOTERAPIA (PUVA) NA PACIENTE VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O NR 001410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 29/07/2010 | 696.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.705, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 29/07/2010 | 1375.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF.000.000.704, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 29/07/2010 | 600.00 | 06162337000181 | WR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO GOL DEPLACAS MMR-3750-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 29/07/2010 | 600.00 | 06162337000181 | WR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO FIORINO DE PLACAS MNM-1202-PB, CONFORME NOTA FISCAL001623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 29/07/2010 | 1470.00 | 06162337000181 | WR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DUCATODE PLACAS UNE-7448-PB, CONFORME NOTA FISCAL NR 001621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 29/07/2010 | 600.00 | 06162337000181 | WR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO GOL DEPLACAS KJS-1237-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§001620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 29/07/2010 | 1300.00 | 06162337000181 | WR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2163-PB, CONFORME NOTA FISCAL001619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 29/07/2010 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO DE VACINA (2¦ CAMPANHA DE POLIO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 29/07/2010 | 60.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€ÇO SOBRE TUBERCULOSE, NO DIA 29 DE JULHO DE 2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 29/07/2010 | 1711.00 | 06162337000181 | WR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMERA E PROTETOR PARA USONO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KSN-0404, CONFOR/RME NOTA FISCAL 001622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 29/07/2010 | 6844.00 | 06162337000181 | WR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARA E PROTETOR PARA USONO VEICULO ONIBUS DE PLACAS HUC-0612, CONFOR/ME NOTA FISCAL 001618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 29/07/2010 | 2560.00 | 06162337000181 | WR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO PAJERODE PLACAS KLZ-3474-PB, LOCADO PARA SERVI€OSDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 29/07/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 29/07/2010 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 29/07/2010 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010,CONF NF DE SERVI€OS N.001411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 29/07/2010 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AO MES DE JULHO DE 2010 CONF NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 29/07/2010 | 510.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/10CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 29/07/2010 | 1660.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL 000.000.703, DESTINADOS AOPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 29/07/2010 | 641.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL 000.001.031, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/07/2010 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/07/2010 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/07/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM,NESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/07/2010 | 650.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/07/2010 | 1120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTSOCIAL-PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/07/2010 | 4789.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI TO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO /2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/07/2010 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 CF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/07/2010 | 1370.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/07/2010 | 5440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE FINAN€AS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/07/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA REC.DIVERSOS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/07/2010 | 529.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOPAG, DEBITANA CONTA REC.DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/07/2010 | 9440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO-COMISSIONADOS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMEN/TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/07/2010 | 7760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO-CELETISTA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/07/2010 | 11928.87 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/07/2010 | 4170.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-EXCEP.INT.PéBLICO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/07/2010 | 7565.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE -CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/07/2010 | 43888.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/07/2010 | 125917.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%-CELESTISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/07/2010 | 927.96 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC DE EDUCACAO/FEB 60%,CONF FOPAG, REF. A JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/07/2010 | 768.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES(COMISSAO) LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FEB 60%, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/07/2010 | 8257.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO-FUNDEB 60%-EXCP INT PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/07/2010 | 3702.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/07/2010 | 6440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/07/2010 | 1510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE-EXCEP INT PUBLICO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/07/2010 | 17625.73 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/07/2010 | 17730.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE - PSF-CELETISTA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/07/2010 | 10027.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-EXCEP INT PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONF.FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/07/2010 | 2604.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/07/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/07/2010 | 770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSNA FUNCAO DE COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/07/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CELETISTA, REFERENTE AJULHO DE 2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/07/2010 | 760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/07/2010 | 7789.85 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROG SAUDE BUCAL-CELETISTA, REFEREN TE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/07/2010 | 8463.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- PROGRAMA PACS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/07/2010 | 8379.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/07/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA-EXCEP. INT.PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/07/2010 | 12094.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA-CELETISTA,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/07/2010 | 90.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA GARAN- TIA SAFRA REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/07/2010 | 3740.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/07/2010 | 1700.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTU-RA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0FPM, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/07/2010 | 1.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS EXPCONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/07/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AS//SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/07/2010 | 2550.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/07/2010 | 4308.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JU LHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 31/07/2010 | 316.17 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMBUSTI//VEL (GASOLINA)CONSTANTE NA NF 000655,DESTINA/DO AOS VEICULOS VINCULADOS A ASSIST.SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 31/07/2010 | 2359.18 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OLEO DISEL,CONF NOTA FISCAL 000656,PARA VEICULOS DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 31/07/2010 | 11670.40 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS E LUBRIFICANTES,CONF. NF. 000650,DESTINA NADOS PARA USO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 31/07/2010 | 7470.13 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ,DIESEL)E LUBRI/FICANTES PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DEEDUCA€AO,CONF NF 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 31/07/2010 | 855.70 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOCONF NF DE N.000654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 31/07/2010 | 1603.24 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA,DIESEL) CONSTANTES NA NF 000653, DESTINADOSAOS VEICULOS A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 02/08/2010 | 22373.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PARTE EMPRESA DESERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETORES, CONFORME GPS, CONPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 02/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME NF 002552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 02/08/2010 | 5821.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-MDE,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 02/08/2010 | 10533.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-40%,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 02/08/2010 | 32424.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-60%,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 02/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE JULHO/2010, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENF DE SERVI€O N. 002553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 02/08/2010 | 6144.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-FUS, REFERENTECOMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 02/08/2010 | 6661.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PSF, REFERENTECOMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 02/08/2010 | 552.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-ECD, REFERENTECOMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 02/08/2010 | 2665.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PACS REFERENTECOMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 02/08/2010 | 2051.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 02/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 UTILIZADO PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF. DE DE SERVI€OS N.002551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 03/08/2010 | 570.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CON TRA INFLUENZA, REALIZADA NO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 03/08/2010 | 530.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO E FORMATA€ÇO DE SISTEMA EMTRES COMPUTADORES, 12 RECARGAS DE CARTUCHO BLACK E COLOR E TRES RECARGAS DE TONNER A LASERDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARI FA DE EXTRADO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 6.9 23-X-ECD, CONFORME EXTRADO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 03/08/2010 | 4089.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 03/08/2010 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO CABE€UDO NOS TURNOS TARDE/NOITE,PARA CURSAR AS 1¦ E 2¦ FA/SES DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUS,PLA/CA JTP-3718,REF.A JULHO/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 03/08/2010 | 1504.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTODOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOM-4975,HUC-0612 E MOTOS MNY-0971 E MOC-3315, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 03/08/2010 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADOS, DEBITADO NA CONTAICMS-EXPORT, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 03/08/2010 | 351.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHAES, DESTINADOS AOS ALUNOSDO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 03/08/2010 | 344.35 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS MAD. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO PAIFDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 03/08/2010 | 257.40 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHAES, DESTINADOS AOS ALUNOSDO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 04/08/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 04/08/2010 | 91.60 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 04/08/2010 | 12000.00 | 08824008000184 | A. J. G. VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME N. FISCAL N§ 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 04/08/2010 | 230.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS: PEDRA D'AGUA E CABE€UDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 04/08/2010 | 340.00 | 00003062684429 | MARIA JOSE CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS NOS FINAIS DE SEMANA QUE ATENDEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 05/08/2010 | 1421.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM- PRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 001072, DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 05/08/2010 | 4525.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF.NOTA FISCALN.000.000.668, DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 05/08/2010 | 4027.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000.000.710 E 000.000.711, DESTI-NADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 05/08/2010 | 280.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CERCA DABARRAGEM DO SITIO CABE€UDO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 05/08/2010 | 130.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0001419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 05/08/2010 | 50.00 | 00008221404462 | MAURICELIA BENEDITO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 05/08/2010 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 05/08/2010 | 35.00 | 00075181622453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 06/08/2010 | 675.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 06/08/2010 | 1418.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF. A COMPETENCIA 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 06/08/2010 | 81.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, REF. A COMPETENCIA 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 06/08/2010 | 211.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS REF. A COMPETENCIA 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 06/08/2010 | 243.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-S BUCAL, REF. A COMPETENCIA 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 06/08/2010 | 611.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE , REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 06/08/2010 | 3511.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 40% , REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 06/08/2010 | 9806.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 60% , REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 06/08/2010 | 60.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 06/08/2010 | 480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE TONER PARA COPIADORA 2015D, UTILIZADA POR ES-TA EDILIDADE, CONFORME NF. N. 000.000.147 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 06/08/2010 | 2217.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAO AO FGTS SOBRE FOLHAS DE DIVERSOS SETORES, RE FERENTE A COMPETENCIA 07/10, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 09/08/2010 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 09/08/2010 | 1975.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE JULHO/2010,CONF NF DE SERVI€OS N.001430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 09/08/2010 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA,PEDRINHA D'AGUA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3216,REF.AO MES DE JULHO/010CONF.NF DE SERVICOS 001431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 09/08/2010 | 1500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA O SITIO CINCO LA/ GOAS PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB,REF.A JULHO/ 2010, CONF.NF DESERVICOS 001432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 09/08/2010 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, P\CUR-SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 09/08/2010 | 1000.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A JULHO DE 2010, CF NF DE SERVICOS 001434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 09/08/2010 | 1870.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS P/ CURSAR A 2a. FASE DO ENS.FUNDA/ MENTAL NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KHD-7355-PB,REF.A JULHODE 2010,CONF.NFDE SERVICOS 001435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 09/08/2010 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 09/08/2010 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA,GAMELEIRO E PEDRINHA D'AGUA PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 1øFASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML/4208-PB,REF AO MES DE JULHO/010,CONF NF DE SERVI€OS N 001437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 09/08/2010 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859,REF.A JULHO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 09/08/2010 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA P/A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME NF. DE SERVICO N.001439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 09/08/2010 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TRIGUE PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSA A 2ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOTURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB REF AO MES DE JULHO/010,CONF. NF DE SERVI€OS N.001440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 09/08/2010 | 1320.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN/ TES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O SITIO SALGA/DO,PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMEN/ TAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599/PB,REF.A JULHO DE 2010,CONFNF DE SERVICOS N.001441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 09/08/2010 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO/ 2010, CONF.NF DE SERVICOS 001442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 09/08/2010 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BULHOES AO SITIO CINCO LAGOAS E DO SITIOPEDRINHA D'AGUA AO SITIO CINCO LAGOAS E VICE VERSA PARA CURSAR A 1§ FASE DO ENSINO FUNDA//MENTAL,NO TURNO MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KJG 4630, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 09/08/2010 | 1100.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 09/08/2010 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO,PLACA MXX 3802, REF.A JULHO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 09/08/2010 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 09/08/2010 | 1140.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTALNO TURNO MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640,REF. AO MES DE JULHODE 2010,CONF.NFDE SERVICOS 001424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 09/08/2010 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS PEDRA BULHOES E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS,P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDA/MENTAL NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO-ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 09/08/2010 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 09/08/2010 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO TARDE,PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICU/LO KOMBI DE PLACA MZE 0109,REF.A JULHO/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 09/08/2010 | 1230.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA OSITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ 0EIO DE PLACA MMP 5137,REF.A JULHO DE 2010, CONF.NF DE SERVICOS 001428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 09/08/2010 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 09/08/2010 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAS KJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 09/08/2010 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE,REF A JULHO/10CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 09/08/2010 | 1370.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 09/08/2010 | 8775.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.A ILUMI NACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 09/08/2010 | 11.46 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS EXPCONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 09/08/2010 | 425.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NO CRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF 026501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 09/08/2010 | 60.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 09/08/2010 | 90.00 | 00025214458860 | JOSE RADAMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 09/08/2010 | 30.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 10/08/2010 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE JUL/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 10/08/2010 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 10/08/2010 | 50.00 | 00046561749472 | JACINTO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 10/08/2010 | 500.00 | 00077797612404 | MARIA VERONICA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELEBORA€ÇO, ACOMPANHAMENTO EPRESTA€ÇO DE CONTAS DO PROJETO JUNTO A CONAB,PARA DISTRIBUI€ÇO DE FEIJÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 10/08/2010 | 35.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/08/2010 | 50.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 10/08/2010 | 60.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 10/08/2010 | 75.00 | 00006685659424 | SIMONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 10/08/2010 | 200.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2010, CONFORME NFS N. 001460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 10/08/2010 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE JUL/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 10/08/2010 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELA/ RES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEI/CULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEA JULHO/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 10/08/2010 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE JULHO/10 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 001503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOMETRALHA,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO,NO VEICULO CAMINHAO-MMT 6522,REF.A JULHO/010, CONF.NF DE SERVICOS 001471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 , CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.001473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/08/2010 | 1112.08 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 10/08/2010 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 10/08/2010 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE JULHO/2010,CF NOTA FISCAL DE SERVICO N.001474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, CONF NOTA FISCAL DE SERVI€OS 01494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/08/2010 | 400.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AOS MESES DE JUN E JUL/010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 10/08/2010 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.001497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 10/08/2010 | 2357.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AOS MESES DE MAI, JUN E JUL/10 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 10/08/2010 | 380.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOSMESES DE JUN E JUL/010 CF NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 10/08/2010 | 900.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 10/08/2010 | 3440.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 04 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/010, CONF.NF DE SERVICOS 001485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 10/08/2010 | 3050.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF DE SERVI€O 001486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 10/08/2010 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/08/2010 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE PEDRINHA D' AGUA,PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,SOLANEAE BANANEIRAS,CORRESPONDENTE A JUL/2010,CONF. NF DE SERVICOS 001448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 10/08/2010 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE JULHO/ 2010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 10/08/2010 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/08/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 10/08/2010 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF,SEXO MASCULINO SITUADO NA RUA AYRTON SENA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/10, CONF. NF DE SERVICOS 001453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 10/08/2010 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS 001465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 10/08/2010 | 60.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 10/08/2010 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 10/08/2010 | 4130.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 09 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 10/08/2010 | 2200.00 | 00005897621411 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A 03 /PLANTOES MEDICO PRESTADOS NA UNIDADE BASICA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE2010, CONF. NOTA F. DE SERVICO N.001483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 10/08/2010 | 3570.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2010 / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/08/2010 | 125.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 10/08/2010 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 001492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 10/08/2010 | 1065.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/08/2010 | 563.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE MAIO, JUN E JUN/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 10/08/2010 | 117.15 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DOS SITIOS BAIXA LARGA E CABE€UDO, REFERENTE AOS MESES DE ABR E MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 10/08/2010 | 90.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA/RIA E MEIA PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE BANANEIRAS E CAMPI/NA GRANDE,PARA MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 10/08/2010 | 1504.22 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL N. 007117 DESTINADOS PARAUSO EM TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 10/08/2010 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUL/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/08/2010 | 300.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UMA MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB - 9014-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODA NOITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 10/08/2010 | 200.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.001488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 10/08/2010 | 262.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 10/08/2010 | 1338.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS,CONSTANTES NA NF 010469,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 10/08/2010 | 260.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 10/08/2010 | 434.22 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 10/08/2010 | 71.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 10/08/2010 | 263.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 10/08/2010 | 300.00 | 00006741319409 | CINTHIA RAQUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N§001464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 10/08/2010 | 200.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 10/08/2010 | 978.02 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA-ELET.NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 003084, DESTINADOS PA- RA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 10/08/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA Pe FIDELIS,S/N,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB,NESTE MUNICIPIO,REF.A JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 10/08/2010 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUL/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 10/08/2010 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/10,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 10/08/2010 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 10/08/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JUlHO DE 2010 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 001468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/08/2010 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/08/2010 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO0ES DE JULHO/010,CONF.NF DE SERVICOS N.001470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 10/08/2010 | 2040.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 001476, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 10/08/2010 | 2138.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO,REF AO MES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 10/08/2010 | 2000.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE JUN E JUL/10, CF. COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 10/08/2010 | 82.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA EMBRATEL, REF. AO MES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E INFRA-ESTRUTURA, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 10/08/2010 | 410.00 | 00096587490468 | MIRELLY KALINIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€O 001500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/08/2010 | 223.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000.014049-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/08/2010 | 25.00 | 02558157002610 | TELECOMUNICA€åES DE SAO PAULO S.A-TELESP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI FA TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 10/08/2010 | 650.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LOCACAO DE UMVEICULO FORD/FIESTA DE PLACAS MNX-1447-PB, PARA SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVICO 001477, REFERENTE AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 10/08/2010 | 470.00 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAT. REFERENTE AOPAGAMENTO DE AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 10/08/2010 | 7148.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO-EMPRESA, DEVBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 10/08/2010 | 4000.00 | 00002574387422 | VERA LUCIA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES DA ACAODE INTERDITO PROIBITORIO, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 10/08/2010 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/08/2010 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAODE PROGRAMA E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS. DE SERVICOS NS: 011406 E 011407, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO I/MMC PAJEIRO SP,PLACA KLZ 3474-PB, PARA ATENDER SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010 CONFORME NF DE SERVICOS N. 001475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 10/08/2010 | 200.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARADE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE GABINETE E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI€O 001487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/08/2010 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA E LOCADOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 11/08/2010 | 210.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DµGUA PELA DEFESA CIVIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 11/08/2010 | 510.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€ÇO E DIVULGA€ÇO DA INAUGURA€ÇODE AMPLIA€ÇO DA ESCOLA PEDRO SILVINO DO SITIOCINCO LAGOAS E DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 11/08/2010 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 11/08/2010 | 35.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 11/08/2010 | 35.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 11/08/2010 | 35.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 11/08/2010 | 35.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIACONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 11/08/2010 | 40.00 | 00002955935476 | ILMA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 11/08/2010 | 75.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 11/08/2010 | 45.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 11/08/2010 | 25.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 11/08/2010 | 45.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 11/08/2010 | 45.00 | 00007892904484 | ODAIR JOSE DA SILVA BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 11/08/2010 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 11/08/2010 | 75.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 11/08/2010 | 90.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 11/08/2010 | 50.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 11/08/2010 | 50.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 11/08/2010 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 11/08/2010 | 75.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 11/08/2010 | 90.00 | 00008224628426 | JOAO PAULO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 11/08/2010 | 679.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 000.001.093 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 11/08/2010 | 823.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL 000.001.092 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 12/08/2010 | 75.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 12/08/2010 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 12/08/2010 | 25.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 12/08/2010 | 30.00 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 12/08/2010 | 40.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 12/08/2010 | 45.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 12/08/2010 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 12/08/2010 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 12/08/2010 | 30.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,/CONF. LEI 086/2001,E CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 12/08/2010 | 30.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 12/08/2010 | 75.00 | 00004884312473 | MARIZETE CONCEICAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 12/08/2010 | 120.00 | 00067637094472 | EDIMILSON CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 12/08/2010 | 30.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 12/08/2010 | 40.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 12/08/2010 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 12/08/2010 | 20.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 12/08/2010 | 30.00 | 00003882360437 | LUCINETE GOMES PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEI O-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 12/08/2010 | 45083.07 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DJANIRA GRANGEIRO E BENEDITO PAULO DASILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000567. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 12/08/2010 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 12/08/2010 | 24.52 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA (ADIC.CHEQUE COMPENSADO), DE-BITADA EM CONTA 2012-5-F 40% CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 12/08/2010 | 227.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZA-DAS NA ESCOLA PEDRO SILVINO, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 00000929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 12/08/2010 | 65.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€O N. 001508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 13/08/2010 | 340.00 | 00020757808468 | ROSEMIRO DOS SANTOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS E MA-LOTES DOS CORREIOS DA CIDADE DE SOLANEA PARAESTA CIDADE NO VEICULO GOL DE PLACA HUO 8829/PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 13/08/2010 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 003670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 13/08/2010 | 91.60 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 13/08/2010 | 260.00 | 01201517000101 | FRANCISCO SALES DA SILVA PEREIRA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000678, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 13/08/2010 | 105.00 | 00004884690400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 001510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 13/08/2010 | 90.00 | 00014784967893 | VALDECIR VICENTE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 13/08/2010 | 90.00 | 00005492698435 | ANTONIEL VICENTE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 16/08/2010 | 60.00 | 00004352699411 | MARIA DAS DORES FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 16/08/2010 | 35.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 16/08/2010 | 25.00 | 00005156419445 | EDILEUZA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 16/08/2010 | 60.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 16/08/2010 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 17/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2010 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N. 14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2010 CONF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 17/08/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 17/08/2010 | 80.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERV DE INF LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORA HP LASER 1020COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 17/08/2010 | 706.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, DEBITADONA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 17/08/2010 | 990.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 CARRADAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 17/08/2010 | 60.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 17/08/2010 | 60.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICASOBRE NOTIFICA€ÇO/INVESTIGA€ÇO DAS DOEN€AS DENOTIFICA€ÇO COMPUSàRIA DNC, NO DIA 18/08/10. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 17/08/2010 | 191.10 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 1170, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 17/08/2010 | 578.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 17/08/2010 | 70.00 | 00004927726495 | MARIA DAS DORES DA SILVA CLEMENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 18/08/2010 | 50.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 18/08/2010 | 50.00 | 00005190453430 | VERONICE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 18/08/2010 | 319.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS CONFORME NOTA FISCAL008186, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 18/08/2010 | 50.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO FIAT/UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 012736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 18/08/2010 | 1664.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 18/08/2010 | 90.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA GARAN- TIA SAFRA REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 18/08/2010 | 800.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO PEDRINHA DAGUA DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: REMIGIO, ALGUDAO DE JANDAIRA, DAMIÇO, SERRARIA E ARARA PARA DISPUTAR PARTI/DAS AMISTOSAS, NO VEICULO DE PLACAS BTS-7074 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 18/08/2010 | 450.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PLACA DE IDENTIFICA€ÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NFDE SERVI€OS N§ 001513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 18/08/2010 | 50.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PLACAS PARA O ONIBUS NQD-7467 DA SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 18/08/2010 | 288.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTODOS VEICULO DE PLACAS NQD-7467, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 18/08/2010 | 6094.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSPARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.769 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 18/08/2010 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 18/08/2010 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 19/08/2010 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 19/08/2010 | 48.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 19/08/2010 | 467.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE PSF I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 20/08/2010 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 20/08/2010 | 520.00 | 05257460000113 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMA-DOR SANTOS DESTA CIDADE P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA DISPUTAR PARTIDAS AMISTOSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 20/08/2010 | 500.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE VEICULO DESTA EDILIDADE, E DISPONIBILIZADA A SECRE TARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 20/08/2010 | 239.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 23/08/2010 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 23/08/2010 | 50.00 | 00008364571451 | UDINEIDE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 23/08/2010 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 23/08/2010 | 170.00 | 00008221403490 | WEDSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA A COMUNIDADE RURAL CINCO LAGOAS I A CINCO LAGOAS II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS001517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 23/08/2010 | 30.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 24/08/2010 | 41.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 24/08/2010 | 41.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 24/08/2010 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA PARA ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 24/08/2010 | 90.00 | 00004323292422 | JOSEFA TRAJANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 24/08/2010 | 40.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO BEM CONDUZIDA | CONST., REF. PR�DIO DA C¶MARAMUNICIPAL P/BOM FUNCIONAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 25/08/2010 | 240.00 | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOV P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE CADEIRA SECRETARIA E REVISTEIRO, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL 001788. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 25/08/2010 | 2653.00 | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOV P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE ARMARIOS E ESTANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001787. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 26/08/2010 | 1227.50 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS(MESAS E VENTILADOR), CONSTANTESNA NF 012550, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,RECONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 26/08/2010 | 22086.54 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER VICOS DE CONSTRU€ÇO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, DE EDUCA€ÇO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000056. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 26/08/2010 | 56.75 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCVIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NF N§ 000862,DESTI/NADOS PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO BEM CONDUZIDA | CONST., REF. PR�DIO DA C¶MARAMUNICIPAL P/BOM FUNCIONAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 26/08/2010 | 9822.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MESAS, GAVETEIROS E CADEI- RAS), CONFORME NF N. 012551, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 26/08/2010 | 844.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO POLIO1¦ E 2¦ ETAPA REALIZADA NO MES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 26/08/2010 | 60.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PARA SE DES LOCAR A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SISCOLO E SISMAMA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 26/08/2010 | 19500.00 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000055, CARTA CONVITE 036/2009. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 26/08/2010 | 400.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTA & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA USO EM CARROS DE MAO DALIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NF 000.001.164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 27/08/2010 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 27/08/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 27/08/2010 | 2647.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS VOLARE MOM-4975 CFNOTA FISCAL 000.000.118 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 27/08/2010 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACAS MOM-4975, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 27/08/2010 | 40.00 | 09172019000190 | MEGA BYTE ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE SOMAMPLIFICADOR DO PREDIO DO PETI DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/08/2010 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AO MES DE AGOSTO/ 2010 CONF NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010CONF NF DE SERVI€OS N.001520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/08/2010 | 50.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/08/2010 | 510.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONF N. FISCAL DE SERVICO N.001519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/08/2010 | 3000.00 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE FORMA€ÇO PROFISSIONALIZANTE, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/08/2010 | 90.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITA€ÇO DO PROGRAMA DE CORRE€ÇO DE FLUXO, DE30/08 A 01/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/08/2010 | 126.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.002.976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/08/2010 | 30.00 | 00000127386467 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 31/08/2010 | 11601.99 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS E LUBRIFICANTES,CONF. NF. 000713,DESTINA NADOS PARA USO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 31/08/2010 | 7651.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL (CELETISTA),REF.AO MES DE 08/2010,CONF. FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 31/08/2010 | 9114.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLI/CO)SEC. DE SAUDE-PACS,REF.AO MES DE AGOSTO/ 2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 31/08/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR(EXCEP.INT.PUBLICO)SEC. DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DEAGOSTO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 31/08/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLICO)SEC. DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 31/08/2010 | 2142.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PACS(CELETIS/TA),REF.AO MES DE 08/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 31/08/2010 | 760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLICO)DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF. AO MESDE AGOSTO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 31/08/2010 | 770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SEC.DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA(COMISSAO),REF. AO MES DE AGOSTO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 31/08/2010 | 5940.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(COMISSAO),REFAO MES 08/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 31/08/2010 | 1510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SEC.DE SAUDE-CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 31/08/2010 | 17444.06 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(CELETISTA),REFAO MES 08/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 31/08/2010 | 14663.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SEC.DE SAUDE-CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 31/08/2010 | 17730.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF(CELETISTA)REF.AO MES 08/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 31/08/2010 | 1.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283142-2CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 31/08/2010 | 4308.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL(COMISSAO),REF.AO MES 08/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 31/08/2010 | 2550.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL-CONS.TUTELAR(ELETIVO),REF. AO DE AGOSTO/10, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 31/08/2010 | 650.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE,LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIALPETI(COMISSAO), REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 31/08/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(EXCEP.INT.PUBLICO)REF. 08/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 31/08/2010 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE,LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM(COMISSAO), REF.AO MES DE AGOSTO/2010CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 31/08/2010 | 1901.89 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),CONF NOTA FISCAL 000718,PARA VEICULOSVINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 31/08/2010 | 8379.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO), REF.AO MES 08/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 31/08/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(CONTRATO), REF.AO MES 08/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 31/08/2010 | 12339.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(CELETISTA),REF.AO MES 08/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 31/08/2010 | 3740.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA- COMISSAO,REF. AO MES 08/2010,CONF. FO/ PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 31/08/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-CELETISTA,REF. AO MES 08/2010,CONF. FO/ PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 31/08/2010 | 5440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSAO)REF. AO MES 08/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 31/08/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA)REF.AO MES 08/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 31/08/2010 | 1028.63 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOPAG, DEBITADO NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 31/08/2010 | 1434.28 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA,DIESEL) CONSTANTES NA NF 000715, DESTINADOSAOS VEICULOS A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 31/08/2010 | 4789.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO/RES(COMISSAO)VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO),REF.A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 31/08/2010 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO/RES(ELETIVO)VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEI/TO, REF. A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 31/08/2010 | 1370.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO/RES(CELETISTA) VINCULADOS AO GABINETE DO PRE/FEITO, REF. A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 31/08/2010 | 434.52 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOCONF NF DE N.000716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 31/08/2010 | 9360.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO(COMISSAO)REF.AO MES DE AGOSTO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 31/08/2010 | 7824.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO(CELETISTA)REF.AO MES DE AGOSTO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 31/08/2010 | 7989.35 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ,DIESEL)E LUBRI/FICANTES PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DEEDUCA€AO,CONF NF 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 31/08/2010 | 5959.90 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFEB- 60%(CONTRATO),REF.AO MES DE AGOSTO/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 31/08/2010 | 45087.89 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FEB-40%(CELETISTA)REF. AOMES 08/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/08/2010 | 127480.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FEB-60%(CELETISTA)REF. AOMES 08/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 31/08/2010 | 12428.87 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE(COMISSAO)REF. AO MES 08/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 31/08/2010 | 4170.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOMDE(CONTRATO),REF.AO MES DE AGOSTO/2010, CONFFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 31/08/2010 | 7480.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE(CELETISTA)REF. AO MES08/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 31/08/2010 | 768.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSAO)REF. AO 08/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 31/08/2010 | 927.96 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DASEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO), REF. AO MES DE AGOSTO/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 31/08/2010 | 293.49 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 31/08/2010 | 80.00 | 00061852490497 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 31/08/2010 | 80.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDEN/CIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 31/08/2010 | 90.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 31/08/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLICO) DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REF A AGOSTO/2010 CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 31/08/2010 | 1120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLICO) DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI REF.A AGOSTO/10CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 31/08/2010 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLICO) DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF,REF.A AGOSTO/10CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/09/2010 | 576.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF, DESTE MUNI CIPIO, COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/09/2010 | 422.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PRO-JOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/09/2010 | 20.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA, DEBITADA NA CONTA 12.466-4-IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/09/2010 | 500.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 KG DE POLPA DE FRUTAS,PARA USO NA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/09/2010 | 5921.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-MDE,COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/09/2010 | 10821.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-40%,COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/09/2010 | 32432.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-60%,COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE AGOSTO/010, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENF DE SERVI€O N. 002620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/ 2010, CONFORME NF 002621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/09/2010 | 31.30 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 01/09/2010 | 18953.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADIVERSOS SETORES, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/09/2010 | 5974.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-, REFERENTE ACOMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/09/2010 | 7774.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PSF, REFERENTECOMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/09/2010 | 552.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-ECD, REFERENTECOMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/09/2010 | 2710.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PACS REFERENTECOMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/09/2010 | 2018.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-SAUDE BUCAL,REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE AGOSTO / 2010 UTILIZADO PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF. DE DE SERVI€OS N.002619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 02/09/2010 | 5042.18 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 006928 E 006929, DESTINADOS PARA USONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARI FA DE EXTRADO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 6.9 23-X-ECD, CONFORME EXTRADO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 02/09/2010 | 2694.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E MEDICA/MENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONF.NF 001186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 02/09/2010 | 130.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0001523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA-283142-2-ICMS EXP., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE AVISO DE LANCAMENTO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 02/09/2010 | 375.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ARTESANATOS, DANDO ASSISNTENCIA AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 06/09/2010 | 90.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 06/09/2010 | 90.00 | 00067637094472 | EDIMILSON CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 06/09/2010 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 06/09/2010 | 50.00 | 00003384862406 | JOSEFA ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 06/09/2010 | 90.00 | 00092806139449 | RITA FEITOSA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GAS LIQUEFEITO PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 06/09/2010 | 880.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 25 CAMISASDE MALHA PIQUE COM ESTAMPA MASCOLINA E 14 BLUSAS EM PIQUE COM ESTAMPA FEMININA, DESTINADASPARA USO PELOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 06/09/2010 | 1807.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 139 BLUSASPARA FARDAMENTO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 06/09/2010 | 300.00 | 00008818151444 | RUAN CARLOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE NA PINTURA EM CAL DOSPARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 06/09/2010 | 285.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DABARRAGEM DO SITIO CABE€UDO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 06/09/2010 | 9.69 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 09/09/2010 | 135.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG-III E ENTREGA DE DOCUMENTO DO DICON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 09/09/2010 | 340.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS VOLARE MOM-4975 CFNOTA FISCAL 000.000.124 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 09/09/2010 | 50.00 | 00002854397401 | JOSE SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/09/2010 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE AGO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 10/09/2010 | 200.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 10/09/2010 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/09/2010 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/09/2010 | 75.00 | 00006685659424 | SIMONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/09/2010 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 10/09/2010 | 638.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO- MDE , REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 10/09/2010 | 3805.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 40% , REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 10/09/2010 | 10611.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 60% , REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/09/2010 | 5919.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 000.000.819 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 10/09/2010 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA,GAMELEIRO E PEDRINHA D'AGUA PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 1øFASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML/4208-PB,REF AO MES DE AGOSTO/10,CONF NF DE SERVI€OS N 001542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 10/09/2010 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859,REF.A AGOSTO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 10/09/2010 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA P/A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/010, CONFORME NF. DE SERVICO N.001544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TRIGUE PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSA A 2ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOTURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB REF AO MES DE AGOSTO/10, CONF NF DE SERVI€OS N.001545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 10/09/2010 | 1320.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN/ TES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O SITIO SALGA/DO,PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMEN/ TAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599/PB,REF.A AGOSTO/ 2010,CONFNF DE SERVICOS N.001546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/09/2010 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 10/09/2010 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO CABE€UDO NOS TURNOS TARDE/NOITE,PARA CURSAR AS 1¦ E 2¦ FA/SES DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUS,PLA/CA JTP-3718,REF.A AGO/2010, CONF.NF DE SERVI COS 001548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BULHOES AO SITIO CINCO LAGOAS E SITIO PEDRINHA D'AGUA AO SITIO CINCO LAGOA E VICE VERSA PARA CURSAR A 1§ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KJG-4630, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/09/2010 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO / 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/09/2010 | 1140.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTALNO TURNO MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640,REF. AO MES DE AGOSTO / 2010,CONF.NFDE SERVICOS 001529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 10/09/2010 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS PEDRA BULHOES E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS,P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDA/MENTAL NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO-ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 10/09/2010 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 10/09/2010 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO TARDE,PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICU/LO KOMBI DE PLACA MZE 0109,REF.A AGOSTO/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/09/2010 | 1230.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA OSITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ 0EIO DE PLACA MMP 5137,REF.A AGOSTO DE 2010, CONF.NF DE SERVICOS 001533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/09/2010 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/09/2010 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO,PLACA MXX 3802, REF.A AGODE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 10/09/2010 | 300.00 | 00006741319409 | CINTHIA RAQUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N§001578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA CAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/09/2010 | 1975.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE AGOSTO/2010,CONF NF DE SERVI€OS N.001535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA,PEDRINHA D'AGUA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3216,REF.AO MES DE AGOSTO/10CONF.NF DE SERVICOS 001536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA O SITIO CINCO LA/ GOAS PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB,REF.A AGOSTO DE 2010 CF. NF DESERVICOS 001537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/09/2010 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, P\CUR-SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A AGOSTO DE 2010, CF NF DE SERVICOS 001539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 10/09/2010 | 1870.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS P/ CURSAR A 2a. FASE DO ENS.FUNDA/ MENTAL NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KHD-7355-PB,REF.A AGOSTO/ 2010,CONF.NFDE SERVICOS 001540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 10/09/2010 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGO/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODA NOITE,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-7448/PB, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 10/09/2010 | 247.50 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 10/09/2010 | 2398.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAO AO FGTS SOBRE FOLHAS DE DIVERSOS SETORES, RE FERENTE A COMPETENCIA 08/10, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 10/09/2010 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 10/09/2010 | 5256.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIO- RES DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM, CONF.EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/09/2010 | 4000.00 | 00002574387422 | VERA LUCIA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 3¦ PARCE/LA DO ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES DA ACAO DE INTERDITO PROIBITORIO, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO I/MMC PAJEIRO SP,PLACA KLZ 3474-PB, PARA ATENDER SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO / 2010 CONFORME NF DE SERVICOS N. 001585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL · CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 10/09/2010 | 1600.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 10/09/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE AGOSTO / 2010 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 001567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/09/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA Pe FIDELIS,S/N,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB,NESTE MUNICIPIO,REF.A AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/09/2010 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGO/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 10/09/2010 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/10 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.001575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 10/09/2010 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 10/09/2010 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 10/09/2010 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGO/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.001580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/09/2010 | 2040.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI/€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEI/RO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECDE ADIMINISTRA€ÇO, FINAN€AS, ASSIST.SOCIAL, SAUDE E INFRAESTRUTURA,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/09/2010 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A RG NO IPC-JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 10/09/2010 | 1613.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 10/09/2010 | 1496.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF REF. A COMPETENCIA 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/09/2010 | 86.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD REF. A COMPETENCIA 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 10/09/2010 | 257.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL REF. A COMPETENCIA 08/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/09/2010 | 3691.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/09/2010 | 1549.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF000.000.820, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/09/2010 | 2206.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF000.000.821, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 10/09/2010 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/09/2010 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/09/2010 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTODE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.001554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/09/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/09/2010 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF,SEXO MASCULINO SITUADO A RUA AYRTON SENA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/010, CONF. NF DE SERVICOS 001556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/09/2010 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAS KJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF A AGO/010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/09/2010 | 1370.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/09/2010 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE PEDRINHA D' AGUA,PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,SOLANEAE BANANEIRAS,CORRESPONDENTE A AGO/2010,CONF. NF DE SERVICOS 001560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 10/09/2010 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE AGOSTO 2010, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 10/09/2010 | 250.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O001562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 10/09/2010 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 10/09/2010 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010, CF NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 10/09/2010 | 650.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 01565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 10/09/2010 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/09/2010 | 900.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/09/2010 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE AGO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 10/09/2010 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/10, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 001573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/09/2010 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELA/ RES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEI/CULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEA AGOSTO/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/09/2010 | 4182.95 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2010, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/09/2010 | 2429.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, CONFORME DARF ANEXO, REFERENTE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOMETRALHA,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO,NO VEICULO CAMINHAO-MMT 6522,REF.A AGOSTO/010, CONFNF DE SERVICOS 001581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 , CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.001583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/09/2010 | 8844.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.A ILUMI NACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 10/09/2010 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/09/2010 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/010,CF NOTA FISCAL DE SERVICO N.001584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 13/09/2010 | 7130.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NF 025632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 13/09/2010 | 300.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UMA MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB - 9014-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 13/09/2010 | 7683.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSPARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL 000.000.818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 13/09/2010 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 14/09/2010 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 14/09/2010 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 14/09/2010 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 14/09/2010 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 14/09/2010 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 14/09/2010 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 14/09/2010 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 14/09/2010 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 14/09/2010 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 14/09/2010 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 14/09/2010 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 14/09/2010 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELE//TRICA DE SUA RESIDENCIA,CONF. LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 14/09/2010 | 50.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 14/09/2010 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 14/09/2010 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 14/09/2010 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 14/09/2010 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 14/09/2010 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 14/09/2010 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 14/09/2010 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 14/09/2010 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIACONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 14/09/2010 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 14/09/2010 | 578.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, DEBITADONA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 14/09/2010 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€O N. 001593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 14/09/2010 | 205.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DµGUA PELA DEFESA CIVIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 14/09/2010 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 14/09/2010 | 90.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 15/09/2010 | 837.86 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA AN-TI-RABICA,REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 15/09/2010 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2010, CON FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 15/09/2010 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2010, CON FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 15/09/2010 | 66.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 15/09/2010 | 223.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO/2010, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 15/09/2010 | 50.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 16/09/2010 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 16/09/2010 | 2280.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.941, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 16/09/2010 | 1992.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E MEDICA/MENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONF.NF 001250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 17/09/2010 | 205.00 | 00004884690400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 001596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 17/09/2010 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 17/09/2010 | 3.78 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 17/09/2010 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELA LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO CAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 003749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 17/09/2010 | 135.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MATERIAIS PARA ODESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETENBRO DE 2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 17/09/2010 | 60.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 17/09/2010 | 735.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL 000.000.842, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 17/09/2010 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 21/09/2010 | 259.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF000.000.861, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 21/09/2010 | 275.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF000.000.863, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS A SERVI€O NOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 21/09/2010 | 550.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF000.000.864, DESTINADOS A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 21/09/2010 | 3050.00 | 00003927208418 | FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 07 PLANTOES LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 21/09/2010 | 3570.00 | 00004951882477 | CLARISSA BARROS MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 04 PLANTOES MEDICO LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2010 / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 21/09/2010 | 0.07 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 21/09/2010 | 456.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.003.140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 21/09/2010 | 264.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS CF NF 000.000.860, DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 21/09/2010 | 262.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS CF NF 000.000.862, DESTINADOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 21/09/2010 | 334.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS CF NF 000.000.865, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 21/09/2010 | 58.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CON-FORME NOTA FISCAL 007690, DESTINADOS PARA ASEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 21/09/2010 | 458.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, CARTUCHOS E CILINDRO PARA IMPRESSORAS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00 2474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/10 CONF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 22/09/2010 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA PARA ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,RECONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 22/09/2010 | 23748.93 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER VICOS DE CONSTRU€ÇO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, DE EDUCA€ÇO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000057, CV 038/2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 22/09/2010 | 487.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 822/823 DESTINADOS PARA USO NA MANUTEN€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 22/09/2010 | 669.50 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 000060, DESTINA- DOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS PREPARATIVOS DO DESFILI DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 22/09/2010 | 1591.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMPRA DEGAS LIQUIFEITO, CONFORME NF. N. 000109 DES-TINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 22/09/2010 | 333.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 000824 DESTINADOS PARA USO NA MANUTEN€ÇO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 22/09/2010 | 285.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES MIMIOGRAFO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 22/09/2010 | 0.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 22/09/2010 | 2063.81 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DADIFEREN€A DO PASEP, PAGO A MENOR NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 22/09/2010 | 373.78 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DADIFEREN€A DO PASEP, PAGO A MENOR NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 22/09/2010 | 2539.64 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DADIFEREN€A DO PASEP, PAGO A MENOR NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 22/09/2010 | 519.47 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DADIFEREN€A DO PASEP, PAGO A MENOR NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 23/09/2010 | 334.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DADIFEREN€A DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 23/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 UTILIZADO PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF. DE DE SERVI€OS N.002674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 23/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENF DE SERVI€O N. 002675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 23/09/2010 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXTRAORDINARIODA UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 23/09/2010 | 265.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE DUAS BANDEIRAS, QUATRO SAIAS E QUATRO VESTIDOS PARA OS COPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 23/09/2010 | 595.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE 39 CAL€AS PARA OSCOMPONENTES DA BANDA MARCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 23/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF 002676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 24/09/2010 | 1020.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS(MESA), CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 012651, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 24/09/2010 | 210.00 | 07209652000180 | SUPPORT.COM - FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORESEM USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 27/09/2010 | 328.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 28/09/2010 | 70.00 | 00004532731496 | OZANI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 28/09/2010 | 30.00 | 00003145945408 | CLEYSON DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 28/09/2010 | 50.00 | 00003385853460 | MARIVAN DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAS TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 28/09/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 28/09/2010 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DEGUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 29/09/2010 | 540.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER MULHERES BENEFICIADAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 29/09/2010 | 450.00 | 00010792522400 | EMAMANUEL EMILIANO DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 001606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 29/09/2010 | 80.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE UM LUAL REALIZADO NO DIA 25/09,PARA ATENDER ADOLESCENTES DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 29/09/2010 | 250.00 | 00004199343407 | CHARLES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10 PARES DEPERNA DE PAU PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE OFICINAS CULTURAIS COM JOVENS BENEFICIADOS PELOPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/09/2010 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AO MES DE SETEMBRO/2010 CONF NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/09/2010 | 510.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/010 CONF N. FISCAL DE SERVICO N.001609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/10CONF NF DE SERVI€OS N.001610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/09/2010 | 176.40 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DOS MATERIAIS DA NF 000061, DESTINADOS PA-RA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/09/2010 | 148.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GAS GLP 13KG PARA USO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/09/2010 | 52.50 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONF.NF 000830 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/09/2010 | 71.50 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 829 DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/09/2010 | 125.66 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENF 00021337, DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOSJOVENS ASSISTIDOS PELO PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/09/2010 | 3000.00 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE FORMA€ÇO PROFISSIONALIZANTE, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 30/09/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLICO) DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM,REF. AO MESDE SETEMBRO,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 30/09/2010 | 650.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI-COMISSIONADOS REF.AO MES 09/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/09/2010 | 1120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLICO) DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI,REF. AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 30/09/2010 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLICO) DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF,REF. AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 30/09/2010 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEM-COMISSIONADOSREF.AO MES 09/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOC/TED ELETRONICO , DEBITADO NA CONTA 78.410-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/09/2010 | 5440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE FINAN€AS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/09/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/09/2010 | 1977.76 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA,DIESEL E LUBRIFICANTE)CONSTANTES NA NF 000750DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/09/2010 | 4789.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI TO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEM BRO/2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/09/2010 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 CF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/09/2010 | 1370.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES(CELETISTA NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/09/2010 | 9935.89 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO-COMISSIONADOS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/09/2010 | 7889.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO-CELETISTA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/09/2010 | 9011.47 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ,DIESEL)E LUBRI/FICANTES PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DEEDUCA€AO,CONF NF 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/09/2010 | 6062.37 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFEB-60%(CONTRATO),REF.AO MES DE SETEMBRO/2010CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 30/09/2010 | 44608.87 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DASEC.DE EDUCACAO-FEB 40%(CELETISTA)REF. AO MESDE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/09/2010 | 124668.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DASEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(CELETISTA)REF. AO MESDE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/09/2010 | 11928.87 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-MDE(COMISSAO)REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 30/09/2010 | 768.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSAO)REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 30/09/2010 | 4170.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOMDE(CONTRATO),REF.AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 30/09/2010 | 7822.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-MDE(CELETISTA)REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/09/2010 | 12845.75 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS E LUBRIFICANTES,CONF. NF. 000748,DESTINA NADOS PARA USO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/09/2010 | 9765.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SEC.DE SAUDE-CONTRATO/PACS, REF. AO MES DESETEMBRO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 30/09/2010 | 760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SEC.DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CONTRATO),REF. AOMES DE SETEMBRO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/09/2010 | 7651.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-SAUDE BUCAL (CELETISTA),REF. AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFFOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/09/2010 | 1510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SEC.DE SAUDE(CONTRATO),REF. AO MES DE SE//TEMBRO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/09/2010 | 17625.06 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CELETISTA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/09/2010 | 12345.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SEC.DE SAUDE-PSF/(CONTRATO),REF. AO MES DESETEMBRO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/09/2010 | 5940.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-COMISSAO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 30/09/2010 | 17730.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF(CELETISTA)REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 30/09/2010 | 770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-EPIDEMOLOGIA( COMISSAO),REF.AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/09/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SEC.DE SAUDE-EPIDEMOLOGIA(CONTRATO),REF.AOMES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/09/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-EPIDEMOLOGIA( CELETISTA),REF.AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/09/2010 | 1953.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PACS(CELETISTA),REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DADIFEREN€A DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/09/2010 | 1.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DADIFEREN€A DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/09/2010 | 374.76 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMBUSTI//VEL (GASOLINA)CONSTANTE NA NF 000752,DESTINA/DO AOS VEICULOS VINCULADOS A ASSIST.SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/09/2010 | 4308.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE,LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL(COMISSAO), REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 30/09/2010 | 3060.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIALC.TUTELAR(ELETIVO), REF.AO MES DE SETEMBRO/10FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/09/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE,LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONTRATO), REF.AO MES DE SETEMBRO/10, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/09/2010 | 169.48 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NR 012140 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/09/2010 | 2336.11 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES),CONF NOTA FISCAL 000753,PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/09/2010 | 8379.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/09/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(CONTRATO) REF.AO MES 09/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/09/2010 | 12553.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(CELETISTA) REF.AO MES 09/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/09/2010 | 3740.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-COMISSAO,REF. AO MES 09/2010,CONF. FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/09/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-CELETISTA,REF.AO MES 09/2010,CONF. FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/10/2010 | 1200.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NF 001234, DES TINADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/10/2010 | 20.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA, DEBITADA NA CONTA 12.466-4-IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/10/2010 | 160.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DOACAOA GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDI-DAS PELO CRAS-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL N. 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA283.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 04/10/2010 | 7.57 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 04/10/2010 | 0.76 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARI FA DE EXTRADO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 6.9 23-X-ECD, CONFORME EXTRADO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 05/10/2010 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 05/10/2010 | 600.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 CARRADAS DAGUA DESTINADAS ADOA€åES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 05/10/2010 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 05/10/2010 | 331.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, CENOURA E BATATINHA PARAUSO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF. DE SERVICOS 968807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 05/10/2010 | 400.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA 968808, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 05/10/2010 | 2640.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA USO NO PRERPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0962733, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 05/10/2010 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO CABE€UDO NOS TURNOS TARDE/NOITE,PARA CURSAR AS 1¦ E 2¦ FA/SES DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUS,PLA/CA JTP-3718,REF.A SET/2010, CONF.NF DE SERVI COS 001614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 05/10/2010 | 400.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE LOUR/ DES SILVA, P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DEAULA ANEXA PARA REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA E.M.E.F. FERNANDO MACENA DA SILVA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONFORME NO TA FISCAL DE SERVI€O 001612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 05/10/2010 | 480.00 | 00005290539425 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 05/10/2010 | 60.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 05/10/2010 | 90.00 | 00001802157441 | WELLINGTON OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 05/10/2010 | 50.00 | 00008588858401 | JOSEFA PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 05/10/2010 | 80.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MUSICA AO VIVO, REALIZADO DURANTE O ENCERRAMENTO DO CURSO DE MANICURE, OFERECIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 001615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 05/10/2010 | 582.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME NF 000442, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 05/10/2010 | 90.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 06/10/2010 | 35.00 | 00005030913408 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 06/10/2010 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA,GAMELEIRO E PEDRINHA D'AGUA PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 1øFASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML/4208-PB,REF AO MES DE SETEMBRO/10,CONF NF DE SERVI€OS N 001634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 06/10/2010 | 1100.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAGEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.001616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 06/10/2010 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO,PLACA MXX 3802, REF.A SETDE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 06/10/2010 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 06/10/2010 | 1140.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTALNO TURNO MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640,REF. AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF.NFDE SERVICOS 001619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 06/10/2010 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS PEDRA BULHOES E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS,P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDA/MENTAL NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO-DE PLACA/ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFAO MES DE SETEMBRO/ 2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.001620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 06/10/2010 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 06/10/2010 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO TARDE,PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICU/LO KOMBI DE PLACA MZE 0109,REF.A SETEMBRO/10,CONF.NF DE SERVICOS 001622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 06/10/2010 | 1230.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA OSITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ 0EIO DE PLACA MMP 5137,REF.A SETEMBRO/ 2010, CONF.NF DE SERVICOS 001623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 06/10/2010 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BULHOES AO SITIO CINCO LAGOAS E DO SITIO PEDRINHA D'GUA AO SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAA 1§ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG-4630,REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 06/10/2010 | 1320.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN/ TES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O SITIO SALGA/DO,PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMEN/ TAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599/PB,REF.A SETEMBRO/2010,CONFNF DE SERVICOS N.001626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 06/10/2010 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 06/10/2010 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/10, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.001627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 06/10/2010 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA P/A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10 CONFORME NF. DE SERVICO N.001637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 06/10/2010 | 1975.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF NF DE SERVI€OS N.001628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 06/10/2010 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA,PEDRINHA D'AGUA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3216,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 06/10/2010 | 1500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA O SITIO CINCO LA/ GOAS PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB,REF.A SETEMBRO/ 2010 CF. NF DESERVICOS 001630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 06/10/2010 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, P\CUR-SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/ 2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 06/10/2010 | 1000.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CURSARA 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REFA SETEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 06/10/2010 | 1870.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS P/ CURSAR A 2a. FASE DO ENS.FUNDA/ MENTAL NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KHD-7355-PB,REF.A SETEMBRO/2010,CONF.NFDE SERVICOS 001633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 06/10/2010 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859,REF.A SETEMBRO/10, CONF.NF DE SERVICOS 001635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 06/10/2010 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSA A 2ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOTURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB REF AO MES DE SETEMBRO/10, CF NF DE SERVI€OS N.001636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 06/10/2010 | 130.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0001647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 06/10/2010 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 06/10/2010 | 58.68 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 06/10/2010 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSFIIIDO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER ATENDIMETO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACA KJS-1237, REF.AO MESDE SETEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 06/10/2010 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PHOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF A SET/010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 06/10/2010 | 1370.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACA MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 06/10/2010 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO GOL DE PLACAKFK-7135,DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS:Pr.GERALDO,CAMPESTRE E SITIOS:JAGUARE E TIGRE DOMUNICIPIO,PARA UNIDADE BASICADE SAUDE E PARAHOSPITAL NA CIDADE DE ARARA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 06/10/2010 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO A TRANSPORTE DE PA/CIENTES CARENTES DA COMUNIDADE PEDRINHA D'GUA,PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,SOLANEA E BANANEIRAS,CORRESPONDENTE A SET/2010,CONF. NF DE SERVICOS 001643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 06/10/2010 | 250.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP 7318 D E SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O001644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 06/10/2010 | 715.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO LABUTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NF DE SERVI€O 001645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 06/10/2010 | 715.00 | 00005897621411 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A 01 /PLANTAO LABUTADO PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE2010, CONF. NOTA F. DE SERVICO N.001646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 07/10/2010 | 1800.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA PA/RA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXJ-0752, CONF.NF DE SERVICOS 001649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 07/10/2010 | 290.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DABARRAGEM DO SITIO CABE€UDO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 07/10/2010 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 07/10/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 07/10/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 001651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 07/10/2010 | 50.00 | 00003384862406 | JOSEFA ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 07/10/2010 | 35.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 07/10/2010 | 35.00 | 00075181622453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 08/10/2010 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 08/10/2010 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE SET/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 08/10/2010 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGEUL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTALIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 08/10/2010 | 200.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 08/10/2010 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 08/10/2010 | 422.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PRO-JOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 08/10/2010 | 424.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 08/10/2010 | 576.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF, REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 08/10/2010 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 08/10/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA Pe FIDELIS,S/N,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB,NESTE MUNICIPIO,REF.A SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 08/10/2010 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 08/10/2010 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/10, CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.001659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 08/10/2010 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 08/10/2010 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 08/10/2010 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO0ES DE SET/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.001664 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 08/10/2010 | 1200.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 08/10/2010 | 2040.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 001671, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E INFRA-ESTRUTURA, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL · CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO I/MMC PAJEIRO SP,PLACA KLZ 3474-PB, PARA ATENDER SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010 CONFORME NF DE SERVICOS N. 001670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 08/10/2010 | 7045.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE PARCELAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 08/10/2010 | 4000.00 | 00002574387422 | VERA LUCIA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES DA ACAODE INTERDITO PROIBITORIO, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 08/10/2010 | 19055.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES, REFERENTE COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 08/10/2010 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 08/10/2010 | 510.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€ÇO E DIVULGA€ÇO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 08/10/2010 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODA NOITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 08/10/2010 | 300.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UMA MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB - 9014-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 08/10/2010 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/10, CONF.NF DE SERVICOS 001685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 08/10/2010 | 300.00 | 00006741319409 | CINTHIA RAQUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME NOTA FISCAL N§001662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 08/10/2010 | 1150.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DESÇO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 001689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 08/10/2010 | 660.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 08/10/2010 | 3765.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 40%, REF. A COMPETENCIA 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 08/10/2010 | 10292.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 60%, REF. A COMPETENCIA 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 08/10/2010 | 5829.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-MDE,COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 08/10/2010 | 9972.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-40%,COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 08/10/2010 | 31559.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-60%,COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 08/10/2010 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOMETRALHA,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO,NO VEICULO CAMINHAO-MMT 6522,REF.A SETEMBRO/10, CONFORME NF DE SERVICOS 001665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2010 , CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.001668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 08/10/2010 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 08/10/2010 | 200.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 08/10/2010 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/10CF NOTA FISCAL DE SERVICO N.001669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 08/10/2010 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/10, CF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 001657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 08/10/2010 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELA/ RES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEI/CULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEA SETEMBRO/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 08/10/2010 | 2294.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 08/10/2010 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/ 2010, CF NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 08/10/2010 | 4410.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A 05 PLANTOES LABUTADOS NO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/010, CONF.NF DE SERVICOS 001690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 08/10/2010 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/10CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 08/10/2010 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNASDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II,REF. AO MES DE SET/2010CONF.NF DE SERVICOS 001676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 08/10/2010 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE SETEM BRO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.001677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 08/10/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/10 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 08/10/2010 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/010 CONF NF DE SERVICOS 001679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 08/10/2010 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 08/10/2010 | 90.00 | 00008176776408 | FABRICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 08/10/2010 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 08/10/2010 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 01687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 08/10/2010 | 350.00 | 00003062684429 | MARIA JOSE CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS NOS FINAIS DE SEMANA QUE ATENDEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 08/10/2010 | 1444.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 08/10/2010 | 1496.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 08/10/2010 | 86.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 08/10/2010 | 164.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 08/10/2010 | 257.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-S. BUCAL, REF. A COMPETENCIA 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 08/10/2010 | 6018.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 08/10/2010 | 7218.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PSF, REFERENTEA COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 08/10/2010 | 552.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-ECD, REFERENTEA COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 08/10/2010 | 2812.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PACS REFERENTEA COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 08/10/2010 | 2018.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-S. BUCAL, REFA COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 11/10/2010 | 3692.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 11/10/2010 | 5040.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOSGRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 017702, DES-TINADOS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ATEN-DIMENTO BASICO PRESTADO PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 11/10/2010 | 5430.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOSGRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 017701, DES-TINADOS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ATEN-DIMENTO BASICO PRESTADO PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 11/10/2010 | 6700.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOSGRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 017703, DES-TINADOS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ATEN-DIMENTO BASICO PRESTADO PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 11/10/2010 | 5840.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOSGRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 017704, DES-TINADOS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ATEN-DIMENTO BASICO PRESTADO PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 11/10/2010 | 4284.00 | 08995631002496 | N CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADEIRAS, REFRIGERADOR, MESA E FREEZER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 11/10/2010 | 1940.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME NF.DE SERVICOSN. 017708, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 11/10/2010 | 1920.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME NF.DE SERVICOSN. 017707, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 11/10/2010 | 28.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 11/10/2010 | 22.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 13/10/2010 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€O N. 001695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 13/10/2010 | 617.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARADE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 13/10/2010 | 350.00 | 00009466383493 | ALCILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 13/10/2010 | 425.00 | 00067596177468 | JOSE NORBERTO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVI€O DASELEICOES 2010 NO 1§ TURNO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 13/10/2010 | 600.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCEN- TES A ESTA PREFEITURA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 13/10/2010 | 500.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEPOLPA DE FRUTAS, PARA USO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 982501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 13/10/2010 | 60.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 13/10/2010 | 540.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS,COM O VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNH3511, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CACIMBADE DENTRO, BARRA DE SANTA ROSA, DAMIAO E REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 13/10/2010 | 900.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 13/10/2010 | 150.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE SOLANEA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 13/10/2010 | 49.91 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 13/10/2010 | 205.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 13/10/2010 | 100.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGAO SITIO CABECUDO AO SITIO JAGUARE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 001697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 13/10/2010 | 300.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DOS TAMQUES DA COMUNIDADEDO SITIO VALERIO, NESTE MUNICÖPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 13/10/2010 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 13/10/2010 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIACONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 13/10/2010 | 350.00 | 00008818151444 | RUAN CARLOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDIOS, ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM E CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 13/10/2010 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 13/10/2010 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 13/10/2010 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 13/10/2010 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 13/10/2010 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 13/10/2010 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 13/10/2010 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 13/10/2010 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 13/10/2010 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 13/10/2010 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 13/10/2010 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 13/10/2010 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 13/10/2010 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM EXAMESMEDICOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 13/10/2010 | 90.00 | 00001076381421 | EDICLEIDE ANICETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 13/10/2010 | 90.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONF. LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 13/10/2010 | 30.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 13/10/2010 | 90.00 | 00006330038406 | DILENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 13/10/2010 | 70.00 | 00032578695415 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 13/10/2010 | 70.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 13/10/2010 | 30.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 13/10/2010 | 30.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 13/10/2010 | 30.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 13/10/2010 | 40.00 | 00006403769405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 13/10/2010 | 40.00 | 00076833224404 | HELENA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 13/10/2010 | 40.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 13/10/2010 | 40.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 13/10/2010 | 30.00 | 00006301973429 | VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003062087412 | JOSE AILTON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 13/10/2010 | 50.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 13/10/2010 | 30.00 | 00006255700496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 13/10/2010 | 80.00 | 00001053242808 | JURANDIR DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 13/10/2010 | 60.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 13/10/2010 | 30.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 13/10/2010 | 30.00 | 00003385908469 | MIZAEL JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 13/10/2010 | 30.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 13/10/2010 | 30.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 13/10/2010 | 30.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 13/10/2010 | 30.00 | 00005762540456 | GILVANICE SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 13/10/2010 | 80.00 | 00006685659424 | SIMONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 13/10/2010 | 30.00 | 00007084090401 | ADRIANA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 13/10/2010 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 13/10/2010 | 40.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 13/10/2010 | 30.00 | 00008203585418 | VALQUIRIA SALVADOR FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 13/10/2010 | 40.00 | 00005028845417 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 13/10/2010 | 40.00 | 00004533055478 | SARA MARIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 13/10/2010 | 70.00 | 00005176221497 | LUCIENE FREIRE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGTO DO CONSUMO DE/AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESS OA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. LEI 086/2001,E CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 13/10/2010 | 30.00 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 13/10/2010 | 40.00 | 00003882360437 | LUCINETE GOMES PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 13/10/2010 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 13/10/2010 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 13/10/2010 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 13/10/2010 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 13/10/2010 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 13/10/2010 | 30.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 13/10/2010 | 30.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 13/10/2010 | 30.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 13/10/2010 | 30.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 13/10/2010 | 40.00 | 00067551220410 | MARIA CREUZA ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 13/10/2010 | 50.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 13/10/2010 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 14/10/2010 | 845.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM,CONFORME NOTA FISCAL 000.001.325 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 14/10/2010 | 880.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.324 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 14/10/2010 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 14/10/2010 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 14/10/2010 | 350.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OSSITIOS CACIMBA DOCE E PO€O VERDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 15/10/2010 | 17.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 15/10/2010 | 60.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 15/10/2010 | 130.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.326 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 15/10/2010 | 130.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO JOVEM,CONFORME NOTA FISCAL 000.001.327 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 15/10/2010 | 90.00 | 00034333150434 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 17/10/2010 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 003830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 18/10/2010 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A RG NO IPC-JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 18/10/2010 | 7800.00 | 07998584000185 | LUCIVALDO MARIANO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA MAURICINHOS DOFORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, CFNOTA FISCAL DE SERVICO 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 18/10/2010 | 60.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OSCOORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA ESCOLAATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 19/10/2010 | 7313.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS P/SHOW PIROTECNICO,DESTI/NADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 19/10/2010 | 623.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, DEBITADONA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO /10 CONF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 19/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO /2010 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N. 95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 20/10/2010 | 350.00 | 00033015767453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DOMUNICIPIO TRANSPORTANDO PRODUTOS DE LIMPEZA EMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78238-0FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CA KFR-9475-PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 20/10/2010 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 20/10/2010 | 90.00 | 00005172106499 | MARIA DE LOURDES PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 21/10/2010 | 90.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 21/10/2010 | 90.00 | 00088573699434 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 21/10/2010 | 220.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CUSPIDEIRA DA CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 21/10/2010 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DE SAUDE E APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 21/10/2010 | 444.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2010, CON FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 21/10/2010 | 2.77 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 21/10/2010 | 83.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 21/10/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 22/10/2010 | 51.80 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 22/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO /2010, CONFORME NF 002727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 22/10/2010 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 22/10/2010 | 4.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 22/10/2010 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 22/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTER- NETE DURANTE O MES DE OUTUBRO /10, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENF DE SERVI€O N. 002726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 22/10/2010 | 30.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR NO CAMPEONATO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETEN€ÇO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDOESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 22/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE OUTUBRO /2010 UTILIZADO PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF. DE DE SERVI€OS N.002725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 22/10/2010 | 112.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA CASA DA FAMILIA-PAIF, NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 037691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 25/10/2010 | 35.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 25/10/2010 | 50.00 | 00004323348401 | MARIA JOSE DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 25/10/2010 | 3286.60 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000.000.026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 25/10/2010 | 7597.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSPARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTANOTA FISCAL 000.000.965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 25/10/2010 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAPACITACAO DEPROFESSORES PARA EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 26/10/2010 | 840.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, CENOURA E BATARINHA PARAUSO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 26/10/2010 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PBPARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A RESERVISTAS JUNTO A JUNTA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 26/10/2010 | 1016.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 26/10/2010 | 163.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 26/10/2010 | 300.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 26/10/2010 | 319.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 26/10/2010 | 154.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 26/10/2010 | 144.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 26/10/2010 | 94.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 26/10/2010 | 182.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 26/10/2010 | 51.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 26/10/2010 | 115.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO BEM CONDUZIDA | CONST., REF. PR�DIO DA C¶MARAMUNICIPAL P/BOM FUNCIONAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 26/10/2010 | 1050.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MOTOBOMBA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002067. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 26/10/2010 | 60.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA DE SUCCAO P/USO NOMOTOR BOMBA DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 002067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 26/10/2010 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 26/10/2010 | 202.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/10, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 26/10/2010 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DEGUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 26/10/2010 | 340.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDODOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA O ESCRITORIODE CONTABILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 26/10/2010 | 60.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE SSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 27/10/2010 | 600.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 CARRADAS DAGUA DESTINADAS ADOA€åES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 27/10/2010 | 90.00 | 00004515396480 | VERA LUCIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 27/10/2010 | 70.00 | 00091667992449 | MANOEL MESSIAS BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 28/10/2010 | 510.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF N. FISCAL DE SERVICO N.001713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 28/10/2010 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /10CONF NF DE SERVI€OS N.001715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 28/10/2010 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 28/10/2010 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AO MES DE OUTUBRO /2010 CONF NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 28/10/2010 | 1120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLICO) DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI, REF. AO MES DEOUTUBRO/010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 28/10/2010 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEM-COMISSIONADOSREF.AO MES 10/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 28/10/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLICO) DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM REF. MES DEOUTUBRO/010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 28/10/2010 | 650.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PETI-COMISSIONADOSREF.AO MES 10/2010,CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 28/10/2010 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES(EXCEP.INT.PUBLICO) DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF, REFERENTE MESDE OUTUBRO/010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 28/10/2010 | 4308.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE,LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL(COMISSIONADO) REF AO MES DE OUTUBRO/10 CONFFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 28/10/2010 | 1190.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(EXCEP.INT.PUBLICO)REF. 10/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 28/10/2010 | 2550.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSE-LHO TUTELAR(ELETIVOS), VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 28/10/2010 | 8679.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) REF.AO MES 10/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 28/10/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EXCEP INT.PUBLICO) REF. MES 10/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 28/10/2010 | 11839.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REF. MES 10/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 28/10/2010 | 3740.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-COMISSIONADO, REF. AO MES 10/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 28/10/2010 | 1700.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-CELETISTA, REFERENTE MES 10/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 28/10/2010 | 70.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2010, CON FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 28/10/2010 | 6240.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-COMISSIONADOS ),REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 28/10/2010 | 1510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CONTRATOS RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 28/10/2010 | 17823.96 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CELETISTA, RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 28/10/2010 | 12345.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO),REF.AOMES DE OUTUBRO /2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 28/10/2010 | 17730.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CELETISTA, RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 28/10/2010 | 1053.24 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 28/10/2010 | 493.24 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SECRETARIA DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOREF MES DE OUTUBRO /2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 28/10/2010 | 1003.24 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CELETISTA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 28/10/2010 | 9765.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SECRETARIA DE SAUDE-PACS (CONTRATO), REFE RENTE MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 28/10/2010 | 3379.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS ( CELETISTA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 10, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 28/10/2010 | 760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (CONTRATO)REF. MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 28/10/2010 | 7651.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-S.BUCALCELETISTA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 10, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 28/10/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA)REF.AO MES 10/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 28/10/2010 | 5780.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADO),REFERENTE AO MES 10/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 28/10/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 28/10/2010 | 1370.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO/RES(CELETISTA) VINCULADOS AO GABINETE DO PRE/FEITO, REF. A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 28/10/2010 | 4279.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO/RES(COMISSIONADOS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 28/10/2010 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO(ELETIVO),VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 28/10/2010 | 9806.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO (COMISSIONADO) REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FO PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 28/10/2010 | 7869.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO (CELETISTA), REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FO PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 28/10/2010 | 8075.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-MDE(CELETISTA)REF. AO MES DE OUTUBRO /2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 28/10/2010 | 11928.87 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-MDE(COMISSIONADO) REF MES DE OUTUBRO /2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 28/10/2010 | 4170.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOMDE(CONTRATO),REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 28/10/2010 | 43538.64 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REFERENTE MES DE OUTUBRO /2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 28/10/2010 | 125582.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REFERENTE MES DE OUTUBRO /2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 28/10/2010 | 768.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REFERENTE MES DE OUTUBRO /2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 28/10/2010 | 6062.37 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-60%-CONTRATO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 29/10/2010 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMI//NISTRACAO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA78410-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 29/10/2010 | 8944.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.A ILUMI NACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 29/10/2010 | 0.11 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78388-9CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 29/10/2010 | 1.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 9102-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78387-0CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 29/10/2010 | 40.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/10/2010 | 400.14 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMBUSTI//VEL (GASOLINA)CONSTANTE NA NF 000762,DESTINA/DO AOS VEICULOS VINCULADOS A ASSIST.SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/10/2010 | 1659.57 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)E LUBRIFICANTE CONF NOTA FISCAL 000763PARA VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRU/TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/10/2010 | 11408.42 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS E LUBRIFICANTES,CONF. NF. 000759,DESTINA NADOS PARA USO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/10/2010 | 1890.25 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA,DIESEL)E LUBRIFICANTE CONSTANTES NA NF 000761DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/10/2010 | 8301.18 | 07183286000137 | LUZINETE P. DE MEDEIROS-POSTO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ,DIESEL)E LUBRI/FICANTES PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DEEDUCACAO-MDE,CONF NF 000760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/11/2010 | 400.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/11/2010 | 800.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA 982558, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/11/2010 | 20.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAG DE TARIFA BANCA- RIA, DEBITADA NA CONTA 12.466-4-IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 03/11/2010 | 60.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE QUATRO AULAS DE CROCHE CONFECCIONANDO ENXOVAIS PARA AS GESTANTES ATENDIDASPELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 03/11/2010 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 03/11/2010 | 82.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA REUNIAO DE ENCERRAMENTO E AVALIA€ÇO DE CURSO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 03/11/2010 | 60.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA EDUCA€ÇO INCLUSIVA, NOS DIAS 25 A 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 03/11/2010 | 60.00 | 00007524134495 | VALDECI JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES PARA EDUCA€ÇO INCLUSIVA, NO PERIODO DE 25 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 03/11/2010 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO CABE€UDO NOS TURNOS TARDE/NOITE,PARA CURSAR AS 1¦ E 2¦ FA/SES DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUS,PLA/CA JTP-3718,REF.A OUT/2010, CONF.NF DE SERVI COS 001718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 03/11/2010 | 60.00 | 00073903370444 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO I/MMC PAJEIRO SP, PLACA KLZ 3474-PB, PARA ATENDER SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NF DE SERVICOS N§ 001717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTAICMS EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 03/11/2010 | 45.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DEGUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 03/11/2010 | 540.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO, CONFOR-ME NF N. 02238, VINCULADO A SEC. DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 03/11/2010 | 36.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS UTILIZADOS PELO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 03/11/2010 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 03/11/2010 | 21.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 03/11/2010 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 03/11/2010 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 03/11/2010 | 8.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 03/11/2010 | 6.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 03/11/2010 | 510.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCUCAO E DIVULGACAO DA COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA E DAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARI FA DE EXTRADO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 6.9 23-X-ECD, CONFORME EXTRADO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 03/11/2010 | 150.00 | 00004884312473 | MARIZETE CONCEICAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A NOVE CARRADAS DAGUA PARA SEREM DISTRIBU IDAS COM PESSOAS CARENTES DO SITIO LAGEDO GR ANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 04/11/2010 | 130.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0001721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 04/11/2010 | 205.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DOS TAMQUES DA COMUNIDADEDO SITIO VALERIO, NESTE MUNICÖPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 04/11/2010 | 4639.70 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 7061/7062, DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 04/11/2010 | 2219.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.001.146, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 04/11/2010 | 3050.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E MEDICA/MENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONF.NF 001334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 04/11/2010 | 698.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 04/11/2010 | 1312.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 04/11/2010 | 500.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEPOLPA DE FRUTAS, PARA USO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 982569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 04/11/2010 | 202.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTODOS VEICULO DE PLACAS NQE-8290, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 04/11/2010 | 2169.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 04/11/2010 | 886.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 04/11/2010 | 586.30 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, NESTE MUNI CIPIO, CONFORME NF 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 05/11/2010 | 589.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEICOES NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CON FORME NF 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 05/11/2010 | 30.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 05/11/2010 | 260.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE FECHADURAS E CON SERTO DE PORTAS DAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 05/11/2010 | 2640.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA USO NO PRERPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0968870, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,RECONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 05/11/2010 | 17250.09 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER VICOS DE CONSTRU€ÇO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, DE EDUCA€ÇO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000058, CV 036/2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 05/11/2010 | 646.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 05/11/2010 | 3483.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 40%, REF. A COMPETENCIA 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 05/11/2010 | 10114.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 60%, REF. A COMPETENCIA 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 05/11/2010 | 60.00 | 00002376960452 | RITA DE CASSIA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A BIOQUIMICA, QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 05/11/2010 | 90.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DAVIGILANCIA SANITARIA,NOS DIAS 03, 04 E 05/11/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 05/11/2010 | 1477.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 05/11/2010 | 1418.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF. A COMPETENCIA 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 05/11/2010 | 81.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, REF. A COMPETENCIA 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 05/11/2010 | 270.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 05/11/2010 | 612.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-S. BUCAL, REF. A COMPETENCIA 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 05/11/2010 | 200.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS GAMELEIRA E CINCO LAGOAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 05/11/2010 | 16.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 05/11/2010 | 2135.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDA-DE (DIVERSOS SETORES), COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 08/11/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 08/11/2010 | 50.00 | 00003384862406 | JOSEFA ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 09/11/2010 | 60.00 | 00005652661445 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 09/11/2010 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 09/11/2010 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 09/11/2010 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 09/11/2010 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 09/11/2010 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 09/11/2010 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 09/11/2010 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 09/11/2010 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 09/11/2010 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 09/11/2010 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 09/11/2010 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 09/11/2010 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 09/11/2010 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 09/11/2010 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 09/11/2010 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 09/11/2010 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 09/11/2010 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 09/11/2010 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIACONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 09/11/2010 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 09/11/2010 | 50.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 09/11/2010 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 09/11/2010 | 40.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 09/11/2010 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 09/11/2010 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 09/11/2010 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 09/11/2010 | 300.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ACESSORIOS PARA USO NOS VEICULOS DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 10/11/2010 | 90.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MOTORISTAS DAS AMBULAN-CIAS E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, QUE ACOMPANHAM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 10/11/2010 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/10CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 10/11/2010 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNASDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II,REF. AO MES DE OUT/2010CONF.NF DE SERVICOS 001771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 10/11/2010 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.001772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 10/11/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/10 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 10/11/2010 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF DO SEXO MASCULINO, SITUADOA RUA AYRTON SENA NESTA CIDADE,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. NF. DE SERVICOS001774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 10/11/2010 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAS KJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF A OUT/010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 10/11/2010 | 1370.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF-II DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICADE SAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABECUDO,BEM COMO VISITA DOMICILIAR,NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 10/11/2010 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE OUTUBRO 2010, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 10/11/2010 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE PEDRINHA D' AGUA,PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,SOLANEAE BANANEIRAS,CORRESPONDENTE A OUT/2010,CONF. NF DE SERVICOS 001779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 10/11/2010 | 250.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O001780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 10/11/2010 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 10/11/2010 | 900.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 10/11/2010 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/ 2010, CF NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 10/11/2010 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 01784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 10/11/2010 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEATUALIZACAO E IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DASAUDE FCES,SIAB E PAB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. NF DE SERVICO N.001785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 10/11/2010 | 615.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS AUTOCLAVOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 10/11/2010 | 6291.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 10/11/2010 | 7218.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 10/11/2010 | 624.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-ECD, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 10/11/2010 | 3154.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-PACS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 10/11/2010 | 2018.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE BUCAL REF COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 10/11/2010 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE OUT/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 10/11/2010 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELA/ RES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEI/CULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEA OUTUBRO /2010,CONF.NF DE SERVICOS 001763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 10/11/2010 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO /10, CF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 001803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 10/11/2010 | 205.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 10/11/2010 | 734.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOMETRALHA,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO,NO VEICULO CAMINHAO-MMT 6522,REF.A OUTUBRO /10, CONFORME NF DE SERVICOS 001762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2010 , CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.001764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 10/11/2010 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 10/11/2010 | 290.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DABARRAGEM DO SITIO CABE€UDO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 10/11/2010 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 10/11/2010 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO /10CF NOTA FISCAL DE SERVICO N.001765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 10/11/2010 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00002574387422 | VERA LUCIA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES DA ACAODE INTERDITO PROIBITORIO, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 10/11/2010 | 5881.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 10/11/2010 | 18030.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 10/10, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, REF. AO MES DE OUTUBRO/10, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 10/11/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA Pe FIDELIS,S/N,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB,NESTE MUNICIPIO,REF.A OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 10/11/2010 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 10/11/2010 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010 CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.001754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 10/11/2010 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 10/11/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO /2010 CONFORME NF.DE SERVI-COS N. 001759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 10/11/2010 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO0ES DE OUT/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.001761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 10/11/2010 | 2040.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 001766, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E INFRA-ESTRUTURA, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 10/11/2010 | 800.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 10/11/2010 | 450.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 02 COMPUTADORES, 02 NOBREAK, 03 RECARGA DE TONER A LASER DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 10/11/2010 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€O N. 001796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 10/11/2010 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODA NOITE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 10/11/2010 | 300.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UMA MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB - 9014-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 10/11/2010 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE LOUR/ DES DA SILVA, P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA PARA REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA E.M.E.F. FERNANDO MACENA DA SILVA, REF.AO MES DE OUTUBRO /2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 001790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 10/11/2010 | 480.00 | 00005290539425 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 10/11/2010 | 300.00 | 00006741319409 | CINTHIA RAQUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /10, CONFORME NOTA FISCAL N§001757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2010,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.001725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 10/11/2010 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO,PLACA MXX 3802, REF.A OUTDE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 10/11/2010 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO /2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 10/11/2010 | 1140.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTALNO TURNO MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640,REF. AO MES DE OUTUBRO /2010,CONF.NFDE SERVICOS 001728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 10/11/2010 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS PEDRA BULHOES E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS,P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDA/MENTAL NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO-ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO / 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 10/11/2010 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 10/11/2010 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO TARDE,PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICU/LO KOMBI DE PLACA MZE 0109,REF.A OUTUBRO /10,CONF.NF DE SERVICOS 001731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 10/11/2010 | 1230.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA OSITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ 0EIO DE PLACA MMP 5137,REF.A OUTUBRO / 2010, CONF.NF DE SERVICOS 001732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 10/11/2010 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO /010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A OUTUBRO / 2010, CF NF DE SERVICOS 001734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/10, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.001735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 10/11/2010 | 1975.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONF NF DE SERVI€OS N.001736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 10/11/2010 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA,PEDRINHA D'AGUA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3216,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 10/11/2010 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, P\CUR-SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO / 2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA O SITIO CINCO LA/ GOAS PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB,REF.A OUTUBRO/ 2010 CF. NF DESERVICOS 001739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 10/11/2010 | 1870.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS P/ CURSAR A 2a. FASE DO ENS.FUNDA/ MENTAL NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KHD-7355-PB,REF.A OUTUBRO/2010,CONF.NFDE SERVICOS 001741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 10/11/2010 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA,GAMELEIRO E PEDRINHA D'AGUA PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 1øFASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML/4208-PB,REF AO MES DE OUTUBRO/10,CONF NF DE SERVI€OS N 001742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 10/11/2010 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859,REF.A OUTUBRO/10, CONF.NF DE SERVICOS 001743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 10/11/2010 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA P/A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10 CONFORME NF. DE SERVICO N.001744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSA A 2ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOTURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB REF AO MES DE OUTUBRO/10, CF NF DE SERVI€OS N.001745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 10/11/2010 | 1320.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN/ TES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O SITIO SALGA/DO,PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMEN/ TAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599/PB,REF.A OUTUBRO/2010,CONFNF DE SERVICOS N.001746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 10/11/2010 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/10, CONF.NF DE SERVICOS 001747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BULHOES AO SITIO CINCO LAGOAS E DO SITIO PEDRINHA D'AGUA AO SITIO CINCO LAGOAS E VICE VERSA PARA CURSAR A 1§FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO MANHA,NO VEICULOVERANEIO DE PLACA KJG-4630, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 10/11/2010 | 280.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MARIADE LOURDES SILVA PARA COMEMORA€ÇO DO DIA DOSPROFESSORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 10/11/2010 | 200.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS ,DESTINADOS PARA FESTA DE COMEMORA€ÇO DO DIADOS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 10/11/2010 | 615.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 10/11/2010 | 1331.83 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 10/11/2010 | 5801.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-MDE,COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 10/11/2010 | 10449.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-40%,COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 10/11/2010 | 31981.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-60%,COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 10/11/2010 | 200.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 10/11/2010 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE OUT/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 10/11/2010 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 10/11/2010 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM EXAMESMEDICOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 10/11/2010 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 10/11/2010 | 350.00 | 00008818151444 | RUAN CARLOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDIOS, ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 10/11/2010 | 90.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 10/11/2010 | 576.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF, REFERENTE ACOMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 10/11/2010 | 422.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PRO-JOVEM REF. ACOMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 10/11/2010 | 424.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, REFERENTE ACOMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 11/11/2010 | 30.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 11/11/2010 | 25.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 11/11/2010 | 25.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 11/11/2010 | 25.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 11/11/2010 | 25.00 | 00005762540456 | GILVANICE SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 11/11/2010 | 30.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 11/11/2010 | 50.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERDADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 11/11/2010 | 40.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 11/11/2010 | 50.00 | 00001053242808 | JURANDIR DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 11/11/2010 | 25.00 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 11/11/2010 | 40.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 11/11/2010 | 25.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 11/11/2010 | 25.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 11/11/2010 | 25.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 11/11/2010 | 30.00 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 11/11/2010 | 25.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 11/11/2010 | 80.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 11/11/2010 | 25.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 11/11/2010 | 25.00 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 11/11/2010 | 40.00 | 00006685659424 | SIMONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 11/11/2010 | 30.00 | 00009421519418 | ELUENIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 186/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 11/11/2010 | 30.00 | 00007925465476 | JAQUELINE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 11/11/2010 | 40.00 | 00004572721475 | ANTONIA SOARESW COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 11/11/2010 | 40.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 11/11/2010 | 25.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 11/11/2010 | 30.00 | 00004639372442 | GRACYELLE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 11/11/2010 | 25.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 11/11/2010 | 30.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 11/11/2010 | 50.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 11/11/2010 | 25.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 11/11/2010 | 25.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF LEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 11/11/2010 | 30.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 11/11/2010 | 25.00 | 00007714090448 | PAULO JOAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 11/11/2010 | 25.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 11/11/2010 | 25.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 11/11/2010 | 50.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 11/11/2010 | 25.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 11/11/2010 | 25.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 11/11/2010 | 50.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 11/11/2010 | 25.00 | 00005103884429 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 11/11/2010 | 40.00 | 00003882360437 | LUCINETE GOMES PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 11/11/2010 | 25.00 | 00007084090401 | ADRIANA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 11/11/2010 | 40.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 11/11/2010 | 70.00 | 00057050511404 | JOSE AILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 11/11/2010 | 30.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA UM BUJAO DE GAS DE COZINHA PARASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 11/11/2010 | 50.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 11/11/2010 | 30.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 11/11/2010 | 50.00 | 00014784967893 | VALDECIR VICENTE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 11/11/2010 | 50.00 | 00005492698435 | ANTONIEL VICENTE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 11/11/2010 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 11/11/2010 | 20.00 | 00089374592487 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 11/11/2010 | 65.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 11/11/2010 | 40.00 | 00003384866401 | JOSEFA BERNARDO UMBELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 11/11/2010 | 60.00 | 00088573931434 | ROSEANE ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA, ,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€ÇO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 11/11/2010 | 1200.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 00175,DESTINADAS A PREMIA€AO DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 11/11/2010 | 150.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR VASCO DO SITIO VALERIO DESTE MUNICIPIOPARA AS CIDADES DE REMIGIO, ARARA, NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 11/11/2010 | 990.00 | 00067596177468 | JOSE NORBERTO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVI€O DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 11/11/2010 | 205.00 | 00004884690400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 001804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 11/11/2010 | 3685.48 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOPASEP, CONFORME DARF, RELATIVO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 12/11/2010 | 0.41 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 12/11/2010 | 500.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCAO DA SILVA-CENTRAL MOTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 004321, DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 16/11/2010 | 60.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO DE CAPACITACAO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 16/11/2010 | 620.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, DEBITADONA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 16/11/2010 | 200.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAFISCAL 011669, DESTINADAS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 16/11/2010 | 45.80 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EN-VIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 16/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 16/11/2010 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVI€OS 003891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 16/11/2010 | 500.00 | 00003146304490 | JANIERSON VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAREM DE UM PROJETO DE CIDADANIA REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 16/11/2010 | 376.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE ACESSORIOS PARA USO NOS VEICULOS DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 17/11/2010 | 90.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO I SEMINARIO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 17/11/2010 | 430.00 | 00064815811849 | JOÃO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DAEMATER E SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CADASTRO DO GARANTIA SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 17/11/2010 | 240.00 | 01479833000140 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PRODUTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 17/11/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 17/11/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 17/11/2010 | 160.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 17/11/2010 | 199.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/10 CONF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 17/11/2010 | 248.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMIC DE PLACA NQD-7387, DA SEC. MUNICIPIAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 0002428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 17/11/2010 | 295.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE EM NF DE VENDA 000.010.557, PARA USO NO VEICULO FIAT UNO WAY ECONOMIC DE PLACA NQD-7387, PER/TENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 17/11/2010 | 17.70 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME CUPOM FISCAL, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 18/11/2010 | 50.00 | 00005200746450 | IRENICE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOSA SUA FAMILIA, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 18/11/2010 | 75.00 | 00002397864754 | MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 18/11/2010 | 410.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE VEICULO DESTA EDILIDADE, E DISPONIBILIZADA A SECRE TARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 18/11/2010 | 410.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€ÇO ELETRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O001811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 18/11/2010 | 96.00 | 00003062684429 | MARIA JOSE CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MEDICOS PLANTONISTAS NOS FINAIS DE SEMANA QUE ATENDEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 19/11/2010 | 300.00 | 00002523564467 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA AS CIDADESDE JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO OSECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 19/11/2010 | 3033.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTAS FISCAIS001457, 001454, 001459, 001455, 001458 E 001456, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 22/11/2010 | 116.60 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF 001474DESTINADOS PARA LANCHES DO PESSOAL DA JUSTICAELEITORAL DURANTE O 2§ TURNO DAS ELEICOES 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 22/11/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DA ASSINATURA DO TERMO DE GARANTIA SAFRA 2010/2011,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 22/11/2010 | 209.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO/10, CF FATURA ANEXA N.000.003819-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 22/11/2010 | 282.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/10,CF FATURA ANEXA N. 000.004604-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 22/11/2010 | 135.96 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSPARA O ALMO€O DA EQUIPE TECNICA DO CRAS DURA NTE REUNIAO DE APRESENTACAO E ATENDIMENTO DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 22/11/2010 | 9000.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 100 CARRADASDAGUA, DESTINADAS A VARIOS SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001814 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 22/11/2010 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 23/11/2010 | 58.80 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSPARA CONSUMO EM REUNIOES COM FAMILIAS SOBRECONDICIONALIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF. NF 001478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 23/11/2010 | 300.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O PASSEIO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DOCRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA, COMO PARTE DA PROGRAMA€ÇO DA II SEMANA DE ATENCAO AO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 001815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 23/11/2010 | 40.00 | 00009234239407 | HIDOMAR LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 23/11/2010 | 90.00 | 00004704661466 | ARLETE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 23/11/2010 | 90.00 | 00002235621490 | JOSE DE ARIMATEIA DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 23/11/2010 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PBPARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A RESERVISTAS JUNTO A JUNTA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 23/11/2010 | 158.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DO ESTATUTO E ATA DO CONSELHO DA ESCOLAMUNICIPAL PEDRO SILVINO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 23/11/2010 | 120.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PSF, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO BASICO PARA PREVENCAO DAS DST/HIV/AIDS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 24/11/2010 | 150.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA, CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO SOBRE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 24/11/2010 | 30.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE GUARABIRA-PB, P/ PARTICIPAR DE CADASTRAMENTO DEPROGRAMAS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 24/11/2010 | 6363.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSPARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTANOTA FISCAL 000.001.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 24/11/2010 | 90.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMI//NISTRACAO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PRO JETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 24/11/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 25/11/2010 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREFEITURAS EFICIENTES-FERRAMENTAS PARA GESTAO DECUSTOS-GESTAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 25/11/2010 | 90.00 | 00003829603436 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EMVIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 29/11/2010 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 29/11/2010 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES SETEM BRO/2010 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 30/11/2010 | 150.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DO ESGOTO DA RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 30/11/2010 | 450.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF.NF DE SERVICOS 001826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 30/11/2010 | 12451.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REF. MES 11/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/11/2010 | 8379.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO), REF. AO MES 11/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 30/11/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO),REF. AO MES 11/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 30/11/2010 | 3740.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/11/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 30/11/2010 | 1.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 30/11/2010 | 4308.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE,LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL(COMISSIONADO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 30/11/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(EXCEP.INT.PUBLICO)REF. NOVEMBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSE-LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/11/2010 | 650.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 30/11/2010 | 1120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(CONTRATO),REF. NOVEMBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/11/2010 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/11/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM(CONTRATO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 30/11/2010 | 205.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LEN€OES E TOALHAS DA UNIDADE DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 30/11/2010 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 30/11/2010 | 5940.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMIS- SIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 30/11/2010 | 1510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SECRETARIA DE SAUDE-(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/11/2010 | 17204.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CELETISTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 30/11/2010 | 17730.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 30/11/2010 | 12345.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SECRETARIA DE SAUDE-PSF(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 30/11/2010 | 770.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EPIDE- MIOLOGIA(COMISSAO),REF. AO MES DE NOVEMBRO/10ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/11/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SECRETARIA DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 30/11/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EPIDE- MIOLOGIA-CELETISTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/ 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/11/2010 | 8875.30 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SECRETARIA DE SAUDE-PACS/CONTRATO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/11/2010 | 2604.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS- CELETISTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CON-FORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/11/2010 | 7651.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRA-MA SAUDE BUCAL-CELETISTA, REF.AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/11/2010 | 760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SECRETARIA DE SAUDE-PROG. SAUDE BUCAL-CON-TRATO, REF. NOVEMBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 30/11/2010 | 5440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADO),REFERENTE AO MES 11/2010, CON-FORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 30/11/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA), REFERENTE AO MES 11/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/11/2010 | 569.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 9102-2-ICMS ESTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/11/2010 | 1577.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO I/MMC PAJEIRO SP, PLACA KLZ 3474-PB, PARA ATENDER SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/010 CONFORME NF DE SERVICOS N§ 001819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 30/11/2010 | 4279.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO/RES(COMISSIONADOS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 30/11/2010 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 30/11/2010 | 1370.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA,REF. NOVEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 30/11/2010 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 30/11/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 30/11/2010 | 49.90 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 30/11/2010 | 10.80 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 30/11/2010 | 9586.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO (COMISSIONADO), REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 30/11/2010 | 7930.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO (CELSTISTA), REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 30/11/2010 | 60.00 | 00073903370444 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 30/11/2010 | 60.00 | 00003359205430 | ADAILSON SANTOS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACASMNE-7448/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/11/2010 | 125164.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/11/2010 | 768.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(COMISSIONADO), RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/11/2010 | 6062.37 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-60%(CONTRATO),REF.AO MES DE NOVEMBRO/ 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 30/11/2010 | 44277.95 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 40%(CELETISTA), REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 30/11/2010 | 11928.87 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-MDE(COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 30/11/2010 | 4170.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOMDE(CONTRATO),REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 30/11/2010 | 8194.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-MDE(CELETISTA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/11/2010 | 4142.62 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS,CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS ANEXAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 30/11/2010 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2010 CONF N. FISCAL DE SERVICO N.001821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10CONF NF DE SERVI€OS N.001822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/11/2010 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 01/12/2010 | 90.00 | 00005502127443 | GEORGIA DANTAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PA RA PARTICIPAR DE REUNIÇO PARA DISCUTIR A NO VA PORTARIA DO IGD-M NO DIA 01/12010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/12/2010 | 448.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NF 000921DESTINADOS PARA USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/12/2010 | 248.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA CASA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 044177 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/12/2010 | 88.87 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENF 00021703, DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOSIDOSOS, DURANTE A SEMANA DE ATEN€ÇO AO IDOSO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/12/2010 | 455.00 | 12269701000100 | ANA LUCIA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA USO NA 2¦ SEMANADE ATEN€AO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/12/2010 | 800.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA 982652, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/12/2010 | 445.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, CENOURA E BATARINHA PARAUSO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/12/2010 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/12/2010 | 105.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/12/2010 | 90.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/12/2010 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PRESTACAO DE CONTAS NO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/12/2010 | 605.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/12/2010 | 785.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/12/2010 | 154.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/12/2010 | 156.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/12/2010 | 226.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/12/2010 | 221.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/12/2010 | 3.78 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/12/2010 | 45.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/12/2010 | 300.00 | 00026351870453 | JOSE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS GAMELEIRA E CINCO LAGOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 01/12/2010 | 130.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA LAGOA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0001828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 02/12/2010 | 450.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CINCO CARRADAS DAGUA PARA OS PSF'S DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 02/12/2010 | 5299.98 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000.000.042 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 02/12/2010 | 595.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA AT� O ESCRITORIO DECONTABILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO DE SUA PRORIEDADE DE PLACAS MMT-8096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 02/12/2010 | 2040.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€åES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 001834, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADONA CONTA ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 02/12/2010 | 3520.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO CABE€UDO NOS TURNOS TARDE/NOITE,PARA CURSAR AS 1¦ E 2¦ FA/SES DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUS,PLA/CA JTP-3718,REF.A NOV/2010, CONF.NF DE SERVI COS 001833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 02/12/2010 | 50.00 | 00005156609490 | ANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DES TINAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 02/12/2010 | 4130.00 | 12269701000100 | ANA LUCIA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000.000.001, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 02/12/2010 | 80.00 | 11482450000184 | MB FEST LOCA€åES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€ÇO DE 40 TOALHAS DE MESAS PARA REA LIZA€ÇO DO IV DESFILE DA MAIS BELA IDOS AO CRAS 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 02/12/2010 | 69.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSPARA CONSUMO NA 2¦ SEMANA DE ATEN€ÇO AO IDOSOE 4§ DESFILE DA MAIS BELA IDOSA, OCORRIDO NOPERIODO DE 24 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 02/12/2010 | 80.00 | 00026022260841 | LEOBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA A EQUIPE TECNICA DE APOIOE CONVIDADOS A REALIZA€ÇO DA 2¦ SEMANA DE ATEN€ÇO AO IDOSO E O 4§ DESFILE DA MAIS BELA IDOSA OCORRIDO NO PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRODE 2010, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 02/12/2010 | 95.60 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA USO DURANTE A 2¦ SEMANA DE ATEN€AO AO IDOSO E O 4§ DESFILE DA MAIS BELA IDOSA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 02/12/2010 | 60.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA€ÇO COMO CANTOR DURANTE A REALIZA€ÇO DA 2¦ SEMANADE ATEN€ÇO AO IDOSO, OCORRIDA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2010, PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 02/12/2010 | 85.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MUSICA AO VIVO, REALIZADO DURANTE O 4§ DESFILE DA MAIS BELA IDOSA OCORRIDONO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2010, OFERECIDO PELOCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 03/12/2010 | 92.25 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS MAD. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 03/12/2010 | 120.00 | 00008543008484 | ADRIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE 40 MESAS PARA REALIZA€ÇO DO 4§ DESFILEDA MAIS BELA IDOSA OCORRIDO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2010, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 03/12/2010 | 66.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 03/12/2010 | 595.62 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,RECONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 03/12/2010 | 19001.04 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SER VICOS DE CONSTRU€ÇO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, DE EDUCA€ÇO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000060, CV 036/2010, REFERENTE A4¦ PARCELA. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 03/12/2010 | 655.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE , REF. A COMPETENCIA 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 03/12/2010 | 3542.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 40% REF. A COMPETENCIA 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 03/12/2010 | 10013.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F 60% REF. A COMPETENCIA 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 03/12/2010 | 2175.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAO AO FGTS SOBRE FOLHAS DE DIVERSOS SETORES, RE FERENTE A COMPETENCIA 11/10, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 03/12/2010 | 2557.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 03/12/2010 | 751.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO UTILIZADO PELO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 03/12/2010 | 1642.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 03/12/2010 | 97.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 03/12/2010 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAS KJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 03/12/2010 | 1100.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE, REF A NOV/010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 03/12/2010 | 1370.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DESAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DEPLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 03/12/2010 | 790.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GE-RALDO, CAMPESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITALDA CIDADE DE ARARA EM VEICULOMODELO GOL, PLACA KFK 7135, NO MES DE NOVEMBRO 2010, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 03/12/2010 | 790.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DEPACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE PEDRINHA D' AGUA,PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,SOLANEAE BANANEIRAS,CORRESPONDENTE A NOV/2010,CONF. NF DE SERVICOS 001841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 03/12/2010 | 250.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O001842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 03/12/2010 | 169.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS NOS SERVICOS BASI-COS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE AGO, SET E OUT/2010, CONFOR ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 03/12/2010 | 122.72 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DOS SITIOS BAIXA LARGA E CABE€UDO, REFERENTE AOS MESES DE JUL E SET/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 03/12/2010 | 1427.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 03/12/2010 | 1470.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF. A COMPETENCIA 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 03/12/2010 | 81.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, REF. A COMPETENCIA 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 03/12/2010 | 156.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS REF. A COMPETENCIA 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 03/12/2010 | 612.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-S.BUCAL REF. A COMPETENCIA 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 03/12/2010 | 2193.85 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DESENV.DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 07/12/2010 | 95.40 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 07/12/2010 | 375.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, PARA USO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF NOTA FISCAL DE SERVI€O 982669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 07/12/2010 | 50.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 08/12/2010 | 405.00 | 00004273252422 | HELTON PABLO MOURA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 08/12/2010 | 500.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER MULHERES BENEFICIADAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 08/12/2010 | 90.00 | 00005502127443 | GEORGIA DANTAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PA RA PARTICIPAR DA CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMA V7 PARA OS TECNICOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 08/12/2010 | 115.50 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1606 EM ANEXI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 08/12/2010 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMA V7 PARAOS TECNICOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO NOSDIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 08/12/2010 | 120.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO OPERACIONAL DO SISTEMA V7 PA RA OS TECNICOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 08/12/2010 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 08/12/2010 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/10CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 08/12/2010 | 120.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 08/12/2010 | 250.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.001882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 08/12/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 08/12/2010 | 200.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/010 CONF NF DE SERVICOS 001884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 08/12/2010 | 900.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 08/12/2010 | 980.00 | 00931312000119 | ELIENE MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 08/12/2010 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 08/12/2010 | 300.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DOS TAMQUES DA COMUNIDADEDO SITIO VALERIO, NESTE MUNICÖPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 08/12/2010 | 510.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€ÇO E DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇO NOSITIO SALGADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 08/12/2010 | 1975.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF NF DE SERVI€OS N.001855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 08/12/2010 | 2200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA,PEDRINHA D'AGUA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3216,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 08/12/2010 | 1500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA O SITIO CINCO LA/ GOAS PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGE-6087-PB,REF.A NOVEMBRO/ 2010 CF. NF DESERVICOS 001857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 08/12/2010 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, P\CUR-SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/ 2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 08/12/2010 | 1870.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO,PARA O SITIO CINCO LAGOAS P/ CURSAR A 2a. FASE DO ENS.FUNDA/ MENTAL NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KHD-7355-PB,REF.A NOVEMBRO/2010,CONF.NFDE SERVICOS 001860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 08/12/2010 | 43.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADOS/PARCELA DA CPM-PROD. MINERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 09/12/2010 | 2100.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 007128 E 7129, DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 09/12/2010 | 155.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 09/12/2010 | 148.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 09/12/2010 | 273.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 09/12/2010 | 181.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 09/12/2010 | 92.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 09/12/2010 | 171.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTE ANEXO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 09/12/2010 | 3300.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA USO NO PRERPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0982691, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 09/12/2010 | 510.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME NF 000585, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 10/12/2010 | 4462.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN/TO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.001.354, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 10/12/2010 | 6070.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 10/12/2010 | 7218.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PSF, REFERENTECOMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 10/12/2010 | 552.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-ECD, REFERENTECOMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 10/12/2010 | 2911.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PACS REFERENTECOMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 10/12/2010 | 2018.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-S. BUCAL REF.COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 10/12/2010 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE NOV/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 10/12/2010 | 200.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 10/12/2010 | 200.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 10/12/2010 | 250.00 | 00088615880425 | JOSE MARIA FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO COMO PAPAI NOELNAS COMEMORACOES NATALINAS PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 10/12/2010 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA Pe FIDELIS,S/N,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DO FORUM DA COMARCA DE SOLANEA-PB,NESTE MUNICIPIO,REF.A NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 10/12/2010 | 300.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 10/12/2010 | 200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/010 CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.001876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 10/12/2010 | 350.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 10/12/2010 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOV/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.001892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 10/12/2010 | 400.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 10/12/2010 | 130.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O CORAL DA PAROQUIA SANTO ANTONIO DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO PARA APRESENTACAO NA CIDADE DE CASSERENGUE, NO DIA 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA CONTRI/BUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, REF. AO MES DE DEZEMBRO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 10/12/2010 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 10/12/2010 | 6331.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 10/12/2010 | 17770.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 11/2010, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETORES, CONF GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 10/12/2010 | 250.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE NOV/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 10/12/2010 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/10, CF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 001874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 10/12/2010 | 650.00 | 00007854536449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELA/ RES DESTE MUNICIPIO, EM DELIGENCIAS, NO VEI/CULO VW LOGOS DE PLACA MNM-2050-RN, REFERENTEA NOVEMBRO/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 10/12/2010 | 734.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 10/12/2010 | 576.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-PAIF, COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 10/12/2010 | 422.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-PRO-JOVEM, COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 10/12/2010 | 424.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-PETI, COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.001861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A NOVEMBRO/ 2010, CF NF DE SERVICOS 001859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 10/12/2010 | 300.00 | 00006741319409 | CINTHIA RAQUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME NOTA FISCAL N§001879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 10/12/2010 | 300.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UMA MOTO HONDA 150 KS DE PLACAS MOB - 9014-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 10/12/2010 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE LOUR/ DES DA SILVA, P/ O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA PARA REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA E.M.E.F. FERNANDO MACENA DA SILVA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 001889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 10/12/2010 | 160.00 | 00005290539425 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/12/2010 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA,GAMELEIRO E PEDRINHA D'AGUA PARA O SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 1øFASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML/4208-PB,REF AO MES DE NOVEMBRO/10,CONF NF DE SERVI€OS N 001862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 10/12/2010 | 1870.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859,REF.A NOVEMBRO/10, CONF.NF DE SERVICOS 001863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 10/12/2010 | 2618.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA P/A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10 CONFORME NF. DE SERVICO N.001864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSA A 2ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOTURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB REF AO MES DE NOVEMBRO/10, CF NF DE SERVI€OS N.001865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 10/12/2010 | 1320.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN/ TES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O SITIO SALGA/DO,PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMEN/ TAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599/PB,REF.A NOVEMBRO/2010,CONFNF DE SERVICOS N.001866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/10, CONF.NF DE SERVICOS 001867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BULHOES AO SITIO CINCO LAGOAS E VICE VERSA PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KJG-4630, REFERENTE A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 10/12/2010 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA UTILIZACAO NA EXTENSAO DE 06(SEIS) TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCO-LA FERNANDO MACENA DA SILVA E SALA DO CONSE//LHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS001886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.001846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 10/12/2010 | 1160.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO,PLACA MXX 3802, REF.A NOVDE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 001847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 10/12/2010 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 10/12/2010 | 1140.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTALNO TURNO MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF.NF001849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 10/12/2010 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS PEDRA BULHOES E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS,P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDA/MENTAL NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO-ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/ 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 10/12/2010 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 10/12/2010 | 1230.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO TARDE,PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL,NO VEICU/LO KOMBI DE PLACA MZE 0109,REF.A NOVEMBRO/10,CONF.NF DE SERVICOS 001852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 10/12/2010 | 1230.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA OSITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ 0EIO DE PLACA MMP 5137,REF.A NOVEMBRO/ 2010, CONF.NF DE SERVICOS 001853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 10/12/2010 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 10/12/2010 | 1331.83 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 10/12/2010 | 5830.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-MDE,COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 10/12/2010 | 10626.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-40%,COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 10/12/2010 | 31679.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-60%,COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 10/12/2010 | 150.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 10/12/2010 | 700.00 | 00002302926404 | PEDRO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS, PRODUZIDOS NO ASSENTA-MENTO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA LI-VRE MUNICIPAL, EM VEICULO MODELO F-4000 DE /PLACA BNV 3440-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10CF NOTA FISCAL DE SERVICO N.001895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO DE PLACA MMZ-8514/PB, RE- FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2010 , CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.001894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 10/12/2010 | 500.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDA-DE DE PO€O DOCE PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOMETRALHA,PODA E MATERIAL DE CONSTRUCAO,NO VEICULO CAMINHAO-MMT 6522,REF.A NOVEMBRO/10, CONFORME NF DE SERVICOS 001899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 13/12/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 14/12/2010 | 1478.36 | 12929022000110 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF.000.000.003, DESTINADOS AOS VEI/CULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 14/12/2010 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 14/12/2010 | 30.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PBPARA PRESTACAO DE CONTAS NO CDI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 14/12/2010 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 0033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 14/12/2010 | 1527.04 | 12929022000110 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL N:000. 000.005, DESTINADOS PARA USO NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 14/12/2010 | 7811.60 | 12929022000110 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | SMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES,CONF. NF.000.000.002 DESTINA/DOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 14/12/2010 | 420.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, CENOURA E BATATINHA PARAUSO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 14/12/2010 | 400.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA 970477, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 14/12/2010 | 647.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, DEBITADONA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 14/12/2010 | 353.97 | 12929022000110 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF NF 000.000.004DESTINADOS PARA USO EM VEICULO A SERVI€O DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 14/12/2010 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 14/12/2010 | 10011.35 | 12929022000110 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE COMBUSTIVEISE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N.000.000.001DESTINADOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 15/12/2010 | 148.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DURANTE PASSEIO PEDAGOGICO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 15/12/2010 NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 15/12/2010 | 450.00 | 00044704860434 | ARIMA CLEMENTINO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA ATENDER BENEFICIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE DO SITIO PEDRINHADAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 15/12/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 16/12/2010 | 290.00 | 00026286041400 | JOSE EDMUNDO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DABARRAGEM DO SITIO CABE€UDO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 16/12/2010 | 1005.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.550 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 16/12/2010 | 993.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA CASA DA FAMILIA, CONF. NF 000.001.549 E 000001.548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 16/12/2010 | 151.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.551 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 17/12/2010 | 205.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFEZA CIVIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 17/12/2010 | 2100.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS FUNERARIOS COMPLETOS PRESTADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 17/12/2010 | 4116.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E MEDICA/MENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONF.NF 001442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 17/12/2010 | 1546.09 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS P/USONOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000.000.051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 17/12/2010 | 2011.25 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 007145, DESTINADOS PARA USO NA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 17/12/2010 | 600.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 CARRADAS DAGUA DESTINADAS ADOA€åES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 17/12/2010 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO , DEBITADONA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 17/12/2010 | 249.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE TONER PARA COPIADORA 2015D, UTILIZADA POR ES-TA EDILIDADE, CONFORME NF. N. 000.000.360 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 20/12/2010 | 340.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARADE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 20/12/2010 | 6460.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO (CELSTISTA), REFEREN-TE AO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 20/12/2010 | 6685.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO (COMISSIONADO) REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 20/12/2010 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO E CONFEC€ÇO DA LEI OR€AMENTARIA PARA O EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 20/12/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA), REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 20/12/2010 | 4177.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS) REF. AO 13§ SALARIO DE 2010,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 20/12/2010 | 10685.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 13/2010, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETORES, CONF GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 20/12/2010 | 2762.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO REF. AO 13§/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 20/12/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA,REF. AO 13§/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00005865401483 | WILIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME PARA ESTE MUNICIPIOPARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 20/12/2010 | 2537.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 20/12/2010 | 425.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST. SOCIAL-PETI (COMISSIONADOS)REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 20/12/2010 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM, (COMISSIONADO), REF. AO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 20/12/2010 | 300.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-PRO-JOVEM, COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 20/12/2010 | 102.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-PETI, COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 20/12/2010 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES OUTU BRO/2010 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 20/12/2010 | 6078.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADO) REF. AO 13§ SALARIO DE 2010, CONF. FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 20/12/2010 | 8797.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (CELETISTA) REF. AO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 20/12/2010 | 6.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 20/12/2010 | 5601.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-MDE(CELETISTA), REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 20/12/2010 | 8473.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-MDE(COMISSIONADO), REF AO 13§SALARIO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 20/12/2010 | 40505.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-F-40% (CELETISTA) REF. AO 13§SALARIO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 20/12/2010 | 103456.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-F-60% (CELETISTA) REF. AO 13§SALARIO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 20/12/2010 | 512.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-F-60% (COMISSIONADO) REF. 13§SALARIO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 20/12/2010 | 3377.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-MDE,COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 20/12/2010 | 9721.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-40%,COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 20/12/2010 | 24905.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-60%,COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 20/12/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-CELETISTA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 20/12/2010 | 2945.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-COMISSIONADO, REF. AO 13§ SALARIO DE2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 20/12/2010 | 310.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 20/12/2010 | 37.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 20/12/2010 | 434.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF I, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 20/12/2010 | 40.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 20/12/2010 | 965.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD DE LABORATORIO E HIGIENE LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 000.000.286, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 20/12/2010 | 3992.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-(COMIS-SIONADO), REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 20/12/2010 | 12245.83 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-(CELETISTA), REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 20/12/2010 | 11820.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-CELETISTA), REF. AO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 20/12/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-COMISSONADO REF 13§ SAL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 20/12/2010 | 680.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CELETISTA REF 13§ SAL. DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 20/12/2010 | 7812.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PACS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 20/12/2010 | 2387.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PROG PACS-(CELETISTA) REF. 13§ SAL. DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 20/12/2010 | 4525.46 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRA MA-SAUDE BUCAL (CELETISTA), REF 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 20/12/2010 | 4019.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE- REFERENTE ACOMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 20/12/2010 | 2836.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PSF, REFERENTECOMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 20/12/2010 | 285.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-ECD, REFERENTECOMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 20/12/2010 | 2434.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PACS REFERENTECOMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 20/12/2010 | 1086.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-S BUCAL REFERENTE COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 20/12/2010 | 248.99 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTAS FISCAIS175 E 176, DESTINIDOS PARA USO EM ATIVIDADESNA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 20/12/2010 | 30.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSPARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 20/12/2010 | 163.33 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSPARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001484 E 001485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 21/12/2010 | 150.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOSDESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI NAS FESTIVIDA-DES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 21/12/2010 | 220.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOSDESTINADOS A REUNIOES DE AVALIA€ÇO E FESTEJOSNATALINOS COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE EGESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 21/12/2010 | 85.00 | 00014024113836 | JOAO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DEPINTURA EM TECIDO, OFERECIDO PELO CRAS DESTEMUNICIPIO PARA A COMUNIDADE PEDRINHA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 21/12/2010 | 165.00 | 00063185903404 | MARIA LUCIENE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZA€ÇO DE REUNIOES DE AVALIA€ÇO DE PLANEJAMENTO DAS A€åES DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 21/12/2010 | 200.00 | 00063185903404 | MARIA LUCIENE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CONCELHEIROS DO CMAS E CMDDCA, DURANTE REUNIOES REALIZADAS COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 21/12/2010 | 10496.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, DESTA CIDADE, DESCONTADO NA CON TA ICMS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 21/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 CONF RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS DECONSERTO E MANUTEN€ÇO DO VEICULO PAJERO 4X4 GLS PLACAS KLZ-3474, LOCADA E DISPONIBILIZADAPARA SECRETARIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 22/12/2010 | 245.00 | 00004884690400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 001916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 22/12/2010 | 91.89 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE DUAS ATAS EM NOME DO CONSELHO ESCOLAREPIFANIO PLACIDO DA SILVA-CASSERENGUE-PB, ERECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 22/12/2010 | 60.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 22/12/2010 | 60.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 22/12/2010 | 1480.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMPRA DEGAS LIQUIFEITO, CONFORME NF. N. 000114 DES-TINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 22/12/2010 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 22/12/2010 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 22/12/2010 | 148.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GAS GLP 13KG PARA USO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 22/12/2010 | 4800.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 22/12/2010 | 518.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADOSPARA USO NO PREPARO DE REFEI€åES DOS MEDICOSA SERVI€O DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 23/12/2010 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 23/12/2010 | 90.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 23/12/2010 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 23/12/2010 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 23/12/2010 | 50.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 23/12/2010 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 23/12/2010 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 23/12/2010 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 23/12/2010 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 23/12/2010 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 23/12/2010 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 23/12/2010 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 23/12/2010 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 23/12/2010 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 23/12/2010 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIACONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 23/12/2010 | 90.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 23/12/2010 | 70.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 23/12/2010 | 70.00 | 00001076381421 | EDICLEIDE ANICETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 23/12/2010 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 23/12/2010 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 23/12/2010 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 23/12/2010 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 23/12/2010 | 205.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTACAO COM MUSICA AO VIVO NAS COLA€~ES DE GRAUS DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES E FERNANDO MACENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 23/12/2010 | 400.00 | 00004884690400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 001920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 23/12/2010 | 1000.00 | 00023719990400 | PAULO ROBERTO CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PLEO FORNECIMENTO DE 100 CARRADAS DAGUA DESTINADAS PARA DOA€åES A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 23/12/2010 | 150.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€O N. 001918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 23/12/2010 | 350.00 | 00008818151444 | RUAN CARLOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 23/12/2010 | 150.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE ARARA TRANSPORTANDO PESSOAS DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 27/12/2010 | 60.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 27/12/2010 | 4531.22 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELA AQUISI€ÇO DE UM ESCOVODROMO FIXO, DESTINADO PARA USO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NESTE MUNICI PIO, CONFORME NF 485, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 28/12/2010 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 29/12/2010 | 120.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 30/12/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA,REF. MES 12/010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 30/12/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REF. MES 12/010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 30/12/2010 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. MES 12/010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 30/12/2010 | 3583.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAO AO FGTS SOBRE FOLHAS DE DIVERSOS SETORES, RE FERENTE A COMPETENCIA 12 E 13/2010, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 30/12/2010 | 12337.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 12/2010, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETORES, CONF GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO , DEBITADONA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 30/12/2010 | 3540.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS) REF. AO MES DE DEZEMBRO 2010,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 30/12/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 30/12/2010 | 5070.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/010, CONFORME FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 30/12/2010 | 7240.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO (CELETISTA) REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 30/12/2010 | 1069.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 12 E 13/010CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 30/12/2010 | 6665.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-40% REF. A COMPETENCIA 12 E 13/010CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 30/12/2010 | 17070.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-F-60% REF. A COMPETENCIA 12 E 13/010CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 30/12/2010 | 3754.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-MDE,COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 30/12/2010 | 9847.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-40%,COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 30/12/2010 | 27747.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES-EDUCA€ÇO-60%,COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 30/12/2010 | 4818.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-MDE, (COMISSIONADO) REF. AOMES DE DEZ 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 30/12/2010 | 3060.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOMDE(CONTRATO),REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 30/12/2010 | 7764.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-MDE, (CELETISTA) REFERENTE AOMES DE DEZ 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 30/12/2010 | 41032.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-F 40%(CELETISTA) REFERENTE AOMES DE DEZ 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 30/12/2010 | 5494.77 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOF-60% (CONTRATO),REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 30/12/2010 | 110121.31 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-F 60%(CELETISTA) REFERENTE AOMES DE DEZ 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 30/12/2010 | 2520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 30/12/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA-CELETISTA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 30/12/2010 | 210.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS GAMELEIRO E BAIXA LARGA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 30/12/2010 | 12071.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (CELETISTA) REF. AO MES DE DEZEMBRO/010, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 30/12/2010 | 4050.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADO), REF MES DE DEZEMBRO/010, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 30/12/2010 | 1530.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (EXCEP INTPUB), REF MES DE DEZEMBRO/010, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 30/12/2010 | 734.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-CONS.TUTELAR, COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 30/12/2010 | 576.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-PAIF, COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 30/12/2010 | 422.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-PROJOVEM, COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 30/12/2010 | 367.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-PETI, COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 30/12/2010 | 1.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 30/12/2010 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM, (COMISSIONADO), REF. AO MES DE DEZ DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 30/12/2010 | 2010.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL, (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 30/12/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 30/12/2010 | 2550.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL, (C. TUTELAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 30/12/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 30/12/2010 | 3697.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 30/12/2010 | 3795.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 30/12/2010 | 2070.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12 E 13/10 CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 30/12/2010 | 2364.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 12 E 13/2010, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 30/12/2010 | 136.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, REFERENTE A COMPETENCIA 12 E 13/2010, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 30/12/2010 | 260.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 12 E 13/2010, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 30/12/2010 | 974.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-S.BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 12 E13/2010, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 30/12/2010 | 4744.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE, REFERENTE ACOMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 30/12/2010 | 7218.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PSF REFERENTECOMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 30/12/2010 | 489.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-ECD REFERENTECOMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 30/12/2010 | 2968.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-PACS REFERENTECOMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 30/12/2010 | 1958.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES-SAUDE-S.BUCAL REFERENTE COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 30/12/2010 | 4110.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-(COMIS SIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 30/12/2010 | 1510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SECRETARIA DE SAUDE-(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 30/12/2010 | 13637.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-( CELE TISTA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 30/12/2010 | 12345.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SECRETARIA DE SAUDE-PSF(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 30/12/2010 | 17730.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-CE LETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 201OCONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 30/12/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ECD-CO MISSIONADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 201OCONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 30/12/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SECRETARIA DE SAUDE-ECD(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 30/12/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ECD-CE TISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 201O CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 30/12/2010 | 9114.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SECRETARIA DE SAUDE-PACS(CONTRATO),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 30/12/2010 | 2604.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS-CELETISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 201O CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 30/12/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SEC DE SAUDE-S.BUCAL (CONTRATO), REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO/010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 30/12/2010 | 7651.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-S BUCALCELETISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00002448883459 | GILVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10CONF NF DE SERVI€OS N.001925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 30/12/2010 | 550.00 | 00003366771461 | JANETE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 30/12/2010 | 510.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2010 CONF N. FISCAL DE SERVICO N.001923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 30/12/2010 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 30/12/2010 | 510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 30/12/2010 | 1020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PETI-CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 31/12/2010 | 1600.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONF. NF DE SERVICOS 001928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 31/12/2010 | 650.00 | 00002296348424 | JANE MARY SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM 06 PLANTOES COMO TECNICA EM EN//FERMAGEM NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 31/12/2010 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 31/12/2010 | 180.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DO ESGOTO DA RUA FERNANDO MACENA E PEDRO LOPES DA SILVA DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 31/12/2010 | 1136.80 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA O SITIO CABECUDO PARA CURSAR A 1¦ FA-SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO,PLACA MXX 3802, REF.A DE/ZEMBRO/2010,CONF.NF DE SERVICOS 001932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 31/12/2010 | 1320.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 31/12/2010 | 1125.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS PEDRA BULHOES E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS,P/CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUNDA/MENTAL NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO VERANEIO-DE PLACA ACY-2213/PB, DE SUA PROPRIEDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.001935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 31/12/2010 | 1230.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA OSITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137,REF.A DEZEMBRO/ 2010, CONF.NF DE SERVICOS 001938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 31/12/2010 | 1520.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, P\CUR-SAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/ 2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OSN.001941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 31/12/2010 | 1140.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTALNO TURNO MANHA,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNQ 3640,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.NF001934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 31/12/2010 | 1000.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOI/TE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM-7210,REF.A DEZEMBRO/ 2010, CF NF DE SERVICOS 001940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 31/12/2010 | 1100.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI- TIO LAJEDO GRANDE PARA O SITIO CABECUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.001931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 31/12/2010 | 820.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 31/12/2010 | 715.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 31/12/2010 | 1318.00 | 00067596177468 | JOSE NORBERTO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONF. NFDE SERVICOS 001943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024