| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de consultoria e cadastramento de emendas no SICONV, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme nota fiscal de n 342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 2785.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1101/1102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 5925.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Financas, conforme nota fiscal de n 1109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 310.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA DE A. C. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 4347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 2210.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 3030.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 7815.00 | 09355971000129 | G E D F DISTRIBUIDORA-DIEGO SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 890.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 114002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 7652.00 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de cesta basicas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 700.00 | 00062955039420 | IVANILDO ANTONIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMR 0958, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2010 | 358.00 | 09619694000114 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de computadores da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2010 | 300.00 | 70121108000118 | VIDDRAUTOS-COM. DE VIDROS A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de vidros destinado a veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 16607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2010 | 1000.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Servico prestado de manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2010 | 7500.00 | 08380858000130 | COMERCIAL VASCONCELOS-CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reforma de carteiras escolares destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 7914.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 7493.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 370.00 | 00059323221449 | IVANILDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do radio amador do posto de saude deste municipio, conforme nota fiscal de n 8010001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 423.00 | 24121717000150 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculo destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 150.00 | 24121717000150 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 840.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de oxigenios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 5736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 1025.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de tendas, cadeiras e mesas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 12/13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 630.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na poda de arvores do Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de n 8010002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2010 | 250.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de brita destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 39715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2010 | 3795.22 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 8517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2010 | 1830.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 8517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2010 | 1391.84 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 8516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2010 | 210.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria da Educacao, conforme nota fiscal de n 8516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2010 | 1189.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL, debitado na conta do ICMS, no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2010 | 43.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da CIDE, no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2010 | 3632.72 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4 medicao de melhoramento do predio onde fica localizado o telecentro do municipio de capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 008. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2010 | 184.60 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 3736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2010 | 52.90 | 06151199000135 | CRUSTACEOS BAR E RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 2808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2010 | 120.00 | 10634340000128 | INFOCOLOR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tinta para a impressora, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2010 | 194.31 | 09229672000148 | COPIAS.COM-COPIADORA ALIANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de grafica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2010 | 15172.96 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Servico prestado da 05 medicao da ampliacao da Escola Municipal Eunice Alves, conforme nota fiscal de n 0015. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2010 | 382.00 | 09619694000114 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades do Fundo de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS, no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS, no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2010 | 500.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2010 | 6049.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica usada por esta Edilidade, debitado na conta do ICMS, no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2010 | 851.90 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo - construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2010 | 17355.04 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras-EFETIVO e COMISSIONADO, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2010 | 1926.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folah de funcionarios da Secretaria de Obras-Contratado, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2010 | 1965.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2010 | 1925.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultra, conforme nota fiscal de n 1138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2010 | 4684.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2010 | 5028.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2010 | 5623.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2010 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude-PSF, conforme nota fiscal de n 1134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2010 | 7395.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2010 | 142.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem e revitalizacao de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2010 | 29272.12 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude-EFETVO e COMISSIONADO, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2010 | 2247.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude-Contratado, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2010 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 1132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2010 | 12040.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2010 | 210.00 | 00005500471406 | BIANCA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho socail destinado a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2010 | 5938.16 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2010 | 2568.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2010 | 18660.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE-Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2010 | 16848.28 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Admisnitracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2010 | 1326.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2010 | 3030.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de n 1136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2010 | 2200.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Janeiro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2010 | 1300.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2010 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, estinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Novemro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2010 | 10162.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de educacao MDE- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2010 | 1164.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de educacao MDE- Contratado, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2010 | 64731.46 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2010 | 19550.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% Efetivo, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2010 | 540.00 | 00072649550449 | ASSIS DOMINGOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de janeloes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2010 | 6200.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de cosnumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2010 | 1500.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE AZEVEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na fabricacao e consertos de portoes destinado as escolas municipais, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 25010001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2010 | 1400.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2010 | 44.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP, no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2010 | 2400.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 9333, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2010 | 28149.71 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6 medicao de servico prestado na pavimentacao em paralelepipedo, nas vias do Distro de Olho d`agua, conforme nota fiscal de n 261. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2010 | 3668.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica pertencente a esta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2010 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de acesso a internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2010, conforme nota fiscal de n 686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2010 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet destinado as diversas Secretarias deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010, conforme nota fiscal de n 684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, referente ao mes de Janeiro de 2010, conforme nota fiscal de n 1393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2010 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2010, conforme nota fiscal de n 685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2010 | 339.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do AFM, no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2010 | 3327.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recohimento do PASEP, debitado na conta do FPM, no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2010 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2010 | 7163.23 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado na conta do INSS, no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2010 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2010 | 32.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2010 | 18.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas cobradas na manutencao da conta do IPTU, debitado no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM, debitado no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2010 | 950.00 | 10904371000151 | O NORDESTAO CONSTRUCAO-MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de prancha de madeira destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2010 | 755.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tintas, massa e base, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 115325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2010 | 1230.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsutivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2010 | 3064.16 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo- limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2010 | 3105.50 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2010 | 5515.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00067470408487 | ROSSANA DE FATIMA M. CALDAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNO 5895, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2010 | 6156.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo- escolar, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2010 | 6302.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2010 | 15088.02 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 6 medicao da reforma e ampliacao da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, conforme nota fiscal de n 00019. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2010 | 3810.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbutivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00062955039420 | IVANILDO ANTONIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMR 0958, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2010 | 665.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de sistema infomartizado de licitacao destinado a manutencao da CPL, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2010 | 1029.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbutivel destinado aos veiculo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2010 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Jnaeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2010 | 4081.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo- expediente, destinado as diversas Secretaria deste Municipio, conforme nota fiscal de n 732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2010 | 822.32 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo- expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2010 | 300.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas automitivas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2010 | 600.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2010 | 1020.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de cimento destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 157/ 160/ 161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2010 | 2800.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras no transporte de lixo do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2010 | 20275.23 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1 medicao da reforma das escolas Joao Fernandes de Lima e Franscisco Bezerra com Anexo Ivan Lira, conforme nota fiscal de n 00032. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de gestao de pessoal, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2010, conforme nota fiscal de n 1019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/02/2010 | 1355.50 | 09094962000121 | Dental Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo- odontologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 10603/10604. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2010 | 360.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo- farmaceutico, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 6930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2010 | 580.36 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de um motocompressor, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 15643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/02/2010 | 511.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/02/2010 | 5153.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo- expediente, destinado a manutencao das diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de n 741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/02/2010 | 5044.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00000021854408 | IJAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de paisagismo na Escola Municipal Joaquim Heminio e no Anexo Juvina Alves da Costa, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n10020001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MNY 2361, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, no transporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Novembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00060806400404 | JOSE AUGUSTO DE ANDRADE SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo KOMBI destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, no transporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2010 | 19100.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e reparo de carteiras escolares da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de n 10020003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado na elaboracao de convenio e programas e suas respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2010 | 2800.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MYL 1250, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2010 | 650.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM-COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de uso na internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 2653/2654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2010 | 975.00 | 00007187808410 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no combate a endemias no Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, nos meses de Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2010 | 450.00 | 00049172492791 | MANOEL SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servicos gerais na manutencao do Posto de Saude do Distrito de Olho D`agua, na substituicao de servidor faltoso durente o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2010 | 450.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servicos gerais na substituicao de funcionario faltoso no Posto de Saude Anilda Rocha, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2010 | 2100.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destinado a conta do CRAS do Fundo Municipal de Ass. Social, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2010 | 1400.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destinado ao Fundo de Ass. Social da conta do PETI, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00020458339415 | CARLOS PRAZERES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao pela desapropriacao de terreno para uso desta Prefeitura, na manutencao de suas atividades, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2010 | 120.00 | 00003183755408 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/02/2010 | 338.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copra de pecas de veiculos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 9955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2010 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de locaoca de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoa de veiculo de placa NQG 1820, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2010 | 338.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas automotivas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2010 | 510.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como tratorista na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos no mes de Janeiro de 2010, conforme nota fiscal de n 11020002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2010 | 260.00 | 00002074988494 | SEVERINO ANTONIO MINERVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/02/2010 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na programacao da correio do vale no programa BATE BOLA NA CORREIO ESPORTE, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte do Municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 11020001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria e consultoria juridica, para a Prefeitura Municipal de Capim, refernte ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2010 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNW 4358, destinado a divulgacao em som automotivo das diversas atividades do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/02/2010 | 25512.43 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 2 medicao da reforma das escolas municipais Francisco Bezerra da Costa, Manoel Fernandes de Lima - Anexo e Joao Fernandes de Lima, conforme nota fiscal de n 00034. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2010 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00008847332702 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2010 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/02/2010 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/02/2010 | 2024.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de remedios farmaceuticos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 6932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/02/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de sistema informatizado de empenho destinado ao fundo municipal de saude, referente ao mes de Fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de n 11130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sistema infomatizado de empenho destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de n 11144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/02/2010 | 3467.00 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de eletrodomesticos, armarios e outros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 161. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/02/2010 | 1218.82 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/02/2010 | 1550.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de convites e cartazes destinado a manutencao das atividades desta Edilidade na divulgacao da festa de Sao Sebastiao, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2010, conforme nota fiscal den 43709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/02/2010 | 1696.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/02/2010 | 6079.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo- limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/02/2010 | 3495.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/02/2010 | 300.00 | 00003390488405 | JOSE PEDRO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como marcineiro na manutencao de armarios e portas da escola municipal Eunice Alves, conforme nota fiscal de n 18020001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/02/2010 | 4537.14 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/02/2010 | 1470.00 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais permanentes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/02/2010 | 751.50 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/02/2010 | 2310.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de um computador com impressora destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/02/2010 | 400.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de salas de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/02/2010 | 1990.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de computador destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 114. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/02/2010 | 592.50 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocameto ate a capital do estado no interesse de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/02/2010 | 200.00 | 00009584225405 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de quebra de ceramica da escola municipal Eunice Alves, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/02/2010 | 930.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de reparo de fiacao eletrica da Secretaria de Educacao e Escolas Francisco Bezerra, Manoel Fernandes e Anexo Ivan Menezes, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00008193058470 | LEANDRO CARNEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na escavacao de poco artesino na escola municipal Eunice Alves destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/02/2010 | 250.00 | 00001617615420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e manutencao da praca do Povo, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/02/2010 | 250.00 | 00003244175430 | PEDRO ELEOTERO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e manutencao da praca da Paz, na manuntencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/02/2010 | 350.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato e esgoto deste municipio, destinado a manutencao das atividades de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/02/2010 | 300.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos esgotos do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/02/2010 | 1540.00 | 00006209788483 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de drenagem de esgoto pertencente a esta Edilidade, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2010 | 300.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som destinado ao evento natalino realizado pela Prefeitura Municipal de Capim na manutencao das suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/02/2010 | 263.00 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal na Capital do Estado, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/02/2010 | 240.00 | 00095178724453 | JOAO SEBASTIAO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro na manutencao da Secretaria de Acao Social, predio do Conselho Tutelar e do Idoso, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2010 | 2568.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2010 | 9751.16 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2010 | 12010.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal -Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2010 | 33716.13 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2010 | 2706.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2010 | 6648.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2010 | 6084.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2010 | 5370.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Fevererio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2010 | 20338.04 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- efetivo e comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2010 | 1620.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2010 | 8993.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE 10% - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2010 | 1164.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE 10% - Contratado, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2010 | 68162.39 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevererio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2010 | 20682.58 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - Efetivo, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2010 | 20160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GARPE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2010 | 17198.28 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2010 | 1326.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de n 1402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/02/2010 | 2570.00 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo- eletrico, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 5019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/02/2010 | 4091.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo- eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/02/2010 | 1841.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/02/2010 | 233.00 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumoeletrico, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 5113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/02/2010 | 3030.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/02/2010 | 6092.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica pertencente a esta Edilidade, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/02/2010 | 1230.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbutivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/02/2010 | 920.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pneus destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude na manutencao das suas atividades, conforme nota fiscal de n 876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2010 | 6125.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/02/2010 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbutivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/02/2010 | 3540.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de compra de tintas e materiais para pintar os predios da Secretaria de Acao Social, Peti localizado no Distrito de Olho D`agua, Conselho do Idoso e o Conselho Tutelar, conforme nota fiscal de n116236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/02/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS no mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/02/2010 | 45.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP, no mes de Fevereiro de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/02/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de gestao de pessoal, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de n 1235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/02/2010 | 563.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos lotados nas diversas Secretarias, conforme nota fiscal de n 1164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/02/2010 | 2785.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/02/2010 | 136.50 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de arranjos destinado a inalguracao da escola municipal joaquim herminio, conforme nota fiscal de n 5954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/02/2010 | 364.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA-RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de faixas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/02/2010 | 1800.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de adesivos destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 24020001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/02/2010 | 740.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA / CARLA MARIA DOBLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de n 1538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/02/2010 | 1505.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA / CARLA MARIA DOBLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas automotivas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/02/2010 | 1700.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo- construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/02/2010 | 491.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de brita e po, destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de n 39742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/02/2010 | 665.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de polda de arvores localizadas nas vias publicas no Distrito de Olho D`agua, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 25020001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/02/2010 | 94.50 | 41203910000159 | FERCOM-FERRAGENS FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/02/2010 | 189.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esportivo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de n 3764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/02/2010 | 1288.80 | 07613248000177 | ZENY-GG INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de salgados destinado a festa do padroeiro Sao Sebastiao realizado no municipio de Capim no dia 27 de Fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de n 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/02/2010 | 1000.00 | 00067470408487 | ROSSANA DE FATIMA M. CALDAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MNO 5895, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/02/2010 | 4640.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica das escolas municipais pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/02/2010 | 14359.13 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1 medicao da contrucao de quadra poliesportiva da escola municipal Eunice Alves, conforme nota fiscal de n 0002. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/02/2010 | 681.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL, debitado no mes de Fevereiro de 2010 na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/02/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de com bustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2010 | 4063.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM, no mes de Fevereiro de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2010 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2010 | 7663.03 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do parcelamento do INSS, feito por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/02/2010 | 10270.61 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS no mes de Fevereiro de 2010, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/02/2010 | 1938.00 | 01720636000170 | GESSO EXPRESS-FRANCISCO FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gesso destinao a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2010 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2010 | 20.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancaias cobrada na manutencao da conta do FUNDEB, no mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/02/2010 | 1025.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/02/2010 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/02/2010 | 490.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria Acao Social, referente a nota fiscal de n 1178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2010 | 490.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 1180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2010 | 11.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do IPTU, no mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2010 | 3398.31 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao do envio dos salarios dos funcionarios desta Edilidade, debitado na conta da FOPAG, no mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2010 | 1800.00 | 02827009000104 | JOANA D`ARC DOCE MEL-JOANA D`ARC DE SOUZA EUGENIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de salgados destinado a inalguracao da reforma de escola deste Municipio, conforme nota fiscal de n 354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/02/2010 | 46000.00 | 06105185000185 | MEPROARTE - MENUDO PROD. ART. E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de shows com as atracoes artisticas, Banda: Ferro na Boneca, Brasas do Forro e Forro na Tora, realizado no dia 27 de Fevereiro de 2010, para abrilhantar a festa do PadroeiroSao Sebastiao do Municipio de Capim-PB, promovido anualmente pela Prefeitura de Capim-PB, em conformidade com o processo licitatorio de enexibilidade de n 001/2010, conforme nota fiscal de n 00082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/02/2010 | 8900.00 | 06105185000185 | MEPROARTE - MENUDO PROD. ART. E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de palco, iluminacao, sonorizacao, banheiros quimicos e tendas destinado a festa do Padroeiro Sao Sebastiao, realizado no minicipio de Capim, no dia 27 de fevereiro de 2010, conformenota fiscal de n 0083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/02/2010 | 1310.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de ocmbustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2010 | 3024.50 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2010 | 180.00 | 08188713000132 | MAMANGUAPE TECIDOS E CONFECCAOES-MARIA DE FATIMA DA SILVA S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tnt destinado a ornamentacao da festa do Padroeiro do Municipio realizada no dia 27 de Fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de n 219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2010 | 1310.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2010 | 2144.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de tendas, mesas, cadeiras e contratacao de bufett para a realizacao da festa de inauguracao do Conselho do Idoso no Municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 28 e 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2010 | 1025.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria Saude, conforme nota fiscal de n 1175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2010 | 2303.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA / CARLA MARIA DOBLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a sua manutencao, conforme nota fiscal de n 1960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2010 | 18400.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no reparo de carteiras e confeccao de armarios destinado as escolas municipais, conforme nota fiscal de n 1030001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2010 | 340.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de adesivos digitais para uso nos veiculos pertencentes a esta edilidade, conforme nota fiscal de n 2791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2010 | 7700.00 | 00076900363415 | SEVERINO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura de diversos predios da prefeitura de capim, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2010 | 4800.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na contratcao de um bufett oferecida as autoridades Municipais e Estados na realizacao da festa do Padroeiro Sao Sebastiao no dia 27/02/2010, conforme nota fiscal de n 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/03/2010 | 665.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de sistema informatizado de licitacao, destinado a manutencao das atividades da CPL, conforme nota fiscal de n 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/03/2010 | 1000.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de bufett na inauguracao da escola municipal Joaquim Herminio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 2030002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/03/2010 | 5080.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conform nota fiscal de n 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/03/2010 | 4900.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/03/2010 | 520.00 | 00080463371453 | JORGE ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de tenda eletronica para a festa de Sao Sebastiao, realizado neste Municipio, na manutencao das atividades culturais, conforme nota fiscal de n 2030001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/03/2010 | 520.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado em corro de som na divulgacao da inauguracao da escola municipal Eunice Alves e da festa do Padroeiro do Municipio, realizado nos dias 26 e 27 de Fevereiro de 2010, conformenota fiscal de n 2030003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/03/2010 | 128.27 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de sementes de castanha de caju destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/03/2010 | 2250.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na no translado de pessoas carentes deste municipio em urnas funerarias ate a cidade de Capim-PB, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conformenota fiscal de n 244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/03/2010 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/03/2010 | 28032.72 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3 medicao da reforma das escolas Joao Fernandes de Lima, Francisco Bezerra e Manoel Fernandes de Lima e Anexo, conforme nota fiscal de n 0038. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/03/2010 | 28032.72 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4 medicao dos servicos prestados da reforma das escolas Municipais Joao Fernades de Lima, Francisco Bezerra e Manoel Fernandes de Lima e Anexo, conforme nota fiscal de n 0037. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/03/2010 | 3000.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/03/2010 | 1700.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES / MARCELINO ARAUJO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mastros para bandeira destinado as escolas municipais deste municipio na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/03/2010 | 370.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao dos veiculos lota dos na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/03/2010 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de notas de interesse da CPL detinado a manutencao das atividades desta Edilidade, debitado na conta do ICMS, no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/03/2010 | 3000.00 | 11005625000162 | PC SORRENTINO EVETOS-POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de show pirotecnico na realizacao da festa da Padroeiro Sao Sebastiao no dia 27 de Fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de n 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/03/2010 | 1022.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tintas destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme nota fiscal de n 116877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/03/2010 | 411.68 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, debitado na conta do FPM no mes de Marco de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/03/2010 | 13406.45 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ultima medicao dos servicos de reforma e ampliacao da escola municipal Eunice Alves, conforme nota fiscal de n 0026. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/03/2010 | 316.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao de placa MOJ 8023, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/03/2010 | 2988.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/03/2010 | 3949.60 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/03/2010 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/03/2010 | 4381.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, parte do recurso proprio do Municicpio, referente aos meses de Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010 e diferencas dos meses de Fevereiro a Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/03/2010 | 1903.80 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado as diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de n 129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/03/2010 | 1995.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/03/2010 | 2908.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/03/2010 | 2902.70 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/03/2010 | 5026.80 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/03/2010 | 458.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de n 756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/03/2010 | 500.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/03/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2010, conforme nota fiscal de n 12113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/03/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como contador geral deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas, referente ao mes de marco de 2010, conforme nota fiscal de n 12056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/03/2010 | 1915.20 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/03/2010 | 1892.40 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/03/2010 | 1180.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ-FABRICA DE GESSO SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gesso destinado a manutencao das atividades desta ediliade, conforme nota fiscal de n 237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/03/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de gestao de pessoal, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco de 2010, conforme nota fiscal de n 1418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/03/2010 | 2000.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na contratacao de segurancas para a realizacao da festa do Padroeiro Sao Sebastiao realizada neste Municipio no dia 27 de Fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de n 174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/03/2010 | 300.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na detetizacao dos diversos predios pertencente a prefeitura municipal de Capim, destinado a manutencao desta Edilidade, conforme nota fiscal de n 16030003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/03/2010 | 400.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartorarios de interesse desta Edilidade prestado para a manutencao das atividades das diversas Secretarias, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/03/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 11648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/03/2010 | 500.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na seguranca da inalguracao da reforma da Escola Municipal Joaquim Herminio, realizada no dia 26 de Fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de n 173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/03/2010 | 570.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na detetizacao das escolas municipais deste municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 16030001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/03/2010 | 1050.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de DVD`s e publicacao na internetde fotos dos diversos eventos realizados neste Municipio, conforme nota fiscal de n 16030004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/03/2010 | 300.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na detetizacao dos Postos de Saude do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 16030002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/03/2010 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de acesso a internet destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de n 744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/03/2010 | 310.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria da Receita muncipal, conforme nota fiscal de n 293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/03/2010 | 2200.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022 destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/03/2010 | 517.00 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 6805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/03/2010 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de acesso a internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de n 743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/03/2010 | 640.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 292/294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/03/2010 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de acesso a internet de diversas secretarias deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/03/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na publicacao de materias de interesse desta edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/03/2010 | 1000.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE AZEVEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de um portao de aluminio e grades para a manutencao da Escola Eunice Alves e Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/03/2010 | 300.00 | 00008193058470 | LEANDRO CARNEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na escavcao de uma fossa septica no matadouro publico deste Municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 18030001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/03/2010 | 670.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esportivo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporto, conforme nota fiscal de n 509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/03/2010 | 35000.00 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contratacao das Bandas Colo de Menina, Mulher Chorona e Forro Bakana na realizacao da festa do Padroeiro Sao Jose no Distrito de Olho D`agua, conforme nota fiscal de n 420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/03/2010 | 7900.00 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de placo, iluminacao e sonorizacao destinado a festa do Padroeiro Sao Jose, realizado no dia 20 de Marco de 2010 no Distrito de Olho D`agua, conforme nota fiscal de n 421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/03/2010 | 181.51 | 00004429675430 | MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/03/2010 | 5390.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Suade, conforme nota fiscal de n 1221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/03/2010 | 78.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA-RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de faixas destinado a inauguracao da reforma da Escola Municipal Eunice Alves e Anexo Marizete Dutra, localizado no distrito de Olho D`agua no do dia 20 de Marco de 2010, conforme notafiscal de n 542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/03/2010 | 217.30 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de arranjos naturais para ornamentacao da festa de inauguracao da reforma da escola municipal Eunice Alves e anexo no dia 20 de Marco de 2010, conforme nota fiscal de n 6141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/03/2010 | 5125.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/03/2010 | 1392.00 | 11208130000130 | ARTE LOUSA-BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de quadros bracos para as salas de aula no uso ditatico na Escola Municipal Eunice Alves, destinado a manutencao das ativiades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2010 | 164.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 6066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/03/2010 | 537.00 | 07613248000410 | GG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de salgados destinado a inalguracao da Ecola Municipal Eunice Alves e Anexo Marizete Dutra, localizado no Distrito de Olho D`agua, realizada no dia 20 de Marco de 2010, conforme nota fiscal de n 0041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/03/2010 | 88793.49 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/03/2010 | 11298.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/03/2010 | 1237.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE- Contratado, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/03/2010 | 22304.31 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%- Efetivo, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/03/2010 | 20160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/03/2010 | 19437.54 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/03/2010 | 1326.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/03/2010 | 32969.15 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude-Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/03/2010 | 2709.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/03/2010 | 2577.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/03/2010 | 10465.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/03/2010 | 12010.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/03/2010 | 800.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINA`S-FRANCISCO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de hospedagem para a banda colo de menina que se apresentou no municipio para a realizacao da festa do padroeiro realizada no dia 27/02/2010, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme nota fiscal de n 4339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/03/2010 | 280.00 | 02827009000104 | JOANA D`ARC DOCE MEL-JOANA D`ARC DE SOUZA EUGENIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de salgados destinado a comemoracao da festa do Padroeiro Sao Jose realizada no dia 20 de Marco de 2010 no Distrito de Olho D`agua, conforme nota fiscal de n 360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/03/2010 | 6139.19 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/03/2010 | 6087.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/03/2010 | 5370.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/03/2010 | 20373.77 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/03/2010 | 1666.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/03/2010 | 2026.00 | 00085499960410 | SERGIO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na recuperacao de telhado, piso e parte hidraulica do anexo pertencente ao Estado da Escola Eunice Alves, destinado a manutencao das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/03/2010 | 750.50 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais e produtos farmacologicos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 6978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/03/2010 | 46.92 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/03/2010 | 395.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para custeio de deslocamento ate a Capital do Estado paa resolver assuntos de interesse desta Ediliade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/03/2010 | 636.00 | 00003287655469 | JOSEANA DA SILVA QUINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/03/2010 | 1920.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas para a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 30710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/03/2010 | 5754.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de energia eletrica pertencente a esta edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/03/2010 | 99.69 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de fraldas descartaveis destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/03/2010 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destiando ao tansporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/03/2010 | 110.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 30713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/03/2010 | 395.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/03/2010 | 1086.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do predio da prefeitura municipal de Capim-PB, debitado na conta do IPTU, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/03/2010 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNW 4358, destinado divulgacao em som das atividades das diversas Secretarias deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/03/2010 | 240.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de reparo destinado a manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 30715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/03/2010 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de viculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/03/2010 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de estudante da rede municipal de ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/03/2010 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/03/2010 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/03/2010 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, refernte ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/03/2010 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/03/2010 | 1000.00 | 07704037000140 | RIGIVALDO ALVEZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de confeccao de placas e plaquetas destinado as escolas municipais na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/03/2010 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/03/2010 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/03/2010 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo no Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/03/2010 | 70.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS PARA SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destiando a manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 6445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/03/2010 | 250.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 10048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/03/2010 | 230.00 | 40976334000110 | WELL CAR-WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de reboque de veiculo lotado no GAPRE, destinado a manutencao de suas atividades, conforme nota fiscal de n 1124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e espectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2010 | 8500.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transerencia de repasse de convenio firmado entre esta Edilidade e o Ministerio Publico, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2010 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2010 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, confome contrato firmado entre as partes, debitado na conta do ICMS no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de publicacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2010 | 3018.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM no mes de Marco de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2010 | 7830.00 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado na conta do FPM no mes de Marco de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2010 | 1760.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/03/2010 | 500.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de polpa de frutas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 5985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2010 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2010 | 3275.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2010 | 2050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2010 | 3275.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2010 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2010 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Financas, referente a nota fiscal de n 1243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2010 | 829.79 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da FOPAG destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/03/2010 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM, no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2010 | 48.16 | 41127689000601 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 3977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/03/2010 | 11.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/03/2010 | 56.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/03/2010 | 905.52 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB, referente a folha de pagamento do FUNDEB 40% - Efetivo, do mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/03/2010 | 3402.85 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS da folha do FUNDEB 60% - Efetivo e Comissionado do mes de Marco de 2010, debitado em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/03/2010 | 316.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo de placa MNZ 6750, lotado na Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/03/2010 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/03/2010 | 7663.03 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do INSS da Prefeitura de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/03/2010 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Marco de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2010 | 1846.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado as diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de n 131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2010 | 10418.87 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 2 medicao da construcao da quadra poliesportiva da escola municipal Eunice Alves, conforme nota fiscal de n 00003. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2010 | 675.96 | 00004745309490 | EROTEIDE LOURENCO DOS SANTOS E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado as diversas pessoas carentes deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/04/2010 | 110.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de saude, conforme nota fiscal de n 293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/04/2010 | 342.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas automotivas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 87. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/04/2010 | 60.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/04/2010 | 184.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 90. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/04/2010 | 3075.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado ao veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/04/2010 | 798.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de parte eletrica para os veiculos lotados na Secretaria de Educacao destinado a sua manutencao, conforme nota fiscal de n 0089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/04/2010 | 210.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/04/2010 | 700.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 30751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/04/2010 | 3102.00 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS-MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escola na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/04/2010 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/04/2010 | 390.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 12769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/04/2010 | 1200.00 | 00026219085787 | DILMA DE ALMEIDA FERREIRA ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 9333, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/04/2010 | 208.00 | 04634310000119 | LOJAO DAS PECAS-LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 4380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/04/2010 | 3061.20 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS-MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforma nota fiscal de n 00052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/04/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de folha de pagamento destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2010 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/04/2010 | 150.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 30757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/04/2010 | 650.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 10075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/04/2010 | 11350.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais permanentes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/04/2010 | 13000.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de carteiras escolares tipo universitaria destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 771. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/04/2010 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude no mes de Janeiro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/04/2010 | 411.68 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo ambulancia destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, debitado na conta do FPM no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/04/2010 | 417.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo ambulancia destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, debitado na conta do FPM no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/04/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral do municipio referente ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/04/2010 | 3925.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/04/2010 | 400.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/04/2010 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho da prefeitura municipal e do fundeo de saude, referente ao mes de Abril de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/04/2010 | 87.00 | 09094962000121 | Dental Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material odontologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 10786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/04/2010 | 934.70 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado na conta do FUNDEB, refernete a folha de pagamento do FUNDEB 40% no mes do mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/04/2010 | 970.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotados na secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/04/2010 | 43.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da CIDE no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/04/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 1428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/04/2010 | 1185.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 diarias para o deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, confome comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/04/2010 | 69.00 | 11159854000131 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de computadores destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 72. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/04/2010 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2010,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/04/2010 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2010,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00021988994420 | ROBINSON FRAZAO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado no levantamento e execucao de planilhas orcamentarias com cronogramas financeiros das escolas municipais do Municipio de Capim-PB, conforme comprovacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/04/2010 | 750.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de uma biblioteca destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2009, Janeiro e Fevereiro de 2010,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/04/2010 | 4200.00 | 00000684344726 | ROSIVAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na aplicacao de granilite na Escola Municipal Eunice Alves, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 14040002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/04/2010 | 10978.41 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3 medicao da construcao da quadra poliesportiva da Escola Municipal Eunice Alves, conforme nota fiscal de n 0004. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/04/2010 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/04/2010 | 250.00 | 00039762912420 | MARIA MARTA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo com a finalidade de participacao na Conferencia Nacional de Educacao realizada em Brasilia nos dias 28 de Marco de 2010 a 1 de Abril de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/04/2010 | 400.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE AZEVEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de grades de Metalon, para a Escola Municipal Eunice Alves destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 14040003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/04/2010 | 200.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som para a realizacao da festa de inalguracao do anexo Juvina Alves da Costa da Escola Municipal Joaquim Herminio localizada no Distrito de Olho D`agua, conforme nota fiscal de n 14040004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/04/2010 | 3512.04 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado na conta do FUNDEB, referente a folha de pagamento do mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/04/2010 | 394.00 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para o deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/04/2010 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do conselho tutelar, destinado a manutencao das atividades da Secrearia de Acao Social, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/04/2010 | 200.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um som para a realizacao da festa de inauguracao do conselho municipal do idoso na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, realizada no dia 01/03/2010, conforme nota fiscal de n 14040005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/04/2010 | 351.00 | 00002074988494 | SEVERINO ANTONIO MINERVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de um deposito destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2010 e conta de enrgia do imovel referente ao mes de Maio de 2009 e Feveriro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/04/2010 | 950.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de DVD`S e publicacao de fotos na internet das festividades realizada neste municipio, conforme nota fiscal de n 14040001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/04/2010 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de acesso a internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente aos meses de Marco e Abril de 2010, conforme nota fiscal de n 777/782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/04/2010 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acesso a internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente aos meses de Marco e Abril de 2010, conforme nota fiscal de n 776/781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/04/2010 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste Municipio, referente aos meses de Marco e Abril de 2010, conforme nota fiscal de n 775/780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/04/2010 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao e Financas, conforme nota fiscal de n 1250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/04/2010 | 18901.69 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/04/2010 | 1326.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao - Contratado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/04/2010 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/04/2010 | 20363.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE - Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/04/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na diviulgacao de notas de interesse desta edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/04/2010 | 6240.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/04/2010 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/04/2010 | 5285.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/04/2010 | 12502.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/04/2010 | 1237.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/04/2010 | 22700.73 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% Efetivo, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/04/2010 | 93857.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/04/2010 | 3436.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 147/148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/04/2010 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na alimentacao de sistema informatizado da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2010, conforme nota fiscal de n 20040001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/04/2010 | 8375.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/04/2010 | 32169.34 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/04/2010 | 2709.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/04/2010 | 474.34 | 03000410000120 | MERCADINHO REAL JUNIOR - ADJAILSON CAIXAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda do PETI na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/04/2010 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/04/2010 | 11184.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/04/2010 | 425.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Socia- Contratado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/04/2010 | 2040.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar - Eletivo, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/04/2010 | 12452.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/04/2010 | 350.00 | 00080463371453 | JORGE ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de tenda eletronica para a festa do padroeiro Sao Jose, no Distrito de Olho D`agua, conforme nota fiscal de n 20040002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/04/2010 | 6411.19 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/04/2010 | 2050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/04/2010 | 6087.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/04/2010 | 5520.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente- Comissionado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/04/2010 | 2620.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/04/2010 | 22011.45 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/04/2010 | 1666.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras - Contratado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/04/2010 | 6448.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica pertencente a esta edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/04/2010 | 44723.34 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sevico prestado da 7 medicao e ultima de pavimentacao em paralelepipedo no Distrito de Olho D`agua, conforme nota fiscal de n 269. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/04/2010 | 52.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA-RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de faixas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/04/2010 | 43.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/04/2010 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/04/2010 | 1020.00 | 00085499960410 | SERGIO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao e conserto de telhado e parte hidraulica do posto de saude pertencente a esta Edilidade, conforme nota fiscal de n 23040001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/04/2010 | 770.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 6148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/04/2010 | 490.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmacologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 7007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/04/2010 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/04/2010 | 600.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na seguranca da realizacao das assinaturas dos contratos das casas populares destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/04/2010 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo caminhao destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, referente ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/04/2010 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo do Municipio de Capim, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/04/2010 | 4000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no levantamento planialtimetrico do Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal de n 27040001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/04/2010 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/04/2010 | 2000.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na seguranca de festa de Sao Jose realizado no Distrito de Olho D`agua no dia 19 e 20 de Marco de 2010, conforme nota fiscal de n 179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/04/2010 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao e imovel destinado ao funcionamento de sala de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/04/2010 | 2400.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/04/2010 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/04/2010 | 500.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na seguranca da festa de inalguracao do anexo do anexo da Escola Municipal Eunice Alves localizada no Distrito de Olho D`agua destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/04/2010 | 370.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 30805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/04/2010 | 665.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de licitacao destinado a manutencao das atividades da CPL, referente ao mes de Marco de 2010, conforme nota fiscal de n 1468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/04/2010 | 460.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de material para o bufett da festa de Sao Sebastiao, realizada no municipio de Capim na comemoracao do dia do Padroeiro, conforme nota fiscal de n 28040001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/04/2010 | 100.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 10106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/04/2010 | 3465.00 | 06217437000168 | INFORMATICA E SERVICO GRAFICO-THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de envelopes, oficios e receituarios medicos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/04/2010 | 4200.00 | 06217437000168 | INFORMATICA E SERVICO GRAFICO-THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de fichas, estorico escolar e boletins dos alunos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao nota fiscal de n 131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2010 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/04/2010 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na mautencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2010,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2010 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede muncipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2010 | 500.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de polpa de frutas destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 7020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2010 | 400.00 | 00079036546400 | MARIA DE FATIMA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2010, conforme nota fiscal de n 30040003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2010 | 70.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2010 | 2800.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas glp destinado as escolas municipais de Capim na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente aos meses de janeiro a marco de 2010, conforme nota fiscal de n 1290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2010 | 14401.15 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios para a merenda escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2010 | 350.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de esgoto das escolas municipais destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2010 | 350.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato da Secretaria de Educacao no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2010 | 22.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobrasdas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2010 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobrasdas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/04/2010 | 2785.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2010 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Abril de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2010 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 8769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2010 | 3616.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2010 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2010 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNW 4358, destinado a divulgacao em carro de som das atividades das diversas Secretarias Municipais, referente ao mes de Marco de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2010 | 550.00 | 00084058560487 | GILSON GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como agente administrativo para a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao no mes de Marco de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2010 | 8082.85 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado na conta do FPM no mes de Abril de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2010 | 400.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM-COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra material de infomatica destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme nota fiscal de n 0088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2010 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2010 | 230.00 | 00079036546400 | MARIA DE FATIMA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos lotados na Secretaia de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2010, conforme nota fiscal de n 30040002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2010 | 170.00 | 00059323221449 | IVANILDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de radio amador do Posto de Saude pertencente ao municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 30040004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2010 | 840.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas glp destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude nos mes de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2010, conforme nota fiscal de n 1292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2010 | 4045.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2010 | 840.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas glp, destinado ao PETI na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao meses de Janeiro a Marco de 2010, conforme nota fiscal de n 1291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2010 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculo lotado na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 20762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2010 | 2.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bacarias cobras na manutencao da conta do IPTU, no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2010 | 758.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancrias cobradas na manutencao da conta FOPAG no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/04/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao das contas do FPM no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2010 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta edilidade na radio correio do vale no programa bate bola na correio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de n 30040001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2010 | 510.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como tratorista destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/04/2010 | 820.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2010 | 510.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e reparos da parte eletrica dos predias pertencentes a esta edilidade, no mes de marco de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2010 | 250.00 | 00003244175430 | PEDRO ELEOTERO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e manutencao da praca da paz e do jardim da prefeitura municipal, no mes de marco de 2010, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servico Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2010 | 250.00 | 00001617615420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e manutencao da praca do Povo, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obra no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/05/2010 | 890.00 | 00004447009439 | MARIA JOSE DIAS E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoascarentes deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/05/2010 | 1232.24 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fisca de n 10023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/05/2010 | 700.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 119001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/05/2010 | 180.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS-ADEMAR HOBOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculo lotados na Secretaria de Obras, destinado a sua mautencao conforme nota fiscal de n 14567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/05/2010 | 665.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de licitacao, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/05/2010 | 6296.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/05/2010 | 3430.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/05/2010 | 300.00 | 00006638705423 | ALEXRANDE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de frete para o transporte de feijoes destinado a doacao para as pessoas carentes do Municipio de Capim na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/05/2010 | 86.86 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 10322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/05/2010 | 11625.25 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/05/2010 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/05/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS no mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/05/2010 | 7865.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destindo ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/05/2010 | 3348.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/05/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como contador geral do municipio de Capim-PB, referente ao mes de Fevereiro de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/05/2010 | 5925.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/05/2010 | 448.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/05/2010 | 828.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros de veiculos ambulancia lotado na Secretaria de Saude, destinado a sua manutencao debitado na conta do FPM, no mes de Maio de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/05/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho do fundo municipal de saude de Capim, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/05/2010 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na publicacao de notas de interesse da CPL, deste municipio, debitado na conta do ICMS no mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/05/2010 | 3453.40 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado as diversas Secretaria deste Municipio, conforme nota fiscal de n 777/778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/05/2010 | 3487.80 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades das diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de n 215/216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/05/2010 | 17488.29 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 4 medicao da construcao da quadra poliesportiva da Escola Municipal Eunice Alves, conforme nota fiscal de n 0005. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/05/2010 | 2860.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/05/2010 | 2894.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/05/2010 | 990.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/05/2010 | 999.60 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/05/2010 | 47673.20 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1 medicao dos servicos de pavimentacao das diversas ruas do Municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 168. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/05/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de gestao de pessoal, referente ao mes de Maio de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/05/2010 | 987.50 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias e meia para o deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/05/2010 | 15000.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de cadeiras, armarios, arquivos, estantes, mesas e outros materiais permanentes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n784. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/05/2010 | 100.00 | 41122714000150 | LIMIPLACAS-IVANILDO MOREIRA PALITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de janela de acrilico destinado a manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/05/2010 | 290.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 6201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de sistema informatizado de empenho da prefeitura Municipal, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/05/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/05/2010 | 1000.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 6207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/05/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, referente ao mes de Maio de 2010, conforme nota fiscal de n 1438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/05/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade debitado na conta do ICMS no mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/05/2010 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/05/2010 | 6111.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica deste municipio debitado na conta do ICMS no mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/05/2010 | 2150.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA-ME/EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de bombas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com estadia para funcionarios da Secretaria de Educacao-magisterio, para a realizacao de cursos na Capital do Estado, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/05/2010 | 210.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 10156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/05/2010 | 3485.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/05/2010 | 21919.94 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folah de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40%-Efetivo, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/05/2010 | 99434.32 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/05/2010 | 830.77 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%- Contratado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/05/2010 | 12040.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/05/2010 | 1176.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE- Contratado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/05/2010 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/05/2010 | 20160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/05/2010 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de assessoria e consultoria juridica, prestada a este Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/05/2010 | 19208.69 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folah de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/05/2010 | 1326.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/05/2010 | 21728.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/05/2010 | 1666.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratdo, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/05/2010 | 2870.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/05/2010 | 6087.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Agricutlura- Comissionado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/05/2010 | 6252.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/05/2010 | 6652.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/05/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 1369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/05/2010 | 12970.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/05/2010 | 2040.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- conselho tutelar, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/05/2010 | 11098.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/05/2010 | 510.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/05/2010 | 2450.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/05/2010 | 30898.62 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/05/2010 | 2709.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/05/2010 | 48.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhomento do PASEP, debitado na conta da FEP no mes de Maio de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/05/2010 | 3000.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/05/2010 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/05/2010 | 300.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado do desenho arquitetonico da Praca Publica do Conj. Jose Claudino, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/05/2010 | 11272.50 | 08821355000153 | Fripal - Frigorífico Paraibano Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de peixes destinado a distribuicao para as pessoas carentes do municipio na comemoracao da semana santa, conforme nota fiscal de n 9364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/05/2010 | 158.10 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacaona capacitacao dos professores deste municipio, conforme nota fiscal de n 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/05/2010 | 197.72 | 03000410000120 | MERCADINHO REAL JUNIOR - ADJAILSON CAIXAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a capacitacao dos professores na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/05/2010 | 400.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/05/2010 | 27.50 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 3476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/05/2010 | 4452.62 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do FPM, no mes de Maio de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/05/2010 | 540.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para a manutencao das atividades da Gapre como ponto de apoio para as diversas atividades, referente ao mes de Outubro, Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado na assessoria e consultoria juridica, no mes de janeiro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/05/2010 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas deinteresse desta edilidade debitado na conta do ICMS no mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/05/2010 | 500.00 | 00008528914402 | TAMIREZ FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula do programa PETI destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/05/2010 | 600.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um locacao de um imovel para o funcionamento das atividades do CRAS destinado a manutencao da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/05/2010 | 100.00 | 00065920899468 | MARIA DA GUIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/05/2010 | 100.00 | 00087425831449 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/05/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta do PFM para a sua manutencao no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/05/2010 | 350.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de madeira destinado a manutencao das atividades da Secretaria Obras, conforme nota fiscal de n 767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/05/2010 | 90.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUCAO-CELLITON ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de massa corrida destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/05/2010 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/05/2010 | 34.11 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do IPTU, no mes de Maio de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/05/2010 | 222.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na manutencao da FOPAG, no mes de Maio de 2010, debitado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/05/2010 | 450.00 | 10684301000135 | AUTO SERVICE-WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/05/2010 | 5432.00 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FPM no mes de Maio de 2010, referente aos funcionarios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/05/2010 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS Desoneracao, no mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/05/2010 | 16478.85 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FPM no mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/05/2010 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta do FUNDEB no mes de Maio de 2010 destinado a sua manutencao, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/05/2010 | 3512.04 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FPM no mes de Maio de 2010, referente aos funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/05/2010 | 32.07 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de arifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, debitado no mes de maio de 2010, conforme extrato bancaior em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/06/2010 | 2400.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente aos meses de Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/06/2010 | 7375.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/06/2010 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao da atividades do GAPRE, referente ao mes de Maio de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/06/2010 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbutive destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/06/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS no mes de Junho e 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/06/2010 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de notas de interesse da CPL deste Municipio, debitado na conta do ICMS no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/06/2010 | 665.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de licitacao destinado a mantencao das atividades da CPL, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/06/2010 | 5925.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbutivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/06/2010 | 196.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/06/2010 | 6000.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Abril, Maio, Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/06/2010 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 1390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/06/2010 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/06/2010 | 2210.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/06/2010 | 370.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/06/2010 | 2050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/06/2010 | 500.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de sacos plasticos para mudas, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 4105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/06/2010 | 6837.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/06/2010 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/06/2010 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo do municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/06/2010 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 1250, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras no transporte de lixo do municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/06/2010 | 100.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 2561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/06/2010 | 450.00 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de uma mesa destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/06/2010 | 300.00 | 09619694000114 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de assisstencia tecnica em computadores da Secretaria da Receita Municial, conforme nota fiscal de n 339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/06/2010 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/06/2010 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/06/2010 | 450.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas automotivas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 6247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/06/2010 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de acesso a internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/06/2010 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNW 4358, destinado a manutencao das atividades das diversas Secretarias para a divulgacao de carros de som, referente ao mes de Abril de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/06/2010 | 300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/06/2010 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/06/2010 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/06/2010 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/06/2010 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das ativides da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/06/2010 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa BLU 3542, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/06/2010 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/06/2010 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Eduacao, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/06/2010 | 500.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de polpas de frutas destinado a merenda escolar destinado a manutencao das atividades da Merenda Escolar, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme notafiscal de n 8122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/06/2010 | 150.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/06/2010 | 3535.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energias eletricas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-Escolas Municipais, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/06/2010 | 3307.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de fornecimento de energia eletrica dos predios publicos pertencentes ao Municipio de Capim-PB, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/06/2010 | 750.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar deste Muincipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente aos meses de Marco, Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/06/2010 | 750.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da biblioteca pertencen as escolas municipais deste municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente aos meses de Marco,Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/06/2010 | 2651.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/06/2010 | 2519.20 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/06/2010 | 460.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 56556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/06/2010 | 422.84 | 11046137000101 | RESTAURANTE O SOMBREIRO-TALES SAVIO MACIEL BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fisca de n 1209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/06/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de gestao de pessoal, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/06/2010 | 205.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/06/2010 | 9399.30 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5 medicao dos servicos executados da construcao da quadra poliesportiva na Escola Municipal Eunice Alves, conforme nota fiscal de n 0006. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/06/2010 | 934.70 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, debitado na conta do FUNDEB no mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/06/2010 | 3512.04 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Maio de 2010, debitado na conta do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/06/2010 | 250.00 | 00005776254469 | HENRY LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de palestras ministrada pela fonoaudiologa na escola municipal no dia 28 de maio de 2010 para os professores deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/06/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral do municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/06/2010 | 828.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculos lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta do FPM no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/06/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado ao fundo de saude do municipio de Capim, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/06/2010 | 42402.34 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 2 medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo das diversas ruas do municipio, conforme nota fiscal de n 00180. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/06/2010 | 4822.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/06/2010 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na alimentacao de programas em sistema informatizado da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/06/2010 | 540.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pneus destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/06/2010 | 378.64 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esportivo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de n 3949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/06/2010 | 250.69 | 45543915030099 | CARREFOUR COM.E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Cultura, nas apresentacoes das quadrilhas juninas no municipio de Capim-PB, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/06/2010 | 419.58 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 13374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/06/2010 | 5267.60 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais recreativos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 2354/2355/2356/2357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/06/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 11838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/06/2010 | 21958.67 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, parte do recurso propio do Municipio, referente a Fevereiro, Marco e Abril de 2010 e diferencas de meses anteriores, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/06/2010 | 3000.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de impressoras destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/06/2010 | 1200.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-tintas, massas e outros, destindo a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 120881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita municipal, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/06/2010 | 48.00 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO-JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Acao Social, na apresentacao dos idosos na quadrilha junina no municipio de Capim-PB, conforme nota fiscalde n 1526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/06/2010 | 1571.71 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra dematerial de conusmo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social na apresentacao junina do grupo de idosos do Municipio de Capim-PB, conforme nota fiscal de n 64. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/06/2010 | 7230.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/06/2010 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias destinado ao deslocamento ate a capital do estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/06/2010 | 11940.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material permanente destinado a manutencao das atividades da Secretaria Educacao, conforme nota fiscal de n 800. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/06/2010 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 1250, destinado ao transporte de lixo do municipio de capim, referente ao mes de Maio de 2010, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/06/2010 | 2230.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de bufett para a manutencao das atividades culturais do municipio no evento da Festa de Sao Jose, conforme nota fiscal de n 0055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/06/2010 | 6703.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/06/2010 | 6327.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/06/2010 | 21542.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/06/2010 | 1666.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/06/2010 | 11098.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e COmissionado, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/06/2010 | 510.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/06/2010 | 2084.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/06/2010 | 13070.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/06/2010 | 30216.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/06/2010 | 3219.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/06/2010 | 12157.06 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de educacao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/06/2010 | 2506.16 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/06/2010 | 99770.15 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/06/2010 | 1542.86 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% - Contratado, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/06/2010 | 22658.21 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40%, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/06/2010 | 20160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/06/2010 | 19121.69 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/06/2010 | 1326.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretia de Administracao- Contratado, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/06/2010 | 49.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da FEP no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/06/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, referente ao mes de Junho de 2010, conforme nota fiscal de n 1460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/06/2010 | 1200.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado na assessoria e consultoria juridica prestado no mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/06/2010 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no acompanhamneto de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de marco de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/06/2010 | 550.00 | 00084058560487 | GILSON GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como agente administrativo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/06/2010 | 20148.75 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao na merenda escolar, conforme nota fiscal de n 00010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/06/2010 | 5735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB, conforme nota fiscal de n 1316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/06/2010 | 510.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reposicao de lampadas e reparos eletricos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 22060001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/06/2010 | 550.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de DVD S e publicacao de fotos na internet da reforma da escola municipal Eunice ALves e construcao do anexo Marizete Dutra, conforme nota fiscal de n 22060006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/06/2010 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/06/2010 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/06/2010 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/06/2010 | 1030.00 | 00048419540404 | DAMIAO DE MELO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 22060007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/06/2010 | 7640.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/06/2010 | 11066.93 | 09647682000101 | PIONEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na capacitacao dos beneficiarios do projeto da avicultura no Municipio de Capim-PB e do acompanhamento da implantacao da avicultura de corte, referente ao convenio 113/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/06/2010 | 11066.93 | 09647682000101 | PIONEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na capacitacao dos beneficioarios do projeto de avicutura no Municipio de Capim-PB, e do acompanhamento e implantacao do projeto de avicultura de postura referente ao convenio de nø 115/2007, conforme nota fiscal de n 00007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/06/2010 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/06/2010 | 510.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como tratorista destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/06/2010 | 250.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato da Av. Sao Sebastiao e Posto de Saude no Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, refernte ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/06/2010 | 250.00 | 00003244175430 | PEDRO ELEOTERO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de limpeza e mautencao da Praca da Paz e Escola Manoel Fernandes, das atividades da Secretaria de Obras, no mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/06/2010 | 250.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na mautencao do esgoto do Conj. Claudino e rua Jose Araujo Leite, das atividades da Secretaria de Obras, no mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/06/2010 | 250.00 | 00001617615420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e manutencao da praca do Povo destinado das atividades da Secretaria de Obras, no mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/06/2010 | 6001.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica pertencente a esta Edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/06/2010 | 300.00 | 00009989483493 | MARIA JOSE TRANQUILINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de incentivo a quadrilha junina que ira se apresentar na festa junina do Municipio de Capim-PB, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/06/2010 | 219.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento decompra de material esportivo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de n 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/06/2010 | 11.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta nø 20559-1 (gal. capoeira), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/06/2010 | 500.00 | 00005500471406 | BIANCA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras de cunho social destinado as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/06/2010 | 354.42 | 03000410000120 | MERCADINHO REAL JUNIOR - ADJAILSON CAIXAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/06/2010 | 323.41 | 03000410000120 | MERCADINHO REAL JUNIOR - ADJAILSON CAIXAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1377/1378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/06/2010 | 1084.50 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmacologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 7061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/06/2010 | 41.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bacnarias cobradas na manutencao da conta do IPTU no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/06/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/06/2010 | 1899.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da FOPAG debiado no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/06/2010 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Junho de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/06/2010 | 20.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Junho de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/06/2010 | 3864.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do FPM no mes de Junho de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/06/2010 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/06/2010 | 4848.00 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FPM no mes de Junho de 2010 dos funcionarios das diversas Secretaria do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/06/2010 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoria e consultoria juridica prestada a este municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/06/2010 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 8857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/06/2010 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de junho de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/07/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD debitado na conta do ICMS no mes de Julho de 2010, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referetne ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/07/2010 | 140.00 | 09619694000114 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de computadores da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/07/2010 | 2392.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de tendas e mesas para realizacao de diversos eventos neste municipios, conforme nota fiscal de n 105/106/107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/07/2010 | 7999.00 | 00001559835478 | VERA LUCIA DA SILVA E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/07/2010 | 5617.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, coforme nota fiscal de n 1335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/07/2010 | 93.00 | 00076003566434 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de bicicletas da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/07/2010 | 800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de fossa pertencente a este Municipio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/07/2010 | 167.80 | 11046137000101 | RESTAURANTE O SOMBREIRO-TALES SAVIO MACIEL BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/07/2010 | 8600.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/07/2010 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino no mes de Junho de 2010 na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/07/2010 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de educacao no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/07/2010 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transoprte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/07/2010 | 350.00 | 00005419943441 | FERNANDO HUGO SEGUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na mautencao de computadores da Secretaria de Educacao na manutencao das suas atividades, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/07/2010 | 785.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 6305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/07/2010 | 290.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na remocao de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de 596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/07/2010 | 500.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de polpas de frutas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 9167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/07/2010 | 300.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 10270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/07/2010 | 495.10 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compta de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/07/2010 | 2863.29 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado na conta do FUNDEB no mes de Julho de 2010, referente aos funcionarios do apoio ao magisterio FUNDEB 40% do mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/07/2010 | 12803.24 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB no mes de Julho de 2010, referente ao pessoal da folha de pagamento do magisterio (FUNDEB 60%) do mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/07/2010 | 1080.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de n 303/304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/07/2010 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao de programas e convenios e suas respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/07/2010 | 36.91 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do CIDE, no mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/07/2010 | 550.00 | 00004689059446 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de lanternagem e pintura da ambulancia de placa MOQ 2463, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/07/2010 | 828.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de ambulancias da Secretaria de Saude debitado na conta do FPM no mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/07/2010 | 1420.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de ambulancias destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/07/2010 | 15.81 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento da devolucao de saldo do convenio da FUNASA da c/c: 16.305-8 e convenio 1293/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/07/2010 | 454.81 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento da devolucao de recurso da FUNASA (rendimentos) da c/c: 16.305-8 e convenio 1293/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/07/2010 | 932.80 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento da devolucao da contrapartida pactuada do PESMS da c/c: 16.305-8 e convenio 1293/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/07/2010 | 2312.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento da devolucao da contrapartida pactuada de Obras Civis da c/c: 16.305-8 e convenio 1293/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/07/2010 | 960.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na seguranca da festa do Joao Pedro, ralizada neste Municipio no dia 26 e 27 de Julho de 2010, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/07/2010 | 300.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como servente de pedreiro durante 12 dias nas escolas municipais destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/07/2010 | 120.00 | 00095178724453 | JOAO SEBASTIAO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro nas escolas municipais deste municipio durante 3 dias no mes de junho de 2010, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/07/2010 | 250.00 | 00002953281428 | ANTONIO MATIAS DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como servente de pedreiro na escola Municipal Manoel Fernandes de Lima e Anexo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/07/2010 | 400.00 | 00061818267420 | MANOEL ALVES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro nas escolas municipais durante o periodo de 10 dias, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/07/2010 | 400.00 | 00007143196436 | JOSE CARLOS CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto de servico prestado como pedreiro nas escolas municipais, durante o periodo de 10 dias do mes de Junho de 2010, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/07/2010 | 280.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao do veiculo lotado na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 39325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/07/2010 | 102.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 39325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/07/2010 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades da Secretaria da receita Municipal, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/07/2010 | 160.00 | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de taloes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 2246/2247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/07/2010 | 1715.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de produtos farmacologicos desitnado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 7073/7074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/07/2010 | 360.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado a manutencao dos mesmo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/07/2010 | 4240.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/07/2010 | 4860.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/07/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de sistema informatizado de gestao de pessoal, referente ao mes de Julho de 2010, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/07/2010 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/07/2010 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado ao transporte de alunos da rede municipal ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/07/2010 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencacao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2010,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao mes de Maio de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/07/2010 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado ao transpote de pacinetes da rede municipa de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2010,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/07/2010 | 4425.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/07/2010 | 10971.47 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/07/2010 | 4660.32 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - Contratado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/07/2010 | 104747.74 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/07/2010 | 1780.22 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% contratado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/07/2010 | 21922.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Eduacao- FUNDEB 40% efetivo, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/07/2010 | 18546.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/07/2010 | 1326.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao - Contratado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/07/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP debiado na conta do ICMS no mes de Julho de 2010, destinado a manutencao das atividades do GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/07/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/07/2010 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado para o deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/07/2010 | 20160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE - Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude na manutencao de suas atividades, referente ao mes de Maio de 2010, conforme comprovacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/07/2010 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude destinado a sua manutencao, refernete ao mes de Maio de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/07/2010 | 7680.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/07/2010 | 30784.49 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/07/2010 | 3220.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/07/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbutivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 1418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/07/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Contador Geral da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mes de Abril de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/07/2010 | 14815.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/07/2010 | 11119.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/07/2010 | 510.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Contratado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/07/2010 | 2577.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/07/2010 | 6704.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte - Comissionado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/07/2010 | 6328.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura - Comissionado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/07/2010 | 1640.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comsbutivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/07/2010 | 6877.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/07/2010 | 5890.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica pertencente a esta edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/07/2010 | 2620.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/07/2010 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacaod e veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/07/2010 | 20915.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/07/2010 | 1668.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/07/2010 | 757.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUCAO-CELLITON ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/07/2010 | 49.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do FEP, no mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/07/2010 | 2346.00 | 00003726481427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/07/2010 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2010,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/07/2010 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2010,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/07/2010 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao da atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/07/2010 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNW 4358, destinado a manutencao das atividades das diversas Secretarias na divulgacao de notas em carro de som, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/07/2010 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/07/2010 | 250.00 | 00001541583485 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpza de mato das vias do municipio de Capim-PB, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente a 10 dias do mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/07/2010 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/07/2010 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL do municipio de Capim, debitado na conta do ICMS no mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/07/2010 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de notas de interesse desta edilidade debitado na conta do ICMS no mes de Julho de 2010, destinado a manutencao das atividades do GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/07/2010 | 3850.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/07/2010 | 1800.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de caixoes destinado a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de n 249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/07/2010 | 120.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria da Receita Municipal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/07/2010 | 1500.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de impressora destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 510. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/07/2010 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/07/2010 | 9.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB debitado no mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/07/2010 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do QSE debitado no mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/07/2010 | 720.00 | 00000024405124 | AURELIANO ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de pocos das escolas municipais, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao durante 18 dias no mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/07/2010 | 300.00 | 00080463371453 | JORGE ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som eletronico destinado a manutencao da festa de Santana realizado na Escola Municipal Eunice Alves, no dia 30 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 261, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/07/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade na manutencao das atividades do GAPRE debitado no mes de Julho de 2010 na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/07/2010 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/07/2010 | 2841.56 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do FPM no mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/07/2010 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/07/2010 | 5.49 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do IPTU no mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/07/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bacarias cobradas na mautencao da conta do FPM no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/07/2010 | 361.98 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na mautencao da conta FOPAG no mes de Julho debitado em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/07/2010 | 300.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como servente de pedreiro durante 12 dias do mes de Julho de 2010, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/07/2010 | 440.00 | 00007143196436 | JOSE CARLOS CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sevico prestado como pedreiro destinado a manutencao das atividades das Secretaria de Obras durante 11 dias do mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/07/2010 | 350.00 | 00076900363415 | SEVERINO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura do almoxarifado destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo no Municipio de Capim na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/08/2010 | 400.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de cimento destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/08/2010 | 6686.00 | 00005415770429 | JOSE ASSENDINO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a pessoas carentes deste municipio conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/08/2010 | 1330.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de licitacao destinado a manutencao da CPL referente ao mes de Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/08/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS no mes de Agosto de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/08/2010 | 857.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/08/2010 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/08/2010 | 8600.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/08/2010 | 500.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da biblioteca municipal destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho e julho de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/08/2010 | 7765.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/08/2010 | 250.00 | 00003244175430 | PEDRO ELEOTERO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de limpeza e mautencao do Posto de Saude do Municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/08/2010 | 200.00 | 00002953281428 | ANTONIO MATIAS DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como servente de pedreiro na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/08/2010 | 280.00 | 00095178724453 | JOAO SEBASTIAO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/08/2010 | 360.00 | 00061818267420 | MANOEL ALVES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/08/2010 | 510.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como tratorista na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/08/2010 | 400.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenot de servico prestado na manutencao do esgoto deste municipio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/08/2010 | 250.00 | 00001617615420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e limpeza da praca do povo e das atividades da secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/08/2010 | 510.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de iluminacao publica para a realizacao das festividades do Joao Pedro, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/08/2010 | 400.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato e manutencao de esgoto do Municipio de Capim destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/08/2010 | 4714.40 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expedinete destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 820/821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/08/2010 | 125.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/08/2010 | 768.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/08/2010 | 62.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secrearia de Obras, conforme nota fiscal de n 130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/08/2010 | 354.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na mantuencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 314/315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/08/2010 | 132.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/08/2010 | 741.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 127/129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/08/2010 | 200.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de cimento destinaod a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/08/2010 | 6893.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/08/2010 | 4932.48 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/08/2010 | 5000.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos lotados na Secretaria de Educacao destinado a sua manutencao, conforme nota fiscal de n 149/150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/08/2010 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/08/2010 | 726.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo onibus da Secretaria de Educacao, debitado na conta do FPM no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/08/2010 | 469.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisas destinado aos mesarios das eleicoes do ano de 2010 no municipio de Capim-PB, conforme nota fiscal de n 168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/08/2010 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na publicacao de notas de interesse da CPL do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de fogos de artificios destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, nos eventos realizados no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 992125/963908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/08/2010 | 37276.82 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 3 medicao na execucao da pavimentacao em paralelepipedo das diversas ruas deste municipio, conforme nota fiscal de n 192. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/08/2010 | 665.00 | 24493850000137 | VENEZA COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de cimento destindo a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/08/2010 | 828.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro das ambulancias do municipio de Capim, debitado no mes de Agosto de 2010, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/08/2010 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento das atividades do conselho tutelar na manutencao das atividade da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/08/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como contador geral do Municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/08/2010 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacaod e sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/08/2010 | 500.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 10281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/08/2010 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/08/2010 | 540.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de casa de apoio destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Janeiro a AMrco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/08/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de gestao de pessoal, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/08/2010 | 15744.85 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de construcao de um galpao para avicultura de postura no Municipio de Capim-PB, conforme nota fiscal de n 108. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/08/2010 | 15744.85 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de construcoa de um galpao para avicultura de corte no municipio de Capim-PB, conforme nota fiscal de n 109. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/08/2010 | 600.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do programa CRAS na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/08/2010 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo do municipio na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/08/2010 | 23000.00 | 04740678000161 | CARLOS ABÍLIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na apresentacao de bandas nas festividades juninas no perioso de 26 e 27 de Junho de 2010, conforme nota fiscal de n 126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/08/2010 | 18000.00 | 04740678000161 | CARLOS ABÍLIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de estrutura de Palco, Som, Luz, Geradores, Banheiros Quimicos e Tendas, na apresentacao dos festejos juninos realizados no dia 26 e 27 de 2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/08/2010 | 306.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos farmacologicos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 7099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/08/2010 | 2600.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/08/2010 | 350.00 | 07485993000188 | PARAIBA PAPEIS LTDA.EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tintas para impressoras, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 3031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/08/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de n 11966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado na assessoria e consultoria juridica deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP debitado na conta do ICMS no mes de Agosto destinado a manutencao das atividades desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/08/2010 | 5926.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica pertencente a esta Edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/08/2010 | 100.00 | 41122714000150 | LIMIPLACAS-IVANILDO MOREIRA PALITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de 2 telas de cirene vermelha destinado ao veiculo ambulancia do municipio de capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/08/2010 | 1887.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/08/2010 | 550.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/08/2010 | 350.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de lavagens de veiculo do Municipio de Capim, destinado a sua manutencao conforme nota fiscal de n 878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/08/2010 | 102.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 10362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/08/2010 | 5267.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/08/2010 | 150.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 10366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/08/2010 | 31118.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/08/2010 | 3220.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/08/2010 | 250.00 | 00008528914402 | TAMIREZ FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do programa PETI, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/08/2010 | 10796.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/08/2010 | 510.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/08/2010 | 2577.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/08/2010 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 14u73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/08/2010 | 13805.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/08/2010 | 2722.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/08/2010 | 400.00 | 00001541583485 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato da PB 041 nas imediacoes do Municipio de CApim destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/08/2010 | 20569.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/08/2010 | 1668.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/08/2010 | 6704.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/08/2010 | 1435.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/08/2010 | 6877.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura-comissionado, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/08/2010 | 6328.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/08/2010 | 21360.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/08/2010 | 19328.28 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/08/2010 | 1326.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/08/2010 | 4875.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/08/2010 | 9648.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/08/2010 | 5204.32 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/08/2010 | 22449.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% efetivo, referente ao mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/08/2010 | 108066.14 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/08/2010 | 890.11 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% Contrato, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/08/2010 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na alimentacao de programas da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/08/2010 | 140.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de ambulanci do municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/08/2010 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/08/2010 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/08/2010 | 45.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da FEP no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/08/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 1481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/08/2010 | 315.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 10380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/08/2010 | 2050.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/08/2010 | 1960.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/08/2010 | 16750.14 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-MERENDA, conforme nota fiscal de n 14. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/08/2010 | 300.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de servicos de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/08/2010 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referetne ao mes de Abril de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/08/2010 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para o deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edulidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/08/2010 | 1200.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de servicos de internet via radio destinado as diversas secretarias do municipio, referente ao mes de Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/08/2010 | 300.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de servico de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/08/2010 | 10634.27 | 09647682000101 | PIONEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na capacitacao e acompanhamento das diversas atividades na implantacao do projeto de avicultura de postura no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/08/2010 | 10634.27 | 09647682000101 | PIONEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na capacitacao e acompanhamento com atividades diversas de implantacao do projeto de avicultura de corte no municipio de Capim-PB, conforme nota fiscal de n 00010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/08/2010 | 17540.82 | 10757841000100 | JOAO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de meterial de consumo destinado a manutencao do convenio da galinha de postura, conforme nota fiscal de n 124/125/126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/08/2010 | 6.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do IPTU no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/08/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobrasdas na manutencao da conta do FPM debitado no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/08/2010 | 1919.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas cobradas na manutencao da conta FOPAG debitado no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/08/2010 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/08/2010 | 3808.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do FPM no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/08/2010 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 8955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/08/2010 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/08/2010 | 48.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/08/2010 | 38.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/08/2010 | 2612.10 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% do mes de Julho, debitado na conta do FUNDEB no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/08/2010 | 12705.06 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% do mes de Julho de 2010, debitado na conta do FUNDEB no mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/08/2010 | 200.00 | 00005598080460 | MARIA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao durante o periodo de 20 de Maio a 20 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/08/2010 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/08/2010 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/08/2010 | 400.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos esgosotos das escolas municipais destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/08/2010 | 400.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato das escolas municipais, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/08/2010 | 550.00 | 00079036546400 | MARIA DE FATIMA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a manutencao das suas atividades, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/08/2010 | 880.00 | 00061818267420 | MANOEL ALVES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro na manutencao das escolas municipais, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/08/2010 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/08/2010 | 2550.00 | 00003726481427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar conforme nota fiscal de n 971029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/08/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD debitado na conta do ICMS no mes de Agosto de 2010, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/08/2010 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNW 4358, para divulgacao em carro e som das atividades das diversas Secretarias, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/08/2010 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/08/2010 | 510.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reposicao de lampadas dos poste no distrito de Olho D`agua, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/08/2010 | 300.00 | 00001541583485 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de matos da PB 041 localizada no municipio de Capim-PB, durante o periodo de 12 dias destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/08/2010 | 250.00 | 00001617615420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza da praca do Povo, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/08/2010 | 250.00 | 00003244175430 | PEDRO ELEOTERO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e manutencao do Posto de Saude deste Municipio e Matadouro Publico, destinado a manutencao das a tividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/08/2010 | 510.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como tratorista no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/08/2010 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo do municipio na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/08/2010 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/08/2010 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado ao transporte de pacientes da rede muicipal de saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/08/2010 | 185.00 | 00079036546400 | MARIA DE FATIMA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculo lotados na Secretaria de Saude, destinado a manutencao de suas atividades conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/08/2010 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de paciente da rede municipal de saude, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/09/2010 | 550.00 | 00095257330415 | GERALDO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura da ambulancia da Secretaria de Saude destinado a sua manuantencao, conforme nota fiscal de n 7561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/09/2010 | 4145.00 | 00006649617466 | ALEXSANDRA ALICE DA CONCEICAO SILVA E OUTROS-AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/09/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 1507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/09/2010 | 8375.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/09/2010 | 2695.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/09/2010 | 2050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/09/2010 | 142.80 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tecidos destinado a Banda Marcial na manutencao das atividades artisticas e culturais do municipio de Capim, conforme nota fiscla de n 135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/09/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/09/2010 | 8600.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 1501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/09/2010 | 1400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a banda marcial do municipio na manutencao das atividades artisticas, conforme nota fiscal de n 6004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/09/2010 | 810.00 | 00029518466491 | JOAO FELINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de sapadilhas destinado a Banda Marcial do Municipio de Capim, na manutencao das atividades artisticas e culturais, conforme nota fiscal de n 7641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/09/2010 | 7792.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 154/156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/09/2010 | 1000.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS-JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/09/2010 | 440.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA - ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de boenas destinado a banda marcial do municipio de Capim, na manutencao das atividades Artistica e Culturais conforme nota fiscal de n 83. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/09/2010 | 140.00 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS-NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao das atividades da Banda Marcial, conforme nota fiscal de n 1574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/09/2010 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2010,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/09/2010 | 17550.26 | 10757841000100 | JOAO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material para a implantacao do convenio MSD Nø 113/07, conforme nota fiscal de n 131/133/135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/09/2010 | 288.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de impressoras da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 62017/62020/62021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/09/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de gestao de pessoal, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Administracao, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/09/2010 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/09/2010 | 250.00 | 00080463371453 | JORGE ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som eletronico para a realizacao da festa do dia dos Pais na Escola Municipal Eunice Alves, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/09/2010 | 2803.24 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB no mes de Setembro de 2010, referente aos funcionarios do FUNDEB 40% do mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/09/2010 | 12863.29 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB no mes de Setembro de 2010, referente aos funcionarios do Magisterio do mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/09/2010 | 726.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguro de veiculo da Secretaria de Educacao, debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/09/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como contador geral deste, referente ao mes de Junho de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/09/2010 | 168.00 | 00076003566434 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de bicicletas dos ACS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/09/2010 | 417.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguro de veiculo da Secretaria de Saude, debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/09/2010 | 250.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contratcao de segurancas para a realizacao da festa do disfile civico realizado no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/09/2010 | 300.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de padrao de camisas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de n 599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/09/2010 | 1000.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado cartorario de segundas vias de documentos de nascimento para o programa nacional de documentacao da trabalhadora rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/09/2010 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/09/2010 | 830.00 | 04826424000160 | SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esportivo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de n 214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/09/2010 | 526.00 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/09/2010 | 839.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUCAO-CELLITON ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das escolas deste municipio e da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/09/2010 | 108.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos aimenticios destinado a merenda escolar deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/09/2010 | 118.00 | 00008545758472 | ANTONIO RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/09/2010 | 130.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/09/2010 | 2526.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/09/2010 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de notas de interesse da CPL na manutencao das atividades desta Edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/09/2010 | 203.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo lotado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/09/2010 | 225.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/09/2010 | 279.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a mautencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/09/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao do Fundo de Saude, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/09/2010 | 500.00 | 00006066056492 | EUDOCIO LOPES DE MORAIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na apresentacao de show artistica realizado no municipio de Capim, na manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/09/2010 | 131.00 | 00051553732472 | TEREZINHA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/09/2010 | 2869.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de de Saude, conforme nota fiscal de n 165/166/169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/09/2010 | 1264.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de educacao, conforme nota fiscal de n 167/168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/09/2010 | 236.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 32182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/09/2010 | 156.00 | 08188713000132 | MAMANGUAPE TECIDOS E CONFECCAOES-MARIA DE FATIMA DA SILVA S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de msaterial de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/09/2010 | 7700.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 157/158/159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/09/2010 | 1780.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de trabalho escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 844/845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/09/2010 | 200.00 | 00005419943441 | FERNANDO HUGO SEGUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de computadores da Secretaria de educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/09/2010 | 3.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da CEX no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/09/2010 | 754.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/09/2010 | 1373.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/09/2010 | 300.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO-PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 4767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/09/2010 | 10221.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/09/2010 | 4666.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Educacao- Contratado, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/09/2010 | 109107.06 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/09/2010 | 890.11 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60 - Contratado, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/09/2010 | 23259.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40%- Efetivo, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/09/2010 | 19347.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/09/2010 | 1326.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/09/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 1492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/09/2010 | 151.75 | 11046137000101 | RESTAURANTE O SOMBREIRO-TALES SAVIO MACIEL BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/09/2010 | 21360.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/09/2010 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na assessoria juridica deste municipio, destinado a manutencao da atividades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/09/2010 | 32659.89 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/09/2010 | 3785.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude-Contratado referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/09/2010 | 14342.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/09/2010 | 8000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral deste municipio, referente ao mes de julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/09/2010 | 2577.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/09/2010 | 11269.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/09/2010 | 510.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/09/2010 | 6704.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/09/2010 | 6877.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/09/2010 | 6328.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente- Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/09/2010 | 21006.12 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/09/2010 | 1668.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/09/2010 | 2354.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2010, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/09/2010 | 900.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/09/2010 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de enrgia eletrica destinado a manutencao das atividades des edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/09/2010 | 4902.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/09/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Setembro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP debitado na conta do ICMS no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/09/2010 | 5691.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, parte do recurso proprio do municipio, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2010, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/09/2010 | 4835.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/09/2010 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/09/2010 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/09/2010 | 46.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da FEP no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/09/2010 | 132.00 | 11046137000101 | RESTAURANTE O SOMBREIRO-TALES SAVIO MACIEL BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de n 1638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/09/2010 | 12490.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado com horas maquinas de retroescavadeira, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/09/2010 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/09/2010 | 3000.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MNI 4345 destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/09/2010 | 360.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 00028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/09/2010 | 4006.64 | 09647682000101 | PIONEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na capacitacao e acompanhamento do projeto de avicultura de corte, conforme nota fiscal de n 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/09/2010 | 4006.64 | 09647682000101 | PIONEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na capacitacao e acompanhamento da implantacao do projeto de avicultura de postura, no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/09/2010 | 350.00 | 00004509609434 | LUIZ AUGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como servente de pedreiro durante 14 dias na manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/09/2010 | 200.00 | 00000984666400 | JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de matos da PB 041 na regiao do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/09/2010 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para o transoprte de lixo no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/09/2010 | 250.00 | 00064907058420 | MANOEL ANTONIO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato da PB 041 pertencente ao municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/09/2010 | 225.00 | 00001541583485 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato da PB 041 no perimentro do Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/09/2010 | 550.00 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de fardamento para a banda marcial do municipio, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme nota fiscal de n 7747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/09/2010 | 3000.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/09/2010 | 9.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/09/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD debitao na conta do ICMS no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/09/2010 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/09/2010 | 3179.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/09/2010 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reoclhimento do PASEP debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/09/2010 | 5487.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica pertencente a esta Edilidade, debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/09/2010 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta FPM debitado no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/09/2010 | 105.21 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta FOPAG da PM Capim, no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/09/2010 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do IPTU no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/10/2010 | 4540.00 | 00030235320870 | JAILSON LOPES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/10/2010 | 1275.00 | 08922511000172 | GONCALO FRANCISCO MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agamento de compra de colchoes destinado a doacoes para as pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de n 468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/10/2010 | 5925.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/10/2010 | 2170.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/10/2010 | 2050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao e acompanhamento de prestacoes de contas do convenios e programas deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/10/2010 | 12750.47 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 6 medicao na construcao de quadra poliesportiva da escola municipal Eunice Alves, conforme nota fiscal de n 00012. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/10/2010 | 15510.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material permanente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 281. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/10/2010 | 9625.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/10/2010 | 2650.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/10/2010 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/10/2010 | 1000.00 | 01952146000108 | MIDIA 21-MARIANO E CARDOSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, vinculada na coluna correio do litoral norte, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/10/2010 | 7.49 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da CEX no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/10/2010 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do IPTU no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/10/2010 | 526.00 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento de Capim a Capital de Estado, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/10/2010 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 1561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/10/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/10/2010 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/10/2010 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento de Capim a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/10/2010 | 350.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas glp destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/10/2010 | 1510.00 | 00003726481427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 35143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/10/2010 | 349.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/10/2010 | 500.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos laimenticios destinado a manutencao da merenda escolar, das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/10/2010 | 1102.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/10/2010 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/10/2010 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao do projeto de pavimentacao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/10/2010 | 510.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como tratorista destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/10/2010 | 400.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao do esgoto do Conj. Jose Caludino e Ra Manoel do Nascimento, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/10/2010 | 400.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato e manutencao do esgoto, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, refernete ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/10/2010 | 300.00 | 00001617615420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e manutencao da praca do Povo, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/10/2010 | 350.00 | 00003244175430 | PEDRO ELEOTERO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de limpeza e manutencao do Mercado Publico, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/10/2010 | 2500.00 | 00000684344726 | ROSIVAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no polimento de piso do ginasio de esporte do Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de esporte, confome comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacinete da rede municipal de saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/10/2010 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/10/2010 | 1720.60 | 09263918000106 | FARMACIA SANTA RITA DE CASSIA-FLAVIO ROSA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/10/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de julho de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/10/2010 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/10/2010 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/10/2010 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/10/2010 | 0.90 | 00008545758472 | ANTONIO RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao de nota fiscal de n 31553 destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/10/2010 | 6960.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 163/164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/10/2010 | 350.00 | 00080463371453 | JORGE ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som destinado a comemoracao da semana da patria, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/10/2010 | 510.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reposicao de lampadas e reparo de escolas municipal destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/10/2010 | 400.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de sala de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/10/2010 | 2005.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/10/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacaod e sistema informatizado de gestao de pessoal, referente ao mes de Outubro de 2010, destinado a manutencao da atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/10/2010 | 120.00 | 09619694000114 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao, destinado a sua manutencao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/10/2010 | 370.00 | 09619694000114 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de informatica destinado a manutencao dos computadores da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/10/2010 | 2685.04 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB no mes de Outubro de 2010, refernete aos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% do mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/10/2010 | 12702.03 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB 60% no mes de Outubro de 2010, referente a folha do mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/10/2010 | 726.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguro de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, debitado na conta do FPM no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/10/2010 | 446.40 | 00076002586415 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destindo a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretariade educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/10/2010 | 45.52 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da CIDE, no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/10/2010 | 1396.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/10/2010 | 2050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/10/2010 | 24949.80 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 17. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/10/2010 | 4655.64 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material escolar destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, noprograma Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal de n 854/855/856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/10/2010 | 200.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reproducao de material pedagogico para a formacao inicial do PBA, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 56. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/10/2010 | 234.90 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/10/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na publicacao de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/10/2010 | 1230.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/10/2010 | 479.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na retifica de uma ambulancia destinado a manutencao das atividades da secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/10/2010 | 530.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS-JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/10/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho do fundo municipal de saude, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades desta edilidade, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/10/2010 | 4900.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/10/2010 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de servico prestado de fornecimento de energia eletrica para a prefeitura Municipal de Capim, debitado na conta do ICMS no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/10/2010 | 234.90 | 00008545758472 | ANTONIO RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 37050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/10/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP no mes de Outubro de 2010, debitado na conta do ICMS, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/10/2010 | 19860.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/10/2010 | 19127.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/10/2010 | 1326.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/10/2010 | 10221.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/10/2010 | 4666.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, reefrente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/10/2010 | 23243.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40% Efetivo, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/10/2010 | 108474.31 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Fundeb 60% Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/10/2010 | 890.11 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% Contratado, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/10/2010 | 500.00 | 00046122117404 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/10/2010 | 20861.28 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/10/2010 | 1668.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/10/2010 | 6704.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/10/2010 | 6877.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcioarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/10/2010 | 6328.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/10/2010 | 33157.15 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/10/2010 | 4227.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/10/2010 | 500.00 | 00046122117404 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/10/2010 | 14342.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/10/2010 | 10864.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/10/2010 | 1088.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/10/2010 | 2577.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/10/2010 | 526.00 | 00009446710472 | TEREZA EUSTAQUIO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/10/2010 | 1500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/10/2010 | 400.00 | 07070291000133 | OFICINA SAO PAULO / MARLENE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 00050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/10/2010 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/10/2010 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo do municipio, na manutencao das atividades da secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/10/2010 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/10/2010 | 2300.00 | 07070291000133 | OFICINA SAO PAULO / MARLENE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/10/2010 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado ao transoprte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/10/2010 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/10/2010 | 3000.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/10/2010 | 3000.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte dos alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/10/2010 | 4000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/10/2010 | 3000.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/10/2010 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas esportivas das escolas municipais de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/10/2010 | 458.50 | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, em diferentes orgaos, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/10/2010 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/10/2010 | 47.49 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da FEP no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/10/2010 | 2340.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/10/2010 | 2470.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/10/2010 | 1.84 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do ITR no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/10/2010 | 250.00 | 00059323221449 | IVANILDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do posto de saude em servicos gerais no municipio de capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/10/2010 | 608.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica dos postos de saude deste municipio, debitado na conta do FPM no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/10/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada na manutencao da conta do FPM no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/10/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao do orcamento anual de 2011, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/10/2010 | 7972.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energisa eletrica destinado dos predios e iluminacao publica do municipio, debitado na conta do FPM no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/10/2010 | 3132.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica debitado na conta do FPM no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/10/2010 | 3422.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do FPM no mes de Outubro de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/10/2010 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP da conta do ICMS-Desoneracao, debitado no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/10/2010 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/10/2010 | 18.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/10/2010 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/10/2010 | 2467.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica das escolas municipais deste municipio, debitado na conta do FPM no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/10/2010 | 1438.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da fopag, na liberacao dos salarios dos servidores do municipio de Capim, debitado na conta do mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/11/2010 | 3022.00 | 00079902812449 | EDRIZIO VIEIRA DE MELO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/11/2010 | 23558.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Educacao- FUNDEB 40% Efetivo, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/11/2010 | 1000.00 | 01952146000108 | MIDIA 21-MARIANO E CARDOSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/11/2010 | 1995.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de locacaode sistema informatizado de licitacao destinado a manutencao da CPL, referente ao mes de Agosto, Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/11/2010 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na publicacao de notas de interesse da CPL debitado na conta do ICMS no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/11/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/11/2010 | 490.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/11/2010 | 990.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/11/2010 | 2240.00 | 70122817000207 | SAM ROUSE HOTEL-JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na hospedagem de bandas que se apresentaram nas festividades realizada neste Municipio, conforme nota fiscal de n 6216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/11/2010 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos e profissionais destinado a alimentacao de sistema informatizado da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/11/2010 | 4495.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/11/2010 | 2050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/11/2010 | 515.20 | 00003221027400 | GEANE SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 39807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/11/2010 | 3260.00 | 09237686000103 | ARTEMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmacologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 6456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/11/2010 | 402.82 | 11046137000101 | RESTAURANTE O SOMBREIRO-TALES SAVIO MACIEL BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/11/2010 | 5925.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/11/2010 | 10205.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos farmacologicos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 12983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/11/2010 | 2050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/11/2010 | 1680.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/11/2010 | 510.00 | 00065920899468 | MARIA DA GUIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico gerais lotado an secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/11/2010 | 2460.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/11/2010 | 216.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 40415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/11/2010 | 500.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 40539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/11/2010 | 341.00 | 00046122117404 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/11/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/11/2010 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL na manutencao das atividades desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/11/2010 | 2685.04 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB no mes de Novembro referente a folha do FUNDEB 40% do mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/11/2010 | 12702.03 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB no mes de Novembro referente a folha de funcionarios do FUNDEB 60% do mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/11/2010 | 726.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo lotados na Secretaria de educacao, debitado na conta do FPM no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/11/2010 | 5035.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 178/180/190/192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST.DE PARQUES, JARDINS CALCADAS E PRA CA NESTE MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/11/2010 | 26579.19 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 2 medicao da construcao e urbanizacao da praca da igreja do Distrito de Olho D agua, conforme nota fiscal de n 0020. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/11/2010 | 500.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de plopas de frutas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/11/2010 | 383.00 | 09094962000121 | Dental Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material odontologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/11/2010 | 3014.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 197/198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como contador geral deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/11/2010 | 800.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de DVD S e publicacao de fotos na internet dos eventos realizados nestes municipio conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/11/2010 | 750.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do conselho tutelar do municipio de Capim, referente ao mes de Agosto, Setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/11/2010 | 600.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do CRAS destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/11/2010 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/11/2010 | 6150.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de receituarios,requisicoes e outros, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/11/2010 | 4920.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na onfeccao de fichas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/11/2010 | 480.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de informatica destinado a manutencao dos computadores da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/11/2010 | 510.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como tratorista destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/11/2010 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para o transoprte de lixo do municipio de capim, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/11/2010 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para o transoprte de lixo do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/11/2010 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades de Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/11/2010 | 4590.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de fichas e outros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/11/2010 | 200.00 | 00064907058420 | MANOEL ANTONIO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servicos gerais, desitnado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, durnate 8 dias no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/11/2010 | 4010.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/11/2010 | 750.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funciomaneto da biblioteca municipal, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto, Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/11/2010 | 888.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas em malha destinado a manutencao das atividade da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/11/2010 | 4320.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de blocos de notas e outros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/11/2010 | 2200.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao de blocos de anotacoes e cartao de apresentacao, destinado a mantencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de n 0016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/11/2010 | 540.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades do GAPRE, como ponto de apoio, referente ao mes de Abril, Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado na elaboracao de convenios e programas e suas respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/11/2010 | 9757.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de computadores, impressoras e outros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/11/2010 | 6524.22 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na 7 medicao da construcao da quadra poliesportiva da escola municipal eunice alves, conforme nota fiscal de n 0014. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/11/2010 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de MND 6210, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/11/2010 | 3160.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/11/2010 | 2940.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/11/2010 | 1000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de fossa septica das escolas municipais deste municipios, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP debitado na conta do ICMS no mes de Novembro de 2010, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/11/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/11/2010 | 1640.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico cartorarios prestado na manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/11/2010 | 19584.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/11/2010 | 1326.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/11/2010 | 19860.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/11/2010 | 10221.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/11/2010 | 6097.18 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/11/2010 | 110093.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/11/2010 | 21076.12 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcioarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/11/2010 | 1668.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/11/2010 | 6877.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/11/2010 | 6328.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/11/2010 | 6704.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte - Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/11/2010 | 33984.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/11/2010 | 4295.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/11/2010 | 10864.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/11/2010 | 2550.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- contratado, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/11/2010 | 2577.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/11/2010 | 14342.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/11/2010 | 980.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de oxigenio para uso nos posto de saude e ambulancias do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 5870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/11/2010 | 421.00 | 00003244225470 | RITA DE CASSIA DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Saude destinado a sua manutencao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/11/2010 | 2103.24 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/11/2010 | 390.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/11/2010 | 350.00 | 00003244175430 | PEDRO ELEOTERO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limepeza e manutencao da praca da paz e escola infantil do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/11/2010 | 1150.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/11/2010 | 510.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de instalacao eletrica dos cemiterios do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/11/2010 | 400.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato e manutencao de esgoto do Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/11/2010 | 425.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura e limpeza dos cemiterios do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/11/2010 | 400.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos esgotos do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/11/2010 | 425.00 | 00000984666400 | JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato da PB 041 no perimetro da cidade de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/11/2010 | 300.00 | 00001617615420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e manutencao da praca do Povo, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/11/2010 | 400.00 | 00001541583485 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato da PB 041 das imediacoes do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/11/2010 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de servico prestado no fornecimento de energia eletrica deste municipio, debitado na conta do ICMS no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/11/2010 | 420.00 | 00003244225470 | RITA DE CASSIA DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/11/2010 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/11/2010 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/11/2010 | 4590.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/11/2010 | 3163.10 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/11/2010 | 43.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da FEP no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/11/2010 | 3155.50 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado ao GAPRE e a Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/11/2010 | 4228.40 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/11/2010 | 8405.40 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a mantencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/11/2010 | 4208.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/11/2010 | 3179.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a mantencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/11/2010 | 2123.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/11/2010 | 3100.90 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/11/2010 | 1500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/11/2010 | 2015.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 157/158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/11/2010 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/11/2010 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/11/2010 | 922.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/11/2010 | 320.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/11/2010 | 2049.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/11/2010 | 2212.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/11/2010 | 3060.00 | 00065913213491 | LUCIA CRISTINA ZOMINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na formacao inicial e continuada para os alfabetizadores e coordenadores de turmas do programa Brasil Alfabetizado-etapa municipal I, destinado a manutencao das atividaes daSecretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/11/2010 | 1400.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/11/2010 | 1800.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/11/2010 | 6780.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/11/2010 | 156.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica dos postos de saude deste municipio, debitado na conta do FPM no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/11/2010 | 627.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica do mes de Outubro debitada na conta do FPM no mes de Novembro pertencente as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/11/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM no mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/11/2010 | 1618.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da FOPAG no mes de Novembro de 2010, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/11/2010 | 3200.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no translado com caixoes destinado as pessoas carentes deste municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/11/2010 | 2412.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica debitado na conta do FPM no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/11/2010 | 8277.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos diversos predios e iluminaca publica deste municipio do mes de Outubro de 2010, debitado na conta do FPM no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/11/2010 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/11/2010 | 563.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica das escolas municipais debitado na conta do FPM no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/11/2010 | 2069.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica das escolas municipais do mes de Outubro debitado na conta do FPM no mes de Novembro de 2010, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/11/2010 | 14063.42 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios para a merenda escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/11/2010 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/11/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na publicacao de notas de interesse desta Edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/11/2010 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, debitado na conta do Icms no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/11/2010 | 4102.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do FPM no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/11/2010 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do ICMS Desoneracao no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/12/2010 | 3.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da CEX no mes de Dezembro de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/12/2010 | 17551.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao 13ø salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/12/2010 | 1326.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao 13ø salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/12/2010 | 7050.63 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE, referente ao 13ø salario - Efetivo e Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/12/2010 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/12/2010 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/12/2010 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Julho de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/12/2010 | 9174.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Efetivo e Comissionado, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/12/2010 | 2767.17 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratdo, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/12/2010 | 21488.11 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40% Efetivo, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/12/2010 | 98185.07 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% - Efetivo e Comissionado, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/12/2010 | 19798.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/12/2010 | 1530.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/12/2010 | 6397.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/12/2010 | 6270.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/12/2010 | 6371.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/12/2010 | 10290.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/12/2010 | 637.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/12/2010 | 2295.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de flha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conseho Tutelar, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/12/2010 | 13655.83 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao 13ø salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/12/2010 | 10557.50 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de materias graficos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de n 00028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretariade Saude, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/12/2010 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado a divulgacao das atividades da Secretaria de Saude em carro de som, no mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/12/2010 | 30486.41 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/12/2010 | 3247.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Saude- Contratado, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/12/2010 | 807.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Seretaria de Saude- DENGUE Efetivo, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/12/2010 | 6337.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcioarios da Secretaria de Saude- PSF Efetivo, referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/12/2010 | 216.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 44551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/12/2010 | 3000.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na mautencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/12/2010 | 4000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacaod e veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/12/2010 | 3000.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/12/2010 | 592.50 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/12/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de gestao de pessoal, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/12/2010 | 624.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao na merenda escolar, conforme nota fiscal de n 44637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/12/2010 | 700.00 | 00003221027400 | GEANE SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 44633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/12/2010 | 15161.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fisca de n 195/196/200/205/206/211/212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/12/2010 | 689.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material para pintura dos posto de saude do municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 128309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/12/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/12/2010 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL, debitado na conta do ICMS no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/12/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/12/2010 | 263.00 | 00051553732472 | TEREZINHA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse da secretria de Saude do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/12/2010 | 526.00 | 00009446710472 | TEREZA EUSTAQUIO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/12/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como contador geral do municipio de Capim, referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao do BALANCO GERAL deste municipio, relativo ao exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/12/2010 | 763.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/12/2010 | 9800.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria e Saude, conforme nota fiscal de n 1681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/12/2010 | 250.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de DVD S e publicacao de fotos na internet das atividades realizadas pela secretaria de Saude destinado a sua manutencao, no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/12/2010 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse da Secretaria de Esporte na radio correio do vale fm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES URBANAS | CONST.,E RECUPERACAO DE UNID. HABIT.NEST E MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/12/2010 | 12500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida para a construcao de casas populares no municipio de Capim. | 10072010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/12/2010 | 2400.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na assessoria e consultoria juridica, no mes de Abril e Maio de 2010, destinado a manutencao das atividades do GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, referente ao mes de Agosto e Setembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/12/2010 | 19347.50 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de diarios de classe, envelopes e oficio timrado, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/12/2010 | 350.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na gravacao em DVD e publicacao de fotos na internet da amostra cultural do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/12/2010 | 150.00 | 00000069278407 | JOSE MATEUS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado na aplicacao de uma palestra sobre relacoes interpessoais ocorrida no dia 30 de Novembro de 2010para os professores da primeira fase do ensino fundamental, atraves do projeto construindo saberes, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/12/2010 | 500.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de fogos destinado a realizacao das festividades das escolas municipais de confraternizacao, conforme nota fiscal de n 978601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/12/2010 | 8600.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/12/2010 | 250.00 | 00005776254469 | HENRY LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como fonoaudiologa no dia 08 de Outubro de 2010 aos professores da primeira fase do ensino fundamental atraves do projoto construindo saberes na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/12/2010 | 1415.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/12/2010 | 4397.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 209/210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/12/2010 | 4500.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na formatacao, instalacao de sistema operacional, backup e recuperacao de dados em computadores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/12/2010 | 150.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na polda de arvores do municipio de Capim destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/12/2010 | 600.00 | 00025083198487 | ITONESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no levantamento planimetrico do loteamento Jose Aguiar Batista localizado no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/12/2010 | 800.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de fogos de artificio destinado as festividades do Joao Pedro na manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/12/2010 | 647.52 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 27853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/12/2010 | 240.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/12/2010 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na alimentacao de sistema informatizado da Secretaria de Saude do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/12/2010 | 1470.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/12/2010 | 2050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/12/2010 | 3275.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel detinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/12/2010 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/12/2010 | 6113.89 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, parte do recurso proprio do municipio referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/12/2010 | 12849.00 | 09237686000103 | ARTEMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmacologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de n 6506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/12/2010 | 392.50 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tintas para a manutencao dos posto de saude deste municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 4031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/12/2010 | 2758.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/12/2010 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, no mes de Novembro de 2010, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/12/2010 | 8727.80 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/12/2010 | 757.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, recolhido no mes de Dezembro de 2010, debitado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/12/2010 | 7675.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 201/202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/12/2010 | 9717.00 | 09237686000103 | ARTEMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmacologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 6507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/12/2010 | 38768.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/12/2010 | 4295.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/12/2010 | 7084.02 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento da parte do empregador da folha da Secretaria de Saude,13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/12/2010 | 13064.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/12/2010 | 1530.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/12/2010 | 2577.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/12/2010 | 14342.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/12/2010 | 20906.12 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/12/2010 | 1158.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionariosda Secretaria de Obras- Contratado, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/12/2010 | 6877.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/12/2010 | 6328.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/12/2010 | 6704.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte - Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/12/2010 | 119.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esportivo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de n 658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/12/2010 | 2717.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de 478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/12/2010 | 11566.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/12/2010 | 5657.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/12/2010 | 23443.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40% - Efetivo, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/12/2010 | 133844.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/12/2010 | 20618.86 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS parte do Empregador, referente a folha do 13ø salario do FUNDEB 60% (MAGISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/12/2010 | 2507.73 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS da parte do empregador, referente a folha do 13ø salario da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/12/2010 | 4512.50 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS da parte do empregador, referente a folha da Secretaria de Educacao do 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/12/2010 | 46.12 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da FEP no mes de Dezembro de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/12/2010 | 19520.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/12/2010 | 1326.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/12/2010 | 19860.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Dezembo de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/12/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 12182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/12/2010 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL, debitado na conta do ICMS no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/12/2010 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/12/2010 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/12/2010 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/12/2010 | 5655.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/12/2010 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIO 0022, destinado a manutencao da atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/12/2010 | 615.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/12/2010 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica debitado na conta do ICMS no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/12/2010 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/12/2010 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNW 4358, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude na divulgacao de eventos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/12/2010 | 2918.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de n 894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/12/2010 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/12/2010 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/12/2010 | 6125.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1694/1695 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/12/2010 | 14247.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 479/480/481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/12/2010 | 600.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao e publicacao de fotos na internet dos eventos da secretaria de acao social destinado a sua manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/12/2010 | 800.00 | 00021988994420 | ROBINSON FRAZAO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na vistoria, fiscalizacao, execucao de medicoes da praca do distrito de olho d agua e levantamentos, planilhas orcamentarias da recuperacao da praca do povo e termo de recibimento das obras dos banheiros executados com recursos da FUNASA no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/12/2010 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/12/2010 | 2446.96 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de exediente destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/12/2010 | 4101.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado as diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de n 896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/12/2010 | 440.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esportivo destinado aos alunos da rede municipal de ensino, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 4318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/12/2010 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST.DE PARQUES, JARDINS CALCADAS E PRA CA NESTE MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/12/2010 | 32120.32 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3 medicao da construcao e urbanizacao da praca da igreja de olho dagua, conforme nota fiscal de n 21. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/12/2010 | 300.00 | 00000984666400 | JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato da PB 041 nos limites da cidade de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/12/2010 | 510.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como tratorista, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/12/2010 | 305.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na polda de arvores destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/12/2010 | 350.00 | 00001541583485 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato da PB 041, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/12/2010 | 625.00 | 00002289139424 | FERNANDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato da PB 041 na imediacoes do municipio de Capim, no mes de Outubro de 2010, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/12/2010 | 400.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do esgoto do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/12/2010 | 582.00 | 00058506071453 | JOAO BATISTA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado em palestra com agricultores familiares do municipio de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/12/2010 | 350.00 | 00003244175430 | PEDRO ELEOTERO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de limpeza e manutencao do posto de saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/12/2010 | 300.00 | 00001617615420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e manutencao do posto de saude da zona urbana de Capim, destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/12/2010 | 1590.00 | 00010916010465 | JOSE RICARDO FREITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura do posto de saude Anilda Rocha, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/12/2010 | 510.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e reparo de intalacao eletrica dos predios da Secretaria de Saude, no mes de Novembo de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/12/2010 | 350.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como servente de pedreiro no posto de saude do distrito do municipio de capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/12/2010 | 400.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e servicos gerais no posto de saude do distrito de Olho D`agua, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/12/2010 | 625.00 | 00008099344421 | VANILSON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e servicos gerais nos postos de saude do municipio de capim, no mes de Outubro de 2010, destinado a manutencao da atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/12/2010 | 1500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/12/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/12/2010 | 2230.38 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG para a liberacao dos salarios dos funcionarios nas suas contas, debitado no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/12/2010 | 0.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do IPTU no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/12/2010 | 8000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida feita pela prefeitura municipal de Capim para o Fundo Municipal de Assis. Social de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/12/2010 | 7357.64 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de saldo de recursos da c/c: 20.560-5, para devida prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DE UNID. PROD. FAMILIARES NO TERRIT. DO CONSAD EM 13 MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/12/2010 | 9233.93 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de saldo de convenio da c/c: 20.559-1, para devida prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/12/2010 | 2813.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de presentes destinado as criancas carentes do municipio de Capim, na confraternizacao do fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/12/2010 | 794.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios da secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/12/2010 | 9945.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de equipamentos de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/12/2010 | 3132.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de contas de energia eletrica, debitado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/12/2010 | 7986.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos diversos predios desta edilidade, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/12/2010 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Dezembro de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/12/2010 | 2265.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios da secretaria de educacao, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/12/2010 | 13696.03 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/12/2010 | 4449.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de equipamentos de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/12/2010 | 7130.60 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimentos do PASEP debitado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/12/2010 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do ICMS-Desoneracao, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/12/2010 | 4344.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de equipamentos de informatica destinado a manutencao das diversas Secretaria deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER 0 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/12/2010 | 44059.10 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA NO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER 0 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/12/2010 | 34282.17 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER 0 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/12/2010 | 1480.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER 0 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/12/2010 | 2820.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/12/2010 | 6229.62 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/12/2010 | 18394.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/12/2010 | 49317.96 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/12/2010 | 14960.20 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/12/2010 | 9866.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORADO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/12/2010 | 1017.18 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORADO NA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/12/2010 | 7859.93 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa da camara, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/12/2010 | 2000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor incorporacao da despesa do fundo municipal de saude no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/12/2010 | 2071.46 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporado no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/12/2010 | 9405.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao da no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/12/2010 | 86121.52 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, no exercicio 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROG. DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/12/2010 | 10869.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, no exerc. 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/12/2010 | 22258.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo de saude no exercicio 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/12/2010 | 300.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/12/2010 | 306714.65 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/12/2010 | 104451.48 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor incorporacao da despesa do f. m. de saude, em 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/12/2010 | 20000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, do exercicio 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/12/2010 | 8796.66 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, no exercicio 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024