| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 600.00 | 00010367284472 | MARIA DE FATIMA MAIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Honorarios Advocaticios Processo no 2005-002093 (Matadouro Publico) - Multa expedida pela SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 420.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 18.59 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retiradas de copias xerograficas para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 1400.00 | 00004650208440 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical no Balneario Publico no feriado de 01 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 500.00 | 00029526761863 | SEVERINO ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Sonorizacao durante festa realizada no Balneario Publico no feriado de 1o de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 1400.00 | 00053180895420 | JOAO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Show Pirotecnico realizado na cidade durante festividades de fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 35.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11720-x por pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 50.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de fatura de energia eletrica de predio de utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0000010 | 04/01/2010 | 12800.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao da Empresa, sob regime de empreitada global, para elaboracao de projeto basico de engenharia para contrucao de pavimentacao em paralelepipedo e area de eventos. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 265.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem de Apresentacao do Coral da Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 1200.00 | 07521838000170 | FRNACIMAR MAMEDE LEITE - SUCATA SERTANEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peao e coroa e semieixo usados, destinados a caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 953.52 | 07575651000400 | VREG LINHAS AEREAS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bilhete de passagem aerea destinada ao Prefeito Municipal, de Joao Pessoa a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 700.00 | 07521838000170 | FRNACIMAR MAMEDE LEITE - SUCATA SERTANEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em Motor de partida de Caminhonete S10 placa MOK-9220 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2010 | 937.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso odontologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2010 | 800.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Publicacoes Oficiais desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2010 | 160.00 | 04627073000169 | HOTEL JK LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Brasilia-DF para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2010 | 1456.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2010 | 960.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa e mobil fluido destinado a tratores daSecretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2010 | 340.00 | 97415681000433 | RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo a disposicao do Prefeito Municipal quando em viagem a Brasilia-DF para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2010 | 64.13 | 08202116000115 | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculo locado a disposicao do Prefeito Municipal quando em viagem a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2010 | 941.00 | 09024814000130 | CLAUDECI MARIA FERREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2010 | 280.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em alternado de Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2010 | 44.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luva para eletricista destinada a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2010 | 64.52 | 04358477000102 | COMERCIA ACO BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cantoneiro para carroca da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 47.80 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem para o Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a Contribuicao para CNM p Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2010 | 803.80 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas, caibros, ripas e porta destinados ao predio da Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2010 | 1304.15 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades realizadas pelo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2010 | 1634.90 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario e batedeira destinados ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2010 | 200.20 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diverso destinado ao desenvolvimento das atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2010 | 812.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2010 | 2427.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2010 | 17113.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa de diversas secretarias, correspondente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2010 | 166.00 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude para doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2010 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2010 | 15046.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira de INSS parte empresa da Educacao, atraves da guia de GPS, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2010 | 2332.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento de INSS parte empresa parte da Educacao, atraves da guia de GPS, correspondente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2010 | 1489.42 | 00518510000155 | MONDEO TOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea de Joao Pessoa a Brasilia, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2010 | 180.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas em malha destinadas a servidores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2010 | 7836.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica e atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2010 | 270.00 | 00075303698491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Festa Comunitaria no dia 1o de Janeiro de 2010 na comunidade do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2010 | 30.00 | 11987039000160 | D-KAR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangote destinado a Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2010 | 1310.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico em Camalau, Congo, Jatauba e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2010 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2010 | 320.00 | 00007846886487 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte e acompanhamento de servidores e pessoas carentes deste Municipio para participarem de Audiencia na Justica Federal em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2010 | 790.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2010 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2010 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2010 | 270.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Emissao de Registros de Nascimento e Certidoes de Obito de pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2010 | 160.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Capoeira ministrada para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2010 | 790.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2010 | 764.00 | 00031372054847 | MARIA JOSEANE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura de figurino para Apresentacao do Coral de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2010 | 150.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com distribuicao de presentes com criancas de familias referenciadas do Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 788.00 | 00007675738462 | SONIETE LIMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para os grupos sociais durante o periodo de curso realizado no Centro de Referencia de Assitencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2010 | 275.00 | 00004224708485 | PURCINA IVO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de cafe da manha para a Confraternizacao do Grupo Social de Gestantes e seus familiares referenciados no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2010 | 788.00 | 00004224708485 | PURCINA IVO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de almoco para a Confraternizacao de Grupo Social de Criancas e Adolescentes e seus familiares referenciados no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2010 | 110.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos para o Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2010 | 370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao destinada a Facilitadores de Oficinas oferecidas as familias referenciadas no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2010 | 205.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao destinada aos facilitadores de Oficinas oferecidas as familias referenciadas no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2010 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de Extrato de Contrato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2010 | 44.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2010 | 1750.00 | 08839532000129 | JOSE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vigas destinadas ao predio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2010 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04 a 05 e 11 a 12/01/2010 para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2010 | 55.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de oleo destinado a Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2010 | 398.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2010 | 965.00 | 08475724000101 | ERLIENE ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2010 | 320.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em vibrabrequim e bielas de veiculo Kombi placa MMO-7281 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2010 | 135.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2010 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhoneta placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2010 | 432.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em vibrabrequim e bielas de veiculo Kombi placa MNS-5348 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2010 | 80.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2010 | 1088.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura para a limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2010 | 380.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de bomba d agua de Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2010 | 28.00 | 08475724000101 | ERLIENE ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material destinado destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2010 | 11.50 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos descartaveis destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2010 | 80.00 | 03776584000180 | ECF. COMERCIO E ASSIT.TEC.DE MAQ.E EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao realizada em impressora de auto-cheque da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2010 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Publicacao de Aviso de Homologacao e Adjudicacao Tomada de Precos n 04/2009, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2010 | 1.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2010 | 347.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de computador da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2010 | 2055.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compressor destinado a manutencao de tanque de refrigeracao de leite utilizado pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2010 | 563.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades com jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2010 | 564.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado ao Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2010 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Extrato de Contrato, objeto Construcao de pavimentacao em paralelepipedos, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2010 | 190.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2010 | 70.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alinhamento, balanceamento e cambagem realizados em Ambulancia Fiorino placa MOM-1098 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2010 | 690.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso laboratorial destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2010 | 115.00 | 00039542904487 | MANOEL ANILTO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de mudas de plantas destinadas ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2010 | 200.00 | 00050712284400 | JOSE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Infraestrutura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 14 a 15/01/2010, para resolver assuntos daquela Secretaria junto as Empresas Floresta Maquinas e Motores, Jose Ferreira Filho e Campo Verde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2010 | 740.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Muscial e Sonorizacao durante comemoracao realizada pra o Time Atletico Camalauense no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2010 | 65.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados a reuniao realizada na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2010 | 1000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacoloes com impressao destinados a Professores participantes de Capacitacao realizada no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2010 | 1379.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2010 | 160.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de som para atividades culturais no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2010 | 2046.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIPAMENTOS MET. E SANEAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos e conexoes destinados ao Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2010 | 10803.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2010 | 2732.96 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2010 | 654.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de consumo de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2010 | 290.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2010 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 18 a 19/01/2010, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao EscritorioAFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2010 | 600.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2010 | 100.00 | 00001474119476 | MARIA DE FATIMA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2010 | 65.00 | 00004002280411 | MARIA JOSE DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2010 | 30.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2010 | 150.00 | 00014106825449 | SEVERINO LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2010 | 50.00 | 00008250769430 | LUCIANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2010 | 25.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame laboratorial de sua esposa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2010 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2010 | 215.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Agriculutra, para conserto de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2010 | 2625.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias destinadas a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2010 | 312.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao desenvolvimento do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2010 | 640.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Teatro ministrada para jovens referenciados no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2010 | 692.00 | 00095216669434 | EDNEIDE NEVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura de figurino do Coral de Jovens referenciados no CRAS, para apresentacao teatral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2010 | 685.00 | 00007148820464 | THIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Coreografia ministradapara o Grupo de Teatro de jovens referenciados no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2010 | 1331.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1013 da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2010 | 1704.04 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celular utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2010 | 500.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 17/12/09, 04 a 05 e 18 a 19/01/2010, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e junto a Secretaria de Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2010 | 2973.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2010 | 277.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Municipio quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2010 | 1106.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2010 | 124.50 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em Cisterna do Sitio Aguazinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2010 | 116.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2010 | 210.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias de atividades pedagogicas promovidas pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2010 | 1750.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com individualizacao do FGTS para servidores desta Prefeitura, referente ao periodo de 1967 a 1993, sendo esta Nota referente a 4a parcela do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2010 | 16.80 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servicos prestados com revelacao de fotos digitais para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2010 | 499.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2010 | 370.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2010 | 1163.00 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2010 | 4200.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA.-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras destinadas ao Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2010 | 340.33 | 04358477000102 | COMERCIA ACO BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2010 | 509.25 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados a Secretaria de Infraestrutura para conserto de esgotos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2010 | 1400.00 | 03948983000180 | DESSALITO- CONS. E COM. DE DESSALINIZACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de membranas de dessalinizadores dos Sitios Cangalha e Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2010 | 180.00 | 09325896000153 | GRANFUJI INDUST.COMERC.IMPORT.E EXPORT.DE MARMORES E GRANITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de granito destinado a canteiros de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2010 | 49.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a consertos realizados no Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2010 | 400.00 | 00050712284400 | JOSE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Infraestrutura pelo seu deslocamento a Ouricuri-PE para participar de Capacitacao sobre propostas de construcao de Cisternas de Placa do Programa Cisternas/DGIP/SESAN/MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2010 | 789.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2010 | 449.74 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cozinha destinados a Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2010 | 1315.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2010 | 180.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento e Ouricuri-PE nos dias 25 a 26/01/2010 para participar de Capacitacao sobre Propostas de construcao de Cisternas de Placas do Programa Cisternas/ DGIP/SESAN/MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2010 | 554.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2010 | 400.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Ouricuri-PE nos dias 25 a 26/01/2010 para participar de Capacitacao sobre propostas de construcao de Cisternas de placa do ProgramaCisternas/DGIP/SESAN/MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2010 | 180.00 | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Assistente Social pelo seu deslocamento a Ouricuri-PE nos dias 25 a 26/01/2010 para participar de Capacitacao sobre propostas de construcao de Cisternas de placa do Programa Cisternas/DGIP/SESAN/MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2010 | 150.00 | 00004317460440 | MARIA IDALINA DE SOUSA ELESBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2010 | 150.00 | 00005847157495 | AGOSTINHO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2010 | 100.00 | 00071616195487 | GENILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2010 | 200.00 | 00004322511465 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2010 | 70.00 | 00049632728491 | MARIA DOS ANJOS GASPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2010 | 150.00 | 00009814960403 | JOSE APARECIDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2010 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2010 | 460.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura e conserto de armarios e conserto de fogoes da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2010 | 323.23 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celular no (83) 9979-4444 e 9972-0102 utilizados pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2010 | 2480.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma realizada em carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2010 | 93.38 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2010 | 207.50 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Salgadinho ao Sitio Tortao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2010 | 11604.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2010 | 712.24 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2010 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2010 | 255.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para Encontro Pedagogico realizado com professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2010 | 43694.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2010 | 48970.79 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60% referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2010 | 2400.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do MDE referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2010 | 1630.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao com elaboracao de Processos Licitatorios e Prestacao de Contas de Convenios referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2010 | 600.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxas Bancarias ao Bradesco por pagamento de FOPAG de Funcionarios desta Prefeitura referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2010 | 600.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2010 | 5226.68 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2010 | 4499.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2010 | 255.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2010 | 4654.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2010 | 210.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e instalacao de programas em computador da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2010 | 7401.82 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2010 | 12894.11 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2010 | 21469.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2010 | 8320.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2010 | 1768.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2010 | 935.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Caminhoneta S10 placa MOK-9220 da Secretaria de Saude (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2010 | 100.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2010 | 100.00 | 00004889513485 | VERONILDO GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2010 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2010 | 2329.01 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2010 | 3787.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2010 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2010 | 2550.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Conselho Tutelar, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2010 | 7125.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2010 | 830.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros para Monteiro, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas eexames medicos naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2010 | 510.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2010 | 570.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2010 | 8000.00 | 00006484465495 | LUANA DIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantoes medicos prestados neste Municipio durante o m~es de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2010 | 249.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, com limpeza e manutencao realizadas no Posto do PSF do Sitio Madeira deste Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2010 | 1700.00 | 00008955409400 | MAURISMAR FEITOSA CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capacitacao pedagogica para os Professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2010 | 1400.00 | 00007101586457 | ADRIANO EMANUEL SOUZA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Elaboracao de Plano Educacional e Curricular para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2010 | 1450.00 | 00054872804449 | RUBENISIO SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Planejamento Pedagogicopara o Ano Letivo de 2010 nas Escolas Publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2010 | 510.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2010 | 153.20 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2010 | 850.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em manga de eixo de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do AFM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2010 | 948.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2010 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de acesso a internet em computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2010 | 867.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005 utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2010 | 6500.42 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2010 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2010 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 26/0/2010 para realizar prestacao de contas do Servico Militar deste Municipio junto ao Tenente da 9 Delegacia SM/23a CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Contabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2010 | 220.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de programa de Notas Fiscais para esta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2010 | 1.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2010 | 635.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2010 | 45.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 22/01/2010 para realizar marcacao de consultas de pacientes deste Municipio junto ao Hospital Universitario daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2010 | 510.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fronhas e lencois destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2010 | 799.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2010 | 1560.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2010 | 1070.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros para Campina Grande-PB, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2010 | 1267.38 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2010 | 390.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO nas cidades de Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2010 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2010 | 90.00 | 00002524417450 | ESMERALDINA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Ajuda de Custo a Funcionaria do PSF para realizacao de Curso de Tecnico em Odontologia na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2010 | 287.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2010 | 420.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista com conserto realizado em estrada do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2010 | 541.04 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2010 | 450.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Impressora Samsung SCX-4521 destinada ao uso da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2010 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2010 | 2712.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, destinado a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2010 | 815.75 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2010 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2010 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2010 | 100.00 | 00003946081436 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2010 | 100.00 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2010 | 1791.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinado ao Programa do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0000241 | 30/01/2010 | 67.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0000240 | 30/01/2010 | 4299.85 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), graxa e oleo lubrificante destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0000242 | 30/01/2010 | 3188.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0000243 | 30/01/2010 | 1355.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0000244 | 30/01/2010 | 8351.85 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0000245 | 30/01/2010 | 11175.85 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo de freio e lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2010 | 130.00 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2010 | 643.25 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2010 | 601.75 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza realizada nas ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2010 | 622.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2010 | 373.50 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0000258 | 01/02/2010 | 1301.79 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2010 | 115.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2010 | 90.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2010 | 342.55 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para decoracao das ruas da cidade durante o evento do Carnaval/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2010 | 1580.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Maestro e Arranjador do Coral Municipal durante Apresentacao Cultural promovida pelo Departamento de Cultura (DCTUR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2010 | 1050.00 | 00052094073491 | JOSENILDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com iluminacao de Apresentacao Cultural promovida pelo Departamento de Cultura (DCTUR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2010 | 530.00 | 00063330865334 | TUBALL HANDERSON PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pianista e Arranjador de Apresentacao Cultural promovida pelo Departamento de Cultura (DCTUR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2010 | 220.00 | 00006662014478 | GESUALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de sonorizacao em Apresentacao Cultural promovida pelo Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2010 | 530.00 | 00006383222430 | LINDINALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Violinista em Apresentacao Cultural promovida pelo Departamento de Cultura (DCTUR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2010 | 740.00 | 00006340866425 | HEVELANE ELOIS ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coreografa em Apresentacao Cultural promovida pelo Departamento de Cultura (DCTUR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2010 | 360.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0000268 | 01/02/2010 | 1000.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2010 | 266.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos, toner e papel fotografico destinado a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2010 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2010 | 100.00 | 00009893341477 | MARIA JOSEANE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2010 | 100.00 | 00070807450472 | MARIA IVANICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2010 | 45.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario lotado na Sec. de Acao Social pelo seu deslocamento a Juazeirinho-PB no dia 29/01/2010 para participar de Conferencia da Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2010 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Juazeirinho-PB no dia 29/01/2010 para participar de Conferencia de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2010 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco de freio destinado a trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2010 | 530.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Professores do Municipio para realizacao de capacitacao na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2010 | 333.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e suprimentos de informatica destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2010 | 712.50 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro para a Secretaria de Educacao, com servicos realizados no predio da Escola Francisco Chaves e colocacao de postes em torno da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2010 | 220.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de vassouras artesanais (palha) destinadas as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2010 | 210.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao e regiao para participarem de Encontro Pedagogico na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2010 | 1015.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com desobstrucao de esgotos nas ruas Napoleao F. Gomes, Duque de Caxias, Justiniano B. Sousa, Jose Cardoso e Alto de Sto. Antonio, conserto de calcamento em diversas ruas e melhorias no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2010 | 325.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos realizados no Balneario Publico e fiscalizacao de rede eletrica do Assentamento Novo Mundo ate o Portal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2010 | 601.75 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com transporte de material, conserto de motor no Sitio Cangalha, colocacao de postes na quadra da Escola Francisco Chaves, trasnporte de material para Sitios Pedra Branca e Palmatoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2010 | 518.75 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com desobstrucao de esgotos em diversas ruas da cidade, servicos no Balneario Publico, colocacao de postes na Escola Francisco Chaves e desmontagem de palhocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2010 | 612.13 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, fazendo cerca no lixao, servicos no Balneario Publico e transporte de estacas do Sitio Jerimum para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2010 | 591.38 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao de cerca no lixao do municipio e limpeza no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2010 | 456.50 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de estacas do Sitio Jerimum para a cidade, servicos no Balneario Publico e limpeza de riacho no Alto de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2010 | 466.88 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e servicos no Balneario Publico, e limpeza de mato por tras da Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2010 | 549.88 | 00007652818486 | TARCICLECIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos realizados no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2010 | 456.50 | 00037968419883 | JOSE ADRIANO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao de banheiro e limpeza realizada no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2010 | 529.13 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza realizada no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2010 | 437.50 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao de banheiro e limpeza realizados no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2010 | 420.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apontamento de ferramentas para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2010 | 420.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de cal e brita destinados a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2010 | 320.00 | 00075303698491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, em caminhao, de Campina Grande a Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2010 | 875.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2010 | 424.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2010 | 295.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de veiculos desta Prefeitura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2010 | 1160.00 | 00039542904487 | MANOEL ANILTO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2010 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.247-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2010 | 420.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames nas cidades de Sume e Monteiro, atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2010 | 865.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para as Equipes do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2010 | 420.00 | 00005608047419 | JANAILDA DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2010 | 1200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em aparelhos odontologicos do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2010 | 95.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2010 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagaemtno de IPTU, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2010 | 220.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIPAMENTOS MET. E SANEAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de PVC destinados ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2010 | 1750.00 | 03660203000100 | FACIL FABIRA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de concreto destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2010 | 748.30 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeirit destinado ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2010 | 549.88 | 00023664649400 | ROMUALDO CORREIA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com limpeza no Balneario Publico, limpeza no riacho do Alto de Santo Antonio e transporte de estacas do Sitio Jerimum. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2010 | 3000.00 | 00008955409400 | MAURISMAR FEITOSA CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Capacitacao Pedagogica para os Professores da rede municipal de ensino, sendo esta nota referente a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2010 | 1300.00 | 00007101586457 | ADRIANO EMANUEL SOUZA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Elaboracao de Plano Educacional e Curricular para este Municipio, sendo esta Nota referente a 2a parcela do Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2010 | 481.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a trator e grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000318 | 04/02/2010 | 1130.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2010 | 178.80 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS- SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Viatura (Santana) da Policia Militar, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000317 | 04/02/2010 | 460.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar e protetor destinados a onibus e carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2010 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000319 | 04/02/2010 | 14547.34 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0000320 | 04/02/2010 | 4561.57 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000321 | 04/02/2010 | 920.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000322 | 04/02/2010 | 2460.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Ambulancia Dukato, Fiat Uno e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000323 | 04/02/2010 | 2000.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Caminhonete S10 placa MOK-9220, destinada ao uso do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2010 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2010 | 1532.00 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2010 | 216.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a decoracao da cidade no evento do Carnaval/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2010 | 199.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Impressora HP Deskjet D1560 destinada a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2010 | 150.00 | 00004404228414 | MARIA GIRLENE VITURIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2010 | 220.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2010 | 620.96 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a melhorias realizadas no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2010 | 2000.00 | 07188565000193 | CASA DAS DELICIAS - MARIA EDINEIDE A. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com refeicoes fornecidas aos Professores da rede municipal de ensino durante a I Jornada Pedagogica Integrada, realizada em Monteiro-PB em 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2010 | 100.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 29/01/2010 para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao Corpo de Bombeiros Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2010 | 100.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 21/01/2010 para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a FUNASA e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2010 | 850.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao e acompanhamento de pacientes deste Municipio que realizaram tratamento de saude na cidade de Campina Grande-PB durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2010 | 247.36 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e telematicos prestados para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2010 | 11.90 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2010 | 135.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03 a 04/02/2010 para participar do I Curso de Implantacao do Controle Interno no Municipio , realizado pela FAMUP no Auditorio da ASPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2010 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03 a 04/02/2010 para participar do I Curso de Implantacao do Controle Interno no Municipio realizado pela FAMUP no Auditorio da ASPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2010 | 220.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2010 | 540.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 26 e 28/01/2010, transportando pacientes para atendimentomedico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2010 | 230.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimetno medico em Camalau e Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2010 | 320.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28 e 29/01/2010, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2010 | 240.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 06, 12, 14, 19 e 28/01/2010, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2010 | 450.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05, 06, 08, 13, 15, 19,21, 27 e 29/01/2010, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2010 | 520.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 05, 07, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29/01/2010, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2010 | 440.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 19, 25 e 27/01/2010, transportando pacientes para receberem atendimentomedico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2010 | 540.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04, 06, 07, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25, 26 e 29/01/2010, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2010 | 270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 05, 08, 13, 15, 18 e 27/01/2010, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2010 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2010 | 480.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03 a 05/02/2010 para participar do I Curso de Implantacao do Controle Interno do Municipio, e resolver assuntos junto a PBTUR e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2010 | 73.00 | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a viatura da Policia Militar conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2010 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2010 | 4.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2010 | 320.00 | 00051008378453 | ROBSON DE CARVALHO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Divulgacao de Evento do Carnaval 2010 em cidades da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2010 | 79.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias feitas com o Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2010 | 400.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para translado de corpo da cidade de Campina Grande a Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2010 | 622.50 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2010 | 580.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2010 | 150.00 | 00003222890412 | LUZIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2010 | 100.00 | 00003463989409 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2010 | 180.82 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a promocao do Carnaval pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2010 | 365.09 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a promocao do Carnaval do Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2010 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade do Carnaval/2010, no periodo de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2010 | 745.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e tintas destinados a Secretaria de Infraestrutura, para melhorias realizadas no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2010 | 28.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2010 | 1213.01 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos de pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2010 | 1101.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2010 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2010 | 10937.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa do Fundo Municipal de Saude, correspondente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2010 | 663.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para o PASEP referente ao periodo de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2010 | 11017.69 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2010 | 8735.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa de diversas secretarias, correspondente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2010 | 481.96 | 05523727000177 | SUDEMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenca previa ambiental para construcao de Unidade de Beneficiamento de Pescado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2010 | 485.85 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2010 | 928.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisetas em malha destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2010 | 432.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de coletes destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2010 | 384.89 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado ao evento do Carnaval/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2010 | 133.38 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado ao evento do Carnaval/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2010 | 1019.70 | 49967961000401 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisicao de colchoes destinados ao DCTUR - Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2010 | 400.00 | 09447381000126 | ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de Trofeus destinados ao 2o Crossfolia realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2010 | 220.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIPAMENTOS MET. E SANEAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tubos PVC destinados ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2010 | 80.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2010 | 54.00 | 70110630000102 | PROJETCA -LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2010 | 40.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2010 | 170.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2010 | 200.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a reposicao de calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2010 | 264.55 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a melhrias realizadas em Escolas dos Sitios Madeira e Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2010 | 751.08 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2010 | 1764.99 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2010 | 1045.81 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2010 | 43.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiucao de oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2010 | 2240.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2010 | 1316.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista com consertos realizados em estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2010 | 1370.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista com consertos realizados em estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2010 | 200.00 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2010 | 220.00 | 00008574410438 | JOSE CLAUDINO RAPOSO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2010 | 2678.15 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2010 | 140.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de caminhao Agrale e Trator TL70 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2010 | 200.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em caminhao Agrale e trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2010 | 490.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2010 | 800.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos de solda e consertos realizados em trator, conserto de pneus de tratores e de carros-de-mao e conserto em Onibus que transporta lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2010 | 485.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento e transporte de massame destinado ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2010 | 1740.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com solda realizada em tratores e carrocoes, servico de freio e troca de prato e disco de trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2010 | 80.00 | 00079883907400 | JOAO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de gelo para atividades culturais desenvolvidas pelo DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2010 | 43.00 | 00005016818410 | MARIA ANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura de cortinas destinadas ao Centro de Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2010 | 570.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos Microonibus (freio e feixe de molas) e Kombi (suspensao e troca de bomba de combustivel) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2010 | 1060.00 | 00062474073434 | JOSE JURACIR BEZERRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em onibus Ford placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2010 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Veiculo Caminhoneta placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2010 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2010 | 160.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com servico de solda em Ambulancia Fiorino e conserto de pneus de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2010 | 630.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas atraves do CISCO na cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2010 | 1820.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Jatauba, Congo e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2010 | 700.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculos Corsa (troca de motor e eixo), Gol, Parati (capo), Ambulancia Fiorino (suspensao) e Celta (freio e suspensao), da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2010 | 337.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Gol, Parati, Corsa, Ambulancia Dukato e Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2010 | 300.00 | 00003946151400 | LUCIANO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de moveis da cidade de Caruaru-PE para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2010 | 240.00 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2010 | 220.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em torno de ponta de eixo mde grade de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2010 | 970.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda, consertos mecanicos e consertos de pneus de tratores TL70, TL75 E Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2010 | 1914.30 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba hidraulica destinada a trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2010 | 220.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizdos em trator TL75 e em grade de trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2010 | 300.00 | 00087350530463 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipiopara emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2010 | 30.00 | 00004260080490 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste MUnicipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2010 | 100.00 | 00079728820453 | ANA MARIA PAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2010 | 450.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil -PETI, na Capacitacao dos Monitores do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2010 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de profissional de odontologia de Monteiro a Camalau para atender no Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2010 | 1655.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1013 da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2010 | 1393.40 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celular utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2010 | 1486.54 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2010 | 1601.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do parcelamento especial - segurado MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2010 | 6405.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do parcelamento especial - patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2010 | 1686.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social - GPS, competencia janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2010 | 130.80 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2010 | 12158.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM dos 40% do FUNDEB, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2010 | 14112.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa descontado na cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2010 | 3500.00 | 10709003000152 | JOSE FERNANDO CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Graficos (Diagramacao e revisao de texto) de Plano Educacional e Curricular do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2010 | 1523.83 | 41087842000100 | MEGAPRINT - SISTEMAS DE IMPRESSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de encadernacao em espiral e copias p&b de Plano Educacional e Curricular do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2010 | 320.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Municipio para participarem de jogos em sitios e cidades vizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2010 | 275.55 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a confeccao de faixas para o Carnaval/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2010 | 11.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2010 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2010 | 25.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS- SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Kombi da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2010 | 11928.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2010 | 1135.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2010 | 1649.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, verduras e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2010 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2010 | 220.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2010 | 1755.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames nas cidades de Sume e Monteiro, atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2010 | 652.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2010 | 154.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem de Evento com o Grupo de Idosos referenciado no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2010 | 80.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos durante realizacao de eventos de Grupos Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2010 | 320.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Sonorizacao durante o encerramento do II Ciclo do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2010 | 860.00 | 00003959284438 | MARISA ALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescnete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2010 | 590.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2010 | 590.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2010 | 400.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador de Oficinas de Esporte e Lazer do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2010 | 600.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador de Oficinas de Arte e Cultura do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2010 | 788.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimetno de lanches para os Coletivos do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2010 | 640.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao da Orquestra Sao Tome no Baile Carnavalesco com o Grupo de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2010 | 320.00 | 00003094754490 | JOAO EUDES OLIVEIRA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em Caminhao, de Serra Branca a Camalau, transportando sementes para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2010 | 693.90 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinados a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2010 | 408.00 | 11890035000160 | EURYPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a motocicleta Bros placa MOS-4089, utilizada pela Secretaria de Agricultura (Emater). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2010 | 224.00 | 11890035000160 | EURYPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a motocicleta placa MOP-4308 da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2010 | 192.00 | 11890035000160 | EURYPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a motocicleta placa MOP-4308 da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2010 | 148.00 | 11890035000160 | EURYPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a motocicleta placa MNV-3454, da Secretaria de Saude, utilizada por Agentes Ambientais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0000470 | 23/02/2010 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria e Consultoria Tecnica em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2010 | 265.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de fogoes de escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2010 | 160.00 | 00029563374835 | JOSE MARCOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando material para escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2010 | 198.00 | 11890035000160 | EURYPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a motocicleta placa MNZ-6076 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2010 | 475.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de placas e faixas destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2010 | 490.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada a utilizacao pela Secretaria de Infraestrutura, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2010 | 497.25 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto realizado em calcamento da rua Eliseu Firmino de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2010 | 510.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraesturutra, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2010 | 714.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2010 | 688.50 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2010 | 561.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2010 | 663.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2010 | 11434.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0000527 | 24/02/2010 | 1567.95 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0000528 | 24/02/2010 | 681.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0000529 | 24/02/2010 | 407.24 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2010 | 759.73 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2010 | 105.00 | 00075248484472 | FRANCINILDO TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro durante realizacao de torneio de futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2010 | 590.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de informatica feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2010 | 510.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao realizadas no predio da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2010 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para os Sitios Conceicao e Ipueiras deste Municipio durante o mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2010 | 370.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para os Sitios Porteira e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2010 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para a Escola do Sitio Pedra Branca deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2010 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para as escolas do Sitio Moco e Assentamento Novo Mundo, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2010 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2010 | 44204.24 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40% referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2010 | 70229.25 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60% referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2010 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2010 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxas ao Banco Bradesco pelo pagamento de FOPAG dos funcionarios desta Prefeitura referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2010 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2010 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 09 a 10 e 22 a 23/02/2010 para resolver assuntos do interesse daquela SEcretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2010 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 27 a 28/01/2010 para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2010 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 09 a 10 e 22 a 23/02/2010 para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2010 | 5166.43 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2010 | 4364.71 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2010 | 255.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2010 | 4654.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2010 | 150.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos (taloes de receita de psicotropicos) feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2010 | 1707.84 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2010 | 510.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2010 | 560.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2010 | 7394.63 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2010 | 13248.37 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2010 | 21352.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2010 | 8320.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2010 | 1768.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Ambientais referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2010 | 150.00 | 00004001284464 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2010 | 150.00 | 00007234362401 | JOSE ALBERTO LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de passagem sua e de sua esposa para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2010 | 3277.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2010 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2010 | 2550.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2010 | 150.00 | 00086535986420 | JOSE RODRIGUES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2010 | 85.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame laboratorial de sua esposa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2010 | 6743.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2010 | 200.00 | 00007587854452 | ADVANDO EVANGELISTA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2010 | 120.00 | 00036166278420 | ADNEUSA CHAVES SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 18 a 20/12/2009 para participar de Curso de Urgencia Emergencia e Atendimento Pre-Hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2010 | 120.00 | 00004191926462 | LUCIANA ARAUJO DE QUEIROZ LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 18 a 20/12/2009 para participar de Curso de Urgencia Emergencia e Atendimento Pre-Hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2010 | 80.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 19 a 20/12/2009 para participar de Curso de Urgencia Emergencia e Atendimento Pre-Hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2010 | 120.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 18 a 20/12/2009 para participar de Curso de Urgencia Emergencia e Atendimento Pre-Hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2010 | 120.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 18 a 20/12/2009 para participar de curso de Urgencia Emergencia e Atendimento Pre-Hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2010 | 80.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 19 a 20/12/2009 para participar de curso de Urgencia Emergencia e Atendimento Pre-Hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2010 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2010 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x referente a Publicacaofeita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2010 | 210.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2010 | 100.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de pneus de veiculos e trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2010 | 215.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de caminhao Agrale placa MNL-2848 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2010 | 45.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Plotagem de Planta da cidade feito para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, garagem e deposito municipal, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2010 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel (terreno) localizado no Campo da Forquilha para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2010 | 110.31 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de banheiro publico localizado no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2010 | 312.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao depecas destinadas a caminhao Agrale placa MNL-2848 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2010 | 767.00 | 03973911000193 | LUNA DIOURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades do Departamento de Cultura - DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2010 | 105.00 | 00008766271495 | ADILMO VAGNER CUSTODIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao transportando estudante do Sitio Baraunas para o Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2010 | 566.90 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas ao predio do Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2010 | 942.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2010 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2010 | 967.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005 utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 11 a 12/02/2010 para resolver assuntos deste Municipio junto a CEF, SUDEMA, EPC, INCRA, CONAB, CONAL, DER e Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2010 | 120.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 20/02/2010 para resovler assuntos deste Municipio junto a CEF, FUNASA, SUDEMA,E MATER, EPC, TCE e TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2010 | 103.29 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones celular no (83) 9979-4444 e 9972-0102, utilizados pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2010 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet em computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2010 | 4486.95 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2010 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2010 | 402.50 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Municipio quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2010 | 1128.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000580 | 26/02/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2010 | 1.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2010 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 22/02/2010 para realizar marcacao de consulta de pacientes deste Municipio junto ao Hospital Universitario Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2010 | 90.00 | 00000016587430 | SIMONE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo a Funcionaria do PSF para realizacao de curso de Tecnico em Odontologia na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2010 | 168.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa por transferencia de propriedade para esta Prefeitura de veiculo Celta placa KKG-7313 (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2010 | 844.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008 utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2010 | 1360.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2010 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2010 | 295.00 | 00000233767835 | NATANAEL ZEFERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes deste Municipio para atedimento atraves do CISCO na cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2010 | 265.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro para atendimentomedico na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2010 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2010 | 8000.00 | 00006484465495 | LUANA DIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Plantoes Medicos prestados neste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2010 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e CRAS, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2010 | 100.00 | 00005723476424 | THASSIANA MICHELE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2010 | 50.00 | 00005749841430 | MARIA LUCINEIDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2010 | 50.00 | 00010097666432 | FERNANDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para a cidade de Cabrobo-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2010 | 40.00 | 00008986540410 | HELENO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2010 | 40.00 | 00009775360412 | ANA PAULA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2010 | 244.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos feitos para a Secretaira de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2010 | 423.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2010 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2010 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 10/02/2010 para realizar compra de material e aderecos de carnaval para o Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2010 | 150.00 | 00002477183435 | MARINEZ BEZERRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2010 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2010 | 291.22 | 03973911000193 | LUNA DIOURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a atividades desenvolvidas pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0000589 | 27/02/2010 | 81.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0000588 | 27/02/2010 | 5828.75 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasoline e oleo diesel), oleo lubrificante e graxa destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0000590 | 27/02/2010 | 8335.45 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo de freio e lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0000587 | 27/02/2010 | 1425.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0000592 | 27/02/2010 | 3821.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo lubrificante e de freio destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0000591 | 27/02/2010 | 7604.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo ursa e lubrificante destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2010 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em adutora, bebedouro e poco do Sitio Roca Velha I deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2010 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pgamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2010 | 400.00 | 00004347128410 | MARIA IVANI CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, substituindo Professor licenciado por um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2010 | 105.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando estudante do Sitio Carrapateira para a Escola da cidade, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2010 | 50.00 | 08926564000161 | HF INFORMATICA - JOSE LINDOMAR LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao realizada em computador da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2010 | 1170.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros deste Municipio para realizacao de consultas e exames em Campina Grande-PB, autorizados pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2010 | 1050.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2010 | 860.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2010 | 370.00 | 00005608047419 | JANAILDA DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000620 | 01/03/2010 | 3855.30 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000621 | 01/03/2010 | 3032.36 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000622 | 01/03/2010 | 3565.19 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0000623 | 01/03/2010 | 335.49 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0000624 | 01/03/2010 | 1260.79 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0000625 | 01/03/2010 | 718.40 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0000626 | 01/03/2010 | 237.05 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000627 | 01/03/2010 | 5301.05 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2010 | 1280.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas qeu estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2010 | 200.00 | 08839532000129 | JOSE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao realizada no Predio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2010 | 28.16 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retiradas de copias xerograficas para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2010 | 380.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e conserto realizados em bomba de pocos dos Sitios Cascavel e Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2010 | 454.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a conserto de bombas de pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2010 | 289.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de recuperacao de cilindro hidraulico de grade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2010 | 100.00 | 00009553477429 | JANIO RODRIGUES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material eletrico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2010 | 300.00 | 00008769356416 | RUBIANA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2010 | 188.90 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes destinados a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2010 | 39.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol de salao destinadas a atividades com participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2010 | 109.90 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de liquidificador destinado ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2010 | 100.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2010 | 200.00 | 00034352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2010 | 50.00 | 00005549771411 | JOANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2010 | 35.60 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2010 | 300.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios diversos destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2010 | 156.80 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2010 | 595.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao para atualizacao cadastral do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2010 | 143.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de liquidificador e garrafa termica destiandos ao Setor de atendimento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2010 | 2692.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela, parte da Prefeitura, de Seguro Safra do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2010 | 714.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2010 | 125.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem feita para a Secretaria de Agricultura, transportando sementes de milho para o Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2010 | 745.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2010 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 25/02/2010 para realizar prestacao de contas do Servico Militar deste Municipio junto a 9a Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2010 | 62.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2010 | 275.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Assinatura do Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2010 | 535.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2010 | 1100.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2010 | 530.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2010 | 300.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA EVENTOS E COMUNICACAO -ANA LUIZA G. DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de adesivagem de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2010 | 1558.00 | 00006419301432 | PAULA SIMONE ARRUDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Odontologa neste Municipio, durante o periodo de 20 dias no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2010 | 356.90 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de armario e fogao para o Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2010 | 453.80 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemnto pela compra de uma lavadora e liquidificador para o Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2010 | 32.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a Escola da cidade, durante o mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2010 | 320.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores do Distrito de Pindurao e vizinhanca para participarem de Encontros Pedagogicos em Camalau e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000659 | 02/03/2010 | 896.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2010 | 765.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores para realizacao de capacitacao na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2010 | 137.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem feita para a Secretaria de Educacao, transportando Professores da rede municipal de ensino para participarem de Capacitacao na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2010 | 177.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando estudantes do Sitio Barra para a escola da cidade, durante o mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2010 | 185.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES - CHAVES E MOLAS P/AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Micro-onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2010 | 750.00 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com retelhamento na Escola Francisco Chaves e retoques em predios de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2010 | 750.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com retelhamento na Escola Francisco Chaves e retoques em escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2010 | 612.00 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao com retoques realizdos na Escola Francisco Chaves e em escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2010 | 1708.20 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2010 | 219.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades no Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2010 | 990.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armarios e mesas destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2010 | 663.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com retelhamento e limpeza de mato na escola Francisco Chaves e retoques em escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 25 a 26/02/2010 para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a SUDEMA e ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2010 | 1080.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Infraestrutura com consertos gerais no Balneario Publico, conserto de esogotos em ruas da cidae e construcao de esgoto na Rua Jose Inacio de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2010 | 1040.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com consertos gerais realizados no Balneario Publico para o evento do Carnaval/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2010 | 750.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com consertos gerais realizados no Balneario Publico e conserto de calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2010 | 663.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com consertos gerais realizados no Balneario Publico, limpeza de mato em ruas da cidade e na parede do acude e limpeza em estrada do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2010 | 459.00 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos gerais realizados no Balneario Publico, limpeza de mato na estrada que da acesso a BR412 e limpeza de mato na parede do acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2010 | 840.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura como poda de arvores nas ruas da cidade e no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2010 | 510.00 | 00038122991866 | ROMILDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com limpeza da parede do acude publico, limpeza de mato na estrada que da acesso a BR412 e na estrada do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2010 | 586.50 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com melhorias no Balneario Publico, limpeza de mato em estrada que da acesso a BR412 e estrada do Sitio Baraunas e limpeza na parede do acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2010 | 612.00 | 00007652818486 | TARCICLECIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com construcao de esgoto na Rua Frei Damiao, limpeza na estrada que da acesso a BR412 e do Sitio Baraunas e melnorias no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2010 | 510.00 | 00037968419883 | JOSE ADRIANO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com limpeza de mato nas ruas da cidade e melhorias realizadas no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2010 | 637.50 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com melhorias realizadas no Balneario Publico e limpeza de mato no predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2010 | 535.50 | 00009481293440 | LAILSON DE LIMA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com consertos gerais realizadas no Balneario Publico para o evento do Carnaval/2010, e construcao de esgoto na Rua Frei Damiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2010 | 570.00 | 00000805643567 | PAULO SERGIO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao de esgoto na Rua Frei Damiao e consertos gerais realizados no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2010 | 586.50 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com servicos realizados no Balneario Publico, na estrada que da acesso a BR412 e transporte de madeira para o matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2010 | 561.00 | 00033961814848 | EDIMARCIO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com pintura de cal em guias de calcamento das ruas da cidade e no Portal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2010 | 260.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com instalacoes eletricas realizadas no Balneario Pulbico e na cidade, e no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2010 | 275.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos e tratores da Secretaria de Infraestrutura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2010 | 320.00 | 00033917000415 | MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de mudas de plantas destinadas a arborizacao de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2010 | 200.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2010 | 1520.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram a servico do Municipio no periodo do Carnaval/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2010 | 916.20 | 09325896000153 | GRANFUJI INDUST.COMERC.IMPORT.E EXPORT.DE MARMORES E GRANITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras granito destinadas a canteiros da Rua Inacio Rafael. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2010 | 410.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao transportando alunos do Sitio Tortao para Escola do Sitio Moco e do Sitio Jerimum para a escola da cidade, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2010 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao trasnportando alunos do Sitio Conceicao para o Sitio Salgadinho II deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2010 | 160.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para escola do Sitio Porteiras deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2010 | 90.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03 a 04/03/2010 para participar de Curso de Capacitacao de Gestores Ambientais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2010 | 370.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para realizacao de tratamento medico em Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2010 | 2658.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2010 | 850.00 | 08969826000175 | LUCAS DE CARVALHO CONST. E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 aparelhos de ar condicionado destinados a salas de antendimento do PSF no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2010 | 230.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de estufa de esterilizacao de atendimento odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2010 | 303.20 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de ventiladores destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2010 | 45.00 | 00050711997420 | VICENTE DE PAULA NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Sec. de Agricultura pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 05/03/2010 para participar da 1a Conferencia Estadual de Defesa Civil, realizada no Espaco Cultural Jose Lins do Rego- FUNESC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2010 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 05/03/2010 para participar da 1a Conferencia Estadual de Defesa Civil, realizada no Espaco Cultural Jose Lins do Rego - FUNESC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2010 | 100.00 | 00037651811453 | ALBERTO JORGE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Secretario de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03 a 04/03/2010 para participar de Curso de Capacitacao de Gestores Ambientais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Irrigação | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2010 | 50316.43 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2a parcela do Convenio no EP0390/07 firmado entre a FUNASA e a Prefeitura, referente a medicao de 19 (dezenove) cisternas na Zona Rural. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2010 | 45.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Sec. de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 05/03/2010 para participar da 1a Conferencia Estadual de Defesa Civil, realizada no Espaco Cultural Jose Lins do Rego - FUNESC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2010 | 32.90 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2010 | 56.20 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2010 | 160.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Capoeira ministrada para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000711 | 04/03/2010 | 396.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2010 | 600.00 | 00006177703445 | JOAO PAULO LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no Viveiro de Mudas, desde a plantacao ate a distribuicao de mudas frutiferas e ornamentais para as beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/03/2010 | 180.00 | 00004714146467 | MARIA MARINALDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca da cidade de Touritama-PE para o Sitio Fazenda da Serra neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/03/2010 | 830.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes e acompanhamento de pacientes deste Municipio que realizaram tratamento de saude em Campina Grande durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2010 | 740.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2010 | 630.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa abastecendo cisternas de escolas no Distrito de Pindurao e regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2010 | 126.00 | 00009600693480 | JOSE NAILSON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro em construcao de muro da escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/03/2010 | 159.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Educacao, com construcao de muro da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2010 | 320.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de massame destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2010 | 295.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2010 | 148.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com conserto realizado em serra makita da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0000713 | 04/03/2010 | 1509.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a policiais que trabalhame no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2010 | 400.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Impressora Samsung SCX-4521 destinada a utilizacao pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2010 | 179.00 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA.*** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora HP D2460 destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2010 | 299.74 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA.*** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras executivas destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2010 | 179.00 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA.*** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Impressora HP D2460 destinada a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2010 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2010 | 149.00 | 16182834021283 | LOJAS INSINUANTE LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP Deskjet D1660, destinada a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2010 | 1440.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Caminhoneta S10 placa MOK-9220, destinada a utilizacao por equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2010 | 484.50 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do SitioSalgadinho ao Sitio Tortao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2010 | 178.50 | 00008574410438 | JOSE CLAUDINO RAPOSO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Salgadinho ao Sitio Tortao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2010 | 180.00 | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2010 | 250.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES - CHAVES E MOLAS P/AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Micro-onibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2010 | 28.00 | 08757808000120 | VEINHO MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motocicleta da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000732 | 09/03/2010 | 604.80 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2010 | 32.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em quadros-negros de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2010 | 275.00 | 08757808000120 | VEINHO MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em motocicleta da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2010 | 300.00 | 00013390597468 | INACIO DE AGUIAR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de bomba d agua de poco comunitario do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2010 | 205.00 | 00097819581468 | JOSE FERREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lenha destinada ao Matadouro Publico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2010 | 114.75 | 00071664149449 | JOAO BATISTA DAS CHAGAS CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato em corredor de estrada do Sitio Palmatoria ao Sitio Barra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2010 | 130.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Sitio Salao para o Distrito de Pindurao deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2010 | 320.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Municipio para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2010 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2010 | 275.00 | 08757808000120 | VEINHO MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a motocicleta da Secretaria de Saude, utilizada por Agentes Ambientais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2010 | 114.90 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2010 | 203.00 | 08757808000120 | VEINHO MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2010 | 530.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de bombas de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2010 | 100.00 | 00004794371497 | SIMONICA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2010 | 398.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao periodo de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2010 | 1310.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2010 | 13.50 | 11992963000135 | LIVRARIA E PAPELARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de papelaria destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2010 | 15108.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota do FPM correspondente ao recolhimento de INSS empres sob diversas secretarias, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2010 | 495.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 18, 23 e 25/02/2010, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2010 | 315.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 08, 11, 15, 17, 19, 22 e 26/02/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2010 | 405.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 04, 08, 10, 11, 18, 23, 25 e 26/02/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2010 | 560.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24 e 25/02/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2010 | 630.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24 e 26/02/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2010 | 440.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 03, 04, 08, 11, 12, 15, 19, 23, 24 e 26/02/2010, transportando pacientes para atendimetno medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2010 | 680.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 03, 05, 098, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26/02/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2010 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2010 | 10937.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota do FPM correspondente ao recolhimento do INSS empresa parate da Saude, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2010 | 630.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico do Departamento de Cultura -DCTUR, durante o periodo do Carnaval/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2010 | 84.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem colorida referente a projeto de pavimentacao e planta da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2010 | 24409.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota do FPM correspondente ao recolhimento de INSS empresa parte da Educacao, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a Contribuicao para a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2010 | 260.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Auxiliar de servicos da cidade para a escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2010 | 255.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em predio da escola do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2010 | 1330.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2010 | 850.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fiscalizacao de obras de construcao de Cisternas conforme Convenio no 03902007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2010 | 1580.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com Sonorizacao em praca publica e no Balneario durante as festividades do Carnaval/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2010 | 3446.34 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2010 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 23/02/2010 para resolver assuntos do interesse do Setor de Pessoal junto ao Escritorio de Advocacia doDr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de Sistemas de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2010 | 700.00 | 00043600808400 | ARIZALDO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com transporte de 15 (quinze) toneladas de pedra granito da Granfuji, bem como de cadeiras escolares e ceramicas, de Campina Grande a Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2010 | 1700.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura decorativa realizada nas instalacoes do predio do Ensino infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2010 | 200.00 | 00002397363461 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de sua esposa, Patricia da Silva Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2010 | 200.00 | 00009558984477 | JOSE ROMARIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2010 | 140.00 | 00013605536816 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2010 | 71.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Micro-onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2010 | 52.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Micro-onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2010 | 16.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Micro-onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2010 | 40.00 | 00058826599491 | ANTONIO HONORIO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de radiador de caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2010 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2010 | 2420.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator New Holland da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2010 | 100.00 | 00009063339461 | LUIS CARLOS RAPOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2010 | 150.00 | 00002477183435 | MARINEZ BEZERRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2010 | 60.00 | 00026780171840 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/03/2010 | 100.00 | 00001474119476 | MARIA DE FATIMA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2010 | 100.00 | 00004229761481 | JOSEFA MARIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2010 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01 a 02 e 09 a 10/03/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2010 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01 a 02 e 15 a 16/03/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade eAuditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/03/2010 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 15 a 16/03/2010 para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2010 | 90.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 21 a 22/01/2010 para resolver assuntos referentes a CTPS junto ao Min. do Trabalho e Emprego e ao IPC para prestar conta de material de Identificacao Civil junto ao Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2010 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 03/01/2010 para resolver assuntos referentes a CTPS junto ao Ministerio do Trabalho e Emprego e aoIPC para prestar contas de material de Identificacao Civil junto ao Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/03/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/03/2010 | 200.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 22 a 23/02/2010 para participar de Oficina do Pacto pela Saude na Paraiba Compromisso e Gestao . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2010 | 9.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/03/2010 | 160.00 | 06964580000113 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos de freio destinados a Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/03/2010 | 2757.32 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0000784 | 16/03/2010 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhoneta placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2010 | 550.00 | 00068972091472 | MANUEL QUERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com ampliacao de Levantamento Topografico da cidade de Camalau para elaboracao de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2010 | 317.60 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a Times de Futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2010 | 720.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol destinadas a doacao a times do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2010 | 2720.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA EVENTOS E COMUNICACAO -ANA LUIZA G. DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de paineis e adesivos destinados a decoracao do Balneario durante o evento do Carnaval/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2010 | 300.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Esportes para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2010 | 1614.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a atividades desenvolvidas com jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2010 | 550.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de rocadeira da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2010 | 341.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2010 | 2160.00 | 00052094073491 | JOSENILDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com Sonorizacao durante realizacao de festividades de Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2010 | 1050.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical durante festividades de Aniversario de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2010 | 900.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com apresentacao de Banda Filarmonica Sao Tome, durante as festividades de aniversario de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2010 | 1370.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com locacao de palco para as festividades de aniversario de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2010 | 1700.00 | 00006662014478 | GESUALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical durante realizacao das festividades de Emancipacao Politica do Municipio, durnte os dias 19 e 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2010 | 950.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Sonorizacao durante realizacao das festividades de Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2010 | 11.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2010 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao feito para a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/03/2010 | 120.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 05/03/2010 para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao TCE, CEF e Gerencia Executiva de IdentificacaoCivil e Criminal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/03/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 16 a 17/03/2010 para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a FUNASA, GIDUR, SUDEMA, CAGEPA, IPC, Oi Telemar e FETAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/03/2010 | 120.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 09/03/2010 para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao TRT, Tribunal de Justica, GIDUR e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0000820 | 19/03/2010 | 822.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2010 | 370.00 | 08518960000150 | LUZ DO LUAR - SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/03/2010 | 130.00 | 00003026866490 | MARIA IVANILDA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2010 | 160.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com manutencao realizada em carrinho de som da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2010 | 50.00 | 00008502178490 | GIVANILSON DA SILVA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2010 | 150.00 | 00009615649465 | ARIANE THALITA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2010 | 50.00 | 00003761264429 | RITA DE ASSIS CALUMBI FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de conta de energia eletrica de seu filho, Jose Leonardo Alves Calumbi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2010 | 60.00 | 00002980698490 | INACIO DE ALMEIDA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2010 | 30.00 | 00005964264450 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de seu filho, Jose Carlos do Nascimento Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000845 | 22/03/2010 | 788.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para encontros com Grupos Sociais promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2010 | 280.00 | 00007735009445 | GIVALDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados com atividades de Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2010 | 577.50 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao para atualizacao cadastral do Programa Bolsa Familia no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2010 | 2692.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela, parte da prefeitura, do Seguro Safra do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2010 | 270.00 | 00050711997420 | VICENTE DE PAULA NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionario da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Brasilia-DF nos dias 22 a 25/03/2010 para participar da 1a Conferencia Nacional de Defesa Civil e Assistencia Humanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/03/2010 | 270.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria lotada na Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Brasilia-DF nos dias 22 a 25/03/2010 para participar da 1a Conferencia Nacional de Defesa Civil e AssistenciaHumanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2010 | 22.82 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular no (83) 9979-4444 utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2010 | 60.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com construcao de murada na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2010 | 750.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de grades de ferro para Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/03/2010 | 125.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de grade de ferro para complemento de varanda do palco do Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2010 | 200.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gandulas e premiacao de Torneio de Futebol promovido no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2010 | 1701.10 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2010 | 1478.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1013, de uso da Central TelefOnica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/03/2010 | 1301.18 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de fatura de telefones celular utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/03/2010 | 6405.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do Parcelamento Especial - patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2010 | 1601.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do Parcelamento Especial - Segurado MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2010 | 335.00 | 00009820357489 | AMAURI DOS SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem realizada do Carnaval 2010 e outros eventos, para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2010 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/03/2010 | 200.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com confeccao de portao de ferro para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2010 | 2959.23 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos de pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2010 | 1235.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Sume, Jatauba e Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2010 | 625.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente a fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2010 | 160.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em cobertura de madeira do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2010 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0000860 | 23/03/2010 | 433.86 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para distribuicao de bolo durante festividade de aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2010 | 10636.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica, referente a fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2010 | 4000.00 | 10826137000153 | METALURGICA CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telas em arame destinadas a Quadra de esportes da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/03/2010 | 63.00 | 07623890000137 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de Declaracoes de Abertura de CNPJ e Cadastramento no INSS para o Conselho da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2010 | 63.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reconhecimentos de firma feitos em seu Cartorio a servico do Conselho da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2010 | 878.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente a fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0000861 | 23/03/2010 | 421.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/03/2010 | 263.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos destinados ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0000869 | 25/03/2010 | 1886.30 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/03/2010 | 374.00 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons destinados a comemoracao de pascoa com jovens do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0000871 | 25/03/2010 | 971.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2010 | 148.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de viveiro de mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/03/2010 | 340.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de carrocao da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000873 | 25/03/2010 | 2260.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Mirco-onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/03/2010 | 650.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000865 | 25/03/2010 | 210.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para participantes de Torneio de Futebol promovido no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000866 | 25/03/2010 | 550.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimetno de bolos destinados a festividades de aniversario de Emancipacao Politica do Municipio, no dia 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000867 | 25/03/2010 | 690.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para pessoal de Banda Filarmonica, sonorizacao, montagem de palco e Bandas que estiveram no Municipio durante as festas de aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000863 | 25/03/2010 | 1475.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000864 | 25/03/2010 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Consultoria Tecnica com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, conforme Contrato Firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000872 | 25/03/2010 | 4180.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Gol, Corsa, Fiat Uno e Ambulancia Dukato, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2010 | 780.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculos Fiat Uno e Ambulancia Fiorino, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2010 | 829.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculos Corsa e Gol da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2010 | 435.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios para veiculos Gol, Celta e Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2010 | 0.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2010 | 1908.10 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados a alimentacao de alunos da rede muncipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2010 | 184.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2010 | 510.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2010 | 245.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada a utilizacao pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2010 | 31.50 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de fiscalizacao de obra de pavimentacao em paralelepipedos em 16 ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2010 | 400.00 | 00008122735401 | AROLDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a Secretaria de Infraestrutura para a Lavanderia Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000885 | 29/03/2010 | 861.60 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Cangalha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2010 | 400.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com conserto e pintura de fogoes e de armarios, consertode porta e pintura de portas, janelas e grades do predio do ensino infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2010 | 750.00 | 00005291630477 | WELLINGTON MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de forro de gesso em sala de aula da escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2010 | 420.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a professor licenciado da redemunicipal de ensino, durante o periodo de 01 (um) mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2010 | 475.00 | 00050428101453 | ALBA JANETE DE QUEIROZ* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a Professora licenciada da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura, pelo periodo de 01 (um) mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2010 | 65.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para o Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2010 | 105.00 | 00008766271495 | ADILMO VAGNER CUSTODIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Baraunas para a escola do Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2010 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para as escolas do Sitio Moco e Assentamento Novo Mundo, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2010 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para os Sitios Conceicao e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2010 | 370.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para os Sitios Porteira e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2010 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para a Escola do Sitio Ipueiras II deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2010 | 410.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2010 | 280.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para a escola do Sitoi Pedra Branca deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2010 | 105.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Carrapateira para a escola da cidade, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2010 | 160.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para a escola do Sitio Porteiras deste Municipio, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2010 | 460.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000920 | 29/03/2010 | 2046.30 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Cangalha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2010 | 33.90 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone celular no (83) 9972-0102, utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2010 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2010 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Sao Joao do Cariri-PB no dia 29/03/2010 para resolver assuntos do Setor de Pessoa (FOPAG) junto ao Escritorio do Sr.Paulo Roberto C. Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2010 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 26/03/2010 para resolver assuntos do Setor de Pessoal junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoramento Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2010 | 194.50 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a consertos realizados no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2010 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 22/03/2010 para realizar marcacao de consultas de pacientes deste Municipio no Hospital Universitario Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2010 | 615.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de informatica feitosa para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2010 | 510.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2010 | 550.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio em seun lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2010 | 510.00 | 00005291630477 | WELLINGTON MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de gessso em sala de atendimento do PSF no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2010 | 2200.00 | 00006419301432 | PAULA SIMONE ARRUDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Odontologa neste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2010 | 255.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Saude, com limpeza e manutencao realizadas no Posto de Atendimento do PSF do Sitio Madeira deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2010 | 300.00 | 00037391100404 | GENILSON JOSE MACIEL FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude (Apneia do sono). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2010 | 50.00 | 00071910867420 | IRACILDA MARIA ALMEIDA CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticis destiandos a Sra. Josefa Teodoro Viana, de quem e Tutora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2010 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2010 | 280.00 | 00003416564456 | JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o desenvolvimento de atividades fisicas com Grupo de Idosos e Jovens referenciados no Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2010 | 110.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trabalho musical desenvolvido com Grupos Sociais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2010 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2010 | 100.00 | 00001852911476 | RAIMUNDA VERA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2010 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2010 | 3107.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2010 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2010 | 2550.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2010 | 80.00 | 00007735008473 | ELIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material eletrico para sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2010 | 40.00 | 00004156805492 | MARIA APARECIDA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2010 | 6615.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2010 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2010 | 1851.54 | 00004191926462 | LUCIANA ARAUJO DE QUEIROZ LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para a Secretaria de Saude, em campanha de vacinacao e levantamento de dados para Relatorio de Gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2010 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2010 | 7610.98 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2010 | 12683.47 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2010 | 22138.44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2010 | 8375.06 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2010 | 1768.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2010 | 5642.27 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2010 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet para esta Prefeitura, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2010 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 30/03/2010 para realizar prestacao de contas do Servico Militar junto a 9a Del., naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2010 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2010 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas ao Banco Bradesco por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2010 | 4741.12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2010 | 4704.71 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2010 | 255.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2010 | 4654.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados e Pensionistas, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2010 | 220.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de Software de Notas Fiscais Avulsas, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2010 | 255.96 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000964 | 30/03/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2010 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2010 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2010 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento de Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2010 | 43778.28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2010 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do MDE, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2010 | 64193.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2010 | 1881.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (Tabuas, linhas, caibros e ripas) destinados a sala de aula do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000969 | 30/03/2010 | 1134.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, durante o Mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000970 | 30/03/2010 | 504.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Sitio Roca Velha para a Escola da cidade, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000971 | 30/03/2010 | 1624.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000972 | 30/03/2010 | 649.60 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000973 | 30/03/2010 | 731.20 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000974 | 30/03/2010 | 1736.60 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000975 | 30/03/2010 | 633.50 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000976 | 30/03/2010 | 1538.50 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2010 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2010 | 24.92 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2010 | 11574.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraesturutra, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2010 | 323.30 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (linhas, caibros, ripas) destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2010 | 440.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Arbitragem de jogos de futebol realizados em Torneio durante festividades de aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2010 | 105.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro em jogo de futebol de Campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2010 | 125.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro em jogos de futebol de campeonato municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2010 | 569.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2010 | 765.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2010 | 765.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2010 | 790.50 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2010 | 790.50 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de lixo das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2010 | 6082.25 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo lubrificante e de freio destinados a veiculos da Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2010 | 3750.85 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo lubrificante e de freio destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2010 | 1152.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina), destinados a veiculos do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2010 | 500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoria Tecnica para elaboracao de Projeto para transformacao do CISCO em Consorcio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2010 | 0.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2010 | 1.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2010 | 10182.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo lubrificante e de freio destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2010 | 6355.10 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo lubrificante e de freio destinados a veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2010 | 67.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo lubrificante e de freio destinados a veiculos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001001 | 01/04/2010 | 50.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a alimentacao duranta atividades desenvolvidas pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001003 | 01/04/2010 | 220.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a alimentacao de participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001004 | 01/04/2010 | 705.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2010 | 493.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a trator TL 70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2010 | 30.00 | 03117875000166 | CAZE AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Ambulancia Dukato deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2010 | 50.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2010 | 964.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2010 | 500.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes durante realizacao de Encontro com Professores do Municipio nos dias 25 a 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2010 | 560.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao durante realizacao de Encontros de Professores da rede muncipal de ensino (Proletramento), nos dias 26/02 e 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001007 | 01/04/2010 | 2210.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000998 | 01/04/2010 | 80.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000999 | 01/04/2010 | 140.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a Secretaria de Infraestrutura paraconserto de calcamento na Rua Napoleao F. Gomes, nesta ciade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2010 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2010 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de fatura de enegia eletrica de predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2010 | 1065.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2010 | 70.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pen drive destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0001017 | 05/04/2010 | 1875.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/04/2010 | 345.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos desta Prefeitura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001024 | 05/04/2010 | 1270.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/04/2010 | 99.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas destinadas a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/04/2010 | 12.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Ambulancia Saveiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/04/2010 | 130.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2010 | 900.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao e acompanhamento de pacientes que realizaram tratametno de saude em Campina Grande durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2010 | 1480.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes autorizados pela SEcretaria de Saude, para realizacao de tratametno medico na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/04/2010 | 770.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2010 | 3715.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2010 | 1270.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacients para realizacao de exames e consultas atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2010 | 477.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamento odontologico do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2010 | 450.00 | 00005608047419 | JANAILDA DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2010 | 1120.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/04/2010 | 85.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2010 | 475.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de brita e cal destinados a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/04/2010 | 687.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2010 | 586.50 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Salgadinho ao Sitio Tortao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/04/2010 | 153.00 | 00001067872841 | MANOEL RODRIGUES MONTEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto realizado em estrada do Sitio Aguazinha ao Sitio Garrote deste municipio, durante 06 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/04/2010 | 85.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em frigobar da Delegacia de Policia, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001043 | 05/04/2010 | 1492.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2010 | 530.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Municipio para participarem de jogos em sitios e cidades vizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2010 | 126.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol do sitio do Meio para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001014 | 05/04/2010 | 400.95 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca para a escola do Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/04/2010 | 425.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, trasnportando Professores para realizacao de Capacitacao na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001016 | 05/04/2010 | 907.20 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaigens transportando estudants do sitio Salao para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2010 | 105.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem do Distrito de Pindurao a Camalau, trasnportando Professores da rede municipal de ensino para participarem de Encontro Pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001020 | 05/04/2010 | 1280.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001026 | 05/04/2010 | 235.92 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001027 | 05/04/2010 | 2759.40 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do sitio do Meio deste municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/04/2010 | 265.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a Escola da cidade, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/04/2010 | 360.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, nos dias 24 a 26/03/2010, para resolver assuntos deste municipio junto a CEF, TCE, SUDEMA, GIDUR, CONAL, EPC e CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2010 | 600.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/04/2010 | 60.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de forro do banco do Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001022 | 05/04/2010 | 1452.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/04/2010 | 150.00 | 00003222890412 | LUZIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2010 | 30.00 | 00005723476424 | THASSIANA MICHELE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para complemento em compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2010 | 50.00 | 00004169857429 | ROSA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/04/2010 | 50.00 | 00002997537436 | MARIA APARECIDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2010 | 300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com translado de Joao Pessoa a Camalau, do corpo da Sra. Josefa Ivo Bispo, portadora de HIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/04/2010 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/04/2010 | 760.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aulas de canto ministradas para o Coral da Melhor Idade, formado com participantes do Grupo de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001071 | 06/04/2010 | 580.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados para o Baile de Carnaval do grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/04/2010 | 786.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/04/2010 | 726.75 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro para a Secretaria de Educacao, com servicos realizados nos predios da escola do Sitio Madeira e Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/04/2010 | 1100.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Educacao, com consertos realizados nos predios das Escolas do Sitio Madeira e Francisco Chaves Ventura, na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/04/2010 | 900.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao com colocacao de telas e reotques nas escolas dos sitios Tapera e Cangalha, limpeza no reservatorio de agua do predio do Ensino Infantil e servico na Quadra da Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/04/2010 | 870.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao com limpeza no reservatorio de agua do predio do Ensino Infantil e servicos no preidod a Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/04/2010 | 885.00 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com consertos realizados no predio das escolas dos Sitios Madeira, Tapera e Cangalha, e na Escola Francisco Chaves, na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/04/2010 | 800.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com instalacao eletrica e econsertos realizados em sals de aula das escolas do Assentamento Eldorado dos Carajas e do Sitio Madiera deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/04/2010 | 720.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Educacao, com consertos realizados no predio da escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/04/2010 | 600.00 | 05528753000198 | PROJECTACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de Projeto estrutural de Centro de Eventos deste Municipio, referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/04/2010 | 1160.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamento em varias ruas, construcao de caqueiras na Rua Nominando Firmo, escadaria da repetidora de TV e degraus na Rua Joao Galdino Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/04/2010 | 997.50 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com pada dearvores nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2010 | 752.25 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em torno do predio da Prefeitura, do Centro de Saude e em terreno da Prefeitura no Sitio Viegas, escadaria da repetidora de TVe montagem de palhocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/04/2010 | 675.75 | 00007652818486 | TARCICLECIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com corte de arvores as margens da estrada do Sitio Ipueiras, limpeza de mato e servico no predio da Prefeitura, limpeza de mato por tras da Rua SaoJose, Matadouro e terreno no Sitio Viegas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/04/2010 | 701.25 | 00037968419883 | JOSE ADRIANO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em torno do predio da Prefeitura, Secretaria de Acao Social, Centro de Saude e Casa da Renda e conserto no telhado do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/04/2010 | 739.50 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em terreno da Prefeitura no Sitio Viegas e em ruas da cidade, descarregando granito e retirando entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/04/2010 | 765.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, transportando e descarregando material de construcao, limpeza de mato em ruas da cidade, conserto de esgotos e calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2010 | 752.25 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza em terreno da Prefeitura no Sitio Viegas, retirada de entulhos das ruas da cidade, consertos de esgotos e calcamentos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/04/2010 | 765.00 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e retirada de entulhos das ruas da cidade, consertos de esgotos e calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/04/2010 | 471.75 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, transportando material para o Sitio Aguazinha, trasnportando material de construcao, auxiliando em troca de lampadas nas ruas e servico em ramal detelefone da Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/04/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exame medico (Eletroneuromiografia) em paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/04/2010 | 642.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/04/2010 | 480.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de impressora destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/04/2010 | 414.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Secretarios e Assessores do municipio quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/04/2010 | 90.00 | 00002524417450 | ESMERALDINA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo a funcionaria do PSF para realizacao de Curso d eTecnico em Odontologia na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/04/2010 | 330.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Ambulancia Dukato, Fiat Uno e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/04/2010 | 535.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacinetes do Sitio Pinheiro e vizinhanca para receberem atendimento medico na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0001091 | 07/04/2010 | 3238.64 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001092 | 07/04/2010 | 6595.70 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001093 | 07/04/2010 | 11875.34 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/04/2010 | 290.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em instalacao de trator, caminhao Agrale e onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/04/2010 | 105.00 | 00002397363461 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro em jogos de futebol de Torneio realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/04/2010 | 105.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro em jogos de futebol de Torneio realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/04/2010 | 200.00 | 00034352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista lotado na Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 09, 16, 23 e 30/03/2010, a servico daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/04/2010 | 38.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de chaves para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/04/2010 | 370.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa abastecendo cisternas de escolas da zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/04/2010 | 3400.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Formacao Pedagogica de Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/04/2010 | 3350.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Formacao de Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/04/2010 | 307.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas destinados a atividades desenvolvidas com Grupos Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001098 | 08/04/2010 | 168.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2010 | 846.45 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca para a escola do Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001095 | 08/04/2010 | 1106.00 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando esutdantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para a escola do sitio Roca Nova deste municipio, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001096 | 08/04/2010 | 718.90 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos sitios Gangorra e Fazenda da Serra para a escola do sitio Roca Nova deste municipio, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001097 | 08/04/2010 | 549.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos sitios Pedra Branca, Rajada e Caroa para a escola da cidade, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001099 | 08/04/2010 | 1220.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pedra Branca, Cangalha e Rajada para a escola da cidade, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2010 | 17.44 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retiradas de copias xerograficas para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2010 | 6109.76 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2010 | 862.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para o PASEP referente ao periodo de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de homologacao de Pregao Presencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/04/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2010 | 7331.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2010 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Campina grande-PB no dia 31/03/2010 para realizar marcacao de consultas de pacientes deste Municipio junto a Sede da Central de Marcacao de Consultas e Exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2010 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 03, 04 e 05/03/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2010 | 720.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 29, 30 e 31/03/2010, transportando pacientespara receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2010 | 440.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 05, 10, 12, 16, 18, 22, 23, 24, 25 e 29/03/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2010 | 640.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 04, 08, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 30 e 31/03/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2010 | 640.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 03, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 29, 30 e 31/03/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2010 | 630.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 04, 08, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 31/03/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2010 | 270.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a motorista lotado na Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01, 03, 05, 08, 15 e 29/03/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2010 | 495.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 09, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 24, 25 e 30/03/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2010 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/04/2010 | 11221.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2010 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, trasnportando auxiliar de servicos da cidade para a escola do Sitio Madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/04/2010 | 340.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2010 | 23259.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 31/03 a 01/04/2010 para resolver assuntos do interesse do Municipio junto ao TCE, CEF, GIDUR, EPC, CONSULTEC, Escritorio Nobel Vita e CONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 06 a 08/04/2010, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao TCE, CEF, FUNASA, SUDEMA, CONSULTEC, PROJECTACO e Escritorio Nobel Vita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autrizado na C/C 4.127-0 referente a Contribuicao para CNM- Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2010 | 150.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para complemento em compra de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2010 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 07/04/2010 para participar da I Reuniao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, na cidade deJoao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2010 | 530.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2010 | 235.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em duas mangas de eixo e em rolamentos de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2010 | 200.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2010 | 204.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em encanacao, esgotamento de fossa e escavacao realizada em predio da escola do sitio do Meio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/04/2010 | 105.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro em jogo de futebol realizado no Sitio Urucu deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2010 | 105.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro em jogo de futebol realizado no Sitio Salgadinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2010 | 190.00 | 00013390597468 | INACIO DE AGUIAR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de rolamentos e enrolando motor-bomba de poco do sitio Rajada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2010 | 180.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arame destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2010 | 178.50 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, com construcao de cerca de arame, retirada de forro de gesso e retoques realizados no predio da sala de atendimento do PSF no sitio Roca Velha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/04/2010 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaos com transporte de profissional de odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2010 | 1443.13 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos de pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2010 | 340.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/04/2010 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/04/2010 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/04/2010 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Sao Joao do Cariri-PB, no dia 09/04/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio do Sr. Paulo Roberto Coutinho Serrao, referente a FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/04/2010 | 44.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/04/2010 | 359.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/04/2010 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de Extrato de Contrato Convenio 116/2009/MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/04/2010 | 363.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de impressoras destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2010 | 220.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de vassouras artesanais (palha), destinadas a Secretaria de Infraestrutura, para limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/04/2010 | 2952.20 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2010 | 320.00 | 00014106825449 | SEVERINO LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Sitio Ipueiras e outros para a escola da cidade, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001139 | 13/04/2010 | 2913.71 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001140 | 13/04/2010 | 171.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001141 | 13/04/2010 | 2325.11 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da pre-escola do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001142 | 13/04/2010 | 181.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da pre-escola do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001143 | 13/04/2010 | 1676.72 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2010 | 84.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001145 | 13/04/2010 | 688.94 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do EJA do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/04/2010 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 09/04/2010, para participar de reuniao do Proinfo Integrado, promovido pela Undime-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/04/2010 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo mocro-onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/04/2010 | 95.50 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001155 | 13/04/2010 | 338.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/04/2010 | 8525.82 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/04/2010 | 172.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/04/2010 | 200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2010 | 50.00 | 00075316170482 | JOSEFA IRENICE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude com otorrinolaringologista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2010 | 150.00 | 00003945927439 | CICERO AILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/04/2010 | 80.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/04/2010 | 104.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/04/2010 | 255.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos feitos para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/04/2010 | 105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/04/2010 | 40.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para emissao de 2a via de Registro de Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/04/2010 | 100.00 | 00006464403494 | JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001177 | 14/04/2010 | 404.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2010 | 420.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de Professoras deste municipio que participaram de Encontro de Tutores do Proletramento, no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca-PB, promovido pela Undime, no periodo de 14 a 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/04/2010 | 250.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Registro de Ata de Constituicao do Conselho da Creche Lar da Crianca, de Estatuto Social, reconhecimentos de firma e autenticacoes da referida Associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/04/2010 | 1200.00 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Onibus placa LJM-3439, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/04/2010 | 814.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/04/2010 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo Caminhoneta placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/04/2010 | 1661.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/04/2010 | 105.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem do Sitio Urucu para a cidade, transportando jogadores de futebol para participarem de Torneio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/04/2010 | 6400.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a projeto de expansao de sinal, divulgacao das acoes ADM. do Munic. no Programa Correio Cidade e Materiais, midia de apoio de 30 comerc. de 30 Seg. nos Brearks Comercial Programado pela emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/04/2010 | 3500.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, trasnportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Monteiro e Sume, durante os meses de fevereiro e marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/04/2010 | 197.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo Corsa placa KLT-0721 de uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/04/2010 | 267.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de Ambulancia Saveiro placa MOQ-2454 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/04/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de Ambulancia Fiorino placa MOM-1096 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/04/2010 | 210.00 | 00079636276587 | NILMARA SOARES RAMALHO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fisioterapia (sessoes de RPG) realizada em pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/04/2010 | 300.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em veiculos Fiat Uno e Ambulancia Saveiro e em pneus de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2010 | 450.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, Corsa e Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/04/2010 | 1865.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretariad e Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Jatauba e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/04/2010 | 221.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material Odontologico para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0001188 | 15/04/2010 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2010 | 410.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com Reconhecimentos de Firma e Autenticacoes realizadas em seu Cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de Sistemas de Informatica para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/04/2010 | 700.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais realizados para a Secretaria de Infraestrutura, em veiculos onibus e caminhao Agrale, trator e conserto de pneus de carrinhos-de-mao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/04/2010 | 640.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em trator e caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/04/2010 | 500.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculos Kombi, Caminha Agrale e Trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/04/2010 | 150.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em Viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/04/2010 | 160.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em Viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/04/2010 | 1512.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a Secretaria de Infraestrutura, para o Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/04/2010 | 798.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a Secretaria de Infraestrutura, para conserto de calcamento e de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/04/2010 | 588.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/04/2010 | 280.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em Micro-onibus e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001201 | 15/04/2010 | 850.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes durante realizacao de Encontro para Formacao Pedagogica de Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, realizado no inicio do Programa 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/04/2010 | 567.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado ao predio da escola do sitio Madeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/04/2010 | 378.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado ao predio da escola do Distrito de Pindurao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2010 | 150.00 | 00005526010473 | JOSE RAMALHO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para complemento em compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2010 | 150.00 | 00004247706446 | SOCORRO CHAVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/04/2010 | 200.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para compra de passagem para Sao Paulo, para seu irmao, Ricardo Jose de Sousa Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/04/2010 | 100.00 | 00003946081436 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2010 | 350.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos em trator e grade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2010 | 375.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em tratores e veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/04/2010 | 1050.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em tratores e grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/04/2010 | 262.00 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a doacao a pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0001211 | 16/04/2010 | 4600.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/04/2010 | 230.00 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRO COMPONENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de antena e cabo destinados a Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/04/2010 | 125.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a veiculo Ambulancia Dukato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/04/2010 | 582.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso laboratorial destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0001225 | 19/04/2010 | 345.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado ao predio do Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/04/2010 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 15 a 16/04/2010, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/04/2010 | 1634.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013, utilizado pela Central TelefOnica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/04/2010 | 1450.17 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/04/2010 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria lotada na Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 25 a 26/03/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/04/2010 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 15 a 16/04/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFBContabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/04/2010 | 142.97 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/04/2010 | 750.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de Aviso de Homologacao e Adjudicacao/ Extrato de Contrato Tomada de Precos 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0001220 | 19/04/2010 | 600.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/04/2010 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/04/2010 | 100.00 | 00005881364414 | VERONICA APARECIDA BEZERRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/04/2010 | 2692.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela, parte da Prefeitura, de Seguro Safra do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2010 | 2072.70 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2010 | 400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo shell destinado a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2010 | 50.00 | 00023369205572 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2010 | 80.00 | 00007932605407 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2010 | 50.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2010 | 60.00 | 00006379243470 | ILANIA MARIA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para pagamento de contas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2010 | 60.00 | 00014085781820 | GILVAN VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para complemento em compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2010 | 150.00 | 00004400489400 | HELENA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2010 | 62.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alinhamento e balanceamento realizados em Viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Pulbica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2010 | 12059.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2010 | 410.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Cachoeira do Cunha para a Escola do Sitio Pinheiro deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2010 | 1311.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2010 | 2149.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2010 | 1510.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2010 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2010 | 811.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001253 | 22/04/2010 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Corsa e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/04/2010 | 515.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material Odontologico para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/04/2010 | 4000.00 | 06949023000123 | CONSULTEC - CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de Contrato de servico tecnico especializado para realizacao de Concurso publico para provimento de cargos vagos na estrutura administrativa do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/04/2010 | 48.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de concectores para antena da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/04/2010 | 0.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobrea a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/04/2010 | 56.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001254 | 22/04/2010 | 900.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus detinados a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Irrigação | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/04/2010 | 117032.69 | 08763802000165 | RMC-CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a medicao da construcao de cisternas em diversas localidades deste Municipio, conforme convenio Funasa EP 1131/07. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/04/2010 | 600.00 | 05528753000198 | PROJECTACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de Projeto estrutural de Centro de Eventos, referente a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/04/2010 | 500.00 | 05528753000198 | PROJECTACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da Perspectiva eletronica e arte do banner para o Centro de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/04/2010 | 27.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conectores destinados a Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/04/2010 | 2900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos e e mancal destinados a grades aradoras de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001261 | 25/04/2010 | 185.70 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001262 | 25/04/2010 | 249.30 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2010 | 8011.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 03 do Parcelamento Especial - patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2010 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2010 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2010 | 90.00 | 00000016587430 | SIMONE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo a funcionaria do PSF para realizacao de Curso de Tecnico em Odontologia na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2010 | 522.75 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando paciente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2010 | 550.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2010 | 522.75 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2010 | 245.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada a utilizacao pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2010 | 1368.10 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas, ripas e caibros destinados a construcao de banheiro e melhorias na lavanderia publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2010 | 85.00 | 00002397363461 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro em jogos de futebol de torneio realizado na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2010 | 105.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro em jogos de futebol de torneio realizado na zona rural do municipio (Salgadinho e Barra). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Muncipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 15 a 16/04/2010, para resolver assuntos do Municipio junto a CEF, GIDUR, Secretaria de Educacao, TCE, EPC, Escritorio Nobel Vita, CONAL e CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 22 a 23/04/2010 para resolver assuntos do interesse deste Municipio junto a CEF, EPC, CONAL, FUNASA, CONSULTEC, PROJETACO, FAMUP e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoramento Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2010 | 510.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao realizadas no predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/04/2010 | 370.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para escolas dos sitios Porteiras e Ipueiras deste municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2010 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunso do Sitio Porteiras para escolas dos Sitios Conceicao e Ipueiras deste municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2010 | 410.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do sitio Tortao para a escola do sitio Moco, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/04/2010 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para escola do Sitio Ipueiras II deste municipio, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2010 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para escola do sitio Moco e do Assentamento Novo Mundo, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/04/2010 | 160.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do sitio Conceicao para escola do sitio Porteiras deste municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2010 | 65.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para escola do sitio Roca Velha deste municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2010 | 105.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do sitio Carrapateira para a escola da cidade, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2010 | 105.00 | 00008766271495 | ADILMO VAGNER CUSTODIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, trasnpotando aluno do sitio Baraunas para escola do sitio Madeira deste municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2010 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando professora do sitio Carrapateira para a escola do sitio Pedra Branca deste municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2010 | 1760.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de janelas, forra e porta destinadas ao predio da escola do Sitio Madeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2010 | 265.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em cata-ventos da zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2010 | 150.00 | 00000016684478 | JENILDO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2010 | 70.00 | 00003946212476 | MARIA DE LOURDES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para pagamento de contas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2010 | 110.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados para o Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2010 | 590.00 | 00006996189403 | FABIANA PINHEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2010 | 590.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2010 | 590.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2010 | 600.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador de Oficinas de Arte e Cultura do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2010 | 400.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador de Oficinas de Esporte e Lazer do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2010 | 600.00 | 00006177703445 | JOAO PAULO LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no viveiro de mudas do municipio, desde a plantacao a distribuicao demudas frutiferas e ornamentais para as beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2010 | 280.00 | 00007735009445 | GIVALDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados com Grupos Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2010 | 138.00 | 00002748437497 | JOSE NAILTON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados para lanche servido durante apresentacao de peca teatral desenvolvida pelo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2010 | 320.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atividades de Canto desenvolvidas com Grupo de Idosos referenciados no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2010 | 530.00 | 00003416564456 | JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o desenvolvimento de atividades fisicas com o grupo de idosos e jovens referenciados no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001307 | 27/04/2010 | 858.69 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001308 | 27/04/2010 | 1960.03 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2010 | 3107.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2010 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Prestadores do PAIF referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2010 | 2550.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Conselho Tutelar, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2010 | 6903.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2010 | 530.00 | 00050428101453 | ALBA JANETE DE QUEIROZ* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em substituicao a Professora licenciada da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2010 | 320.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado 2009, na regiao do Assentamento Eldorado dos Carajas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2010 | 45021.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2010 | 64674.81 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2010 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do MDE, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2010 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2010 | 569.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2010 | 765.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2010 | 739.50 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2010 | 714.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2010 | 739.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2010 | 11225.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente a abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2010 | 658.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2010 | 7089.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2010 | 11641.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2010 | 1768.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2010 | 2200.00 | 00006419301432 | PAULA SIMONE ARRUDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como Odontologa neste Municipio, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2010 | 510.00 | 00004970953430 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados para Secretaria de Saude, substituido Agente Comunitaria de Saude que se encontra em periodo de Licenca Maternidade, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2010 | 8320.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2010 | 22545.06 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores-PSF da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2010 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas ao Banco Bradesco pelo pagamento de FOPAG de Funcionarios desta Prefeitura, referente a abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2010 | 4480.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2010 | 4754.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2010 | 255.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2010 | 4654.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2010 | 742.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0001335 | 28/04/2010 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Consultoria tecnica em Licitacoes, Contratos Administrativos e apoio ao Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2010 | 45.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados colocando cabo de antena de celular no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001340 | 28/04/2010 | 666.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a melhorias em predios ligados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2010 | 105.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de portas e janelas em predio da escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2010 | 265.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas da escola e da creche no Distrito de Pindurao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001341 | 28/04/2010 | 150.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a melhorias em predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001342 | 28/04/2010 | 2149.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escolas da zona rura, ensino infantil e escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001343 | 28/04/2010 | 1105.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001338 | 28/04/2010 | 693.25 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001344 | 28/04/2010 | 123.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001345 | 28/04/2010 | 209.95 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2010 | 505.00 | 00009490997404 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aulas de recuperacao de fachadas de casas antigas, ministradas a homens beneficiairos do Programa Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2010 | 178.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2010 | 253.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a alimentacao de participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001353 | 29/04/2010 | 13.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a reparos no predio do Ensino Infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2010 | 170.00 | 00003007234409 | MARIA EDILEUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de servicos para a Secretaria de Educacao, com limpeza e manutencao realizada no prediod a escola do sitio Roca Velha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2010 | 480.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2010 | 460.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinados a refeicao de professores da rede municipal de ensino durante realizacao de treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2010 | 975.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, frutas e verduras destinadas a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2010 | 204.00 | 00001067872841 | MANOEL RODRIGUES MONTEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos realizados em estrada do Sitio Aguazinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001349 | 29/04/2010 | 216.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de calcamento e canteiros em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001350 | 29/04/2010 | 1214.35 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a construcao de banheiro e melhorias realizadas na lavanderia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001351 | 29/04/2010 | 188.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a construcao de banheiro na lavanderia publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001352 | 29/04/2010 | 4.50 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2010 | 720.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a banheiros e palco do Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001358 | 29/04/2010 | 888.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Infraestrutura, para construcao de banheiro na lavanderia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001359 | 29/04/2010 | 1776.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para o Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2010 | 530.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2010 | 190.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens trasnportando Oficiais de Justica da cidade de Monteiro para cumprirem tarefas nesta cidade e na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2010 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de provedor de internet para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2010 | 220.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Notas Fiscais Avulsas para esta Prefeitura, referente a abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2010 | 5791.41 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001368 | 30/04/2010 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2010 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2010 | 1500.00 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais realizados para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2010 | 1.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2010 | 45.00 | 00036166278420 | ADNEUSA CHAVES SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Atendente de Enfermagem da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 26/04/2010, acompanhando paciente que sofreu acidente de moto (Eliseu Firmino de Melo Neto)par aatendimento naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2010 | 360.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 26 a 30/04/2010, para participar do I Curso de Condutor Socorrista, com carga horaria de 40 horas, realizado pelo CEFOR-RH-SES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2010 | 755.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames em Campina Grande-PB, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2010 | 298.98 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro de veiculo Fiat Uno (verde) placa NPV-1520 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001405 | 30/04/2010 | 11134.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo de freio e havoline, destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2010 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, desetinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do municipio, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2010 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no municipio, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2010 | 224.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES - CHAVES E MOLAS P/AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2010 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2010 | 9.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do sitio Salao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001406 | 30/04/2010 | 4246.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), e oleo lubrificante destinados a veiculos e trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001410 | 30/04/2010 | 186.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Infraestrutura, para o Portal e pintura de meios-fios de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001411 | 30/04/2010 | 136.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001412 | 30/04/2010 | 300.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Infraestrutura, para conserto de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2010 | 265.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando estudantes do Sitio Barra para a escola da cidade, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2010 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001393 | 30/04/2010 | 1357.50 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001394 | 30/04/2010 | 945.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001395 | 30/04/2010 | 1461.60 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2010 | 1645.20 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2010 | 1098.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos sitios Pedra Branca, Rajada e Caroa para a escola da cidade, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2010 | 2403.72 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Cangalha, Palmatoria, Cachoeirinha, Caranguejo e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001407 | 30/04/2010 | 3487.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001404 | 30/04/2010 | 1296.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2010 | 80.00 | 00010097666432 | FERNANDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para pagamento de contas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2010 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2010 | 563.70 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para doacao a pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2010 | 160.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Capoeira ministrada para alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2010 | 50.00 | 00071910867420 | IRACILDA MARIA ALMEIDA CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios destinados a Senhora Josefa Teodoro Viana, de quem e tutora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2010 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2010 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2010 | 288.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de banho destinadas ao desenvolvimento de atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2010 | 158.40 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de banho destinadas a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2010 | 64.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de lavabo destinadas a atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2010 | 321.60 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de banho destinadas a atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2010 | 415.87 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao desenvolvimento de atividades pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001408 | 30/04/2010 | 75.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001409 | 30/04/2010 | 5838.35 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001447 | 03/05/2010 | 418.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao desenvolvimento de Programas da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001448 | 03/05/2010 | 143.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa da Familia (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001449 | 03/05/2010 | 805.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a atividades desenvolvidas pelo programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001450 | 03/05/2010 | 336.75 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao desenvolvimento das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/05/2010 | 255.00 | 00004348092419 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado, na regiao do Sitio Joao Mendes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Educacao, com recuperacao do predio da escola do Sitio Madeira, da murada e paredes da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2010 | 795.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro para a Secretaria de Educacao, com pintura de salas de aula nas escolas dos Sitios Joao Mendes e Madeira, murada e tubulacao de energia da escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2010 | 1014.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001454 | 03/05/2010 | 894.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2010 | 160.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emadeiramento na lavanderia publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001424 | 03/05/2010 | 1504.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2010 | 1120.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos nas ruas Napoleao F. Gomes e Alto de Sto. Antonio, construcao de banheiro na lavanderia publica e melhorias na lavanderia e no matadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2010 | 1080.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos realizados no Matadouro e na Lavanderia Publica, desobstrucao de esgoto na Rua Napoleao F. Gomes, e recuperacaop de meios-fios em ruasda cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2010 | 780.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com cobertura da lavanderia publica, recuperacao de meios-fios nas ruas da cidade, construcao de caqueiras para plantas na Rua Napoleao F. Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2010 | 750.00 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retoque de calcamento nas Ruas Duque de Caxias e Trav. Diomedes G. Chaves, desbostrucao de esgotos nas Ruas Napoleao F. Gomes e Justiniano B. Sousa, e fazendo ferragem na lavanderia e no matadouro publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2010 | 701.25 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com recuperacao de meios-fios e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade, construcao de caqueiras na Rua Napoleao F. Gomes e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2010 | 650.25 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, no Matadouro e Lavanderia publica, limpeza na Rua Eduardo T. Leite, desobstrucao de esgoto na Rua Jose M. de Farias e descarregando tijolos para aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2010 | 726.75 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de material para matadouro, lavanderia, praca da Rua Napoleao F. Gomes, viagem para Pindurao para conserto d epostes e instalacoes hidraulicas e descarregamento de material. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2010 | 675.75 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato no viveiro de mudas e em ruas da cidade, cavando valeta para canos do poco do Sitio Roca Velha, servicos na lavanderia e matadouro publico e limpeza de esgotos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2010 | 688.50 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com limpeza de mato no viveiro de mudas e em ruas da cidade, limpeza de esgoto em ruas da cidade, escavacao para canos de poco do Sitio Roca Velha edescarregamento de material. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2010 | 675.75 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato em ruas da cidade, transporte de palma da zona rural, corte de terra na zona rural, servicos na lavanderia e matadouro publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2010 | 840.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infrestrutura, com poda de arvores em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2010 | 640.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos em eletrificacao no Distrito de Pindurao, troca de lamapadas em postes de pracas publicas e conserto de instalacao na escola FranciscoChaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2010 | 320.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol da cidade para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2010 | 210.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro em jogos de torneio de futebol realizado na cidade e na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2010 | 240.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de cal destinada a marcacao de campos de futebol para torneio realizado na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/05/2010 | 105.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro em jogos de Campeonato de futebol realizado na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/05/2010 | 210.00 | 00002397363461 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro em jogos de torneio de futebol realizado na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2010 | 160.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna, alinhamento, balanceamento e cambagem de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de inquerito sanitario para reconstrucao de casas de taipa, em convenio com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0001437 | 03/05/2010 | 3810.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO, ans cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/05/2010 | 305.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2010 | 596.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001423 | 03/05/2010 | 2280.55 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001441 | 03/05/2010 | 1645.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Muniïcipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2010 | 27.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Plotagem feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2010 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 30/04/2010 para realizar prestacao de contas do Servico Militar deste Municipio junto a 9a Del. , naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/05/2010 | 330.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos desta Prefeitura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001467 | 04/05/2010 | 1270.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2010 | 0.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/05/2010 | 706.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/05/2010 | 140.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem a Monteiro transportando pacientes para realizacao de consultas e exames naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2010 | 235.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Ambulancia Dukato, Fiat Uno e Towner da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/05/2010 | 285.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, com pintura de placas de identificacao do Posto do PSF do Sitio Madeira, pintura e conserto de para-choque de Ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001476 | 04/05/2010 | 1095.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/05/2010 | 475.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2010 | 33.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2010 | 310.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagens de evetnos organizados por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/05/2010 | 345.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de placas de sinalizacao, pintura de lameiras de caminhao Agrale e pintura de quebra-molas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2010 | 200.00 | 00034352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista lotado na Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 06, 13, 15, 20 e 27/04/2010, a servico daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001462 | 04/05/2010 | 846.45 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca para escola do Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001465 | 04/05/2010 | 2233.80 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca VElha para a Escola do Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001466 | 04/05/2010 | 864.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2010 | 51.00 | 00003338749864 | JOSE DE ASSIS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de entulhos realizada em torno da Creche e da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2010 | 170.00 | 00099147254491 | RITA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de limpeza para o Programa Brasil Alfabetizado 2009 no Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001470 | 04/05/2010 | 764.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao desenvolvimento das atividades do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001471 | 04/05/2010 | 458.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2010 | 306.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de material grafico destinado ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2010 | 340.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de armarios, portas, mesas e cadeiras, conserto e pintura de fogoes da Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2010 | 50.00 | 00003027683438 | ROSILDA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2010 | 60.00 | 00004789486460 | IRIS DO CEU LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001485 | 05/05/2010 | 1188.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2010 | 300.00 | 00064867854891 | RAIMUNDO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/05/2010 | 400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo shell destinado a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2010 | 320.00 | 00096410302487 | ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Professores do Sitio Roca Nova e regiao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001483 | 05/05/2010 | 1223.41 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Caicara, Gangorra, Malhadinha, Fazenda da Serra, Tapuio e Caicara de Baixo para a escola do Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0001484 | 05/05/2010 | 660.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando professores do Municipio para realizacao de capacitacao na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2010 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando auixiliar de servicos da cidade para a escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2010 | 500.00 | 05528753000198 | PROJECTACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela de Perspectiva eletronica e arte de banner para o Centro de Eventos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0001490 | 05/05/2010 | 1060.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2010 | 400.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Impressora Samsung para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/05/2010 | 633.46 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelas de seguros de veiculos Fiat Uno placas NQF-6990 (Cor branca), NPV-1520 (Cor verde) e NQF-6989 (Cor azul), da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0001491 | 06/05/2010 | 505.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/05/2010 | 102.00 | 00006398572483 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aterro de pedra realizado no Rio do Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO E REFORMA DE ESPACOS PARA PRA TICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/05/2010 | 8729.00 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ultima medicao do contrato:0202555-70, da construcao da quadra espotiva do convenio/Ministerio de esporte no Municipio de Camalau. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001494 | 07/05/2010 | 1216.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/05/2010 | 425.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores do Distrito de Pindurao e regiao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2010 | 370.00 | 00062474073434 | JOSE JURACIR BEZERRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de kit de embragem de onibus placa LJM-3439, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/05/2010 | 160.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos realizados em cano de escape e bomba de agua de Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/05/2010 | 420.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para atendimento medico na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/05/2010 | 200.00 | 07627534000191 | MEGAIMAEGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de banners do Centro de Eventos, em lona com impressao digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/05/2010 | 1090.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de bombas e rebobinamento de motor de bomba de pocos dos sitios Cangalha, Roca Velha, Rajada e Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/05/2010 | 185.95 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2010 | 348.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2010 | 150.00 | 00004513038497 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2010 | 300.00 | 00015417670472 | ANTONIO RAIMUNDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2010 | 60.00 | 00009119234465 | JACIARA DOS ANJOS GASPAR BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2010 | 199.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2010 | 175.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2010 | 635.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao para o PASEP, referente ao periodo de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2010 | 11792.56 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2010 | 355.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2010 | 80.00 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em aparelho Plugcell da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2010 | 193.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de cumprimento de Precatoria Expedida conforme Processo no 024.2009.001220-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2010 | 7615.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s das Diversas Secretarias Municipais, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2010 | 210.00 | 00079636276587 | NILMARA SOARES RAMALHO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Fisioterapia (Sessoes de RPG) realizadas em pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2010 | 90.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 10 a 11/03/2010, para participar do I Modulo de Curso de Coordenador Municipal em Atencao Basica em Saude, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2010 | 90.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 07 a 08/04/2010, para participar do II Modulo de Curso de Coordenador Municipal da Atencao Basica em Saude, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2010 | 1650.92 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0001529 | 10/05/2010 | 1310.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2010 | 6269.37 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2010 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2010 | 10241.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2010 | 435.00 | 00014106825449 | SEVERINO LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Sitio Ipueiras e outros para a Escola da cidade, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2010 | 52.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de copias de chaves para a Creche Municipal do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2010 | 32.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando estudantes do Sitio Barra para a escola da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2010 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 06/05/2010, para participar de Encotnro Regional promovido pela UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2010 | 23628.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2010 | 33.90 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (83) 9972-0102, utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 4.127-0 rferente a Contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2010 | 160.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos feitos durante realizacao de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2010 | 420.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em cata-ventos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2010 | 2100.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de Projeto para construcao de unidade de beneficiamento de pescado e fiscalizacao de obras de cisternas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2010 | 31.50 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Projeto Estrutural de Coberta para Centro de Eventos em Aco USI- SAC300 com pilares e fundacoes em concreto armado. Projeto de Palco e Wcs em concreto armado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2010 | 31.50 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Projeto Arquitetonico, hidro-sanitario, eletrico, combate a incencio para a construcao de Unidade de Beneficiamento de Pescados nesta ciade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2010 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/05/2010 | 180.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em trator e carrocao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 29 a 30/04/2010, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CEF-GIDUR, ENERGISA, DER, SUDEMA, TCE,EPC, CONSULTEC, CONAL e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 05 a 07/05/2010, para resolver assuntos do Municipio junto a CEF-GIDUR, FUNASA, TCE, NOBEL VITA, PROJETACO, EPC,CONSULTEC e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001549 | 11/05/2010 | 150.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a merenda de alunos do ensino infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001550 | 11/05/2010 | 1745.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2010 | 170.00 | 00033475176874 | JOSEFA RAIUDA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza do Programa Brasil Alfabetizado 2009 no Sitio Focinho Torto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2010 | 635.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando merenda, material escolar e moveis para escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2010 | 360.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 15/04/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2010 | 480.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 06, 08, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 29 e 30/04/2010, transportando pacientes para atendimento medico naqueal cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2010 | 675.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 05, 07, 09, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/04/2010, transportando pacientes paraatendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2010 | 405.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 16 e 19/04/2010, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2010 | 640.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 05, 07, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/04/2010, transportando pacientes aparaatendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2010 | 765.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29/04/2010, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2010 | 180.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01, 07, 16 e 23/04/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2010 | 495.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista lotado na Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 19, 20 e 22/04/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2010 | 1060.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes e acompanhamento de pacientes deste Municipio que realizaram tratamento de saude em Campina Grande-PB durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2010 | 25.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2010 | 456.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Municipio quando em viagem a Monteiro para resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2010 | 0.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2010 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2010 | 685.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em tratores e grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2010 | 200.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/05/2010 | 80.00 | 00008762029460 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2010 | 30.00 | 00008574410438 | JOSE CLAUDINO RAPOSO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/05/2010 | 50.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2010 | 100.00 | 00071662685491 | ANA RITA PAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001552 | 11/05/2010 | 462.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001553 | 11/05/2010 | 525.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0001567 | 12/05/2010 | 11807.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001568 | 12/05/2010 | 10087.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABA STECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001571 | 12/05/2010 | 84394.00 | 05013583000109 | ARCOVERDE PERFURACAO DE POCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao dos servicos de implantacao de sistema de abastecimento d agua conforme convenio TC/PAC 0186/08/FUNASA. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2010 | 160.00 | 00571908000155 | PANIFICADORA PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanhces destinados a Conferencia Regional de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2010 | 85.00 | 00002231591405 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para o DCTUR, auxiliando em organizacao de eventos promovidos por aquele Departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/05/2010 | 465.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Onibus placa MOC-8537, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/05/2010 | 314.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001578 | 13/05/2010 | 2624.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/05/2010 | 70.00 | 07999783000108 | AUTO MECANICA MARIO CARECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao realizada em veiculo Caminhonete S10 placa KJG-5729, utilizada pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/05/2010 | 170.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Caminhonete S10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/05/2010 | 1372.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea Joao Pessoa/ Gramado-RS / Joao Pessoa, destinada ao Secretario de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/05/2010 | 150.00 | 33484825000188 | CONASEMS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao do Secretario de Saude do Municipio no XXVI Congresso Nacional de Sec. Municipais de Saude e VII Congresso a Saude Cultura de Paz e Nao Violencia, realizado em Gramado-RS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/05/2010 | 300.00 | 00009645948460 | ANTONIO LAUDENOR FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/05/2010 | 150.00 | 00008536575484 | JOSE MATEUS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/05/2010 | 120.00 | 00004246496405 | MARIA DAS DORES NEVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/05/2010 | 120.00 | 00068810130430 | JOSEFA BISPO VIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/05/2010 | 50.00 | 00006996172438 | GALDINA DE ALMEIDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/05/2010 | 120.00 | 00004246773425 | MARIA JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/05/2010 | 50.00 | 00001237061490 | MARIA ROSILENE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/05/2010 | 120.00 | 00054471290444 | MARIA DE LOURDES SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/05/2010 | 120.00 | 00004943773486 | MARLUCE DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2010 | 120.00 | 00004156913465 | MARIA DE FATIMA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/05/2010 | 50.00 | 00095216235434 | CICERA MARIA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/05/2010 | 120.00 | 00029617410842 | MARIA VANDELUCIA PINHEIRO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/05/2010 | 120.00 | 00004440629474 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/05/2010 | 50.00 | 00004352702498 | ADEILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/05/2010 | 50.00 | 00009611484461 | FABIANA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/05/2010 | 120.00 | 00020488173434 | JOAO DA MATA RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/05/2010 | 120.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/05/2010 | 50.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/05/2010 | 50.00 | 00007564005467 | MARIA IVANILZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/05/2010 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/05/2010 | 85.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame laboratorial em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/05/2010 | 380.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/05/2010 | 170.00 | 00009588704464 | HOSANA CILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza do Programa Brasil Alfabetizado 2009 no Sitio Caicara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/05/2010 | 420.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros autorizados pela Secretaria de Educacao para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001613 | 17/05/2010 | 270.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao durante realizacao de Encontro Pedagogico com Professores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001614 | 17/05/2010 | 875.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Professores da rede municipal de ensino durante realizacao de Capacitacoes nos dias 20/04, 23/04 e 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/05/2010 | 130.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lenha destinada ao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/05/2010 | 104.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado a confeccao de bandeiras alusivas a Copa 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/05/2010 | 140.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em Ambulancia Fiorino desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/05/2010 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de Profissional de Odontologia, de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/05/2010 | 930.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/05/2010 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de Sistemas de Informatica, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prstados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/05/2010 | 475.00 | 00020562160434 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de engrenagem da caixa de marcha de Trtor Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001603 | 17/05/2010 | 280.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados a atividades realizadas pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/05/2010 | 1288.06 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a atividades desenvolvidas com participantes do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/05/2010 | 86.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao desenvolvimento de atividades com participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/05/2010 | 405.30 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001618 | 18/05/2010 | 333.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/05/2010 | 985.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11+720-x para pagamento de faturas de consumo de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/05/2010 | 12560.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/05/2010 | 2544.17 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0001624 | 18/05/2010 | 193.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a moinho publico e ao poco comunitario do Sitio Roca Velha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/05/2010 | 1359.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/05/2010 | 215.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao transportando aluno do Sitio Pindurao para a Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/05/2010 | 450.00 | 00096410302487 | ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Professores do Sitio Gangorra e regiao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade, e transporte de material para escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001634 | 19/05/2010 | 624.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Raposa, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/05/2010 | 235.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Professores do Sitio Roca Velha e regiao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/05/2010 | 105.00 | 00001464260451 | MARIA APARECIDA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza realizada em banheiros publicos da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/05/2010 | 127.50 | 00001067872841 | MANOEL RODRIGUES MONTEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Aguazinha ao Sitio Garrote deste Municipio, durante o periodo de 05 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/05/2010 | 400.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro durante jogos de futebol de Campeonato realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/05/2010 | 295.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro durante realizacao de jogos de futebol de Campeonato realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/05/2010 | 140.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/05/2010 | 370.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau e Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/05/2010 | 3353.05 | 00394460010708 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo nao utilizado a SAA FUNASA Convenio 2914/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/05/2010 | 603.41 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/05/2010 | 265.00 | 00003094754490 | JOAO EUDES OLIVEIRA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem de Monteiro a Camalau transportando feijao para distribuicao, atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/05/2010 | 300.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Esportes ministrada para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/05/2010 | 150.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em grade aradora de trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2010 | 2692.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela, parte da Prefeitura, de Seguro Safra do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em tratores e em pneus de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2010 | 80.00 | 00068899580472 | CICERO MANOEL DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2010 | 200.00 | 00004369434416 | MARIA APARECIDA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2010 | 200.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2010 | 465.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2010 | 1806.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2010 | 1433.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1013, utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/05/2010 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria lotada na Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 18 a 19/05/2010, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura juntoao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2010 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 26 a 27/04/2010, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao EscritorioAFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2010 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 18 a 19/05/2010, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFBContabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame medico em paciente deste Municipio (Jose Givonaldo da Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2010 | 220.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de pneus de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2010 | 1575.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos Fiat Uno (suspensao e solda), Ambulancia Fiorino (bomba de combustivel), Ambulancia Saveiro (solda e montagem) e Parati (caixa de marcha e caixa de ar), todos da Secretariade Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2010 | 892.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/05/2010 | 300.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em trator Valmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2010 | 210.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em onibus da Secretaria de Infraestrutura (caixa de marcha, freio e eixo dianteiro). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2010 | 240.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de massame destinado a Secretaria de Infraestrutura para construcao de banheiro na lavanderia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2010 | 6.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2010 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhoneta placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/05/2010 | 1140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/05/2010 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao para escola do Sitio Ipueiras II deste Municipio, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/05/2010 | 522.75 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/05/2010 | 65.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com balanceamento e conserto realizado em Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/05/2010 | 245.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada a utilizacao pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/05/2010 | 66.75 | 09007247000104 | FIBRA CIRURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Termometro digital destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/05/2010 | 142.00 | 07952359000108 | CENTRAL DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pintura de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/05/2010 | 197.90 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos obrigatorios destinados a Ambulancias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/05/2010 | 530.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/05/2010 | 510.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/05/2010 | 255.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, com limpeza e manutencao realizadas no Posto de Atendimento do PSF do Sitio Madeira deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/05/2010 | 243.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/05/2010 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bancos de jardim destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/05/2010 | 494.00 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/05/2010 | 177.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Saca Polia destinada a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/05/2010 | 75.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/05/2010 | 99.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Celular LG KP109 Tim desbloqueado GSM com Chip, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2010 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2010 | 90.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario da Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 20 a 21/05/2010 para resolver assuntos referentes a CTPS junto ao Ministerio do Trabalho e de Material de Identificacao Civil junto ao Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2010 | 306.00 | 00006900082440 | PAULO ALEXANDRE BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Pelo Sinal ao Sitio Rajada deste Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/05/2010 | 306.00 | 00009264760415 | SEBASTIAO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Pelo Sinal ao Sitio Rajada deste Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2010 | 787.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/05/2010 | 130.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando areia para conserto de estrada no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/05/2010 | 50.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/05/2010 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2010 | 530.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de doces artesanais e lanches para eventos e reunioes promovidos pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/05/2010 | 160.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/05/2010 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para a escola do Sitio Moco e do Assentamento Novo Mundo deste Municipio,durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/05/2010 | 65.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para a escola do Sitio Roca VElha deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/05/2010 | 370.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para escolas dos Sitios Porteiras e Ipueiras deste Municipio,durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/05/2010 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para escolas dos Sitios Conceicao e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/05/2010 | 410.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum par a escola da cidade e do Sitio Tortao para a escola do Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/05/2010 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para escola do Sitio Pedra Branca deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/05/2010 | 220.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a escola da cidade, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0001698 | 24/05/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessoramento Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2010 | 880.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa e oleo destinados a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/05/2010 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Sec. de Agricultura, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 21/05/2010, para realizar atualizacao cadastral de ITR de imoveis rurais deste Municipio, junto aSecretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/05/2010 | 150.00 | 00003366462400 | ALICE CLARA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/05/2010 | 50.00 | 00089336283472 | JOSE BOROMEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2010 | 25.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA EVENTOS E COMUNICACAO -ANA LUIZA G. DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/05/2010 | 530.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Capacitacao destinado a gestores e tecnicos da rede de atendiemtno a crianca e ao adolescente, bem como os candidatos ao Conselho Tutelar do Municipio, tendo como Tematica: Sistema de Garatnia deDireitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/05/2010 | 150.00 | 00002156337411 | ANTONIO INACIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/05/2010 | 50.00 | 00006949302452 | ADRIANA BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/05/2010 | 200.00 | 00068899505420 | MARIA DE FATIMA BEZERRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/05/2010 | 211.00 | 00005102112406 | ZAIRA QUEIROGA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Palestra ministrada sobre Nutricao: melhor aproveitamento nutricional dos alimentos, destinada a maes inseridas no Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/05/2010 | 790.00 | 00006340866425 | HEVELANE ELOIS ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de danca junina ministrada com jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/05/2010 | 211.00 | 00005102112406 | ZAIRA QUEIROGA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina sobre habitos alimentares saudaveis na adolescencia, ministrada para jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/05/2010 | 1040.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao para atualizacao cadastral do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/05/2010 | 105.00 | 00008766271495 | ADILMO VAGNER CUSTODIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a SEcretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Baraunas para escola do Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/05/2010 | 105.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Carrapateira para a escola da cidade, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/05/2010 | 32.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a escola da cidade, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2010 | 240.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba submersa destinada a cisterna de escola do Sitio Ipueiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/05/2010 | 530.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de 04 (quatro) rodas e de ponta de eixo de onibus placa MOC-8537, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2010 | 911.25 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/05/2010 | 380.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/05/2010 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/05/2010 | 1196.47 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao, para distribuicao com as demais Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/05/2010 | 1332.72 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao, para distribuicao com as demais Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2010 | 161.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chips Tim Business destinados a celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Assessores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/05/2010 | 2200.00 | 00006419301432 | PAULA SIMONE ARRUDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Odontologa neste Municipio, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/05/2010 | 510.00 | 00004970953430 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, substituindo Agente Comunitario de Saude que se encontra em periodo de Licenca Maternidade, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/05/2010 | 11703.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/05/2010 | 7247.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/05/2010 | 20240.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/05/2010 | 1768.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/05/2010 | 8320.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2010 | 454.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2010 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em Ambulancia Dukato do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2010 | 255.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Ambulancia Fiorino do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2010 | 570.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em Ambulancia Saveiro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2010 | 43.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/05/2010 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxas Bancarias por pagamento de FOPAG de funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0001722 | 26/05/2010 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de Assessoria e Consultoria em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/05/2010 | 4655.23 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2010 | 5265.73 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2010 | 255.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2010 | 4654.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2010 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2010 | 596.72 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2010 | 11105.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2010 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Caminhao Agrale placa MNL-2848 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/05/2010 | 280.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculo para o transporte de passageiros (Coral Municipal) de Boa Vista a Campina Grande-PB, em 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/05/2010 | 569.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/05/2010 | 45414.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/05/2010 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Professores do MDE referente a maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/05/2010 | 65303.73 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/05/2010 | 300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Onibus placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2010 | 702.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Kombi placa MNS-5448 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/05/2010 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2010 | 3107.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2010 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/05/2010 | 2550.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2010 | 6445.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001765 | 27/05/2010 | 100.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a grade aradora de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/05/2010 | 440.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de grade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/05/2010 | 195000.00 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de construcao para cisternas de placas do Programa cisternas-MDS do convenio:116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/05/2010 | 12100.00 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de construcao para cisternas de placas do Programa cisternas-MDS do convenio:116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/05/2010 | 6613.30 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de construcao para cisternas de placas do Programa cisternas-MDS do convenio:116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/05/2010 | 11600.00 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de construcao para cisternas de placas do Programa cisternas-MDS do convenio:116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2010 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de Professores do Municipio no Encontro do Linux Educacional, realizado no Hotel Caicara em Joao Pessoa-PB no periodo de 18 a 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2010 | 370.00 | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professora licenciada da Escola Municipal Francisco Chaves VEntura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001763 | 27/05/2010 | 2160.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados a Onibus placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/05/2010 | 660.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de onibus placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2010 | 310.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagens de eventos organizados por esta Prefeitura, sendo esta nota referente a 2a parcela de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2010 | 790.50 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2010 | 765.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2010 | 739.50 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza realizada nas ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2010 | 637.50 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001766 | 27/05/2010 | 1800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados a onibus placa MOC-8537 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Publicacao de Aviso de Inexigibilidade de Licitacao feita para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2010 | 17.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001764 | 27/05/2010 | 2460.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Celta, Fiat Uno e Ambulancia Dukato, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/05/2010 | 180.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de veiculos Towner palca CQT-3197 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/05/2010 | 315.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna, alinhamento, balanceamento e cambagem de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2010 | 1437.30 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celular utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2010 | 220.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Sistema de Notas Fiscais Avulsas, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Publicacao de Extrato de Contrato feita para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/05/2010 | 90.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de pneus de veiculos e tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2010 | 170.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em manga de eixo de onibus placz MOC-8537 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/05/2010 | 5800.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Gerador e sonorizacao durante festividades do Camalafest, promovidas nos dias 29 e 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/05/2010 | 530.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com gravacao de campanha educativa e sonorizacao feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2010 | 92.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2010 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2010 | 50.00 | 00071910867420 | IRACILDA MARIA ALMEIDA CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios destinados a Sra. Josefa Teodoro Viana, de quem e tutora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2010 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2010 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2010 | 200.00 | 00072719028487 | PROFIRIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2010 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2010 | 330.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Palestra ministrada sobre Acompanhamento Familiar, destinada a Familias e Tecnicos referenciados no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001819 | 31/05/2010 | 54.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001818 | 31/05/2010 | 5008.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a tratores e veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2010 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2010 | 165.75 | 00049919822434 | HELENA DE SIQUEIRA LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em barragem comunitaria do Sitio Moco deste Municipio, durante o periodo de 6,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2010 | 1580.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura em retroescavadeira, com escavacao de valas para aterro do lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2010 | 331.50 | 00070807388491 | ERIVALDO BEZERRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Pelo Sinal deste Municipio, durante 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2010 | 306.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Pelo Sinal deste Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001821 | 31/05/2010 | 4238.25 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos e trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2010 | 90.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Professora pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 19 a 21/05/2010 para participar de Formacao para Tutores do Linux Educacional, realziada pela UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2010 | 761.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1005 utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao. referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2010 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado na Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001820 | 31/05/2010 | 5382.05 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2010 | 480.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 13 a 15 e 27 a 29/05/2010, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a CEF, GIDUR, EPC, FAMUP, FUNASA e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2010 | 900.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF, nos dias 17 a 21/05/2010 para resolver assuntos do Municipio junto a Camara dos Deputados, Senado Federal, Ministerio das Cidades, Do Turismo, Agricultura e da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001823 | 31/05/2010 | 680.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2010 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2010 | 8011.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 04 de Parcelamento Especial - Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2010 | 4769.33 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001792 | 31/05/2010 | 1145.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2010 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 26/05/2010 para realizar prestacao de contas do Servico Militar deste Municipio junto a 9a Del. do Servico Militar daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2010 | 1.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001824 | 31/05/2010 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2010 | 45.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Sousa-PB nod ia 12/05/2010 para participar do III Seminario de Genetica par Profissionais de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2010 | 90.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 20 a 21/05/2010 para participar do III Modulo do Curso de Coordenador Municipal de Atencao Basica emSAude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2010 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 13 e 21/05/2010 para realizar marcacao de exames tomograficos e consultas de pacientes deste Municipio no Servico de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2010 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2010 | 602.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0001814 | 31/05/2010 | 3065.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2010 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001816 | 31/05/2010 | 1055.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0001822 | 31/05/2010 | 12259.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo de freio e havoline destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2010 | 232.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em instalacao eletrica de veiculso Fiat Uno, Towner e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2010 | 1870.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2010 | 410.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, trasnportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para atendimento medico na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2010 | 530.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001858 | 01/06/2010 | 1135.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2010 | 340.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos desta Prefeitura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0001861 | 01/06/2010 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de maquina fotocopiadora utilizada pela Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2010 | 67.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves destinadas a predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001851 | 01/06/2010 | 1344.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a escola do Distrito de Pindurao, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2010 | 105.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem do Distrito de Pindurao para a cidade, transportando professores para participarem de Encontro Pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2010 | 340.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001855 | 01/06/2010 | 907.20 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2010 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Auxiliar de Servicos da cidade poara a EScola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001877 | 01/06/2010 | 3688.15 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2010 | 1160.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro para a Sec. de Infraestrutura, na lavanderia publica, conserto de calcamento nas Ruas Jose Cardoso, Antonio G. Chaves, construcao de quebra-molas, esgoto na Rua Napoleao F. Gomes e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2010 | 1120.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro para a Sec. de Infraestrutura, com construcao de caqueiras em ruas da cidade, conserto de piscinas no Balneario Publico, pintura do Matadouro Publico e construcao de quebra-molas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2010 | 740.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de esgotos nas ruas Justiniano B. de Sousa, Joao M. de Andrade e servicos na lavanderia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2010 | 880.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com realizacao de instalacoes eletricas, desligamento de sistema de eletricidade e auxiliando na demoliacao do predio da antiga SUDENE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2010 | 1015.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2010 | 840.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com demolicao de predio da antiga Sudene, conserto na estrada do Sitio Roca Velha, limpeza de mato no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2010 | 870.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com demolicao de pïredio da antiga Sudene, conserto de estrada do Sitio Roca Velha, limpeza de mato no Balneario Publico e conserto de encanacao nocampo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2010 | 855.00 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infraestrutura, com servicos na lavanderia publica, conserto de calcamento e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade, limpeza e colocacao d episcinas no Balneario e pintura do Matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2010 | 675.75 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao de caqueiras em ruas da cidade, conserto de piscinas infantis no Balneario, conserto na estrada do Sitio Roca Velha, conserto de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2010 | 688.50 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade, limpeza realizada no Balneario Publico, montagem de palhocao e conserto de estrada do Sitio Roca Velha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2010 | 739.50 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato nas ruas da cidade, transporte de material para atividades daquela Secretaria, colocando esterco no viveiro de mudas, montagem de palhocao e limpeza no Balneario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2010 | 688.50 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em estrada do Sitio Caroa e no Balneario Publico, conserto de cano do acude do Sao Bento, servicos na lavanderia publica, retirada de entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2010 | 739.50 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em estrada do Sitio Caroa e no Balneario Publico, conserto de cano no acude do Sao Bento, servicos na lavanderia publica e retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2010 | 714.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de materiale limpeza das ruas da cidade, corte de terra, conserto em estrada dos Sitios Caroa e Roca Velha, colocando esterco no viveiro de mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2010 | 714.00 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em ruas da cidade, no Balneario publico e no Portal, conserto de estradas dos Sitios Caroa e Roca Velha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2010 | 560.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de pedras na estrada que da acesso a BR 412 e perfurando predio da antiga Sudene para demolicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2010 | 420.00 | 00033917000415 | MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de mudas de plantas destinadas a arborizacao de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2010 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001863 | 01/06/2010 | 225.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2010 | 95.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2010 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de banheiros publicos do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001874 | 01/06/2010 | 1495.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2010 | 740.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 02 (duas) viagens feitas para o DCTUR, de Camalau a Campina Grande, transportando o Coral Municipal para apresentacao naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2010 | 725.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de panfletos destinados a divulgacao de atividades do DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2010 | 168.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade do evento do Camalafest. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2010 | 110.00 | 00071528741404 | FRANCIVALDO LIMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao e configuracao de Sistema de som e imagem no Centro de Educacao e Cultura, para a Copa do Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001880 | 01/06/2010 | 600.24 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atletas participantes de Abertura de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012010 | 0001881 | 01/06/2010 | 105000.00 | 09623252000141 | SERGIO WANDERLEY MARTINS DE CASTRO-SW PRODUCOES E EVENTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de evento do Camalafest, realizado neste Municipio nos dias 29 e 30 de maio de 2010, em praca publica e no Balneario Publico, conforme Convenio no 735865/2010 - Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2010 | 300.00 | 00002287031405 | SEVERINO SIMOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratametno de saude de sua filha, IRENICE DE BRITO SILVA, que encontra-se acometida de Cancer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2010 | 210.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem transportando participantes do Programa Projovem do Distrito de Pindurao para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2010 | 32.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando aluno do PETI do Sitio Madeira para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2010 | 150.00 | 00009193126409 | DJANIRA DAS CHAGAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2010 | 80.00 | 00005664553405 | MARIA BEZERRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001875 | 01/06/2010 | 740.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001876 | 01/06/2010 | 333.63 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2010 | 108.00 | 08308629000105 | ARMARINHO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de arranjos juninos para cabelo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/06/2010 | 100.00 | 00005549771411 | JOANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/06/2010 | 90.00 | 00039367897898 | DENIZAR GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/06/2010 | 200.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de sua esposa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/06/2010 | 130.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/06/2010 | 118.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM. DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a decoracao junina de atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001897 | 02/06/2010 | 440.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao desenvolvimento das atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/06/2010 | 235.00 | 00067243096891 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com recondicionamento de terminais de tratores TL75 e Agrale da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/06/2010 | 208.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM. DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a decoracao de festividades juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/06/2010 | 320.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol da cidade para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/06/2010 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/06/2010 | 399.82 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeiras destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/06/2010 | 1265.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para Monteiro a servico da Secretaria de Educacao, transportando Professores para realizacao de Capacitacao naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/06/2010 | 177.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM. DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a decoracao juninas de festividades com alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001899 | 02/06/2010 | 429.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001888 | 02/06/2010 | 2127.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001889 | 02/06/2010 | 180.15 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/06/2010 | 50.00 | 09157348000161 | AKIMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, conserto e revisao geral realizada em maquina calculadora Olivetti da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0001900 | 02/06/2010 | 915.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames nas cidades de Monteiro e Sume, atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001901 | 02/06/2010 | 715.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/06/2010 | 445.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/06/2010 | 680.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28 e 31/05/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0001909 | 04/06/2010 | 7983.13 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001910 | 04/06/2010 | 8798.24 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destiandos a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/06/2010 | 18.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas feitas para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/06/2010 | 180.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria beitada na 23.861-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001904 | 04/06/2010 | 891.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca para escola do Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001906 | 04/06/2010 | 1430.00 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para escola do Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/06/2010 | 433.50 | 00007747695489 | CARLOS EDUARDO ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Tapera deste Municipio durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001905 | 04/06/2010 | 1386.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e SalgadinhoI para a cidade, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/06/2010 | 48.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapeus de palha destinados a atividades juninas desenvolvidas com participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/06/2010 | 370.00 | 08518960000150 | LUZ DO LUAR - SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/06/2010 | 100.00 | 00071662685491 | ANA RITA PAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2010 | 100.00 | 00079483151449 | INACIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios para o seu irmao, Jose Bezerra da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/06/2010 | 100.00 | 00004268932470 | MARCIA CAETANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/06/2010 | 150.00 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/06/2010 | 150.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/06/2010 | 100.00 | 00095135111468 | MARIA DA PAZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material eletrico para sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001931 | 07/06/2010 | 2016.10 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/06/2010 | 320.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Capoeira ministrada para alunos do PETI, referente ao periodo de 02 (dois) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/06/2010 | 590.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades juninas desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/06/2010 | 360.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de letreiro na lavanderia publica, faixas de divulgacao, placas e cavaletes de sinalizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos e reforma de cata-ventos na zona rural, conserto de bombas eletricas e conserto de serra de cortar carne do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/06/2010 | 1560.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retroescavadeira, com demolicao de lavanderia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/06/2010 | 1500.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura ornamental ralizada no Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2010 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao de Projeto para construcao de Centro de Eventos referente a 1a Parcela do Contrato de Repasse no 309.261.97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/06/2010 | 139.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES - CHAVES E MOLAS P/AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/06/2010 | 637.50 | 00010388870460 | JOSE EDUARDO FERREIRA INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Pelo Sinal deste Municipio, durante o periodo de 25 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/06/2010 | 190.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro em jogos de futebol realizados em Torneio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/06/2010 | 210.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro em jogos de futebol de Torneio realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/06/2010 | 320.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, trasnportando aluno do Sitio Cachoeira do Cunha para escola do Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001918 | 07/06/2010 | 2628.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I para o Sitio do Meio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/06/2010 | 370.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com pintura de placas educativas, armarios, mesas e cadeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/06/2010 | 320.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/05/2010, transportando pacinentes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/06/2010 | 720.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28 e 31/05/2010, transportando pacinetespara atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/06/2010 | 540.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 28/05/2010, transportando pacientes para atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/06/2010 | 630.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 31/05/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/06/2010 | 720.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28 e 31/05/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/06/2010 | 450.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04, 06, 07, 11, 12, 13, 17, 18, 24 e 25/05/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/06/2010 | 360.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03, 05, 10, 14, 19, 21, 27 e 31/05/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0001942 | 07/06/2010 | 1465.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/06/2010 | 1105.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude com transporte de passageiros para a cidade de Monteiro para realizar exames e consultas naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/06/2010 | 320.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pinturas realizadas em veiculos Parati e Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/06/2010 | 154.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2010 | 200.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a motocicleta placa MNV-3454, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/06/2010 | 408.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a motocicleta placa MNZ-6076, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2010 | 840.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de bombas de pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2010 | 210.00 | 00069706751491 | MARIA JOSE AMORIM SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de estacas e estiques destinados a curral do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/06/2010 | 290.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em motocicleta da Policia Militar, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2010 | 110.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meioes de futebol destinados a atividades desenvolvidas pelo Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001949 | 08/06/2010 | 701.80 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/06/2010 | 200.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/06/2010 | 970.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes e acompanhamento de pacientes deste Municipio que realizaram tratamento de saude em Campina Grande-PB, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/06/2010 | 475.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000172009 | 0001956 | 09/06/2010 | 1765.34 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos de pacientes deste Municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2010 | 2100.00 | 00004609822490 | EVELYNE VASCONCELOS NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeira neste Municipio, em substituicao a Profissional licenciada ( Alba Ligia Nunes de Paiva), referente ao periodo de 10 de maio a 10 de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2010 | 7053.03 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2010 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2010 | 1331.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 11.775-7, referente ao pagamento da mensalidade de seguro do veiculo Ambulancia Ducato de placa MMM 2776 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2010 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2010 | 494.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para o PASEP referente ao periodo de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2010 | 6312.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2010 | 507.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Municipio quando em viagem a Monteiro para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2010 | 8312.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s das Diversas Secretarias Municipais, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0001962 | 10/06/2010 | 546.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura para iluminacao de vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2010 | 127.50 | 00098846566734 | AUGUSTO BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2010 | 102.00 | 00007747695489 | CARLOS EDUARDO ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Tapera deste Municipio durante o periodo de 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001961 | 10/06/2010 | 2804.34 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Cangalha, Palmatoria, Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2010 | 200.00 | 00048514071491 | MARIA CLEONICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/06/2010 | 300.00 | 00008538939424 | GILMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude (cirurgia de garganta). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/06/2010 | 385.00 | 00053180895420 | JOAO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Show Pirotecnico realizado durante festividades juninas promovidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/06/2010 | 685.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em tratores da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/06/2010 | 728.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Toldos destinados a Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/06/2010 | 250.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em trator e em caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/06/2010 | 410.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressoes graficas feitos para o DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/06/2010 | 940.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de profissional de odontologia da cidade de Monteiro a Camalau, para atendimento no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/06/2010 | 68.96 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material desitnado a Caminhoneta S10 destinada ao PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/06/2010 | 500.00 | 01559797000124 | ERINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Gerador Toyama TC 950 C.B., destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/06/2010 | 120.00 | 10429969000136 | RENOV LOCACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque de Ambulancia Saveiro placa MOQ-2454 desta Prefeitura, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/06/2010 | 324.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Licenciamento de veiculo Fiat Uno placa MNI-7726, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/06/2010 | 328.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Ambulancia Dukato placa MNM-2776, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/06/2010 | 370.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de Motocicleta placa MNV-3454, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no 36, destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aos meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/06/2010 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.631-6, referente a reativ fornecimento de cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/06/2010 | 350.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem do evento do Camalafest neste Municipio, realizado em parceria com o Ministerio do Turismo, nos dias 29 e 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/06/2010 | 31.50 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por fiscalizacao da obra da Area de Eventos com 334,35 m2, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/06/2010 | 200.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Educacao, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 07, 08, 09, 10 e 11/06/2010, a servico daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/06/2010 | 11858.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao Financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM dos 40% do Fundeb referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/06/2010 | 20880.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao Financeira ao recolhimento do INSS parte empresa descontado na cota do FPM dos 60% do Fundeb, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/06/2010 | 580.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Fiat Uno (com vermelha) placa MOG-0916, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/06/2010 | 361.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Licenciamento de Motocicleta placa MNZ-6076 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/06/2010 | 580.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/06/2010 | 930.00 | 00026318270400 | ANTONIO INACIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em motor de Microonibus placa MON-7230, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/06/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 09 a 11/06/2010 para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CEF, TCE, CONAL, EPC, NOBEL VITA, SEBRAE, FUNASA e Sec. de Recursos Hidricos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/06/2010 | 300.00 | 00003030380475 | IVONALDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/06/2010 | 100.00 | 00023369205572 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/06/2010 | 150.00 | 00004450685407 | FERNANDA DE FATIMA BEZERRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/06/2010 | 200.00 | 00071910867420 | IRACILDA MARIA ALMEIDA CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de um colchao destinado a Sra. Josefa Teodoro Viana, de quem e Tutora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/06/2010 | 150.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/06/2010 | 150.00 | 00007535115411 | CLAUDIO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/06/2010 | 50.00 | 00005081016462 | MARIA MARCILENE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/06/2010 | 40.00 | 00002297360410 | JOSEFA RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/06/2010 | 50.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/06/2010 | 238.40 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um armarido de cozinha para armazenar generos alimenticios do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/06/2010 | 140.04 | 08972761000117 | ROSIVALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sapatilhas destinadas a jovens que participaram de quadrilha junina no Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/06/2010 | 200.00 | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/06/2010 | 2531.99 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/06/2010 | 65.00 | 00087279363415 | GILBERTO VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de jogadores do Sitio Tapera para participarem de Torneio de Futebol na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0002011 | 15/06/2010 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/06/2010 | 2611.40 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a mantuencao de veiculo Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/06/2010 | 388.60 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculo Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/06/2010 | 200.00 | 07521838000170 | FRNACIMAR MAMEDE LEITE - SUCATA SERTANEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto mecanico realizado em veiculo Caminhoneta S10 placa MOK-9220, destinada a utilizacao por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002023 | 16/06/2010 | 1150.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/06/2010 | 290.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em motor de veiculo Microonibus placa MON-7230, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/06/2010 | 177.00 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacao a pessoa deste Municipio (Jose Zeferino Sobrinho). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/06/2010 | 434.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/06/2010 | 1060.00 | 00003416564456 | JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o desenvolvimento de Atividades Fisicas com o Grupo de Idosos e Jovens referenciados no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/06/2010 | 640.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aulas de Canto ministradas para o Coral da Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/06/2010 | 430.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao durante os festejos juninos dos Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/06/2010 | 590.00 | 00006996189403 | FABIANA PINHEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/06/2010 | 750.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/06/2010 | 615.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/06/2010 | 400.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador das Oficinas de Esporte e Lazer do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/06/2010 | 920.00 | 00006340866425 | HEVELANE ELOIS ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficinas de Dancas juninas ministradas para os jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/06/2010 | 600.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador de Oficinas de Arte e Cultura do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/06/2010 | 600.00 | 00006177703445 | JOAO PAULO LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viveiro de mudas, com plantacao e distribuicao de mudas frutiferas e ornamentais para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/06/2010 | 218.50 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/06/2010 | 501.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisipcao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/06/2010 | 249.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/06/2010 | 500.20 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/06/2010 | 331.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de Encontro de Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0002025 | 17/06/2010 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhoneta placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/06/2010 | 207.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para o Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002045 | 17/06/2010 | 215.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/06/2010 | 530.00 | 00006487209422 | VLADMIR DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Sonorizacao de Apresentacao Cultural durante encerramento do Semestre letivo das escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/06/2010 | 265.00 | 00007680039461 | JOSE CESAR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar em ornamentacao das ruas da cidade e do Centro de Cultura para as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/06/2010 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 07 a 08 e 15 a 16/06/2010, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidadee Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/06/2010 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 15/06/2010 para resolver assuntos do interesse daquele Setor junto ao Escritorio do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/06/2010 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 26 a 27/05/2010, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/06/2010 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 16/06/2010 para participar de Estagio sobre Operacao de Sistema de Alistamento para o SErvico Militar (SASM), naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/06/2010 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 01/06/2010 para resolver assuntos do interesse daquele Setor junto ao Escritorio do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/06/2010 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 07 a 08 e 15 a 16/06/2010, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/06/2010 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 02/06/2010, para rsolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio do Assessor Juridico Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/06/2010 | 900.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0002064 | 18/06/2010 | 564.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina fotocopiadora para a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002061 | 18/06/2010 | 850.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/06/2010 | 2200.00 | 00006419301432 | PAULA SIMONE ARRUDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Odontologa neste Municipio, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0002065 | 18/06/2010 | 1660.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Ambulancia Dukato e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0002066 | 18/06/2010 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Parati placa MMN-1098 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/06/2010 | 160.00 | 00095216669434 | EDNEIDE NEVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de bandeiras ornamentais alusivas a Copa do Mundo destinadas a decoracao nas vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002067 | 18/06/2010 | 150.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/06/2010 | 3400.00 | 00004650208440 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Artistica durante a promocao do Sao Joao das Escolas Publicas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002068 | 18/06/2010 | 1900.50 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002069 | 18/06/2010 | 1260.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002070 | 18/06/2010 | 1705.20 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002071 | 18/06/2010 | 1919.40 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002072 | 18/06/2010 | 1281.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pedra Branca, Rajada e Caroa para a escola da cidade, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002073 | 18/06/2010 | 1008.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Raposa, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/06/2010 | 350.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Ornamentacao da palhoca junina, onde aconteceu a apresentacao do Coral da melhor idade, quadrilha de idosos e de jovens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/06/2010 | 587.34 | 00095216669434 | EDNEIDE NEVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 18 (dezoito) vestidos juninos para a quadrilha dos jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/06/2010 | 421.20 | 00068899653453 | MARIA GRACILENE CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 18 (dezoito) coletes e calcas juninos para a quadrilha dos jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/06/2010 | 321.00 | 00005016818410 | MARIA ANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 18 (dezoito) camisas juninas para a quadrilho dos jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/06/2010 | 64.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 02 (duas) faixas para identificacao da apresentacao da quadrilha junina do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/06/2010 | 215.00 | 00003475551950 | EDIVANIA DA CONCEICAO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com forneciemtno de Tapiocas destinadas aos festejos juninos do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/06/2010 | 140.00 | 00007831933433 | WILMA ROSEMERE DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento de duas pessoas a cidade de Joao Pessoa-PB: Wilma Rosemere do N. Nunes e Jose de Deus Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/06/2010 | 50.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/06/2010 | 3107.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/06/2010 | 3633.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/06/2010 | 2550.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/06/2010 | 2692.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela, parte da Prefeitura, do Seguro Safra do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/06/2010 | 5995.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/06/2010 | 510.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/06/2010 | 329.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma antena parabolica Century com receptor Visiontec, destinada ao Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/06/2010 | 45007.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/06/2010 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/06/2010 | 65195.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, refernte ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/06/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 16 a 18/06/2010 para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a CEF-GIDUR, TCE, NOBEL VITA, EPC, CONAL eCorreios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/06/2010 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2010 | 210.00 | 00005370484481 | EUDIMAR BEZERRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infraestrutura, com viagem em caminhao boiadeiro, apreendendo animais na estrada que da acesso a BR 412, e transportando para o Sitio Arara, na divisa com o Municipio deSao Joao do Tigre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/06/2010 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/06/2010 | 10935.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/06/2010 | 850.00 | 00004650208440 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical durante festividades juninas no Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/06/2010 | 1210.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical e Sonorizacao durante festejos juninos nas ruas da cidade nos dias 19 e 21 deste mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2010 | 210.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro em jogos de futebol de Campeonato realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2010 | 569.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/06/2010 | 7345.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/06/2010 | 12542.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/06/2010 | 20122.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/06/2010 | 1968.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, refernte ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/06/2010 | 298.98 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro de veiculo Fiat Uno (cor verde) placa NPV-1520, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/06/2010 | 8320.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/06/2010 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria ao Banco Bradesco por pagamento de FOPAG de funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/06/2010 | 4295.61 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios Conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/06/2010 | 1251.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013, utilizado pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2010 | 5080.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/06/2010 | 4499.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/06/2010 | 255.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/06/2010 | 4654.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados, referene ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/06/2010 | 265.60 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo da construcao da quadra de esportes, correspodente ao contrato 0.202.555.70/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/06/2010 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/06/2010 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002145 | 22/06/2010 | 192.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002118 | 22/06/2010 | 1050.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/06/2010 | 520.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/06/2010 | 535.50 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2010 | 1262.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2010 | 792.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios vinculas a Sec. de Saude, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002154 | 22/06/2010 | 1035.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/06/2010 | 522.75 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/06/2010 | 245.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada a utilizacao pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2010 | 10869.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0002138 | 22/06/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoramento Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002111 | 22/06/2010 | 1000.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes e lanches destinados a Professores da rede municipal de ensino e do Programa Brasil Alfabetizado que participaram de Encontros Pedagogicos de Capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/06/2010 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para os Sitios Conceicao e Ipueiras, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/06/2010 | 285.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para os Sitios Porteiras e Ipueiras, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/06/2010 | 510.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e manutencao realizadas no predio onde funciona aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/06/2010 | 70.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Carrapateira para a Escola da cidade, durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/06/2010 | 70.00 | 00008766271495 | ADILMO VAGNER CUSTODIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Baraunas para escola do Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/06/2010 | 44.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Programa Brasil Alfabetizado para a escola do Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/06/2010 | 110.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras dete Municipio durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/06/2010 | 22.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a Escola da cidade, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/06/2010 | 140.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Barra para a escola da cidade, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/06/2010 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para escola do Sitio Moco e do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/06/2010 | 275.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a Escola da cidade e do Sitio Tortao para escola do Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/06/2010 | 265.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao para o Sitio Ipueiras II deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/06/2010 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para escola do Sitio Pedra Branca deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2010 | 1693.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Sec. de Educacao, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/06/2010 | 88.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas e pirulitos destinados a festividades de Sao Joao nas escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/06/2010 | 210.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a utilizacao no Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002146 | 22/06/2010 | 384.69 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2010 | 309.63 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002148 | 22/06/2010 | 463.32 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002150 | 22/06/2010 | 9069.32 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/06/2010 | 8951.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/06/2010 | 955.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Tratores Ford e TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/06/2010 | 210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/06/2010 | 59.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao predio da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002156 | 22/06/2010 | 451.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/06/2010 | 300.00 | 00079481779491 | MARIA JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para sua nora, de Sao Paulo a Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/06/2010 | 900.00 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/06/2010 | 200.00 | 00008134382410 | MARCELO ANGELO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/06/2010 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/06/2010 | 60.00 | 00004760225412 | BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/06/2010 | 200.00 | 00000135059470 | JOSE ADEILDO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/06/2010 | 67.38 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002149 | 22/06/2010 | 159.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/06/2010 | 550.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002171 | 23/06/2010 | 3399.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/06/2010 | 685.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos e servicos de solda realizados em tratores TL70 e TL75, grades aradoras e pneus de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/06/2010 | 700.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculos Onibus placa LJM-3439 e Kombi placa MNS-5348, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002172 | 23/06/2010 | 1138.21 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/06/2010 | 771.85 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Educacao, para manutencao em escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002175 | 23/06/2010 | 1086.00 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002176 | 23/06/2010 | 1468.94 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Cangalha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002177 | 23/06/2010 | 819.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002178 | 23/06/2010 | 893.20 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudnates dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002179 | 23/06/2010 | 1005.40 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002180 | 23/06/2010 | 793.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pedra Branca, Rajada e Caroa para a escola da cidade, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/06/2010 | 528.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Raposa, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/06/2010 | 300.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em Trator Walmet e Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/06/2010 | 220.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda e conserto realizados em trator Walmet, carrocao do trator e pneus de tratores e carrinhos de mao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/06/2010 | 32.00 | 00058826599491 | ANTONIO HONORIO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em radiador de Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/06/2010 | 58.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002173 | 23/06/2010 | 584.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura para a Lavanderia Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/06/2010 | 320.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol da cidade para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/06/2010 | 420.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de vestidos destinados a quadrilha junina de jovens do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002162 | 23/06/2010 | 1400.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para pessoal de Bandas, Equipe de Som e Palco, que participou do Camalafest neste Municipio, nos dias 29 e 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/06/2010 | 47.00 | 04732929000247 | FRANCISCO DE AQUINO SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Gerador da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/06/2010 | 730.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, Corsa e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/06/2010 | 180.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico da Justica Eleitoral transportando Oficial de Justica para realizar trabalhos neste Municipio, de Monteiro/Camalau/Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/06/2010 | 15.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Plotagem colorida feita para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/06/2010 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 4.126-2, correspondente a microfilme. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002182 | 24/06/2010 | 489.44 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002183 | 24/06/2010 | 1171.87 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002185 | 25/06/2010 | 535.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para conserto de esgotos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/06/2010 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 4.126-2, referente a microfilme. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002186 | 25/06/2010 | 293.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0002188 | 28/06/2010 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de Assessoria e Consultoria em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/06/2010 | 220.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002192 | 28/06/2010 | 1466.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002193 | 28/06/2010 | 1051.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2010 | 1080.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Laminas destinadas a Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002190 | 28/06/2010 | 927.24 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/06/2010 | 633.48 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro de veiculos Fiat Uno (cor branca) placa NQF-6990 e (cor azul) placa NQF-6989, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2010 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes,d estinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2010 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao Mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0002216 | 30/06/2010 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno placa NPV-1520 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2010 | 65.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna, alinhamento e balanceamento em diversos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002222 | 30/06/2010 | 9380.55 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo havoline, destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2010 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2010 | 4782.80 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0002205 | 30/06/2010 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2010 | 8785.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 05 de Parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2010 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet de computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2010 | 1.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2010 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2010 | 765.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2010 | 739.50 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2010 | 752.25 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2010 | 940.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de Caminhao Agrale e carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2010 | 765.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002220 | 30/06/2010 | 1032.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002223 | 30/06/2010 | 7300.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina), destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2010 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose 36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2010 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00008955409400 | MAURISMAR FEITOSA CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Capacitacao Pedagogica para os Professores da rede municipal de ensino, sendo esta Nota referente a 3a e ultima parcela do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002224 | 30/06/2010 | 4264.85 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo havoline, destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002221 | 30/06/2010 | 2489.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2010 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2010 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002225 | 30/06/2010 | 81.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura, garagem e deposito do Municipio, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002226 | 30/06/2010 | 2784.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), destinado a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2010 | 42.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado Secretaria de Infraestrutura, para poda de arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2010 | 880.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Infraestrutura, com retoques e pintura no predio da Delegacia, conserto de parede do campo de futebol, conserto de piso no centro da cidade e consertono predio da Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002251 | 01/07/2010 | 2047.95 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002252 | 01/07/2010 | 660.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches e comidas tipicas durante realizacao do Sao Joao dos Idosos pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2010 | 160.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos dos Sitios Pinheiro, Tapera e Carrapateira para participarem de festividades juninas promovidas pelas escolas na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2010 | 170.00 | 00003007234409 | MARIA EDILEUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e manutencao realizadas no predio da escola do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2010 | 335.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de doces artesanais e lanches para eventos e reunioes promovidos pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2010 | 320.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fogos de artificio para comemoracao dos festejos juninos das escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2010 | 370.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao durante promocao de festividades juninas das escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2010 | 480.00 | 00015447238811 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em construcao de lavanderia na Escola do Sitio Joao Mendes deste Municipio e limpeza de mato em torno do predio da mesma escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002256 | 01/07/2010 | 583.60 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Lavanderia na Escola do Sitio Joao Mendes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002258 | 01/07/2010 | 176.80 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a festividades juninas promovidas pelas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2010 | 760.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com conserto em instalacao eletrica de predios publicos e troca de lampadas nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2010 | 805.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvore das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2010 | 870.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com recuperacao e pintura do predio da Delegacia, pintura realizada na Rua Duque de Caxias, montagem do Palhocao para festividades juninas e pinturado Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2010 | 855.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com recuperacao e pintura do predio da Delegacia, pintura na Rua Duque de Caxias, montagem de palhocao e barracas para festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2010 | 870.00 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retoques e pintura no predio da Delegacia, conserto de esgoto e calcamento em ruas da cidade, conserto da murada do campo de futebol, montagem de palhocao e pintura do Matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2010 | 1080.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamento de ruas da cidade, servico na parede do campo de futebol, servico em esgotos de ruas da cidade e pintura doCentro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2010 | 635.00 | 00092910807487 | ERIVALDO FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura de bancos de veiculo Kombi da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2010 | 135.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita para maquina de serrar ossos do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002250 | 01/07/2010 | 1510.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002257 | 01/07/2010 | 173.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Infraestrutura, para Lavanderia publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002259 | 01/07/2010 | 438.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Secretaria de Infraestrutura, para conserto de calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002260 | 01/07/2010 | 185.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para manutencao do Balneario publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002261 | 01/07/2010 | 110.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao predio da Delegacia Publica, conforme Convenio firmado com a Sec. de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002264 | 01/07/2010 | 659.90 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2010 | 550.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para atendimento medico em Monteiro e Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004970953430 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, substituindo Agente Comunitaria de Saude que se encontra em periodo de Licenca Maternidade, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002262 | 01/07/2010 | 478.40 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do predio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002263 | 01/07/2010 | 240.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do predio do Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/07/2010 | 332.80 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de leite, de Monteiro a Camalau, para doacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/07/2010 | 90.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coroa de flores para ornamentacao do predio da Prefeitura, por ocasiao do Velorio do Ex-Prefeito Reginaldo Oliveira Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/07/2010 | 245.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos desta Prefeitura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/07/2010 | 295.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002297 | 05/07/2010 | 1220.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002298 | 05/07/2010 | 1560.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/07/2010 | 75.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/07/2010 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 09/06/10 para realizar marcacao de exames tomograficos de pacientes deste Municipio no Servico Municipalde Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/07/2010 | 505.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0002306 | 05/07/2010 | 2065.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0002307 | 05/07/2010 | 1555.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/07/2010 | 375.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Parati, Ambulancia Dukato e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0002309 | 05/07/2010 | 1050.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens fetias para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002310 | 05/07/2010 | 1350.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/07/2010 | 460.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/07/2010 | 573.75 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto na bueira de Camalau Velho, conserto de cerca do Balneario, retirada de entulhos e limpeza de mato nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/07/2010 | 714.00 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retoques realizados no predio onde funcionara a Biblioteca Municipal, retoques e pintura no predio da Delegacia, conserto de piso no Centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/07/2010 | 714.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamento em ruas da cidade, conserto de parede do campo de futebol, servico de esgoto em ruas da cidade e pintura no predio do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/07/2010 | 739.50 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de material de construcao, conserto de encanacao de escola do Sitio Joao Mendes, troca de lampadas em postes dos Sitios Cangalha e Rajada e montagem de palhocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/07/2010 | 800.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com demolicao de caixa d agua de predio da antiga Sudene. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/07/2010 | 739.50 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada do Sitio Roca Velha, colocando aterro na praca de eventos, conserto de bueira de Camalau Velho, conserto de cerca do Balneario e retirando entulhos das ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/07/2010 | 739.50 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Roca Velha, colocando aterro na praca de eventos, conserto de cerca do Balneario, limpeza de mato no Caracol, limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/07/2010 | 114.75 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza realizada em banheiros publicos, durante o periodo de 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/07/2010 | 190.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lenha destinada ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/07/2010 | 95.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de cantoneira para lavanderia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/07/2010 | 280.50 | 00005366573432 | JOAO GUILHERME PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Palmatoria ao Sitio Tapera deste Municipio, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/07/2010 | 63.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem do Sitio do Meio a Camalau, transportando jogadores de futebol para participarem de jogo na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/07/2010 | 420.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro em jogos de futebol de Campeonato realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/07/2010 | 575.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol de campo e de salao destinadas a Times do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/07/2010 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Auxiliar de Servicos da cidade para a Escola do Sitio Madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/07/2010 | 120.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos em instalacao eletrica de veiculos Microonibus e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002290 | 05/07/2010 | 1708.20 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/07/2010 | 725.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores para realizacao de Capacitacao na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/07/2010 | 270.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de portao e conserto de porta de predio destinado ao fucnionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/07/2010 | 461.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1005, uitlizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/07/2010 | 50.00 | 00003027683438 | ROSILDA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/07/2010 | 50.00 | 00003946249477 | MARIA PATRICIA SIMOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/07/2010 | 100.00 | 00091056705434 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagaemnto de contas de agua e de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/07/2010 | 50.00 | 00071910867420 | IRACILDA MARIA ALMEIDA CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios destinados a Senhora Josefa Teodoro Viana, de quem e Tutora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/07/2010 | 50.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/07/2010 | 80.00 | 00009220177439 | DENISE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e luz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/07/2010 | 60.00 | 00006278123410 | MARIA JOVEM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos para sua filha, Maria Valdirene dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/07/2010 | 105.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto transportando aluno do PETI do Sitio Madeira para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002289 | 05/07/2010 | 858.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/07/2010 | 474.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Animacao de quadrilha junina durante apresentacao dos jovens referenciados pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/07/2010 | 530.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao e apresentacao de sanfoneiro durante os festejos juninos dos programas sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002303 | 05/07/2010 | 160.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches e comidas tipicas durante realizacao de festividades de Sao Joao com participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/07/2010 | 300.00 | 00093639066472 | GERSINO BENICIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/07/2010 | 100.00 | 00005591916422 | JOSE VERONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/07/2010 | 200.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/07/2010 | 175.00 | 00004437482417 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de seu irmao, Paulo Cesar dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/07/2010 | 150.00 | 00003972730454 | MARIA DE LOURDES CLARA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/07/2010 | 332.80 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de leite, de Monteiro a Camalau, para doacao a pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/07/2010 | 320.00 | 00003416564456 | JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o desenvolvimento de atividades fisicas com Grupos Sociais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002333 | 06/07/2010 | 623.08 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/07/2010 | 190.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Sanfoneiro com animacao de quadrilha junina do Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/07/2010 | 110.00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/07/2010 | 460.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de motores e bombas de pocos dos sitios Rajada, Roca Nova, Cangalha e Olho D agua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/07/2010 | 379.20 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materia para manutencao de bombas de pocos dos Sitios Rajada, Cangalha, Roca Nova e Olho D agua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/07/2010 | 320.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002324 | 06/07/2010 | 445.50 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Sitio Pedra Branca para escola do Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/07/2010 | 460.00 | 11470898000188 | GILDO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bomba injetora de veiculo Microonibus placa MON-7230, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/07/2010 | 480.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 22 a 23/06/2010 e 28/06 a 01/07/2010, para resolver assuntos do interesse deste Municipio junto ao TCE, CEF, FUNASA, FAMUP, CONAL, Sec. de Educacao do Estado, Sec. de Desenvolvimento Humano e Escritorio Nobel Vita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282010 | 0002235 | 06/07/2010 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo onibus (ORE REFORCADO GRANDE - cap 44 passageiros adultos ou 59 alunos sentados), para transporte escolar diario de alunos da educacao basica, para atender ao Programa Caminho da Escola, decorrente da licitacao Pregao Eletronico no 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282010 | 0002236 | 06/07/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao veiculo onibus (ORE CONVENCIONAL PEQUENO - cap. 23 passageiros adultos ou 29 alunos sentados), para transporte escolar diario de alunos da educacao basica, para atender ao Programa Caminho da Escola, decorrente da licitacao na modalidade Pregao Eletronico no 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/07/2010 | 75.00 | 00002638842443 | FRED FERREIRA SIMOES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copia de chave de veiculo Fiat Uno (verde) placa NPV-1520, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/07/2010 | 90.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 30/06 a 01/07/2010, para participar do IV Modulo do Curso para Coordenadores Municipais da Atencao Basica em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/07/2010 | 18.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/07/2010 | 263.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo Celta placa KKG-7313 de uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0002336 | 06/07/2010 | 3420.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/07/2010 | 43.00 | 34028316475993 | E.B.C.T. AC. CRUZ DAS ARMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagem de Sedex para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/07/2010 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Sao Joao do Cariri-PB, no dia 01/07/2010, para resolver assuntos referentes a FOPAG junto ao Escritorio do Sr. Paulo Roberto Coutirinho Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/07/2010 | 100.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 30/06/2010, para colher informacoes junto ao Escritorio de Advocacia e Consultoria Juridica e participar de Sesscao do TCE, referente a julgamento da PCA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/07/2010 | 210.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento em Camalau e Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0002349 | 07/07/2010 | 885.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/07/2010 | 660.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em Equipamento Odontologico do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/07/2010 | 320.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do Distrito de Pindurao a Camalau, transportando Professores para participarem de Encontros Pedagogicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002339 | 07/07/2010 | 768.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a escola do Distrito de Pindurao, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/07/2010 | 51.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pindurao para a creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002342 | 07/07/2010 | 561.60 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a escola do Distrito de pindurao, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002343 | 07/07/2010 | 858.00 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para a escola do Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/07/2010 | 170.00 | 00009588704464 | HOSANA CILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de limpeza do Programa Brasil Alfabetizado 2009 no Sitio Caicara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/07/2010 | 170.00 | 00099147254491 | RITA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Limpeza para o Programa Brasil Alfabetizado 2009 no Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/07/2010 | 988.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/07/2010 | 170.00 | 00004348092419 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado, na regiao do Sitio Joao Mendes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/07/2010 | 530.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado na regiao do Assentamento Eldorado dos Carajas, durante o periodo de 03 (tres) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/07/2010 | 2100.00 | 00004609822490 | EVELYNE VASCONCELOS NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeira neste Municipio, em substituicao a Profissional licenciada (Alba Ligia Nunes de Paiva), referente ao periodo de 10 de junho a 10 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002352 | 08/07/2010 | 6380.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002353 | 08/07/2010 | 2160.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0002354 | 08/07/2010 | 12385.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/07/2010 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/07/2010 | 66.53 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos xerograficos prestados a Secretaria de Administracao, referente aos meses de Maio e Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/07/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/07/2010 | 5142.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s das Diversas Secretarias Municipais, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/07/2010 | 2215.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com exames diversos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/07/2010 | 715.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo Fiat Uno (com branca) palca NQF-6990, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/07/2010 | 7053.03 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/07/2010 | 10562.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/07/2010 | 90.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em alternador de veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a contribuicao para pagamento a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/07/2010 | 210.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Distrito de Pindurao para participarem de jogos em comunidades vizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/07/2010 | 790.00 | 00003094754490 | JOAO EUDES OLIVEIRA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em caminhao, de Campina Grande a Camalau, feitas para o DCTUR, transportando cadeiras e material para o Carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/07/2010 | 255.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de bombas de pocos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/07/2010 | 740.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de caixa d agua e bebedouro para animais no Assentamento Eldorado dos Carajas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/07/2010 | 370.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em cata-ventos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/07/2010 | 1950.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de caixa de marcha com reposicao de pecas de veiculo Oniubs placa MOC-8537, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/07/2010 | 1010.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao durante apresentacoes culturais diversas promovidas pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2010 | 1070.00 | 10366620000100 | ECS COMPUTADORS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Microcomputador destinado a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2010 | 40.00 | 10366620000100 | ECS COMPUTADORS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002376 | 10/07/2010 | 1135.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados para uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/07/2010 | 124.00 | 07952359000108 | CENTRAL DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/07/2010 | 540.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 07, 09, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 28 e 29/06/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/07/2010 | 315.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 04, 08, 10, 14, 23, 25 e 30/06/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/07/2010 | 520.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 22, 23, 28 e 30/06/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/07/2010 | 540.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 07, 08, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25/06/2010, transportando pacientes para atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/07/2010 | 630.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Sec. de Saude pelo seu deslocametno a Campina Grande-PB nos dias 02, 04, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 29 e 30/08/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/07/2010 | 520.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 04, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30/06/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/07/2010 | 675.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 28 e 30/06/2010, transportando pacientes paraatendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/07/2010 | 1030.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao e acompanhamento de pacientes deste Municipio que realizaram tratamento de saude na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/07/2010 | 1331.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro de veiculo Ambulancia Dukato placa MMM-2776 deste Municipio, atraves de desconto no C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/07/2010 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/07/2010 | 753.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao periodo de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/07/2010 | 1920.09 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celular utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/07/2010 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 22/06/2010, para prestar contas de documentos referente ao mes de junho, junto a Junta de ServicoMilitar (JSM) naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/07/2010 | 3301.69 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0002389 | 12/07/2010 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/07/2010 | 1040.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/07/2010 | 371.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Municipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/07/2010 | 105.00 | 00087359960487 | LOURINALDO DA SILVA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em Cofre desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/07/2010 | 38.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/07/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 07 a 09/07/2010, para resolver assuntos deste Municipio junto a CEF-GIDUR, EPC, CONAL, NOBEL VITA, SEBRAE, CINEPe outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/07/2010 | 200.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Educacao, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/07/2010, transportando estudantes para assistirem aula na Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/07/2010 | 12105.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM dos 40% do FUNDEB referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/07/2010 | 19500.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na Cota do FPM dos 60% do FUNDEB, refernte ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/07/2010 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/07/2010 | 357.00 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Baraunas ao Sitio Salgadinho deste Municipio, durante o periodo de 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/07/2010 | 357.00 | 00010649768400 | JOSE LEONCIO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Baraunas ao Sitio Salgadinho deste Municipio, durante o periodo de 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/07/2010 | 945.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Emissao de Registros de Nascimento e Certidoes de Obito de pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/07/2010 | 120.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de Registros de Nascimento e Certidoes de Obito de pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/07/2010 | 100.00 | 00093642563449 | JOSE PEREIRA DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/07/2010 | 150.00 | 00069706751491 | MARIA JOSE AMORIM SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/07/2010 | 160.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e reposicao de pecas em equipamento de transmissao de internet de predio onde funciona a Secretaria de Acao Social e o CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/07/2010 | 50.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0002414 | 13/07/2010 | 348.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/07/2010 | 1140.76 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/07/2010 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 09/07/10 para fazer atualizacao cadastral de ITR junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0002415 | 13/07/2010 | 354.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/07/2010 | 1282.65 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, atraves de debito automatico efetuado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0002409 | 13/07/2010 | 2014.65 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/07/2010 | 140.00 | 04220101000129 | PC WORLD - E.F.E.B. INFORMATICA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria de 1GB destinada a computador do Setor de Pessoal deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/07/2010 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 12/07/10, para resolver assuntos de interesse do Setor de Pessoal junto ao Escritorio do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/07/2010 | 413.08 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis vinculados a Secretaria de Saude atraves de debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/07/2010 | 155.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/07/2010 | 7725.00 | 10615790000173 | SEMENTEIRA JARDIM DO EDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de planta destinadas a projeto de Paisagismo realizado na Prefeitura Municipal, Portal e Praca Severino Januario, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/07/2010 | 4370.00 | 05494566000130 | ARTES GREGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vasos, mesas,bancos, fonte e postes destinados a Paisagismo realizado no predio da Prefeitura Municipal, Portal e Praca Severino Januario, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002422 | 14/07/2010 | 206.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/07/2010 | 489.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqiuisicao de mobiliario e telefone sem fio destinado a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002426 | 15/07/2010 | 49.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a jovens do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002427 | 15/07/2010 | 125.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/07/2010 | 960.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de Onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002431 | 15/07/2010 | 502.85 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/07/2010 | 152.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0002428 | 15/07/2010 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno placa NQF-6980 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/07/2010 | 70.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna, alinhamento e balanceamento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de Sistemas de Informatica para a Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/07/2010 | 55.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/07/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 14 a 16/07/2010, para resolver assuntos deste Municipio junto a CEF-GIDUR, APC, CONAL, CREA e CONSULTEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/07/2010 | 2325.00 | 06949023000123 | CONSULTEC - CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela de Contrato de Prestacao de Servico Tecnico Especializado para realizacao de Concurso Publico para provimento de diversos cargos vagos na estrutura administrativa do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002435 | 16/07/2010 | 960.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados ao Balneario publico, lavanderia publica, lavanderia do Sitio Joao Mendes e caixas de esgotos das ruas Jusniniano B. Sousa e Pastor Moises. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/07/2010 | 127.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem de Projetos de Area de Eventos, Centro de Eventos e Topografia da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/07/2010 | 235.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e filtros destinados a veiculo Caminhoneta S10 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/07/2010 | 530.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Sonorizacao de evento Recordando o Sao Joao , promovido no Distrito de Pindurao deste Municipio, no dia 17/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/07/2010 | 3400.00 | 00004650208440 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Artistica durante o Evento Recordando o Sao Joao , promovido no Distrito de Pindurao deste Municipio, no dia 17/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/07/2010 | 200.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de Time colocado em 3o Lugar de Campeonato Municipal de Futebol deste Municipio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/07/2010 | 330.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com marcacoes de campo e servicos de gandula durante realizacao de campeonato municipal de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/07/2010 | 465.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro em jogos de Campeonato de Futebol realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/07/2010 | 164.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de TV por assinatura utilizado no Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/07/2010 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhoneta placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/07/2010 | 220.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de vassouras artesanais (palha), destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002459 | 19/07/2010 | 1783.96 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/07/2010 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 15 a 16/07/2010, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/07/2010 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 15 a 16/07/2010, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/07/2010 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 21 a 22/06/10, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFBContabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/07/2010 | 85.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e desempeno de coluna de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0002457 | 19/07/2010 | 3240.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno, Ambulancia Dukato e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002460 | 19/07/2010 | 521.12 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/07/2010 | 592.50 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tabuas, linhas e ripas destinadas ao Curral do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/07/2010 | 65.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em pneus de tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/07/2010 | 830.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao de placas para o Balneario, pintura de carrinho do Cemiterio Publico, pintura de cavaletes para obras, pintura de letreiro na Delegacia e conserto de cadeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/07/2010 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002461 | 19/07/2010 | 643.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Delegacia Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002462 | 19/07/2010 | 238.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para conserto de esgotos nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/07/2010 | 80.00 | 00091056764449 | JOSE EDVANIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem a Monteiro-PB, transportando pessoal do Conselho Tutelar para participar de Audiencia Publica naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/07/2010 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/07/2010 | 448.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas com jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/07/2010 | 3822.28 | 03775588000739 | SENAI - CAM - CENTRO DE ACOES MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ministracao de Curso de Operador e Mantenedor de Microcomputador com carga horaria de 60 horas/aula para 30 alunos, adultos e jovens que estao fora do mercado de trabalho, bem como os que estao na Atividade sem qualificacao necessaria para desempenha-la, pertencentes ao Programa Bolsa Familia e a outros programas de Convivio Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/07/2010 | 80.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/07/2010 | 90.00 | 00009140240436 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua a CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/07/2010 | 100.00 | 00009106999417 | DJAILSON ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/07/2010 | 485.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa de Analise Tecnica de Engenharia em 08/07/2010, do Prgrama Turismo no Brasil, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/07/2010 | 31.50 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fiscalizacao de perfuracao e instalacao de 18 pocos em diversas comunidades rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/07/2010 | 11825.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/07/2010 | 475.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/07/2010 | 298.98 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro de veiculo Fiat Uno (cor verde) placa NPV-1520, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/07/2010 | 767.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/07/2010 | 1740.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/07/2010 | 1746.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/07/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/07/2010 | 1694.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002482 | 20/07/2010 | 1042.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio onde funciona a Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Premiacao ao Time Esporte Clube Vira Copo, colocado em 1o Lugar no Campeonato Municipal de Futebol 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2010 | 500.00 | 00003771700469 | JOSE ADELMO QUEIROZ LUNA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao a Time de Futebol colocado em 2o Lugar no Campeonato Municipal de Futebol 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2010 | 50.00 | 00003945921406 | CARLOS ALEXANDRE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de Goleiro Campeao do Campeonato Municipal de Futebol 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/07/2010 | 50.00 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de Melhor Artilheiro do Campeonato Municipal de Futebol 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/07/2010 | 243.30 | 40981052000100 | JR TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a Paisagismo realizado no Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/07/2010 | 250.80 | 40981052000100 | JR TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Paisagismo realizado no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/07/2010 | 143.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002487 | 21/07/2010 | 194.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/07/2010 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/07/2010 | 112.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/07/2010 | 500.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002491 | 22/07/2010 | 165.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do predio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/07/2010 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 07 e 21/07/2010, para realizar marcacao de consultas e exames tomograficos de pacientes deste Municipio no Servico de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/07/2010 | 160.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Licenca de uso Kapersky (Antivirus) destinada a computadores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0002508 | 23/07/2010 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de maquina fotocopiadora para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/07/2010 | 8.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 23.600-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/07/2010 | 1440.00 | 09447381000126 | ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de trofeus destinados a premiacao do Evento do Camalacross/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/07/2010 | 170.00 | 00033475176874 | JOSEFA RAIUDA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza do Programa Brasil Alfabetizado 2009 no Sitio Focinho Torto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/07/2010 | 170.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em Onibus placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/07/2010 | 400.00 | 00005112235446 | JOSE ALUISIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para uma viagem a Brasilia-DF, com sua esposa e filhos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/07/2010 | 100.00 | 00009067815403 | GENICLEIDE CHAVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/07/2010 | 70.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/07/2010 | 50.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/07/2010 | 300.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Esportes ministrada para alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/07/2010 | 100.00 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/07/2010 | 100.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de sua sogra, Maria da Guia Melo de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/07/2010 | 100.00 | 00004404292422 | MARGARIDA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/07/2010 | 510.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a Contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/07/2010 | 105.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO RODRIGUES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em Onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/07/2010 | 275.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em Trato Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/07/2010 | 132.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios de utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002512 | 24/07/2010 | 410.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002513 | 24/07/2010 | 864.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/07/2010 | 172.51 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de TV por assinatura utilizados no Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/07/2010 | 160.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa abastecendo cisternas da Creche e da Escola do Dsitrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/07/2010 | 160.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao para o Sitio Porteira deste Municipio, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/07/2010 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para o Sitio Moco e para o Assentamento Novo Mundo deste Municipio, durnate o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/07/2010 | 65.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Programa Brasil Alfabetizado para o Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/07/2010 | 105.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Carrapateira para a escola da cidade, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/07/2010 | 105.00 | 00008766271495 | ADILMO VAGNER CUSTODIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Baraunas para o Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/07/2010 | 32.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a Escola da cidade, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/07/2010 | 370.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para os Sitios Porteiras e Ipueiras, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/07/2010 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para os Sitios Conceicao e Ipueiras, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/07/2010 | 410.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do Sitio Tortao ao Sitio Moco deste Municipio, durante o mes dejulho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/07/2010 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para o Sitio Ipueiras II deste Municipio, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/07/2010 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para a escola do Sitio Pedra Branca deste Municipio, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/07/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 21 a 23/07/2010, para resolver assuntos do Municipio junto a CEF-GIDUR, TCE, EPC, CONAL e Escritorio Nobel Vita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/07/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/07/2010 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/07/2010 | 220.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/07/2010 | 320.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com Geracao de remessa e transmissao de arquivo do PASEP de funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/07/2010 | 220.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/07/2010 | 53.00 | 00007831933433 | WILMA ROSEMERE DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches durante realizacao de Capacitacao com pescadores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/07/2010 | 160.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes durante realizacao de Capacitacao com pescadores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/07/2010 | 980.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Aviso de Adjudicacao Pregao n 016/2010 e Extratos de Contratos, feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002554 | 26/07/2010 | 294.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/07/2010 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/07/2010 | 500.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/07/2010 | 522.75 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/07/2010 | 255.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, com limpeza e manutencao realizad ano predio do Posto de Atendimento do PSF do Sitio Madeira deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/07/2010 | 600.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e servicos de solda realizados em Onibus placa MOC-8537, de uso da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/07/2010 | 535.50 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/07/2010 | 245.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada a utilizacao pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002552 | 26/07/2010 | 410.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002553 | 26/07/2010 | 33.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/07/2010 | 740.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos e servicos de solda realizados em tratores Ford e TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/07/2010 | 120.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/07/2010 | 200.00 | 00002493689437 | DAMIANA APARECIDA CLEMENTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca de Camalau para Belo Jardim-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/07/2010 | 200.00 | 00003425128469 | JOSE ADILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/07/2010 | 100.00 | 00034352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/07/2010 | 116.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados para a Casa da Familia, durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/07/2010 | 230.00 | 00002748437497 | JOSE NAILTON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados para Oficina de Cultura desenvovlida com jovens referenciados junto ao PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/07/2010 | 188.00 | 00010005766478 | GEISA DAIANE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Acao Social, com Aplicacao de questionarios com os beneficiarios do BPC na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/07/2010 | 1500.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas em malha destinadas a uniforme de jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/07/2010 | 350.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Acao Social, com implantacao da nova versao do Cadastro Unico 7.1 e atualizacao cadastral do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/07/2010 | 320.00 | 00006662014478 | GESUALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecladista com acompanhamento dos Idosos durante apresentacao do Coral da Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/07/2010 | 50.00 | 00007495517476 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/07/2010 | 50.00 | 00009615649465 | ARIANE THALITA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/07/2010 | 200.00 | 00037392530453 | RAIMUNDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/07/2010 | 160.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical durante Quadrilha realizada no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/07/2010 | 3107.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/07/2010 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/07/2010 | 2550.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/07/2010 | 467.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/07/2010 | 198.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a alimentacao de participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/07/2010 | 5935.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/07/2010 | 370.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002593 | 27/07/2010 | 311.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/07/2010 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel (Terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/07/2010 | 102.00 | 00062224646453 | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato realizada as margens da estrada do Sitio do Meio deste Municipio, durante 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/07/2010 | 12054.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002592 | 27/07/2010 | 388.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/07/2010 | 72.50 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mochilas destinadas a atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/07/2010 | 2200.00 | 00006419301432 | PAULA SIMONE ARRUDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Odontologa neste Municipio, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/07/2010 | 7577.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/07/2010 | 11984.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/07/2010 | 20122.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/07/2010 | 1781.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/07/2010 | 8320.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da FOPAG de Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/07/2010 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa Bancaria ao Bradesco por pagamento de FOPAG de funcionarios desta Prefeitura referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/07/2010 | 4480.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/07/2010 | 4378.98 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/07/2010 | 255.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/07/2010 | 4654.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/07/2010 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/07/2010 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de diarias ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 26/07/10, para participar de Encontro Regional dos Planos Municipais d eEducacao e Planos de Carreira e Remuneracao do Magisterio, promovido pela Undime. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/07/2010 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/07/2010 | 44933.95 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/07/2010 | 65243.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/07/2010 | 1683.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/07/2010 | 56.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a mantuencao de Onibus placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/07/2010 | 530.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical durante quadrilha e festividade de Sao Joao, realizada na Rua Duque de Caxias, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/07/2010 | 300.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Sitio Cangalha e regiao para participarem de jogos realizados durante Campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/07/2010 | 569.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/07/2010 | 560.00 | 24339384000130 | ESTUDANTIL GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de cartazes destinados a promocao do Evento do Camalacross neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002601 | 28/07/2010 | 160.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Arbitros que atuaram durante a realizacao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/07/2010 | 180.30 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e frutas destinadas a alimentacao de grupos que se apresentaram em festividade no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/07/2010 | 255.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando pacientes do Sitio Barra para a Escola da cidade, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/07/2010 | 170.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de limpeza do Programa Brasil Alfabetizado, no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/07/2010 | 796.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/07/2010 | 427.75 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a alimentacao durante realizacao de Encontro Educacional com Professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0002595 | 28/07/2010 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de Assessoria e Consultoria em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/07/2010 | 510.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/07/2010 | 285.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas destinada ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/07/2010 | 633.48 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro de veiculos Fiat Uno placas NQF-3990 (cor branca) e NQF-6989 (cor azul), da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002603 | 28/07/2010 | 575.40 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do predio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002604 | 28/07/2010 | 100.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio do Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/07/2010 | 210.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, com construcao de caixa d agua no Sitio Oiticica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/07/2010 | 100.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/07/2010 | 150.60 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/07/2010 | 189.30 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a alimentacao de participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002611 | 29/07/2010 | 567.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/07/2010 | 85.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de trabalho com Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002613 | 29/07/2010 | 2490.69 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2010 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao das dependencias do Saao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no 36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2010 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002646 | 30/07/2010 | 976.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pedra Branca, Rajada e Caroa, para a Escola da cidade, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002647 | 30/07/2010 | 1299.20 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002648 | 30/07/2010 | 768.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Raposa, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002649 | 30/07/2010 | 2403.72 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Cangalha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a EScola da cidade, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002650 | 30/07/2010 | 1462.40 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002651 | 30/07/2010 | 1448.00 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a Escola da cidade, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002652 | 30/07/2010 | 945.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando esutdnates dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002655 | 30/07/2010 | 4028.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) e oleo havoline, destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002658 | 30/07/2010 | 2195.10 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2010 | 320.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol da cidade para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2010 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2010 | 6670.00 | 00004911635410 | MERENCIANA POLYENNE RODRIGUES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica neste Municipio, no periodo de 20 dias durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2010 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2010 | 230.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002653 | 30/07/2010 | 10456.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo havoline destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2010 | 5123.58 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2010 | 8789.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Parcela 06 de Parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2010 | 434.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones no (83) 3302-1005 e 3302-1013, utilizados pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2010 | 3311.34 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celulares, utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios a Motoristas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2010 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2010 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2010 | 575.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2010 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominanbdo Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0002626 | 30/07/2010 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2010 | 285.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas a servico da Justica Eleitoral, de Monteiro a Camalau, transportando Oficial de Justica para realizartrabalhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2010 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 26/07/2010, para prestar contas de documentacao na Junta de Servico Militar (JSM), referente ao mes dejulho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2010 | 1.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/07/2010 | 1.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros de saldo devedor debitado na c/c 4.127-0, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2010 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominanod Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2010 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2010 | 740.00 | 00073878499434 | ROSANE MARIA VASCONCELOS ARAUJO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Acesso a Area de Lazer com piscinas e salao de jogos na Pousada Lagoa do Mato, por um dia, para 100 (cem) jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2010 | 120.00 | 00007137892477 | JOSEFA MARLUCE DE ANDRADE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002656 | 30/07/2010 | 67.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura, garagem e deposito municipal, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/07/2010 | 519.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a conserto de pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002657 | 30/07/2010 | 3540.75 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante, destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2010 | 1450.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Paisagismo realizado no Portal da cidade, na Prefeitura Municipal e Praca do Cemiterio Publico, sendo esta Nota referente a 1a parcela do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2010 | 584.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa para Exata Eng. e Avaliacoes, de Analise de Reprogramacao de Empreendimento, referente a Convenio com o Ministerio do Turismo no0230698-88 (Area de Eventos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2010 | 105.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza realizada em banheiros publicos da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2010 | 256.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002654 | 30/07/2010 | 6028.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleos lubrificantes, destinados a veiculos e trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002659 | 30/07/2010 | 598.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002666 | 31/07/2010 | 189.15 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002661 | 31/07/2010 | 50.05 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas pela Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002662 | 31/07/2010 | 445.28 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002663 | 31/07/2010 | 190.35 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002664 | 31/07/2010 | 1985.40 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/07/2010 | 227.50 | 09369950000162 | CASA DAS ANTENAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de antenas de TV destinadas ao Posto de Saude, Centro de Saude e Casa de Apoio de Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/08/2010 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevico de reciclagem de cartuchos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/08/2010 | 70.00 | 10429969000136 | RENOV LOCACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque de Ambulancia Saveiro deste Municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/08/2010 | 360.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao do motor de partida de Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002696 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/08/2010 | 840.00 | 00005259475402 | ALINE SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeira neste Municipio, em substiuticao a Profissional licenciada (Alba Ligia Nunes de Paiva), referente ao periodo de 19 a 30 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/08/2010 | 65.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna, alinhamento e balanceamento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002674 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/08/2010 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/08/2010 | 390.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 Quadros destinados a Galeria dos Prefeitos no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/08/2010 | 153.00 | 00003946083480 | JOSE GEOVANIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com limpeza realizada no patio em torno da Escola do Sitio Moco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/08/2010 | 464.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/08/2010 | 565.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus placa MON-7230, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002698 | 02/08/2010 | 3466.85 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Encontros Pedagogicos realizados com professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/08/2010 | 200.00 | 00018597629487 | ABEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/08/2010 | 178.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria e cartucho destinados a computador do Setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/08/2010 | 255.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/08/2010 | 318.75 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/08/2010 | 535.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/08/2010 | 306.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/08/2010 | 459.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/08/2010 | 484.50 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002690 | 02/08/2010 | 400.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a conserto de calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002691 | 02/08/2010 | 1496.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/08/2010 | 400.00 | 09139551000296 | SEBRAE - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contrapartida em Curso de Piscicultura realizado nesta cidade no periodo de 02 a 09/07/2010, Projeto 00432 / Acao 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/08/2010 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/08/2010 | 500.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto, servicos de solda e conserto de pneus realizados em tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/08/2010 | 270.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/08/2010 | 635.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos e servicos de solda realizados em Trator Valmet, carrocao e onibus da Secretaria de Infraestrutura, e conserto de pneus dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/08/2010 | 42.00 | 00058826599491 | ANTONIO HONORIO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em radiador de Trator Valmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/08/2010 | 1400.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Paisagismo realizado no Portal da cidade, na Prefeitura Municipal e Praca do Cemiterio Publico, sendo esta Nota referente a 2a parcela do Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/08/2010 | 85.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenria diversos feitos para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/08/2010 | 500.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniformes destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002700 | 03/08/2010 | 924.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/08/2010 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/08/2010 | 50.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/08/2010 | 130.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cozinheira preparando refeicoes para Coral Municipal e pessoal do Projovem que participou de apresentacao de quadrilhas em festividade no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/08/2010 | 320.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Capoeira ministrada para alunos do PETI, durante o periodo de 02 (dois) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002704 | 03/08/2010 | 907.20 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/08/2010 | 360.00 | 00096410302487 | ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Professores dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova e regiao, para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002707 | 03/08/2010 | 1216.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/08/2010 | 99.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/08/2010 | 240.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com montagem de moveis e equipamentos no predio da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/08/2010 | 300.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes durante realizacao de encontro com Professores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002726 | 03/08/2010 | 250.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao durante realizacao de Encontro de Professores do Municipio (Proletramento), realizado no dia 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/08/2010 | 265.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Distrito de Pindurao e sitios vizinhos para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/08/2010 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Auxiliar de Servicos da cidade para a escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/08/2010 | 140.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Madeira e Baraunas para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/08/2010 | 750.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para Monteiro-PB, a servico da Secretria de Educacao, transportando professores para realizacao de Capacitacao naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/08/2010 | 190.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Distrito de Pindurao para participarem de jogos na cidade de Jatauba e no Sitio Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/08/2010 | 105.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro durante Torneio de Futebol realizado no Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/08/2010 | 170.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de trofeus destinados a distribuicao em Torneio Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002701 | 03/08/2010 | 1435.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/08/2010 | 17.60 | 70095716000103 | ECT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de Sedex feito para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/08/2010 | 330.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos desta Prefeitura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/08/2010 | 415.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/08/2010 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/08/2010 | 4.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0002721 | 03/08/2010 | 3330.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de exames e consultas atraves do CISCO, nas cidades de Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/08/2010 | 630.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro com consertos realizados no predio do Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/08/2010 | 216.75 | 00002744512478 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza realizada no predio do Posto de Saude do Distrito de Pindurao, durante o periodo de 8,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/08/2010 | 685.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas pra a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para receberem atendimento medico em Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0002734 | 03/08/2010 | 1420.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0002735 | 03/08/2010 | 875.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/08/2010 | 260.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Towner, Fiat Uno e Ambulancia Saveiro, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0002737 | 03/08/2010 | 1520.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para relizacao de tratamento medico na cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/08/2010 | 475.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fonrecimento de alimentacao para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/08/2010 | 150.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros deste Municipio, de Monteiro a Joao Pessoa-PB, para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/08/2010 | 275.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamento odontologico do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/08/2010 | 630.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transporando jogadores de futebol da cidade para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002742 | 04/08/2010 | 2430.90 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/08/2010 | 500.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como eletricista, trocando lampadas nas ruas da cidade, no Sitio Cangalha e no Distrito de Pindurao, e fazendo instalacao eletrica na Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/08/2010 | 860.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com conserto no predio da Delegacia, conserto de calcamento na Rua Joao Galdino Chaves, Canteiro na Rua Napoleao F. Gomes e servicosno predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/08/2010 | 580.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com demolicao de caixa d agua da antiga Sudene e retirando pedras na estrada que da acesso a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/08/2010 | 752.50 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, podando arvores nas ruas da cidade, no Distrito de Pindurao, no Balneario Publico e no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/08/2010 | 900.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto no predio da Delegacia, montagem e desmontagem de palhocao no Distrito de Pindurao, servicos no predio da Prefeitura Municipal e na estrada que da acesso a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/08/2010 | 900.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto no predio da Delegacia, pintura do predio da Biblioteca Municipal, servicos no predio da Prefeitura Municipal, montagem e desmontagem de palhocao no Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/08/2010 | 675.00 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de esgotos em ruas da cidade, pintura no predio do PETI, pintura em meios-fios e montagem de palhocao no Distrito de Pindurao, servicosno predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/08/2010 | 548.25 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada do Sitio Manicoba, aterrando meios-fios na Rua Antonio G. Chaves, limpeza de mato em torno do Cemiterio, fazendo aterro e colocando terra em jardim da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/08/2010 | 739.50 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamento em ruas da cidade, servico em Canteiro da Ru Napoleao F. Gomes, conserto no predio da Delegacia, coleta de entulhos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/08/2010 | 522.75 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgoto e conserto de calcamento em ruas da cidade, servico no Balneario, limpeza de mato em ruas da cidade, pintura no predio daBiblioteca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/08/2010 | 599.25 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de material de construcao, limpeza realizada em diversas ruas da cidade, transporte de ferragem do palhocao para o Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/08/2010 | 548.25 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com servico no curral do Matadouro, aterro de meio-fio na Rua Antonio G. Chaves, conserto de cerca no Balneario, colocando terra em jardim da Prefeitura e transporte de pedras para o Portal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/08/2010 | 548.25 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada do Sitio Manicoba, limpeza de mato em torno do Cemiterio, servicos no Portal, limpeza de mato em ruas da cidade, pintura demeios-fios no Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/08/2010 | 624.75 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, retirando entulhos das ruas da cidade, limpeza da rua em torno do Cemiterio, carregando material de construcao, servicos no balneario, conserto de buracos na estrada que da acesso a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/08/2010 | 599.25 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Manocoba, limpeza de mato em ruas da cidade, servicos no Balneario e no Portal, servicos no predio da Prefeitura etransporte de entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/08/2010 | 800.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com conserto de esgotos em ruas da cidade, colocando meio-fio na Rua Justiniano B. Sousa, conserto no predio da Biblioteca e da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/08/2010 | 35.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo (Kit Pedagogico) para utilizacao na realizacao de Oficina de Capacitacao dos Agentes Comunitarios de Saude, do Programa de Construcao de Cisternas de Placas no Municipio,referente ao Convenio PMC/MDS n 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/08/2010 | 92.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo (Kit Pedagogico) para utilizacao por ocasiao da realizacao de Oficinas de Capcitacao dos Pedreiros para o Programa de Construcao de Cisternas de Placas no Municipio, referente ao Convenio PMC/MDS 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/08/2010 | 1038.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo (Kit Pedagogico) para utilizacao na realizacao de Oficina de Capacitacao dos Beneficiarios do Programa de Construcao de Cisternas de Placas no Municipio, referente ao Convenio PMC/MDS 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002764 | 05/08/2010 | 1403.75 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/08/2010 | 50.00 | 00071910867420 | IRACILDA MARIA ALMEIDA CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios destinados a Sra. Josefa Teodoro Viana, de quem e tutora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/08/2010 | 150.00 | 00069706700404 | JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/08/2010 | 260.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/08/2010 | 293.25 | 00069709220497 | LUIZ RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto realizado em estrada do Sitio Tigre deste Municipio, durante 11,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/08/2010 | 190.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados ao evento de inauguracao da Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/08/2010 | 35.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/08/2010 | 325.00 | 00002997414431 | JOSE MARCELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches e refrigerantes para Equipes que participaram de Torneio de Futebol no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/08/2010 | 155.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos, servicos de solda e conserto de pneus de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/08/2010 | 250.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao (Tramadol) para doacao a paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0002775 | 06/08/2010 | 1390.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de PIndurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/08/2010 | 38.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Plotagem feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/08/2010 | 222.00 | 08518960000150 | LUZ DO LUAR - SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/08/2010 | 100.00 | 00007535115411 | CLAUDIO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Muniocipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/08/2010 | 150.00 | 00001920225471 | PAULO SERGIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca da cidade de Queimadas para Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/08/2010 | 27.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em aparelho telefonico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/08/2010 | 148.00 | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba de combustivel destinada a Viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/08/2010 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 06/08/2010, para realizar atualizacao cadastral de ITR referente a Imoveis Rurais deste Municipio junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/08/2010 | 780.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 02 (dois) corrimaos de ferro destinados ao predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/08/2010 | 160.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de mesas e biros do Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0002789 | 09/08/2010 | 1342.10 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos de pacientes deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/08/2010 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de Profissional de Odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002791 | 09/08/2010 | 5262.51 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0002792 | 09/08/2010 | 8114.37 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0002794 | 09/08/2010 | 860.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Ambulancia Dukato placa MMM-2776 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002779 | 09/08/2010 | 1358.50 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para a escola do Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002780 | 09/08/2010 | 980.10 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca para a escola do Sitio Cangalha deste Municipio, durante o Mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/08/2010 | 265.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa abastecendo cisterna da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/08/2010 | 880.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e pintura de 16 armarios e 10 prateleiras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002793 | 09/08/2010 | 1273.80 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao durante realizacao de Encontros de Professores do Municipio - Proletramento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/08/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 28 a 30/07/2010, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a CEF-GIDUR, IPC, EPC, CONAL e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/08/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 04 a 06/08/2010, para resolver assuntos do Municipio junto a CEF-GIDUR, ENERGISA, EPC, CONAL, FUNASA e EscritorioNobel Vita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/08/2010 | 75.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de chaves destinadas a Escola Severino Lucas, Creche e Quadra do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/08/2010 | 500.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Cachoeira do Cunha para escola do Sitio Pinheiro deste Municipio, durante os meses de junho e julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/08/2010 | 850.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao e acompanhamento de pacientes deste Municipio que realizaram tratamento de saude em Campina Grande-PB durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/08/2010 | 367.50 | 00009600693480 | JOSE NAILSON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro com consertos realizados em predio do Posto de Saude, bem como limpeza de mato e entulho em torno do predio, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/08/2010 | 1331.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro de veiculo Ambulancia Dukato deste Municipio, atraves de desconto na C/C 11.775-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/08/2010 | 7053.03 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/08/2010 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2010 | 11123.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/08/2010 | 793.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para o PASEP, relativo ao periodo de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/08/2010 | 739.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013, utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/08/2010 | 7250.45 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/08/2010 | 332.80 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de leite, de Monteiro a Camalau, para doacao a pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/08/2010 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de poco comunitario na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/08/2010 | 18.01 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/08/2010 | 170.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002816 | 10/08/2010 | 1320.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a Sec. de Infraestrutura, para reposicao de calcamento em ruas da cidade, servicos no Cemiterio Publico, conserto de esgotos, quebra-molas, conserto de caixa d agua no SitioCachoeirinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/08/2010 | 50.00 | 00004259193406 | MARIA APARECIDA LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagametno de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/08/2010 | 100.00 | 00004251825411 | EDILENE CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca da cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE, para o Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/08/2010 | 100.00 | 00070807418404 | JOSE EDIMILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de parte de frete transportando jogadores de futebo do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/08/2010 | 252.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/08/2010 | 23.24 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para esta Prefeitura, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/08/2010 | 15.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002821 | 11/08/2010 | 1193.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Ambulancia Fiorino placa MOM-1096 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002822 | 11/08/2010 | 833.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002823 | 11/08/2010 | 493.69 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002824 | 11/08/2010 | 687.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Corsa placa KLT0721 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002825 | 11/08/2010 | 446.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Celta placa KKG-7313 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/08/2010 | 578.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Celta placa KKG-7313 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/08/2010 | 909.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Ambulancia Dukato placa MMM-2776 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002828 | 11/08/2010 | 2649.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato placa MMM-2776 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002829 | 11/08/2010 | 766.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Gol placa MND-8167 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002830 | 11/08/2010 | 714.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Ambulancia Saveiro placa MOQ-2454 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002831 | 11/08/2010 | 334.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Saveiro placa MOQ-2454 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002841 | 12/08/2010 | 340.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/08/2010 | 168.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maquina calculadora Casio HR-150, destinada a Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/08/2010 | 150.00 | 00003336420407 | JOAB CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e reposicao de pecas realizado em impressora matricial Epson FX890 da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/08/2010 | 35.00 | 09157348000161 | AKIMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em maquina calculadora Olivetti da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/08/2010 | 20.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas para impressora Epson FX890 da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002840 | 12/08/2010 | 920.06 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/08/2010 | 150.00 | 00055701205487 | SEBASTIAO LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/08/2010 | 200.00 | 00036610251800 | ANA LUIZA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/08/2010 | 50.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/08/2010 | 420.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em bombas de pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/08/2010 | 190.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transpore de aterro para conserto em estrada do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/08/2010 | 80.00 | 10014986000102 | RA TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em impressora Bematech da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/08/2010 | 530.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculso Fiat Uno, Corsa, Ambulancia Fiorino e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/08/2010 | 1841.25 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Caminhoneta S10 placa MOK-9220, destinada a utilizacao por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/08/2010 | 310.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculos Onibus placa LJM-3439 e Microonibus placa MON-7230, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/08/2010 | 145.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA EVENTOS E COMUNICACAO -ANA LUIZA G. DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placa e material destinados a Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/08/2010 | 230.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA EVENTOS E COMUNICACAO -ANA LUIZA G. DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de banners destinados a atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002850 | 13/08/2010 | 971.25 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/08/2010 | 89.70 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Hospedagem do Prefeito Municipal na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/08/2010 | 569.40 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a melhorias realizadas no Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0002861 | 16/08/2010 | 2500.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO na cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/08/2010 | 765.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30/07/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/08/2010 | 680.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29 e 30/07/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/08/2010 | 560.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 05, 07, 09, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29 e 30/07/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/08/2010 | 810.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/07/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/08/2010 | 560.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB n os dias 01, 02, 06, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 27 e 29/07/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/08/2010 | 540.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05, 07, 08, 13, 14, 16, 21, 26, 27, 28, 29 e 30/07/2010, transportando pacientes para atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/08/2010 | 315.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01, 06, 09, 12, 15, 19 e 23/07/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/08/2010 | 90.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01 e 02/07/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/08/2010 | 300.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao e reposicao de pecas em veiculo Caminhonete S10 placa MOK-9220, destinada a utilizacao por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192009 | 0002854 | 16/08/2010 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/08/2010 | 36.00 | 00069705100420 | MANOEL MARTINS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados par aa Secretaria de Educacao, com consertos de panelas de pressao de escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002859 | 16/08/2010 | 589.78 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002860 | 16/08/2010 | 7013.07 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/08/2010 | 1370.00 | 00002312079488 | JOSE WANDERLEY DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte em caminhao, de vasos, mesas, bancos, fonte e postes destinados a Paisagismo realizado na Prefeitura Municipal, no Portal e na Praca Severino Januario, da cidade de Marechal Deodoro-AL a Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/08/2010 | 31.50 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de Projeto para pavimentacao em paralelepipedo nas ruas: acesso ao Portal, Clarencio Bezerra, Jose Antonio de Oliveira, Francisco G. de Oliveira, Eliseu F. de Melo(trecho), Projetada VI,Manoel O. Neves, Luz Gonzaga (treco I e II), Napoleao F. Gomes, Eduarto Tolentino. Pavimentacao com drenagem nas ruas: beco do Cemiterio, Joao Reinaldo de Lucena, Projetada IV e Joao Mendes de Andrade, todas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0002876 | 16/08/2010 | 5875.32 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ultima medicao dos servicos de reforma do Centro de Formacao da Casa da Familia. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/08/2010 | 650.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos e servicos de solda realizados em Tratores Ford, TL70 e TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Irrigação | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/08/2010 | 7572.12 | 08763802000165 | RMC-CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a (terceira) Medicao de construcao de cisternas em diversas localidades deste Municipio conforme Convenio Funasa EP 1131/07. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/08/2010 | 50.00 | 00004001284464 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/08/2010 | 150.00 | 00063908590400 | MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/08/2010 | 50.00 | 00008769356416 | RUBIANA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/08/2010 | 70.00 | 00003946287484 | PULSINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para despesas funerarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/08/2010 | 120.00 | 00008333664407 | SIDNEY LIMA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Oficina de Capacitacao dos Agentes Comunitarios de Saude, no que diz reapeito ao Gerenciamento em recursos hidricos e manutencao do Programa de Construcao de Cisternas de Placas, referente ao Convenio PMC/MDS no 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002875 | 16/08/2010 | 138.80 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/08/2010 | 300.00 | 00050428128491 | MARIA DA CONCEICAO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de seu irmao, Manoel Leandro Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/08/2010 | 124.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/08/2010 | 380.00 | 00030865875472 | JOSE BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em bueiro na entrada da cidade (Camalau Velho). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/08/2010 | 12707.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/08/2010 | 3049.64 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/08/2010 | 140.00 | 08935197000243 | ARAUJO ELETROMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Rack destianda a Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/08/2010 | 1291.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e predios vinculados a Secretaria de Educacao, refernte ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0002877 | 17/08/2010 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhoneta placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/08/2010 | 1210.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/08/2010 | 489.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002890 | 17/08/2010 | 340.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado ao Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/08/2010 | 220.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento, desempeno de coluna e regulagem de carter de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/08/2010 | 345.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de silenciosos destinados a veiculos Ambulancia Saveiro e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0002909 | 18/08/2010 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/08/2010 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 28 a 29/07/2010, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao EscritorioAFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/08/2010 | 12474.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao Financeira ao recolhimento do INSS parte empresa descontado na cota do FPM dos 40% do FUNDEB, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/08/2010 | 19632.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao Financeira ao recolhimento do INSS parte empresa descontado na cota do FPM dos 60% do FUNDEB referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0002910 | 18/08/2010 | 1985.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara de ar e protetor destinados a veiculo Onibus placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/08/2010 | 360.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de Carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0002908 | 18/08/2010 | 305.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar e protetores destinados a veiculos Onibus placa MOC-8537 e carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/08/2010 | 85.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/08/2010 | 40.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/08/2010 | 640.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Aulas de Canto ministradas para o Coral da Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/08/2010 | 1060.00 | 00003416564456 | JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Desenvolvimento de Atividades Fisicas com grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/08/2010 | 842.00 | 00006996189403 | FABIANA PINHEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/08/2010 | 842.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/08/2010 | 615.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/08/2010 | 423.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador das Oficinas de Esportes e Lazer do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/08/2010 | 600.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador das Oficinas de Arte e Cultura do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/08/2010 | 356.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pelo Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/08/2010 | 35.00 | 10690027000107 | WAGNER FOTOS E STUDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mouse destinado a computador da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/08/2010 | 156.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos de freio destinados a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/08/2010 | 255.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lenha destinada ao Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/08/2010 | 64.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Plotagem feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/08/2010 | 75.00 | 00058826599491 | ANTONIO HONORIO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em radiador de veiculo Microonibus placa MON-7230, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/08/2010 | 199.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Modulo estabilizador isolador destinado a computador da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/08/2010 | 145.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/08/2010 | 483.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/08/2010 | 2473.55 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/08/2010 | 904.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013 utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/08/2010 | 93.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Parati placa MMN-1098 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/08/2010 | 200.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo Towner placa CQT-3197 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004970953430 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, substituindo Agente Comunitario de Saude que se encontra em periodo de Licenca Maternidade, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/08/2010 | 298.98 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro de veiculo Fiat Uno placa NPV-1520 da Secretaria de Saude, atraves de desconto na C/C 11775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002929 | 20/08/2010 | 368.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/08/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Kombi placa MNS-5348 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/08/2010 | 321.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Onibus placa MOC-8537 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002930 | 20/08/2010 | 224.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/08/2010 | 361.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de Motocicleta Fan placa MOP-4308 da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/08/2010 | 99.65 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0002931 | 21/08/2010 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de maquina fotocopiadora para a Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/08/2010 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 11 a 12 e 18 a 19/08/2010, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFBContabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/08/2010 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/08/2010 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 28 a 29/07/2010, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/08/2010 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 11 a 12 e 18 a 19/08/2010, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/08/2010 | 0.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/08/2010 | 535.50 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/08/2010 | 490.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002962 | 23/08/2010 | 11909.55 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/08/2010 | 200.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/08/2010, transportando estudantes para assistirem aula na Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/08/2010 | 510.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/08/2010 | 370.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para os Sitios Porteiras e Ipueiras, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/08/2010 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para os Sitios Conceicao e Ipueiras, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/08/2010 | 430.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, trasnportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade, e do Sitio Tortao ao Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/08/2010 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para o Sitio Ipueiras II deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/08/2010 | 510.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e conservacao realizadas no predio onde funciona aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/08/2010 | 1140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/08/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos idas 17 a 20/08/2010 para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a CEF-GIDUR, CONAL, FUNASA, EPC e Escritorio Nobel Vita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0002968 | 23/08/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/08/2010 | 300.00 | 00076846148434 | MARIA DA PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de procedimento cirurgico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/08/2010 | 200.00 | 00003511661498 | COSMO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/08/2010 | 150.00 | 00053064275453 | JOSINALDO GONCALVES DA COSTA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo-SP, para sua filha, Priscila Goncalves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/08/2010 | 150.00 | 00005751866401 | MARIA LUCIMAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem de Sao Paulo a Camalau, para sua filha, Maria Lucimaria Bezerra de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/08/2010 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predio locado para funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/08/2010 | 50.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/08/2010 | 572.00 | 00080534589472 | MARIA IVANIRA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficinas de Artesanato em Biscuit ministradas para jovens do Programa Projovem Adolescente, durante as Oficinas de Cultura e Arte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/08/2010 | 600.00 | 00006177703445 | JOAO PAULO LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Viveiro de Mudas, com plantacao e distribuicao de mudas frutiferas e ornamentais para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/08/2010 | 390.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Implantacao da nova versao do Cadastro Unico 7.1 e atualizacao cadastral do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/08/2010 | 50.00 | 00040371280478 | INACIA LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002971 | 23/08/2010 | 163.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a consertos realizados no predio da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/08/2010 | 245.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada a utilizacao pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/08/2010 | 522.75 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/08/2010 | 102.00 | 00062224646453 | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio do Meio ao Sitio Roca VElha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/08/2010 | 357.00 | 00008370762425 | SEBASTIAO SIMPLICIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Cangalha ao Sitio Pedra Branca deste Municipio, durante o periodo de 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/08/2010 | 331.50 | 00001354397444 | ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Cangalha ao Sitio Pedra Branca deste Municipio, durante o periodo de 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/08/2010 | 535.50 | 00055700993449 | ANTONIO GALDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Rajada deste Municipio, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/08/2010 | 8.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/08/2010 | 100.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002970 | 23/08/2010 | 49.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura para conserto de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/08/2010 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/08/2010 | 510.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/08/2010 | 329.60 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de leite, de Monteiro a Camalau, para doacao a pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/08/2010 | 430.00 | 00069803781472 | EDIVANIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Capacitacao com os Conselheiros Tutelares eleitos em 2010, enfocando aspectos teoricos e praticos do trabalho dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002987 | 24/08/2010 | 159.09 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/08/2010 | 480.00 | 00008333664407 | SIDNEY LIMA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de duas Oficinas de Capacitacao dos Beneficiarios do Programa de Construcao de Cisternas de Placas, no que diz respeito ao uso, manutencao e gerenciamento de recursos hidricos, referente ao Convenio PMC/MDS no 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/08/2010 | 1440.00 | 00001187197424 | FRANCO VANDERLEY SOUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Seis Oficinas de Capacitacao dos Beneficiarios do Programa de construcao de Cisternas de Placas, no que diz respeito ao uso, manuseio e gerenciamento de recursos hidricos, ref. ao Convenio PMC/MDS no 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/08/2010 | 1440.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Seis Oficinas de Capacitacao dos Beneficiarios do Programa de Construcao de cisternas de Placas, no que diz respeito ao uso, manuseio e gerenciamento de recursoso hidricos, referente ao Convenio PMC/MDS no 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/08/2010 | 77.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Agentes Comunitarios de Saude que participaram de Oficina de Capacitacao do Programa de Construcao de Cisternas de Placas, conforme Convenio PMC/MDS no 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/08/2010 | 1320.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para os beneficiarios participantes de 04 Oficinas de Capacitacao do Programa de Construcao de Cisternas de Placas, realizadas na zona rural, conforme Convenio no 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/08/2010 | 1650.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para os beneficiarios particpantes de 05 Oficinas de Capacitacao do Programa de Construcao de Cisternas de Placas, realizadas na zona rural, conforme Convenio no 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/08/2010 | 1650.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para os beneficiarios participantes de 05 Oficinas de Capacitacao do Programa de Cisternas de Placas, realizadas na zona rural, conforme Convenio PMC/MDSno 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/08/2010 | 480.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de folders de divulgacao de construcao de Cisternas de Placas de Convenio PMC/MDS no 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002998 | 24/08/2010 | 103.31 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002999 | 24/08/2010 | 206.04 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/08/2010 | 1260.35 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/08/2010 | 170.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados de atividades diversas promovidas pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/08/2010 | 105.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Carrapateira para a escola da cidade, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/08/2010 | 32.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a escola da cidade, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/08/2010 | 180.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/08/2010 | 65.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Programa Brasil Alfabetizado para o Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/08/2010 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para o Sitio Moco e para o Assentamento Novo Mundo, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/08/2010 | 105.00 | 00008766271495 | ADILMO VAGNER CUSTODIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Baraunas para o Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/08/2010 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para a escola do Sitio Pedra Branca deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/08/2010 | 105.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro em jogos de futebol de Torneio realizado no Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/08/2010 | 110.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de cal destinado a campos de futebol onde houve jogos do Campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/08/2010 | 10.00 | 09150497000107 | SOS BORRACHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Fiat Uno placa MNI-7726 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/08/2010 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizados em paciente deste Municipio (Cosmo Pereira da Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/08/2010 | 2100.00 | 00004639089457 | WILDJANE DE CARVALHO ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeira neste Municipio, em substiuicao a Profissional Licenciada (Alba Ligia Nunes de Paiva), referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/08/2010 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/08/2010 | 1813.90 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/08/2010 | 84.00 | 07916429000172 | MULTIMIDIAS INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a computador da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/08/2010 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa bancaria ao Banco Bradesco pelo pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/08/2010 | 5188.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/08/2010 | 4506.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/08/2010 | 255.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao Mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/08/2010 | 4654.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/08/2010 | 900.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculso Fiat Uno NQF-6990 (branco), NPV-1520 (verde) e NQF-6989 (azul) e Ambulancia Saveiro placa MOQ-2454, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/08/2010 | 7881.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/08/2010 | 11513.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/08/2010 | 23283.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/08/2010 | 8320.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/08/2010 | 1968.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0003032 | 25/08/2010 | 460.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Ambulancia Saveiro placa MOQ-2454 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/08/2010 | 569.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/08/2010 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do MDE, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/08/2010 | 65258.57 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/08/2010 | 44481.38 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/08/2010 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/08/2010 | 200.00 | 00000036769436 | HELENO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/08/2010 | 50.00 | 00004156805492 | MARIA APARECIDA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/08/2010 | 30.00 | 00003027683438 | ROSILDA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/08/2010 | 30.00 | 00003946249477 | MARIA PATRICIA SIMOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/08/2010 | 3107.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/08/2010 | 3633.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/08/2010 | 2550.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/08/2010 | 7257.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, refernte ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0003033 | 25/08/2010 | 2430.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/08/2010 | 459.00 | 00003946151400 | LUCIANO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Volta deste Municipio, durante o periodo de 18 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/08/2010 | 12036.95 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003030 | 25/08/2010 | 379.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/08/2010 | 1090.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em bloco, biela e cabecote de Viatura Gol da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/08/2010 | 105.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza realizada em banheiros publicos da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003043 | 26/08/2010 | 825.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Onibus placa MOC-8537 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/08/2010 | 1398.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Notebook HP 642-220BR-DCL Prata, destinado a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/08/2010 | 63.00 | 00031372054847 | MARIA JOSEANE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como costureira, com confeccao de cortinas destinadas ao predio onde funciona o Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/08/2010 | 48.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem do Prefeito Municipal na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/08/2010 | 252.00 | 00015447238811 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com construcao de lavanderia na escola do Sitio Joao Mendes deste Municipio, durante 06 (seis) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003042 | 26/08/2010 | 2924.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/08/2010 | 182.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003040 | 26/08/2010 | 325.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003041 | 26/08/2010 | 555.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Parati placa MMN-1098 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/08/2010 | 504.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com consertos realizados no predio do Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003044 | 27/08/2010 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos de Assessoria e Consultoria Tecnica em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/08/2010 | 220.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/08/2010 | 95.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio do ministerio do turismo/ CAMALAFEST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003047 | 27/08/2010 | 2202.83 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003049 | 28/08/2010 | 300.25 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/08/2010 | 115.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/08/2010 | 371.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2010 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de Imovel (Terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/08/2010 | 320.00 | 11572629000122 | FORT PRE-MOLDADOS & CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bancos destinados a Praca da Rua Manoel Oliveira Neves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/08/2010 | 1250.00 | 00021823030491 | MARIVALDO INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e reposicao de pecas realizados em equipamento de transmissao da TV Paraiba nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/08/2010 | 573.75 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 22,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/08/2010 | 471.75 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 18,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/08/2010 | 408.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/08/2010 | 484.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 19 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/08/2010 | 471.75 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 18,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/08/2010 | 471.75 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 18,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/08/2010 | 240.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de massame para atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/08/2010 | 105.00 | 00008301179465 | GUTEMBERG DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura realizada em motocicleta da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre a Secretaria de Seguranca Publica do Estado e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/08/2010 | 459.00 | 00062224646453 | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrad ao Sitio Roca Velha ao Sitio do Meiod este Municipio, durante o periodo de 18 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/08/2010 | 153.00 | 00073965448404 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio tigre deste Municipio, durante o periodo de 6 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2010 | 31.50 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de Projeto para pavimentacao em paralelepipedo nas ruas: acesso ao Portal, Clarencio Bezerra, Jose Antonio de Oliveira, Francisco G. de Oliveira, Eliseu Firmino de Melo (trecho), Projetada VI, Manoel O. Neves, Luiz Gonzaga (trecho I e II), Napoleao F. Gomes, Eduardo Tolentino. Pavimentacao com drenagem nas ruas: beco do Cemiterio, Joao R. de Lucena, Projetada IV e Joao Mendes de Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0003096 | 30/08/2010 | 200.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2010 | 210.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo Kombi da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2010 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinao ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/08/2010 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2010 | 45.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 28/07/10 para participar de Monitoramento do uso da Caderneta de Saude da Crianca e Formacao dos Comites Regionais de Prevencao da Mortalidade Materno-Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2010 | 40.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 27/07/10 para participar de Oficina sobre o SISCOLO e SISMAMA, ministrada por Tecnicos da Secretaria de Saudedo Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2010 | 40.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 05/08/10 para participar de Reuniao do 15o Colegiado de Saude do Cariri Ocidental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2010 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/08/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/08/2010 | 822.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/08/2010 | 200.00 | 00003920734475 | TEREZINHA DE JESUS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/08/2010 | 10000.00 | 00004911635410 | MERENCIANA POLYENNE RODRIGUES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica neste Municipio, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2010 | 1200.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios destinados a veiculo Caminhonete S10 placa MOK-9220 destinada a utilizacao de Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2010 | 633.48 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguros de veiculos Fiat Uno placas NQF-6990 e NQF-6989 da Secretaria de Saude, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2010 | 1501.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2010 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2010 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 19/08/10, para resolver assuntos do Setor de Pessoal junto ao Escritorio do Dr. Jose Nildo Pedrode Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2010 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet em computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/08/2010 | 5417.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/08/2010 | 8789.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 07 de Parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/08/2010 | 521.70 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para o Prefeito Municipal, Secretarios e Assessores quando em viagem a cidade de Monteiro para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/08/2010 | 272.70 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Registro de Alienacao Fiduciaria de Contrato de Financiamento no 293.817-49 e Reconhecimentos de Firma, feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2010 | 48.90 | 34028316370202 | ECT - AC MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagem de Sedex feito para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2010 | 90.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 26 a 27/08/2010, para prestar contas de material de Identificacao Civil junto ao IPC e emissao de CTPS junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2010 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no 36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2010 | 240.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com consertos de biros, portas e janelas da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/08/2010 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/08/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, refernete ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/08/2010 | 420.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino, duranteo periodo de 01 (um) mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/08/2010 | 420.00 | 00004347128410 | MARIA IVANI CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a professor licenciado da rede municipal de ensino, durante o periodo de 01 (um) mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0003097 | 30/08/2010 | 260.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a consertos no predio da escola do Sitio do Meio deste Municipio e de Murada da Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/08/2010 | 993.00 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRO COMPONENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos destinados a Banda Marcial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003101 | 31/08/2010 | 1323.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003102 | 31/08/2010 | 1900.50 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003103 | 31/08/2010 | 1919.40 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Sitio Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2010 | 2804.34 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Cachoeirinha, Caranguejo, Joao Mendes, Tigre, Cangalha, Palmatoria, Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003105 | 31/08/2010 | 1705.20 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003106 | 31/08/2010 | 1008.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosp restados com viagens transportando estudantes dos Sitios Raposa, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003107 | 31/08/2010 | 1281.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Pedra Branca, Rajada e Caroa para a escola da cidade, durnte o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003111 | 31/08/2010 | 39.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003119 | 31/08/2010 | 4433.45 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003121 | 31/08/2010 | 1603.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2010 | 1.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0003122 | 31/08/2010 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003109 | 31/08/2010 | 485.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a consertos realizados no Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003114 | 31/08/2010 | 103.50 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a consertos realizados em Casa de Alojamento de Equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003115 | 31/08/2010 | 56.90 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a conservacao de predio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003118 | 31/08/2010 | 13073.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo havoline e oleo de freio destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003112 | 31/08/2010 | 48.80 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003117 | 31/08/2010 | 351.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e combustivel (gasolina) destinado a veiculos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003113 | 31/08/2010 | 46.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003120 | 31/08/2010 | 7586.15 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2010 | 255.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003110 | 31/08/2010 | 52.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a conserto de poco do Sitio Malhadinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003116 | 31/08/2010 | 2762.35 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), e oleo lubrificante destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2010 | 765.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2010 | 714.00 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho das ruas da cidade, transporte de pedras (seixos) do Sitio Carrapateira para a cidade, conserto de bueiro em CamalauVelho e em estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2010 | 660.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como eletricista, em instalacoes eletricas feitas por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2010 | 880.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com construcao de quebra-molas nas ruas Abilio A. Feitosa, Tv. Sao Jose e Rua Sao Jose, conserto de esgotos e de calcamento, e construcao de caqueiras em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/09/2010 | 720.00 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamento, construcao de caqueiras e colocacao de meio-fio em ruas da cidade, transportando tijolos para deposito e construcao de bebedouro no Sitio Cangalha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/09/2010 | 700.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2010 | 510.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos no predio da Prefeiturua, na Praca da Rua Justiniano B. Sousa, e no Portal, conserto em estrada do Sitio Cangalha e montagem e desmontagem de palhocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/09/2010 | 555.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos no predio da Prefeitura e no Portal, servico no bueiro de Camalau Velho, colocando aterro em passagem do Rio para o Sitio Oiticica e montagem de palhocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/09/2010 | 612.00 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em bueiro de Camalau Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/09/2010 | 599.25 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao de quebra-molas nas ruas Abilio A. Feitosa, Tv. Sao Jose e Rua Sao Jose, servicos no predio da Prfeitura, Praca da Rua Justiniano B.Sousa e Portal e conserto em bueiro de Camalau Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/09/2010 | 688.50 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de material para atividades daquela Secretaria, transporte de agua para plantas do Portal, montagem e desmontagem de palhocao e servicos no Portal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2010 | 471.75 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de pedras (seixos) do Sitio Carrapateira para a cidade, servicos no bueiro de Camalau Velho, retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/09/2010 | 548.25 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de meios-fios de ruas da cidade, servico no bueiro de Camalau Velho, transporte de material em trator e caminhao Agrale, conserto em estradas dos Sitios Rajada e Pinheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2010 | 630.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apontamento de ferramentas feitos para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0003146 | 01/09/2010 | 140.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0003147 | 01/09/2010 | 170.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/09/2010 | 612.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de pedras (seixos) do Sitio Carrapateira para a cidade, servico no bueiro de Camalau Velho e retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004261710471 | TEREZA NEUMA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a funcionaria da Secretaria de Infraestrutura (Gari) do Distrito de Pindurao deste Municipio, que encontra-se em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003166 | 01/09/2010 | 1506.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2010 | 700.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com conserto de bueiro em Camalau Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003154 | 01/09/2010 | 1452.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a escola da cidade, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2010 | 100.00 | 08518960000150 | LUZ DO LUAR - SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2010 | 610.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para atendimento medico na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0003157 | 01/09/2010 | 2050.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0003158 | 01/09/2010 | 3600.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2010 | 10.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2010 | 25.00 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRO COMPONENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao predio do Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/09/2010 | 330.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Ambulancia Saveiro, Ambulancia Dukato e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/09/2010 | 485.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2010 | 76.50 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias de chaves de predios publicos feitas para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003155 | 01/09/2010 | 1565.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2010 | 370.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/09/2010 | 630.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores da rede municipal de ensino, do Distrito de Pindurao e vizinhanca, para participarem de Encontros Pedagogicose de Curso Pro-Info, na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003153 | 01/09/2010 | 1344.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2010 | 335.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Educacao em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003160 | 01/09/2010 | 195.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para professores da rede municipal de ensiono que participaram de Encontro de Proletramento no dia 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003161 | 01/09/2010 | 950.40 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2010 | 280.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a escola da cidade, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0003169 | 01/09/2010 | 733.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao desenvolvimento do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0003170 | 01/09/2010 | 379.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao desenvolvimento do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/09/2010 | 500.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Copias (reproducao) de material destinado ao desenvolvimento do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2010 | 190.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Distrito de Pindurao para participarem de jogos em sitios vizinhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/09/2010 | 170.00 | 00099147254491 | RITA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Limpeza para o Programa Brasil Alfabetizado 2009, no Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/09/2010 | 170.00 | 00004132344444 | QUITERIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Limpeza para o Programa Brasil Alfabetizado 2009, no Sitio Caicara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/09/2010 | 170.00 | 00033475176874 | JOSEFA RAIUDA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Limpeza para o Programa Brasil Alfabetizado 2009, no Sitio Focinho Torto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003180 | 02/09/2010 | 891.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudnates do Sitio Pedra Branca para escola do Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/09/2010 | 490.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor para realizacao de Capacitacao naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/09/2010 | 420.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado na Regiao do Assentamento Eldorado dos Carajas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/09/2010 | 1.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/09/2010 | 75.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e recuperacao de sistema para emissao de exames de computador do Laboratorio de Anaslises Clinicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0003182 | 02/09/2010 | 880.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico na cidade de Monteiro-PB, atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/09/2010 | 1040.00 | 00005996936496 | ELAINE APARECIDA FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Hospedagem de acompanhantes e de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0003185 | 02/09/2010 | 400.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tatamento medico na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/09/2010 | 265.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados comc onserto em cilindro hidraulico de concha de trator TL75 da Secretaria de Agricultura, com troca de reparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/09/2010 | 445.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/09/2010 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifa de Parecer de Reprogramacao PA S/NR de 04/08/10 (Analise Tecnica), ref. Oficio PM177/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/09/2010 | 510.00 | 00006258861431 | JOSE LEANDRO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio do Meio ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/09/2010 | 561.00 | 00009829204405 | PEDRO PATRICIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Rajada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/09/2010 | 178.50 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Tortao deste Municipio, durante 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/09/2010 | 376.50 | 05523727000177 | SUDEMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de licenca de instalacao de Unidade de Beneficiamento de Pescado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/09/2010 | 80.00 | 00061024228487 | MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/09/2010 | 50.00 | 00004259102451 | MAGNOLIA MARIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/09/2010 | 80.00 | 00079886035404 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/09/2010 | 40.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/09/2010 | 50.00 | 00004366881403 | ADENILDA ALVES INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/09/2010 | 100.00 | 00004521059430 | JOSILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de sua filha, Adriana Pereira Sales. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/09/2010 | 120.00 | 00008398616482 | MARCIA JULIANA ALVES FEITOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/09/2010 | 80.00 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Recife-PE para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/09/2010 | 75.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto transportando aluno do PETI do Sitio Madeira para a cidade, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/09/2010 | 53.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a cidade de Sume-PB a servico da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/09/2010 | 303.46 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos (paes, bolos, biscoitos e salgados) destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/09/2010 | 490.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas para a zona rural e cidades vizinhas, a servico da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003213 | 03/09/2010 | 1600.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de material grafico destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/09/2010 | 1010.49 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003216 | 03/09/2010 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003200 | 03/09/2010 | 1730.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/09/2010 | 220.00 | 00017638593472 | MARIA CLIMENE FERREIRA DE SOUSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para pessoal deste Municipio que participou de treinamento para atuar como Presidentes e Primeiros Mesarios nas Eleicoes 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/09/2010 | 20.30 | 70095716000103 | ECT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sedex feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/09/2010 | 170.00 | 00003007234409 | MARIA EDILEUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Limpeza para o Programa Brasil Alfabetizado 2009, no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/09/2010 | 89.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003201 | 03/09/2010 | 1430.00 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para o Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/09/2010 | 295.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educcaao, transportando Auxiliar de Servicos da cidade para o Sitio Madeira, e transportando aluno do Sitio Baraunas para a escola da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0003212 | 03/09/2010 | 468.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado ao predio da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/09/2010 | 43.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/09/2010 | 403.30 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a Torneio de futebol realizado no Municipio nos dias 04 e 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/09/2010 | 200.00 | 00035045353420 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Agente Administrativa pelo seu deslocamento a Amparo-PB nos dias 17 a 20/08/2010 para participar de Capacitacao Regional para os Entrevistadores Municipais sobre a Formacao do Cadastro Unico de Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/09/2010 | 100.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003222 | 06/09/2010 | 3245.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0003223 | 06/09/2010 | 5018.85 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0003224 | 06/09/2010 | 7348.35 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0003225 | 06/09/2010 | 615.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/09/2010 | 200.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FATIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Assistente Social do PAIF pelo seu deslocamento a Amparo-PB nos dias 17 a 20/08/2010, para participar de Capacitacao Regional para Entrevistadores Municipais sobre o Formulario de Cadastro Unico de Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/09/2010 | 150.00 | 00028035618830 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/09/2010 | 408.00 | 00002853898407 | JOSE APARECIDO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrda do Sitio Olho D agua deste Municipio, durante 16 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003226 | 06/09/2010 | 125755.88 | 08938468000133 | CONSTRUTORA QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 1o medicao da obra de pavimentacao em paralelepipedo no municipio de Camalau-PB, contrato administrativo no 012/2009, contrato repasse no 02.82229-99 do Ministerio do Turismo O.G.U, eprefeitura Municipal de Camalau. Programa Turismo do Brasil. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/09/2010 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/09/2010 | 255.00 | 00003946151400 | LUCIANO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Carito ao Sitio Ipueiras deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/09/2010 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de reanalise de Programacao de Empreendimento (Projeto de Pavimentacao) MCTUR, Contrato 282229-99, referente a Oficio PM Camalau 177/2010 - Parecer de 04/08/1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/09/2010 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de re-analise de Projeto de Pavimentacao MCTUR Contrato 282229-99, refernete ao Oficio PM Camalau 0208/2010 - Parecer 16/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/09/2010 | 11300.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto para pavimentacao em paralelepipedo, conforme contrato CAIXA/Ministerio do Turismo no 0282229-99. Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/09/2010 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Sec. de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 03/09/10, para realizar atualizacao cadastral do ITR referente a Imoveis Rurais deste Municipio junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/09/2010 | 300.00 | 00009149822497 | MARIA LENICE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/09/2010 | 150.00 | 00001464260451 | MARIA APARECIDA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/09/2010 | 700.00 | 00003511661498 | COSMO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Cirurgia de amputacao de membro, em virtude de Carcinoma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/09/2010 | 600.00 | 00004124285477 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia de amputacao de membro em virtude de Carcinoma, de seu marido, Cosmo Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/09/2010 | 80.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao e atualizacao do Programa CNES em computadores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003239 | 08/09/2010 | 1047.38 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/09/2010 | 7053.03 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003238 | 08/09/2010 | 751.13 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/09/2010 | 450.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Premiacao dos Classificados em Torneio da Independencia, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/09/2010 | 265.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem de jogos de futebol do Torneio da Independencia, realizado na cidade nos dias 04 e 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/09/2010 | 265.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para participarem de Torneio da Independencia realizado na cidade, nos dias 04 e 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/09/2010 | 243.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem de jogos de futebol do Torneio da Independencia, realizado na cidade nos dias 04 e 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/09/2010 | 190.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados com arbitragem de jogos de futebol do Torneio da Independencia, realizado na cidade nos dias 04 e 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003242 | 09/09/2010 | 2693.70 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/09/2010 | 368.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas hospitalares de cirurgia de amputacao de membro realizada em paciente deste Municipio ( Cosmo Pereira da Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/09/2010 | 306.00 | 00008370762425 | SEBASTIAO SIMPLICIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/09/2010 | 52.00 | 07952359000108 | CENTRAL DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/09/2010 | 24.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas e plotagem de Projeto de Pescado para Licenciamento da Sudema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2010 | 265.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com servico de torno em manga de eixo de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2010 | 612.00 | 00062224646453 | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio do Meio deste Municipio, duranteo periodo de 24 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/09/2010 | 619.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a Secretaria de Saude para doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/09/2010 | 504.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro com consertos realizados no predio do Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/09/2010 | 350.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Congo e Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/09/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo Caminhoneta S10 placa MOK-9220, destinada ao uso de Equipes do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003265 | 10/09/2010 | 438.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno placa MNI-7726 (branco) da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003266 | 10/09/2010 | 437.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno placa MNI-7726 (branco), da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003267 | 10/09/2010 | 1056.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Parati placa MMN-1098 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003268 | 10/09/2010 | 551.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Parati placa MMN-1098 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2010 | 1331.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro de veiculo Ambulancia Duktado placa MNM-2776 deste Municipio, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2010 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao de acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/09/2010 | 11123.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Agostode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/09/2010 | 700.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao ao PASEP referente ao periodo de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/09/2010 | 4868.27 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/09/2010 | 345.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma feitos em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2010 | 5253.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s das Diversas Secretarias Municipais, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/09/2010 | 72.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, trasnportando aluno do Sitio Pindurao para a Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/09/2010 | 1580.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Acompanhamento Pedagogico de Alfabetizadors do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/09/2010 | 1370.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Acompanhamento Pedagogico de Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/09/2010 | 40.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/09/2010 | 1580.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Artistica e Sonorizacao durante realizacao das Festividades do Dia da Independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/09/2010 | 166.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinados a manutencao de veiculo Caminhonete S10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/09/2010 | 2570.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tela alambrado e arame destinado a cercar Quadra de esportes do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/09/2010 | 179.00 | 70175260003441 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de TV 14 Lenoxx, destinado ao Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/09/2010 | 179.00 | 70175260003441 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de TV Lenoxx 14 destinado a Casa de Apoio de Equipes do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/09/2010 | 1380.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Conteiner de 1000 Lts, destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/09/2010 | 40.30 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/09/2010 | 84.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados a dessalinizador do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/09/2010 | 8.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/09/2010 | 75.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de bomba hidraulica de onibus placa MOC-8537 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/09/2010 | 1360.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Paisagismo realizado no Portal de entrada da cidade, na Prefeitura Municipal e Praca do Cemiterio Publico, sendo esta nota referente a 3a e ultima parcela do Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/09/2010 | 178.50 | 00004440630480 | FRANCISCO VIANA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio do Meio deste Municipio, durante 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/09/2010 | 50.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/09/2010 | 105.00 | 00005993578432 | LEANDRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 02 (duas) viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Joao Mendes para atendimento medico na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/09/2010 | 640.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 31/08/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/09/2010 | 720.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30 e 31/08/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/09/2010 | 810.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 30 e 31/08/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/09/2010 | 160.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 05 e 06/08/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/09/2010 | 480.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista lotado na Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dis 04, 05, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 30/08/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/09/2010 | 540.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 16, 18, 24, 26 e 27/08/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/09/2010 | 315.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 09, 11, 17, 20, 23, 25 e 30/08/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/09/2010 | 720.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30 e 31/08/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/09/2010 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando Profissional de Odontologia da cidade de Monteiro para atendimento no Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0003304 | 13/09/2010 | 1370.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Jatauba e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/09/2010 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Sao Joao do Cariri-PB, no dia 10/09/10, para resolver assuntos referentes a FOPAG desta Prefeitura junto ao Escritorio do Sr. PauloRoberto Coutinho Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/09/2010 | 140.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas do Sitio Carito e Volta para a cidade, transportando alunos daquela regiao por ocasiao do veiculo que os transportava ter quebrado no percurso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003289 | 13/09/2010 | 520.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao durante cafe da manha servido para alunos da rede municipal de ensino e outros durante as festividades de comemoracao da Independencia no dia 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/09/2010 | 475.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com consertos de armarios e fogoes de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003288 | 13/09/2010 | 370.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para jogadores de futebol que participaram do Torneio da Independencia no dia 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/09/2010 | 12561.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa, descontado na cota do FPM dos 40% do FUNDEB, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/09/2010 | 19788.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa, descontado na cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003317 | 14/09/2010 | 1223.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Onibus Ford placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003318 | 14/09/2010 | 1883.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003316 | 14/09/2010 | 1955.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Caminhonete S10 placa KJG-5729, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0003306 | 14/09/2010 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/09/2010 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/09/2010 | 570.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude com conserto de armarios, pintura de assessorios de cama e banho, conserto em cadeiras do Posto de Saude e servicos na Ambulancia Saveiro e Fiat Uno placa NPV-1520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003312 | 14/09/2010 | 602.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Ambulancia Fiorino placa MOM-1096 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003313 | 14/09/2010 | 334.39 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Ambulancia Fiorino placa MOM-1096 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003309 | 14/09/2010 | 406.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/09/2010 | 642.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em motor de bomba de poco do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/09/2010 | 85.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de motor de dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003314 | 14/09/2010 | 844.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Kombi placa MMO-7281 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003315 | 14/09/2010 | 910.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Onibus placa MOC-8537 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/09/2010 | 2239.67 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0003326 | 15/09/2010 | 10250.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de urbanizacao e paisagismo de pracas e predios publico, no municipio de Camalau-PB. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/09/2010 | 269.70 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras de aluminio destinadas a Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0003321 | 15/09/2010 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Veiculo Caminhonete placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/09/2010 | 269.70 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cadeiras de aluminio destinadas ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/09/2010 | 200.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a cidade de Monteiro-PB nos dias 01, 02, 03, 08 e 09/09/2010, transportando estudantes para assistirem aula naUniversidade Estadual da Paraiba - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/09/2010 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria lotada na Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 08 a 09 e 16 a 17/09/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/09/2010 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria lotada na Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 26 a 27/08/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/09/2010 | 446.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Onibus placa MOC-8537 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/09/2010 | 114.75 | 00004440630480 | FRANCISCO VIANA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio do Meio deste Municipio,durante o periodo de 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/09/2010 | 127.50 | 00003946151400 | LUCIANO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Ipueiras II, durante o periodo de 5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/09/2010 | 382.50 | 00006258861431 | JOSE LEANDRO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio do Meio deste Municipio, durante o periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/09/2010 | 382.50 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio do Meio deste Municipio, durante o periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/09/2010 | 586.50 | 00006762207464 | GIVANILDO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Rajada deste Municipio, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/09/2010 | 30.00 | 00004259102451 | MAGNOLIA MARIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003335 | 16/09/2010 | 267.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/09/2010 | 200.00 | 00006278123410 | MARIA JOVEM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/09/2010 | 742.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/09/2010 | 1146.25 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/09/2010 | 2278.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/09/2010 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 08 a 09 e 16 a 17/09/2010, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFBContabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003343 | 17/09/2010 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora para esta Prefeitura, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/09/2010 | 60.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Assessores municipais quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/09/2010 | 3.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/09/2010 | 1110.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/09/2010 | 80.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/09/2010 | 285.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gazebos destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0003365 | 20/09/2010 | 590.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em Caminhao Agrale placa MNL-2848 e Trator Valmet da Secretaria de Infraesturutra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0003368 | 20/09/2010 | 680.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em Caminhao Agrale e Trator Valmet, da Secretaria de Infraestrutura, bem como consertos de pneus de veiculos e de carrinhos-de-mao da mesma Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/09/2010 | 178.50 | 00008938260496 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio do Meio ao Sitio Ipueiras deste Municipio, durante o periodo de 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/09/2010 | 357.00 | 00010537748423 | ADJAELSON SOARES JACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o periodo de 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/09/2010 | 382.50 | 00002853898407 | JOSE APARECIDO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio do Meio ao Sitio Rajada deste Municipio, durante o periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/09/2010 | 306.00 | 00071662677472 | JOSE IVANILDO DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Rajada ao Sitio Corredor deste Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/09/2010 | 150.00 | 00069706751491 | MARIA JOSE AMORIM SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de estacas e estiques destinados a Curral do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/09/2010 | 229.50 | 00004404227442 | CARLA ANDREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, com realizacao de inscricoes no Seguro Safra, durante o periodo de 09 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/09/2010 | 128.00 | 05523727000177 | SUDEMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenca para limpeza de terreno para construcao de Unidade de Beneficiamento de Pescado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0003367 | 20/09/2010 | 560.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em Tratores TL75 e Ford e em pneus desses mesmos tratores, utilizados pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0003370 | 20/09/2010 | 340.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e servicos de solda em tratores TL70, TL75 e Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/09/2010 | 270.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Emissao de Certidoes de Obito e Registros de Nascimento de pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/09/2010 | 90.00 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/09/2010 | 200.00 | 00007932605407 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para construcao de um banheiro em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/09/2010 | 100.00 | 00003946085423 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/09/2010 | 200.00 | 00009140240436 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para construcao de um banheiro em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/09/2010 | 277.90 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a alimentacao de participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/09/2010 | 345.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, e verduras destinadas ao desenvolvimento de atividades pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/09/2010 | 300.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Monitoria de Esportes desenvolvida com alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/09/2010 | 247.60 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, verduras e frutas destinadas a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/09/2010 | 334.30 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias de Cursos de Hidrosanitario e Mantenedor de Microcomputadores, ministrados pelo SENAI, para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/09/2010 | 350.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Cachoeira do Cunha para o Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0003366 | 20/09/2010 | 200.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e servico de solda realizados em veiculo Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/09/2010 | 475.00 | 00005121355416 | GLEIDY MAGNEM ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a professor licenciado na escola Helena Bezerra Mendes, no Sitio Joao Mendes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/09/2010 | 370.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, auxiliando Professor na escola do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/09/2010 | 172.51 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de TV por assinatura utilizados no Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/09/2010 | 360.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em 20 (vinte) pares de chuteiras de jogadores de futebol de times do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/09/2010 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 26 a 27/08/2010, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/09/2010 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 15/09/10, para prestar contas de documentacao referente ao mes de setembro/10, na Junta de Servico Militar (JSM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/09/2010 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 03/09/10, para realizar prestacao de contas de documentacao referente ao mes de Agosto/10, na Junta de Servico Militar (JSM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/09/2010 | 1278.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013 utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/09/2010 | 1712.44 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/09/2010 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 15/09/2010, para prestar contas de Material de Identificacao Civil junto ao IPC e assuntos referentes a CTPS junto ao Ministerio do Trabalho e Emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/09/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/09/2010 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exame mediro (TC do cranio) realizada em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/09/2010 | 300.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico geral em radiador de veiculo Caminhoneta S10 placa MOK9220, destinada a utilizacao por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/09/2010 | 1841.25 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqyusulcai de pecas destinadas a manutencao de veiculo Caminhoneta S10 placa MOK-9220 destinada ao PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/09/2010 | 554.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/09/2010 | 100.00 | 05693109000175 | TOKKER IND. E COM. DE MAT.ESPORTIVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol de salao destinadas a times do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/09/2010 | 1442.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, ref. ao mes de agosto/2010, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 112.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/09/2010 | 150.00 | 05693109000175 | TOKKER IND. E COM. DE MAT.ESPORTIVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol de salao destinadas a atividades esportivas desenvolvidas com participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/09/2010 | 510.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/09/2010 | 253.55 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/09/2010 | 11051.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/09/2010 | 300.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombonas destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/09/2010 | 650.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) Tendas em Aluminio dobraveis 3x3, destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003397 | 22/09/2010 | 731.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/09/2010 | 120.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de silencioso destinado a reposicao em veiculo Corsa placaKKG-7313 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0003399 | 22/09/2010 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno placa NPV-1520 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/09/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fiscalizacao de obras e prestacoes de contas de Convenios Federais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/09/2010 | 1.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/09/2010 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.448-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/09/2010 | 20.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.448-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/09/2010 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 15/09/10 para participar de reuniao de consenso sobre os Laudos Citopatologicos enviados ao Centro Especializado de Diagnostico do Cancer - CEDC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/09/2010 | 1700.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato placa MNM-2776 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/09/2010 | 2100.00 | 00004639089457 | WILDJANE DE CARVALHO ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeira neste Municipio, em substituicao a Profissional Licenciada (Alba Ligia Nunes de Paiva), referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/09/2010 | 83.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/09/2010 | 8.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/09/2010 | 21.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Plotagem de projeto para Pescado e Centro de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/09/2010 | 74.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/09/2010 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 17/09/10, para realizar atualizacao cadastral de ITR de Imoveis Rurais deste Municipio juntoa Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/09/2010 | 300.00 | 00004389126407 | JOSEFA EDILENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de sua mae, Antonia Bernardo de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/09/2010 | 50.00 | 00071910867420 | IRACILDA MARIA ALMEIDA CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios destinados a Sra. Josefa Teodoro Viana, de quem e tutora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/09/2010 | 250.00 | 00002474351477 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/09/2010 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/09/2010 | 100.00 | 00009553477429 | JANIO RODRIGUES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/09/2010 | 30.00 | 00005549771411 | JOANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/09/2010 | 30.00 | 00007768467442 | ROMILDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003412 | 23/09/2010 | 203.44 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/09/2010 | 300.00 | 00002744512478 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/09/2010 | 30.00 | 00004942951470 | MARIA LUIZA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/09/2010 | 150.00 | 00003361850495 | MARIA DO CEU BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/09/2010 | 200.00 | 00052202348468 | MARIA AUXILIADORA ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0003423 | 24/09/2010 | 300.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em Trator TL75 (troca de junta de cabecote), e Trator Ford (troca de bomba injetora e solda no tanque), da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0003422 | 24/09/2010 | 500.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em motor de onibus placa MOC-8537 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/09/2010 | 535.50 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/09/2010 | 245.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada a utilizacao pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/09/2010 | 220.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de grama e plantas de Arcoverde-PE a Camalau, destinadas ao predio da Prefeitura Municipal e ao Portal de entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/09/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/09/2010 | 150.00 | 10429969000136 | RENOV LOCACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque de Ambulancia Dukato desta Prefeitura, da Praca do Meio do Mundo para Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/09/2010 | 400.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 16 a 19/08/2010, para informar-se sobre o SISREG ( Programa de Marcacao de Consulta do MS) que sera implantado mem todo o territorio estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/09/2010 | 490.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/09/2010 | 540.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/09/2010 | 522.75 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0003434 | 24/09/2010 | 380.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculos Ambulancia Dukato, Ambulancia Saveiro e Fiat Uno (cor branca) da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/09/2010 | 255.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, com limpeza e conservacao realizadas no predio do Posto de Saude do PSF do Sitio Madeira deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003437 | 24/09/2010 | 329.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/09/2010 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/09/2010 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxas Bancarias por pagamento de FOPAG de Servidores desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/09/2010 | 1777.14 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celular utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/09/2010 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0003444 | 27/09/2010 | 3095.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/09/2010 | 6583.79 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/09/2010 | 4506.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/09/2010 | 255.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/09/2010 | 4654.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/09/2010 | 10000.00 | 00004911635410 | MERENCIANA POLYENNE RODRIGUES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica neste Municipio, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/09/2010 | 7929.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/09/2010 | 12014.11 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/09/2010 | 23566.58 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores do PSF referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/09/2010 | 8700.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/09/2010 | 1781.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/09/2010 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/09/2010 | 325.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de doces artesanais e lanches para eventos e reunioes promovidas pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/09/2010 | 500.00 | 00014115417404 | HELENISE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Capacitacao realizada para Bibliotecaria que atendera na Biblioteca Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/09/2010 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para escola do Sitio Pedra Branca deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/09/2010 | 65.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para a escola do Sitio Roca Velha deste Municipio, durante omes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/09/2010 | 105.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Carrapateira para a escola da cidade, durante o mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/09/2010 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para o Sitio Moco e para o Assentamento Novo Mundo, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/09/2010 | 107.45 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recipiente termoplastico destinado a Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0003455 | 27/09/2010 | 1006.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/09/2010 | 370.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para os Sitios Porteiras e Ipueiras, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/09/2010 | 410.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade, e do Sitio Tortao para escola do Sitio Moco, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/09/2010 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para o Sitio Ipueiras II deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0003459 | 27/09/2010 | 2735.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/09/2010 | 32.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a escola da cidade, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/09/2010 | 180.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/09/2010 | 105.00 | 00008766271495 | ADILMO VAGNER CUSTODIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Baraunas para o Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/09/2010 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para os Sitios Conceicao e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/09/2010 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do MDE, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/09/2010 | 44143.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/09/2010 | 64730.57 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003486 | 27/09/2010 | 767.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/09/2010 | 748.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/09/2010 | 1226.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/09/2010 | 236.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a times de futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/09/2010 | 569.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/09/2010 | 11956.55 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/09/2010 | 374.40 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de leite para doacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/09/2010 | 6487.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0003451 | 27/09/2010 | 496.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao desenvolvimento de atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0003452 | 27/09/2010 | 386.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao desenvolvimento das atividades do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0003453 | 27/09/2010 | 282.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao desenvolvimento das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/09/2010 | 232.30 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a atividades desenvolvidas com alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/09/2010 | 320.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/09/2010 | 3107.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/09/2010 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/09/2010 | 2550.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/09/2010 | 272.25 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a alimentacao de participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/09/2010 | 539.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/09/2010 | 200.00 | 00000016595459 | RITA DUVIRGEM FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/09/2010 | 60.00 | 00008875864497 | VERONEIDE BEZERRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca da cidade de Brejo da Madre de Deus-PE para Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/09/2010 | 150.00 | 00007380805436 | MARIA MARLENE DE ANDRADE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/09/2010 | 150.00 | 00004924873403 | SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/09/2010 | 74.00 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/09/2010 | 484.50 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 19 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/09/2010 | 408.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 16 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/09/2010 | 510.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/09/2010 | 331.50 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/09/2010 | 395.25 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 15,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/09/2010 | 471.75 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 18,5 dias; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/09/2010 | 2760.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento com implantacao de 120 divisores de fluxo (Tachoes - material executado a base de resina de poliester com filerizantes naturais com dois elementos refletivos de vidro lapidado), destinados ao sistema viario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/09/2010 | 75.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alinhamento, balanceamento e cambagem realizados em Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/09/2010 | 26.00 | 00075249685404 | JOAO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca e montagem de pneus de Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/09/2010 | 255.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, referente ao periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/09/2010 | 7500.00 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Patrolamento da estrada que liga Camalau a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/09/2010 | 400.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem de jogos de futebol de Torneio realizado no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/09/2010 | 65.00 | 00087279363415 | GILBERTO VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem transportando jogadores de futebol do Sitio Tapera para participarem de Torneio na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/09/2010 | 250.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Cachoeira do Cunha para o Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/09/2010 | 95.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Hospedagem de Professora que participou de Curso do Pro-Letramento na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/09/2010 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 22/09/2010 para marcar exames Tomograficos de pacientes deste Municipio no Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003514 | 28/09/2010 | 572.35 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003515 | 28/09/2010 | 2830.65 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0003516 | 28/09/2010 | 1481.37 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0003517 | 28/09/2010 | 741.42 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003499 | 28/09/2010 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Tecnicos de Assessoria e Consultoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas e apoio no Controle Interno, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/09/2010 | 60.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas Certioes de inteiro teor de imoveis pertencentes a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/09/2010 | 518.80 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para o Prefeito Municipal, Secretarios e Assessores quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/09/2010 | 50.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/09/2010 | 255.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a escola da cidade, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003526 | 29/09/2010 | 2372.69 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda destinada a alimentacao de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/09/2010 | 114.75 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza realizada em banheiros publicos da cidade, durante 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/09/2010 | 80.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de pneus de veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/09/2010 | 456.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Poco Comunitario do Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/09/2010 | 338.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento das atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003522 | 29/09/2010 | 267.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, garagem e deposito do Municipio, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2010 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 29/09/2010, para realizar atualizacao cadastral de ITR referente a Imoveis Rurais deste Municipio junto a Sec. da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003575 | 30/09/2010 | 3661.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2010 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/09/2010 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/09/2010 | 470.00 | 00030303869453 | FLAVIO PAULINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de tecnicos de Joao Pessoa a Camalau, para implantacao de sinalizacao (tachoes) em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003552 | 30/09/2010 | 1516.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destianados a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003577 | 30/09/2010 | 7229.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2010 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominanod Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/09/2010 | 300.00 | 00006935637457 | MARCIA RAQUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2010 | 100.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2010 | 100.00 | 00095216146415 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2010 | 70.00 | 00003771315476 | HELENA FLORENCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2010 | 100.00 | 00006942807478 | MARIA VALDIRENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2010 | 60.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/09/2010 | 100.00 | 00026780171840 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/09/2010 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2010 | 100.00 | 00004317460440 | MARIA IDALINA DE SOUSA ELESBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2010 | 80.00 | 00004459950413 | MARIA JOSE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagametno de contas de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2010 | 135.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Registro de Nacimento e Certidoes de Obito de pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2010 | 100.00 | 00037391097420 | JOAO DA SILVA MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2010 | 100.00 | 00009063339461 | LUIS CARLOS RAPOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2010 | 150.00 | 00075316170482 | JOSEFA IRENICE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2010 | 100.00 | 00008710365419 | EDILENE ANTONIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2010 | 50.00 | 00075575337472 | PAULO SILVA PEREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003573 | 30/09/2010 | 94.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2010 | 113.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone n (83) 3302-1005 utilizado pela Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2010 | 1194.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2010 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no 36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2010 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2010 | 19851.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa, descontanto na cota do FPM, dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003557 | 30/09/2010 | 8558.11 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2010 | 90.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Professora do Municipio pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 27 a 28/09/2010, para participar do III Seminario de Revezamento do Pro-Letramento, realizado pela Universidade Federal do Espirito Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003576 | 30/09/2010 | 5127.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003579 | 30/09/2010 | 950.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2010 | 548.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008 utilizado pela Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2010 | 250.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a Secretaria de Saude para doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/09/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avisos e cobertura de eventos realizados para a Secretaria de Saude, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2010 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao Mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2010 | 360.00 | 00005996936496 | ELAINE APARECIDA FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Hospedagem de acompanhantes e de pacientes que realizaram hemodialise e outros trataemtnos medicos em Campina Grande- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2010 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao Mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003578 | 30/09/2010 | 11829.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2010 | 8789.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela no 08 de Parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2010 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de Internet de computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/09/2010 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2010 | 220.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2010 | 5159.62 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0003546 | 30/09/2010 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/09/2010 | 55.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com configuracao de rede interna de internet no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2010 | 1.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2010 | 11.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa e juros sob pagamento de INSS em guia de GPS, correspondente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2010 | 12.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 19.601-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003592 | 01/10/2010 | 1715.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003594 | 01/10/2010 | 1780.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2010 | 350.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos desta Prefeitura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2010 | 440.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0003593 | 01/10/2010 | 4070.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO nas cidades de Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2010 | 500.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para atendimento medico em Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0003596 | 01/10/2010 | 2730.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0003617 | 01/10/2010 | 880.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2010 | 250.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de motor de partida de Ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2010 | 275.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em instalacao eletrica de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003625 | 01/10/2010 | 1700.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2010 | 515.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2010 | 250.25 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a alimentacao de jogadores que participaram de Torneio de Futebol na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003590 | 01/10/2010 | 1280.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Lagoa Funda e Jua para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2010 | 735.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores do Distrito de Pindurao e regiao para participarem de Encontros Educacionais e do Pro-Info, na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003598 | 01/10/2010 | 1430.00 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para a escola do Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/10/2010 | 295.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com viagens de moto transportando Auxiliar de servicos da cidade para escola do Sitio Madeira e transportando alunos do Sitio Baraunas para a escola da cidade, durante setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2010 | 195.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba sap C900 destinada a grupo escolar do Sitio Moco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/10/2010 | 470.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para Secretaria de Educacao, transportando Professores do Municipio para realizacao de Capacitacao na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2010 | 420.00 | 00050042190444 | CELIDONIA MARIA DE FARIAS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2010 | 420.00 | 00004347128410 | MARIA IVANI CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2010 | 420.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003627 | 01/10/2010 | 1810.00 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003628 | 01/10/2010 | 2670.80 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Cachoeirinha, Caranguejo, Joao Mendes, Tigre, Cangalha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003629 | 01/10/2010 | 1260.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio, Roca Velha para a Escola da cidade, durante o Mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003630 | 01/10/2010 | 1624.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003631 | 01/10/2010 | 1828.00 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003632 | 01/10/2010 | 1220.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Pedra Branca, Rajada e Caroa para a escola da cidade, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003633 | 01/10/2010 | 960.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Raposa, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2010 | 1526.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/10/2010 | 75.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto transportando aluno do PETI do Sitio Madeira para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/10/2010 | 701.25 | 00001636825427 | FABIO DANIEL CHAVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de pedras da estrada que da acesso a BR 412, limpeza de mato em ruas da cidade e no Balneario Publico e desobstrucao de esgotos em ruasda cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/10/2010 | 840.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados retirando pedras que estao impedindo o acesso a Rua Francisco Goncalves de Oliveira e na estrada que da acesso a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/10/2010 | 637.50 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de pedras da estrada que da acesso a BR 412 e limpeza de mato nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/10/2010 | 630.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com montagem de palhocao, limpeza de mato no Balneario, servicos em jardim do predio da Prefeitura Municipal e transporte de pedrasdo Sitio Caicara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/10/2010 | 760.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos e retoques de meios-fios de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/10/2010 | 540.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com montagem de palhocao, limpeza de mato no Balneario, servicos no jardim do predio da Prefeitura Municipal e transporte de pedras do Sitio Caicara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/10/2010 | 525.00 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamentos em ruas da cidade, retirada de entulhos e transporte de material do Distrito de Pindurao e retoque de meios-fios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/10/2010 | 700.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/10/2010 | 624.75 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza no Viveiro de Mudas, limpeza de mato em torno do Centro de Saude e no Balneario, retirada de entulhos da cidade, limepza no Portal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/10/2010 | 612.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza em viveiro de mudas, cavando buracos para postes na Escola Francisco Chaves, montagem de palhocao, limpeza de mato no Balneario e retirada de entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/10/2010 | 612.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza no viveiro de mudas, transporte de entulhos de ruas da cidade, limpeza de mato no Balneario e em torno do Centro de Saude, coleta de lixo na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/10/2010 | 586.50 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos nas estradas do Distrito de Pindurao, Sitio Barra e estrada que leva a Sao Joao do Tigre, limpeza de mato no Balneario, retirada de entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2010 | 446.25 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com montagem de palhocao, transporte de pedras do Sitio Caicara, servicos no jardim do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2010 | 255.00 | 00031473441854 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com cuidados em jardim do predio da Prefeitura Municipal e quebrando pedras para fazer brita para o Portal de entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/10/2010 | 255.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lenha destianda ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/10/2010 | 255.00 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrturua, com conserto realizado em estrada do Sitio Tortao ao Sitio Caraibeiras deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/10/2010 | 180.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Distrito de Pindurao para participarem de jogos em Sitios vizinhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003636 | 02/10/2010 | 2003.89 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003637 | 03/10/2010 | 724.70 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/10/2010 | 150.00 | 00056988702415 | JORGE HENRIQUE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/10/2010 | 150.00 | 00001646179498 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/10/2010 | 100.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/10/2010 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/10/2010 | 100.00 | 00004847745493 | INALVA ALVES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/10/2010 | 150.00 | 00061024228487 | MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/10/2010 | 100.00 | 00006579465409 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para viagem ao Recife-PE para realizacao de tratamento de saude de seu filho, Lucas Rafael Bezerra da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/10/2010 | 300.00 | 00077101987834 | PEDRO MINEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico (Angiotomografia Ortabdominal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/10/2010 | 296.00 | 08518960000150 | LUZ DO LUAR - SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/10/2010 | 20.33 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/10/2010 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de banheiros publicos do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/10/2010 | 0.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/10/2010 | 7.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/10/2010 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Sao Joao do Cariri-PB, no dia 01/10/2010, para resolver assuntos referentes a FOPAG jutno ao Escritorio do Sr. Paulo Roberto Coutinho Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/10/2010 | 190.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao em freios e embreagem de Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003657 | 05/10/2010 | 90.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/10/2010 | 210.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao geral realizada em veiculo Fiat Uno placa MOG-0916, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/10/2010 | 730.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003656 | 05/10/2010 | 392.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura (na regiao da Rua Preta, zona rural). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003659 | 05/10/2010 | 20.70 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de zinco destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/10/2010 | 300.00 | 00049919466468 | JACINTO BISPO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/10/2010 | 1386.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003658 | 05/10/2010 | 33.70 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do predio do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/10/2010 | 130.00 | 00046131337420 | CREUSA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento medico de sua filha, Erica Emanuela Leite da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/10/2010 | 150.00 | 00007880601473 | SANDRO GENILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/10/2010 | 50.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa a representante de Time de Futebol do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/10/2010 | 100.00 | 00006534989425 | JOSEFA LENILDA ALVES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/10/2010 | 50.00 | 00009600690464 | JURANEIDE MARIA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/10/2010 | 220.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de vassouras artesanais (palha) destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/10/2010 | 1498.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de iogurte destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/10/2010 | 460.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de veiculo Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0003668 | 06/10/2010 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno placa NPV-1520 e NQF-6980, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0003678 | 07/10/2010 | 1655.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003672 | 07/10/2010 | 891.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca para o Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/10/2010 | 310.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol da cidade para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/10/2010 | 210.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol da cidade para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/10/2010 | 94.55 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revelacao de fotos digitais de cisternas dos Sitios Aguazinha e Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/10/2010 | 172.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicleta da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003675 | 07/10/2010 | 692.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a adutora de abastecimento de agua de continuidade da Rua Duque de Caxias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/10/2010 | 202.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicleta placa MOP-4308 da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/10/2010 | 320.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Capoeira ministrada para alunos do PETI, durante o periodo de 02 (dois) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/10/2010 | 100.00 | 00017448642847 | AUGUSTINHO LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/10/2010 | 1064.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003687 | 08/10/2010 | 885.98 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003688 | 08/10/2010 | 2225.76 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/10/2010 | 975.00 | 00005996936496 | ELAINE APARECIDA FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Hospedagem de acompanhantes e de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/10/2010 | 695.65 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/10/2010 | 92.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Secretarios e Assessores do Municipio quando em viagem a cidade de Monteiro para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/10/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/10/2010 | 79.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho celular samsung E1085 e chip destinado ao Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/10/2010 | 120.00 | 00095216588434 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/10/2010 | 560.00 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR - MARIA IAPONIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados a substituicao de rede de agua na Rua Manoel O. Neves, em razao de calcamento nela implantado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/10/2010 | 100.00 | 00003230972430 | CRISTIANO DA ROCHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto mecanico realizado em Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/10/2010 | 535.50 | 00004404227442 | CARLA ANDREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, com realizacao de inscricoes no Seguro Safra, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/10/2010 | 80.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE INFORMATICA E ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa de rede destinada a computador da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003719 | 11/10/2010 | 832.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material utilizado pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/10/2010 | 200.00 | 00052713644453 | MARGARIDA GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/10/2010 | 200.00 | 00009140240436 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/10/2010 | 150.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE INFORMATICA E ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a computador da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/10/2010 | 560.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 03, 08, 10, 13, 14,16, 20, 21, 22, 24, 29 e30/09/2010, transportando pacientes para atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/10/2010 | 400.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB, nos dias 02, 06, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 23 e 28/09/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/10/2010 | 630.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 30/09/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/10/2010 | 675.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 06, 08, 09, 10, 14, 16, 21, 23, 24, 27, 28, 29 e 30/09/2010, transportando pacientes paraatendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/10/2010 | 630.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 06, 08, 09, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27 e 29/09/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/10/2010 | 640.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 03, 06, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29 e 30/09/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/10/2010 | 270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03, 10, 14, 16, 24 e 27/09/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/10/2010 | 585.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 06, 08, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 28, 29 e 30/09/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/10/2010 | 7053.03 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/10/2010 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/10/2010 | 5520.81 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/10/2010 | 289.30 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/10/2010 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 23 a 24/09/2010 e 05 a 06/10/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/10/2010 | 480.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 05 a 08/10/2010 para resolver assuntos do Municipio junto a CEF-GIDUR, EPC, CONAL, FUNASA, Escritorio Nobel Vitae Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003697 | 11/10/2010 | 2628.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, tansportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003698 | 11/10/2010 | 864.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/10/2010 | 105.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem do Distrito de Pindurao a Camalau, transportando alunos para homenagens do dia 07 de setembro na Escola da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/10/2010 | 378.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Municipio para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/10/2010 | 475.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores do Distrito de Pindurao para participarem de jogos em comunidades proximas aquele Distrito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/10/2010 | 320.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de jogos de futebol de Torneio realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/10/2010 | 150.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a motocicleta placa MNZ-6076, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/10/2010 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de provedor de internet de computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/10/2010 | 24.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo de antena destinado a Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/10/2010 | 46.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/10/2010 | 1331.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro de veiculo Ambulancia Dukato placa MMM-2776 deste Municipio, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/10/2010 | 701.25 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo Caminhao Agrale em atividades desenvolvidas por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/10/2010 | 25.00 | 09721360000157 | ELETRONICA MD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit adaptador para telefone do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/10/2010 | 39.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/10/2010 | 32.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Plotagem de plantas de Unidades de Pescado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/10/2010 | 135.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas para maquina de serrar ossos do acougue do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003736 | 14/10/2010 | 1020.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/10/2010 | 510.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003733 | 14/10/2010 | 777.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/10/2010 | 1030.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de bomba e exaustor da direcao hidraulica de veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla placa MOK-9220, destinada a utilizacao por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/10/2010 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 14 a 15/10/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/10/2010 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 14 a 15/10/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/10/2010 | 65.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Sitio Cangalha para participarem de jogos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/10/2010 | 650.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro em 25 jogos de Futsal e 12 jogos de mini-campo, de torneio realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/10/2010 | 1075.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192009 | 0003743 | 15/10/2010 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0003748 | 15/10/2010 | 580.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de exames e consultas em Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/10/2010 | 370.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico em Camalau e Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000172009 | 0003750 | 15/10/2010 | 1941.10 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/10/2010 | 351.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material laboratorial destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/10/2010 | 475.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de bombas de pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/10/2010 | 740.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e servicos de solda realizados em trator TL75 e em grades aradoras, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/10/2010 | 320.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/10/2010 | 235.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos em grade aradora de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/10/2010 | 567.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Infraestrutura, com escavacao e instalacao de canos de esgotos nas ruas do Distrito de Pindurao, durante 13,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/10/2010 | 2400.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de membranas de osmose reversa destinadas a dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/10/2010 | 320.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em onibus placa MOC-8537 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/10/2010 | 168.00 | 00009600693480 | JOSE NAILSON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro com instalcao de rede de esgoto em ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 08 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003753 | 16/10/2010 | 1293.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a consertos de esgotos realizados pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/10/2010 | 290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Cadeira de Rodas destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/10/2010 | 1057.74 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) cadeiras de automoveis para criancas e 01 (um) bebedouro destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/10/2010 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 23 a 24/09/2010 e 05 a 06/10/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura jutno ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/10/2010 | 715.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao ao PASEP referente ao periodo de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/10/2010 | 80.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de jardim do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prstados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prfeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/10/2010 | 200.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Inscricao para a participacao do Clube Atletico Camaluense nas disputas da XIV Copa Cariri de Futebol/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/10/2010 | 100.00 | 00077101987834 | PEDRO MINEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 14/10/2010, para participar do I Seminario de Tecnologia na Educacao/Regiao Nordeste, realizado no Centro de Tecnologia da UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003772 | 18/10/2010 | 717.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0003765 | 18/10/2010 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhoneta placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/10/2010 | 81.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/10/2010 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Rajada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/10/2010 | 110.00 | 00008538939424 | GILMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material eletrico para sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/10/2010 | 110.00 | 00001920225471 | PAULO SERGIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material eletrico para sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/10/2010 | 110.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material eletrico para sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/10/2010 | 80.00 | 00010097666432 | FERNANDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/10/2010 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de sua filha, Milena Daiane Raimundo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/10/2010 | 50.00 | 00071910867420 | IRACILDA MARIA ALMEIDA CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios destinados a Sra. Josefa Teodoro Viana, de quem e Tutora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/10/2010 | 305.15 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/10/2010 | 200.00 | 00093179065400 | JOSE AMARO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em aquisicao de passagem de camalau para o Estado de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/10/2010 | 50.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e energia eletrica de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/10/2010 | 860.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de 04 Oficinas de Capacitacao dos Pedreiros do Programa de Construcao de Cisternas de Placas, objetivando capcita-los quanto a Contrucao, uso, manuseio e gerenciamento de recursos hidricos referente ao Convenio PMC/MDS no 119/2009, meta 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/10/2010 | 1100.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para os participantes de 04 Oficinas de Capacitacao para Pedreiros (Capacitacao do Programa de Construcao de Cisternas de Placas), realizadas na zona rural, conforme Convenio PMC/MDS 119/2009, meta 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/10/2010 | 1050.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficinas de Canto ministradas para os jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/10/2010 | 1060.00 | 00003416564456 | JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o desenvolvimento de atividades fisicas e campeonatos esportivos com os jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/10/2010 | 800.00 | 00006996189403 | FABIANA PINHEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/10/2010 | 800.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/10/2010 | 590.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/10/2010 | 400.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador das Oficinas de Esportes e Lazer do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/10/2010 | 600.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador das Oficinas de Arte e Cultura do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/10/2010 | 600.00 | 00006177703445 | JOAO PAULO LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Viveiro de mudas, com plantacao e distribuicao de mudas frutiferas e ornamentais para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/10/2010 | 610.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Atualizacao cadastral do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/10/2010 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 15/10/2010 para realizar atualizacao cadastral de ITR de Imoveis Rurais deste Municipio junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/10/2010 | 1924.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e rebobinamento de bomba e motor submerso dos Sitios Madeira e Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/10/2010 | 350.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de tambores e letreiros diversos em predios publicos da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/10/2010 | 10.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/10/2010 | 11288.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/10/2010 | 2866.94 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/10/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 13 a 15/10/2010, para resolver assuntos do interesse deste Municipio junto a CEF, AGEVISA, EPC, CONAL e Escritorio Nobel Vita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/10/2010 | 320.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de letreiros, armarios e faixa para a Escola Municipal Severino Lucas, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/10/2010 | 1666.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/10/2010 | 200.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Educacao, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 04, 05, 06 e 07/10/2010, transportando estudantes para assistirem aula na Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/10/2010 | 65.00 | 00002638842443 | FRED FERREIRA SIMOES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em ignicao de veiculo Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/10/2010 | 310.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de letreiro, portas e moveis em geral do Posto de saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/10/2010 | 473.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao M~es de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/10/2010 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento de diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 13/10/2010 para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/10/2010 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 30/09/10 para marcar consultas de pacientes deste Municipio junto ao HU - Hospital UniversitarioAlcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/10/2010 | 1298.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013, da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/10/2010 | 2068.76 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/10/2010 | 100.00 | 00013928414453 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 08/10/2010 para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio de Advocacia e Consultoria JuridicaNobel Vita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/10/2010 | 90.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves de predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/10/2010 | 220.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software de Programa de Notas Fiscais Avulsas, referente ao Mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/10/2010 | 1673.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/10/2010 | 475.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jogador em Time de Futebol Atletico Camalauense em participacao de jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABA STECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003813 | 20/10/2010 | 123461.93 | 05013583000109 | ARCOVERDE PERFURACAO DE POCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a Medicao de servicos de implantacao de Sistema de Abastecimento D agua, conforme Convenio TC/PAC 0186/08-FUNASA. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/10/2010 | 230.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Torneamento e Embuchamento em eixo dianteiro de Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/10/2010 | 510.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intemunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/10/2010 | 200.00 | 00028869567400 | JOSE DUARTE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude (cirurgia para retirada de sinal do nariz). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/10/2010 | 50.00 | 00006996172438 | GALDINA DE ALMEIDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/10/2010 | 250.00 | 00063908387434 | ANTONIA BERNARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajua financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/10/2010 | 45.00 | 00006450606401 | FLAVIO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/10/2010 | 50.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/10/2010 | 420.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos e pinturas de armarios, cadeiras e biros de escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/10/2010 | 92.00 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/10/2010 | 218.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de medalhas e artes para medalhas destinadas a premiacao de jogos escolares neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/10/2010 | 200.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes durante Treinamento de Professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003822 | 21/10/2010 | 465.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Professores durante realizacao de Formacao de Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/10/2010 | 4.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/10/2010 | 0.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 19.447-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0003825 | 22/10/2010 | 872.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003826 | 22/10/2010 | 472.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a lavanderias da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/10/2010 | 257.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE INFORMATICA E ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a computador da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/10/2010 | 480.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/10/2010 | 535.50 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/10/2010 | 2100.00 | 00004639089457 | WILDJANE DE CARVALHO ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeira neste Municipio, em substituicao a Profissional licenciada (Alba Ligia Nunes de Paiva), referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003852 | 25/10/2010 | 130.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a consertos realizados em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/10/2010 | 525.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/10/2010 | 0.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/10/2010 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para os Sitios Conceicao e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/10/2010 | 430.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do Sitio Tortao para escola do Sitio Moco, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/10/2010 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para o Sitio Ipueiras II deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/10/2010 | 510.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e conservacao do predio onde funciona aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/10/2010 | 525.00 | 05693109000175 | TOKKER IND. E COM. DE MAT.ESPORTIVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol de campo e de salao para doacao a Times do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/10/2010 | 105.00 | 00063909049400 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem de jogos de Torneio de futebol realizado no Sitio Rajada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/10/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de deconto na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/10/2010 | 30.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/10/2010 | 548.25 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/10/2010 | 245.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada a utilizacao pela Secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/10/2010 | 92.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica de predios de uso publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/10/2010 | 230.00 | 00003523795451 | ZILMA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de despesas funerarias de seu esposo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/10/2010 | 120.00 | 00046131337420 | CREUSA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/10/2010 | 60.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de seu filho, Genilson Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/10/2010 | 486.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado ao desenvolvimento de atividades com jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/10/2010 | 236.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 ventiladores de parede destinados ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/10/2010 | 1191.20 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de Curso de Corte, Escova, Depilacao e Maquiagem destinado aos beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/10/2010 | 244.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/10/2010 | 1500.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 50 (cinquenta) Cadeiras Plasticas, destinado ao Programa do Bolsa Familia deste Municipio (Reuniao dos Grupos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/10/2010 | 65.00 | 00068899653453 | MARIA GRACILENE CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de indumentaria para aluna representante doPETI, como porta-bandeira em abertura de jogos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/10/2010 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 22/10/2010 para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/10/2010 | 3107.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/10/2010 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/10/2010 | 2550.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/10/2010 | 522.75 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/10/2010 | 255.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza realizada nas ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/10/2010 | 357.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/10/2010 | 548.25 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/10/2010 | 344.25 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 13,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/10/2010 | 395.25 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, duante 15,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/10/2010 | 510.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/10/2010 | 102.00 | 00071665234415 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com escavacao de valas para esgoto na Rua Duque de Caxias, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/10/2010 | 11735.57 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/10/2010 | 6317.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/10/2010 | 332.80 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de leite para doacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/10/2010 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/10/2010 | 295.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem de jogos de futebol de Torneio realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/10/2010 | 569.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/10/2010 | 300.00 | 00022386580415 | PAULO LOPES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma Toalha de mesa em Algodao Natural, com medidas de 4,5 x 1,60, destinada ao Departamento de Cultura - DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/10/2010 | 420.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado na Regiao do Assentamento Eldorado dos Carajas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/10/2010 | 19802.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa, descontado na cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/10/2010 | 370.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para os Sitios Porteiras e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/10/2010 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para o Sitio Pedra Branca deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/10/2010 | 65.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para o Sitio Roca Velha, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/10/2010 | 105.00 | 00008766271495 | ADILMO VAGNER CUSTODIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Baraunas para o Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/10/2010 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da ciade para a Escola do Sitio Moco e para o Assentamento Novo Mundo, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/10/2010 | 105.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Carrapateira para a escola da cidade, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/10/2010 | 180.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/10/2010 | 32.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a escola da cidade, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/10/2010 | 44040.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/10/2010 | 63896.95 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/10/2010 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores do MDE, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/10/2010 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas ao Banco Bradesco por pagamento de FOPAG de funcionarios desta Prefeitura referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/10/2010 | 1704.97 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celular utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/10/2010 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/10/2010 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/10/2010 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de maquina fotocopiadora, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/10/2010 | 6583.79 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/10/2010 | 4676.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/10/2010 | 255.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/10/2010 | 4654.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados, referente ao Mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/10/2010 | 953.20 | 00394460010708 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo a Conta Unica do Tesouro Nacional, atraves de GRU, referente ao Convenio 2069/2005, Notificacao no 254/2010/SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS/ CORE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/10/2010 | 920.19 | 00394460010708 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo a Conta Unica do Tesouro Nacional, atraves de GRU, referente ao Convenio 2069/2005, Notificacao no 254/2010/SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS/CORE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/10/2010 | 1170.37 | 00394460010708 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo a Conta Unica do Tesouro Nacional, atraves de GRU, referente ao Convenio 2069/2005, Notificacao no 254/2010/SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS/CORE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/10/2010 | 90.00 | 07952359000108 | CENTRAL DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta destinada a atividade da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/10/2010 | 7690.24 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/10/2010 | 11980.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/10/2010 | 32231.42 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/10/2010 | 8830.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/10/2010 | 1781.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0003913 | 27/10/2010 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculon Fiat Uno placa MNI-7726, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/10/2010 | 120.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento, desempeno de coluna e regulagem de carter, realizados em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0003911 | 27/10/2010 | 1020.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados a veiculo onibus placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0003912 | 27/10/2010 | 250.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinada a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/10/2010 | 580.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados em construcao e aterro de um bueiro no Sitio Camalau Velho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/10/2010 | 530.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na construcao e aterro de um bueiro no Sitio Camalau Velho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/10/2010 | 560.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na construcao e aterro de um bueiro no Sitio Camalau Velho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/10/2010 | 490.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na construcao e aterro de um bueiro no Sitio Camalau Velho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/10/2010 | 36.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado a atividades desenvolvidas pelo Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/10/2010 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003915 | 27/10/2010 | 551.75 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003916 | 27/10/2010 | 202.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003917 | 27/10/2010 | 104.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/10/2010 | 419.80 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003930 | 28/10/2010 | 144.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003931 | 28/10/2010 | 104.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/10/2010 | 350.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/10/2010 | 1050.00 | 00007527658410 | ANDESON BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com escavacao com retroescavadeira, para implantacao de adutora de abastecimento d agua no alto da Rua Duque de Caxias e alinhamento de vala para canos de abastecimento d agua na Rua Jose Antonio de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/10/2010 | 114.75 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza realizada em banheiros publicos, durante o periodo de 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003922 | 28/10/2010 | 1218.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003923 | 28/10/2010 | 720.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Raposa, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003924 | 28/10/2010 | 1371.00 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003925 | 28/10/2010 | 2003.10 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Cachoeirinha, Caranguejo, Joao Mendes, Tigre, Cangalha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003926 | 28/10/2010 | 819.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003927 | 28/10/2010 | 995.50 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003928 | 28/10/2010 | 671.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Pedra Branca, Rajada e Caroa para a escola da cidade, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/10/2010 | 610.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para receberem atendimento medico em Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003921 | 28/10/2010 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de Assessoria e Consultoria em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/10/2010 | 8789.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 09 de Parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0003934 | 29/10/2010 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade feitos para esta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/10/2010 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destiando ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/10/2010 | 5385.48 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/10/2010 | 105.00 | 00053081048400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/10/2010 | 269.00 | 70175260003441 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV 14 LG destinada a Sorteio de premios durante comemoracao do Dia do Funcionario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/10/2010 | 1.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/10/2010 | 0.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/10/2010 | 34.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa e juros, sob pagamento do INSS do transporte escolar, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/10/2010 | 1067.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS do Transporte Escolar em guia de GPS, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/10/2010 | 45.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 18/10/2010, para participar de Oficina de Pactuacao de Propostas: NASF e CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/10/2010 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/10/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/10/2010 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/10/2010 | 560.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com exames laboratoriais diversos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/10/2010 | 156.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/10/2010 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/10/2010 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/10/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/10/2010 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Imovel (Terreno) localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/10/2010 | 165.75 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada que liga Camalau ao Congo, durante 6,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/10/2010 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/10/2010 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/10/2010 | 100.00 | 00003816691498 | JOSE VALDENIO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamento para seu filho, Vagner Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/10/2010 | 60.00 | 00002028278447 | ANGELITA DE OLIVEIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca de Camalau para a cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/10/2010 | 200.00 | 00008769356416 | RUBIANA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/10/2010 | 50.00 | 00007406156456 | GEOVANILDA IVO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/10/2010 | 180.00 | 00003511661498 | COSMO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de colchao d agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/10/2010 | 150.00 | 00065115422468 | JOSEFA DE FARIAS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/10/2010 | 180.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria para doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/10/2010 | 150.00 | 00075575337472 | PAULO SILVA PEREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003968 | 30/10/2010 | 81.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003969 | 30/10/2010 | 2273.85 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo ursa, destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003966 | 30/10/2010 | 880.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a Lavanderias dos Sitios Roca Velha, Madeira, Pinheiro e Joao Mendes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003970 | 30/10/2010 | 4839.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo ursa, destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003967 | 30/10/2010 | 5467.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinado a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003972 | 30/10/2010 | 1687.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0003971 | 30/10/2010 | 15501.65 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) oleo de freio e havoline, destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0003987 | 01/11/2010 | 2309.91 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0003988 | 01/11/2010 | 6297.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0003989 | 01/11/2010 | 2625.40 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/11/2010 | 463.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003991 | 01/11/2010 | 3288.50 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003992 | 01/11/2010 | 2498.45 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003993 | 01/11/2010 | 2779.99 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003994 | 01/11/2010 | 2845.52 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003995 | 01/11/2010 | 3195.49 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003983 | 01/11/2010 | 1496.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/11/2010 | 253.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003984 | 01/11/2010 | 231.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003985 | 01/11/2010 | 917.70 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003986 | 01/11/2010 | 820.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/11/2010 | 150.00 | 00076846016449 | JOSE NUNES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004006 | 03/11/2010 | 1122.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/11/2010 | 50.00 | 00004156805492 | MARIA APARECIDA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/11/2010 | 70.00 | 00005881364414 | VERONICA APARECIDA BEZERRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de conta de agua de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/11/2010 | 65.00 | 00009736155404 | RUBIANA PAES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/11/2010 | 30.00 | 00003946249477 | MARIA PATRICIA SIMOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/11/2010 | 30.00 | 00003027683438 | ROSILDA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/11/2010 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/11/2010 | 331.50 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Tortao ao Sitio Ipueiras deste Municipio, durante o periodo de 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/11/2010 | 410.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pesquisadores da UFPB para visitas a Sitios Arqueologicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/11/2010 | 320.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados com viagens transportando jogadores para participarem de Torneio de Futebol na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/11/2010 | 380.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pesquisadores da UFPB para visitas a Sitios Arqueologicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/11/2010 | 410.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0004021 | 03/11/2010 | 3560.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/11/2010 | 758.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones no (83) 3302-1005 e 3302-1008 utilizados por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004002 | 03/11/2010 | 2180.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/11/2010 | 775.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004024 | 03/11/2010 | 110.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de jardim do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/11/2010 | 210.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, distribuindo merenda em escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004001 | 03/11/2010 | 2233.80 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/11/2010 | 350.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/11/2010 | 265.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, Auxiliando Professor na escola do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/11/2010 | 45.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Educacao, pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 14/10/10 para participar do I Seminario de Tecnologia na Educacao/Regiao Nordeste, no Centro de Tecnologia da UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/11/2010 | 420.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professorlicenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/11/2010 | 420.00 | 00050042190444 | CELIDONIA MARIA DE FARIAS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/11/2010 | 420.00 | 00005121355416 | GLEIDY MAGNEM ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da escola Helena Bezerra Mendes, no Sitio Joao Mendes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/11/2010 | 420.00 | 00004347128410 | MARIA IVANI CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educaqcao, em substituicao a Professora licenciada da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/11/2010 | 190.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a escola da cidade, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/11/2010 | 530.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com confeccao de ficharios para Biblioteca e Impressos feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0004032 | 04/11/2010 | 248.75 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0004033 | 04/11/2010 | 1064.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/11/2010 | 155.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004025 | 04/11/2010 | 1905.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0004027 | 04/11/2010 | 1270.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/11/2010 | 265.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas a servico da Justica Eleitoral, de Monteiro a Camalau, transportando pessoal para realizar trabalhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/11/2010 | 1139.60 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacao a pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0004034 | 04/11/2010 | 2060.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados ao atendimento pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/11/2010 | 625.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Assessorios destinados a veiculos Ambulancia Dukato e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/11/2010 | 530.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jogador no Time de Futebol Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/11/2010 | 210.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Arbitragem de jogo da Copa Cariri realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0004035 | 04/11/2010 | 15456.61 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a Medicao de servicos executados de Urbanizacao e Paisagismo de Pracas e Predios publicos. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0004031 | 04/11/2010 | 828.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao atendimento do Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/11/2010 | 900.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como eletricista, e com instalacao de antenas parabolicas e TVs em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/11/2010 | 960.00 | 00057372160472 | IRINEU RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro para a Secretaria de Infraestrutura, em lavanderia e parada de onibus do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/11/2010 | 637.50 | 00009233304450 | ISMAEL RAMOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como Auxiliar de pedreiro, em lavanderia e parada de onibus no Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/11/2010 | 960.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro, com consertos realizados nos predios das escolas dos Sitios Moco e Porteiras, e conserto do telhado da Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/11/2010 | 688.50 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em ruas da cidade, cavando valas e retirando entulhos para esgotos, retirando cerca no bueiro de Camalau Velho e descarregando tijolos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/11/2010 | 586.50 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato nas ruas da cidade, quebrando pedras para colocar no Portal, transprotando material para lavanderias e cavando valas para esgotos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/11/2010 | 739.50 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de amto em ruas da cidade, cavando valas para esgotos, desmontando cerca do bueiro de Camalau Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/11/2010 | 735.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores na cidade e no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/11/2010 | 522.75 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estradas dos Sitios Barra, Tapera, Jerimum, Agua Branca e Pinheiro, conserto de calcamento e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/11/2010 | 663.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados para a Secretaria de Infraestrutura, como motorista de Caminhao Agrale em diversos servicos desenvolvidos por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/11/2010 | 705.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, fazendo colunas para lavanderias, conserto de calcamento e esgotos em ruas da cidade e pintura com leite de cal nas proximidades do Cemiterio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/11/2010 | 705.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, fazendo colunas para lavanderias, conserto de calcamento e esgotos em ruas da cidade e pinturas de meio-fio nas proximidades do Cemiterio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/11/2010 | 586.50 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos em ruas da cidade, servicos em cisterna do Sitio Roca Nova e do Sitio Urucu e em lavanderia do Sitio Roca Velha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/11/2010 | 471.75 | 00001636825427 | FABIO DANIEL CHAVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e entulhos nas ruas da cidade, cavando vala para esgoto na Rua Justiniano B. de Sousa e colocando areia para construcao de lavanderias na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/11/2010 | 561.00 | 00031473441854 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de cisterna no Sitio Roca Nova, transporte de colunas para lavanderias, montagem de palhocao, conserto de bebedouro no Serrote VErmelhoe conserto de calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/11/2010 | 573.75 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em ruas da cidade, cavando valas para esgotos, transportando areia e tijolos para construcoes daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/11/2010 | 242.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao geral de instalacao eletrica e instalacao de giro-flex de viatura Gol da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/11/2010 | 700.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Distrito de Pindurao para participarem de Campeonato na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/11/2010 | 590.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol do Distrito de Pindurao para participarem de jogos em Camalau e regioes vizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/11/2010 | 840.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Sonorizacao e Apresentacao Musical realizada no Balneario Publico durante festividades do dia do Funcionario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0004070 | 05/11/2010 | 880.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes de Camalau a Monteiro para realizacao de exames e consultas atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004071 | 05/11/2010 | 1480.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/11/2010 | 560.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoe spara Equipes do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004038 | 05/11/2010 | 2450.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/11/2010 | 265.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos desta Prefeitura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/11/2010 | 675.00 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados nos predios das escolas dos Sitios Moco e Porteiras, e na escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004057 | 05/11/2010 | 1088.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a escola do Distrito de Pindurao, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004059 | 05/11/2010 | 820.80 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/11/2010 | 170.00 | 00009588704464 | HOSANA CILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de limpeza do Programa Brasil Alfabetizado 2009, no Sitio Caicara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/11/2010 | 170.00 | 00003007234409 | MARIA EDILEUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de limpeza para o Programa Brasil Alfabetizado 2009 no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/11/2010 | 170.00 | 00099147254491 | RITA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de servicos do Programa Brasil Alfabetizado 2009 no Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/11/2010 | 170.00 | 00004132344444 | QUITERIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de servicos no Programa Brasil Alfabetizado 2009, no Sitio Caicara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/11/2010 | 900.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto realizado em Motor de veiculo Oniubs placa LJM-3439, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/11/2010 | 378.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro com conserto realizado em murada da Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 09 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/11/2010 | 229.50 | 00009600693480 | JOSE NAILSON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro com conserto realizado em murada da Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 09 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/11/2010 | 1000.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0004074 | 08/11/2010 | 585.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico (lampadas e reatores) destinados a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162010 | 0004081 | 08/11/2010 | 355.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/11/2010 | 16.00 | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/11/2010 | 2207.80 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas, caibros, ripas e telhas destinadas a Lavanderias construidas nos Sitios Roca Velha, Madeira e Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/11/2010 | 296.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta destinada a pintura de quebra-molas das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/11/2010 | 265.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com patrolamento realizado em estrada de Camalau a Sao Joao do Tigre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0004080 | 08/11/2010 | 1040.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos e servicos de solda realizados em tratores TL70, TL75 e Ford, e grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/11/2010 | 228.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recilagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/11/2010 | 300.00 | 00025817002892 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/11/2010 | 70.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto transportando aluno do Sitio Madeira para o PETI na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/11/2010 | 50.00 | 00005695772419 | IVONETE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/11/2010 | 100.00 | 00009119234465 | JACIARA DOS ANJOS GASPAR BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004090 | 08/11/2010 | 914.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/11/2010 | 329.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos e toner da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/11/2010 | 113.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho e pen drive destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004077 | 08/11/2010 | 757.35 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/11/2010 | 300.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Auxiliar de servicos da cidade para escola do Sitio Madeira e alunos do Sitio Baraunas para a escola da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/11/2010 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/11/2010 | 53.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/11/2010 | 600.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados com viagens de moto-taxi feitas a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/11/2010 | 320.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira com preparo de feijoada para festividades de comemoracao do Dia do Funcionario Publico Municipal, realizada no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/11/2010 | 485.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Secretarios e Assessores quando em viagem a cidade de Monteiro para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/11/2010 | 129.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/11/2010 | 124.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/11/2010 | 27.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mouse destinado a computador da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/11/2010 | 562.08 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/11/2010 | 210.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em 02 veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/11/2010 | 420.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto mecanico realizado em Viatura Gol da Policia Militar, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0004092 | 08/11/2010 | 1845.36 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0004093 | 08/11/2010 | 2680.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0004094 | 08/11/2010 | 530.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em Ambulancia Saveiro, Ambulancia Dukato e Fiat Uno (branco), da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/11/2010 | 248.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/11/2010 | 389.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Profissional de Odontologia de Monteiro para atender no Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/11/2010 | 34.80 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/11/2010 | 1111.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a merenda de alunos de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/11/2010 | 121.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a alimentacao de alunos durante realizacao de jogos escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004113 | 09/11/2010 | 552.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/11/2010 | 698.00 | 02785229000104 | LOURDINHA ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Curso promovido para participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/11/2010 | 616.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/11/2010 | 471.75 | 00009600692408 | FLAVIO JOSE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operacionalizacao de sistema de abastecimento de agua do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 18,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/11/2010 | 2300.00 | 00036343587420 | ANTONIO CALUMBIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Confeccao de 15 (quinze) padroes (camisas e calcoes), para Equipes de Futsal masculino e Feminino de Campeonato realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0004121 | 10/11/2010 | 600.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de trator, carrocao de trator, pneus de tratores e de carrinhos-de-mao, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/11/2010 | 3.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de Poco comunitario do Sitio Rajada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/11/2010 | 64.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/11/2010 | 2090.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0004122 | 10/11/2010 | 750.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos, servicos de solda e consertos de pneus de tratores TL75 e Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/11/2010 | 100.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para despesas funerarias de seu cunhado, Antonio Bezerra da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/11/2010 | 150.00 | 00099142333415 | JOAO BEZERRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/11/2010 | 300.00 | 00003338749864 | JOSE DE ASSIS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de material (telha e madeira), de Monteiro ao Distrito de Pindurao, para construcao de casas em Assentamento naquele Distrito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/11/2010 | 100.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/11/2010 | 30.00 | 00007098241490 | MARIA JOSE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/11/2010 | 30.00 | 00006949302452 | ADRIANA BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/11/2010 | 231.97 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/11/2010 | 298.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/11/2010 | 398.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividadades do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/11/2010 | 100.00 | 00049632728491 | MARIA DOS ANJOS GASPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/11/2010 | 100.00 | 00009078949414 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/11/2010 | 100.00 | 00001604834412 | FABIO CLEMENTE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao para construcao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/11/2010 | 750.00 | 00070807450472 | MARIA IVANICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico (Angiotomografia da Aorta Abdominal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/11/2010 | 215.00 | 00015417824453 | JOSE EDIMUNDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario-CISTERNEIRO de no 02/2010, nos termos da lei federal no 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de contrucao de 01 cisterna junto a Comunidade de Roca Velha II, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/11/2010 | 215.00 | 00003861048400 | ERNANDO DE ARAUJO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario-CISTERNEIRO de no 01/2010, nos termos da lei federal no 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de contrucao de 01 cisterna junto a Comunidade de Cangalha,conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/11/2010 | 19802.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na Cota do FPM dos 60% do FUNDEB referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atrves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162010 | 0003588 | 10/11/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de veiculo onibus (ORE CONVENCIONAL PEQUENO - cap. 23 passageiros adultos ou 29 alunos sentados), para transporte escolar diario de alunos da educacao basica , para atender ao Programa Caminho da Escola, decorrente da licitacao na modalidade Pregao Eletronico no 16/2010. Contrato 73/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162010 | 0003589 | 10/11/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de veiculo onibus (ORE CONVENCIONAL PEQUENO - cap. 23 passageiros adultos ou 29 alunos sentados), para transporte escolar diario de alunos da educacao basica , para atender ao Programa Caminho da Escola, decorrente da licitacao na modalidade Pregao Eletronico no 16/2010. Contrato 74/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/11/2010 | 756.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribucao para o PASEP referente ao periodo de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/11/2010 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 19/10/2010, para resolver assuntos do Setor de Pessoal junto ao EScritorio de Assessor Juridicodesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/11/2010 | 8615.92 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/11/2010 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 04/11/2010, para realizar prestacao de contas do Servico Militar na JSM daquela cidade, referenteao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobrea a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/11/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/11/2010 | 8949.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa de diversas secretarias, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/11/2010 | 284.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Fiat Uno com verde placa NPV-1520, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0004137 | 10/11/2010 | 335.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, Corsa, Parati, Ambulancia Saveiro, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/11/2010 | 4836.02 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/11/2010 | 1331.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro de veiculo Ambulancia Dukato placa MNM-2776 deste Municipio, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/11/2010 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto a este Municipio, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/11/2010 | 150.00 | 10429969000136 | RENOV LOCACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque de Ambulancia Dukato placa MNM-2776, de Boa Vista a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/11/2010 | 315.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01, 04, 07, 13, 18, 21 e 29/10/2010, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/11/2010 | 585.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05, 06, 08, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 28/10/2010, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/11/2010 | 855.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28 e 29/10/2010, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/11/2010 | 765.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 04, 06, 07, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/10/2010, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/11/2010 | 720.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 04, 05, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/10/2010, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/11/2010 | 720.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaras a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/10/2010, transportando pacientespara atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/11/2010 | 800.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/10/2010, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/11/2010 | 90.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04 e 04/10/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/11/2010 | 760.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros de Sume a Joao Pessoa-PB, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/11/2010 | 745.00 | 00005996936496 | ELAINE APARECIDA FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de acompanhantes de pacientes que realizaram hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/11/2010 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de jardins do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/11/2010 | 265.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de eleitores durante o segundo turno das eleicoes, por requisicao da Justica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/11/2010 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 20 a 21 de outubro e 03 a 04 de novembro/2010, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/11/2010 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 21 a 21/10 e 03 a 04/11/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/11/2010 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de diarias a funcionaria da Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 17 a 18/11/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/11/2010 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 17 a 18/11/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura jutno ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/11/2010 | 25.40 | 34028316366434 | ECT - PRACA DA BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagem de Sedex para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/11/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 04 a 05/11/2010 para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a CEF, EPC, CONAL, Escritorio Nobel Vita e Pharmaformula. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/11/2010 | 300.00 | 00021950628434 | GERALDO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/11/2010 | 84.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de viradeiras de bica, destinadas ao Programa Construcao de Cisternas de Placas Convenio PMC/MDS 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/11/2010 | 580.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 05 formas, destinadas ao Programa Construcao de Cisternas de Placas, Convenio PMC/MDS 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/11/2010 | 580.00 | 00015417824453 | JOSE EDIMUNDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de um conjunto de 05 formas, destinadas ao Programa Construcao de Cisternas de Placas Convenio PMC/MDS 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/11/2010 | 550.00 | 00020483201472 | INACIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico (Ressonancia Magnetica do Encefalo). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/11/2010 | 1475.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados retirando e recolocando cata-ventos nos Sitios Barra e Serrote Vermelho, e consertos de cata-ventos em outras regioes da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/11/2010 | 1850.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/11/2010 | 586.50 | 00004404227442 | CARLA ANDREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, realizando declaracoes de ITR e INCRA, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/11/2010 | 227.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004201 | 12/11/2010 | 973.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, destinado a construcao de lavanderias na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/11/2010 | 1700.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu recauchutado destinado a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0004183 | 12/11/2010 | 740.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0004186 | 12/11/2010 | 780.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/11/2010 | 400.00 | 00008836881408 | NICOLAU JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio, para realizacao de tratamento medico (Cirurgia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004196 | 12/11/2010 | 245.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Caminhonete placa KJG-5729, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0004184 | 12/11/2010 | 1020.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetor destinados a veiculo Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/11/2010 | 0.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/11/2010 | 160.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna, alinhamento e regulagem de carter de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0004185 | 12/11/2010 | 460.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004187 | 12/11/2010 | 286.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Corsa placa KLT-0721 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004188 | 12/11/2010 | 955.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Corsa placa KLT-0721, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004189 | 12/11/2010 | 488.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Corsa placa KLT-0721, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004190 | 12/11/2010 | 713.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Corsa placa KLT-0721 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004191 | 12/11/2010 | 386.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Corsa placa KLT-0721 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004192 | 12/11/2010 | 637.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004193 | 12/11/2010 | 424.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004194 | 12/11/2010 | 841.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004195 | 12/11/2010 | 722.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004197 | 12/11/2010 | 358.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004198 | 12/11/2010 | 295.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004199 | 12/11/2010 | 341.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/11/2010 | 76.00 | 08537983000101 | R G COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Programa Anti-virus destinado a computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0004206 | 16/11/2010 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/11/2010 | 558.50 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Garrafoes de Agua destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/11/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/11/2010 | 1220.84 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem aerea Joao Pessoa - Brasilia - Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0004205 | 16/11/2010 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhoneta placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/11/2010 | 1076.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando Oficinas de pintura em tela para 50 jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004211 | 16/11/2010 | 469.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/11/2010 | 2891.30 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/11/2010 | 440.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jogador no Time Atletico Camalauense em participacao de jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/11/2010 | 889.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/11/2010 | 230.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Kombi placa MNS-5348, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004215 | 17/11/2010 | 63.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza (vassouras) destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004214 | 17/11/2010 | 1392.95 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/11/2010 | 1300.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/11/2010 | 175.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira destinada a manutencao de jardim do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/11/2010 | 465.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos Microonibus placa MON-7230 e Onibus placa LJM-3439, ambos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/11/2010 | 456.25 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela SEcretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/11/2010 | 90.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carro-de-mao destinado ao Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/11/2010 | 510.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/11/2010 | 1052.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/11/2010 | 350.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de pocos comunitarios na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0004227 | 19/11/2010 | 2696.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e barras de ferro destinadas a Secretaria de Infraestrutura, para construcao de lavanderias nos Sitios Cangalha, Pinheiro e Roca Velha, conserto de cisternas comunitarias, base de cata-ventos e reposicao de calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/11/2010 | 875.00 | 11572629000122 | FORT PRE-MOLDADOS & CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a rede de esgoto da rua Jose Mariano de Farias nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004228 | 19/11/2010 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina fotocopiadora para a Secretaria de Administracao, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a Cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/11/2010 | 44.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/11/2010 | 2145.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto em Gabinete odontologico do Centro de Saude, de cinco canetas odontologicas e um contra-angulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/11/2010 | 1337.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013 utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/11/2010 | 30.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Plotagem feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/11/2010 | 580.19 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de roupas para o Coral Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/11/2010 | 191.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/11/2010 | 113.00 | 07473180000178 | ENTRE LINHAS - NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a atividades do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/11/2010 | 150.00 | 00099689154400 | LAUDEMIRA LUIS PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao para um banheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/11/2010 | 100.00 | 00004734271410 | RITA FRANCISCA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para despesas funerarias de seu esposo, Teodoro Matias da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/11/2010 | 50.00 | 00071910867420 | IRACILDA MARIA ALMEIDA CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios destinados a Sra. Josefa Teodoro Viana, de quem e Tutora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/11/2010 | 250.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/11/2010 | 100.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Torneio de futebol no Sitio Porteiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004254 | 22/11/2010 | 1090.36 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/11/2010 | 10.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/11/2010 | 165.75 | 00001636825427 | FABIO DANIEL CHAVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato realizada no Portal e em ruas da cidade, durante o periodo de 6,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004262 | 22/11/2010 | 1577.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para construcao de Lavanderias na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004263 | 22/11/2010 | 78.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004264 | 22/11/2010 | 132.50 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004265 | 22/11/2010 | 88.40 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0004268 | 22/11/2010 | 183619.90 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES COM.E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos executados em diversas ruas deste Municipio, conforme CR no 0230698-88/2007. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0004246 | 22/11/2010 | 300.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em suporte de concha de trator e em grade aradora de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/11/2010 | 510.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias, atrves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/11/2010 | 190.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro em Campeonatos de Futebol realizados no Distrito de Pindurao e no Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/11/2010 | 1826.89 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/11/2010 | 388.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Reconhecimentos de Firma e Autenticacoes realizadas em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/11/2010 | 1936.46 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/11/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Publicacao de nova Contrapartida de Programa Turismo no Brasil, Operacao 028229-99, via GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/11/2010 | 100.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 17/11/2010 para participar do I Seminario de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/11/2010 | 300.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 10 a 12/11/2010, para participar de Encontro de Vigilancias Sanitarias do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/11/2010 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 10/11/2010, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio no Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/11/2010 | 135.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 10 a 12/11/2010, para participar de Encontro de Vigilancias Sanitarias do Estado da Paraiba, conforme Certificado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/11/2010 | 90.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04 a 05/11/2010 para particpar da II Plenaria Regional de Conselhos de Saude das Macrorregioesda Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0004261 | 22/11/2010 | 2220.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Sume, Congo e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/11/2010 | 200.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 04, 05, 08 e 09/11/2010, transportando estudantes para assistirem aula na Universidade Estadual da Paraiba - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/11/2010 | 170.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Professores dos Sitios do Meio e Roca Velha para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/11/2010 | 200.00 | 00009600692408 | FLAVIO JOSE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de fossa da Escola Municipal Severino Lucas, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/11/2010 | 140.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas destinadas a uniforme de time de futsal de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004266 | 22/11/2010 | 186.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/11/2010 | 1544.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0004269 | 23/11/2010 | 602.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao atendimento no Centro de Saude e nas Unidades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/11/2010 | 531.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/11/2010 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/11/2010 | 1184.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materia eletrico destinado a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/11/2010 | 80.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/11/2010 | 11488.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de consumo de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/11/2010 | 420.00 | 00037417266487 | INACIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com construcao de lavanderia no Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/11/2010 | 12687.71 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004304 | 24/11/2010 | 1576.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/11/2010 | 5640.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004282 | 24/11/2010 | 669.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0004283 | 24/11/2010 | 633.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao desenvolvimento das atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/11/2010 | 3107.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/11/2010 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/11/2010 | 2720.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/11/2010 | 320.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem de jogos de futebol na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/11/2010 | 569.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/11/2010 | 260.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Registro integral de uma Ata de Constituicao em Pessoa Juridica, um Estatuto Social, Reconhecimentos de Firma, Abertura de Firma, Fotocopias e Autenticacoes para a Associacao para RadiodifusaoComunitaria de Camalau- ARCCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/11/2010 | 186.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa mae e Processador destinados a Computador da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/11/2010 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa ao Banco Bradesco por pagamento de FOPAG de Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/11/2010 | 6583.79 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/11/2010 | 4506.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/11/2010 | 255.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/11/2010 | 4654.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/11/2010 | 1770.50 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Caminhonete S10 cabine dupla placa MOK-9220, destinada a Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/11/2010 | 7153.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/11/2010 | 11966.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/11/2010 | 34860.14 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/11/2010 | 8810.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/11/2010 | 1781.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/11/2010 | 44176.35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/11/2010 | 2400.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do MDE, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/11/2010 | 63809.38 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/11/2010 | 900.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a Camara dos Deputados, Senado Federal, Ministerio das Cidades, da Saude e Turismo, MDA, MDS E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/11/2010 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 25/11/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefietura, atraves de desconto na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/11/2010 | 65.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para o Sitio Roca Velha, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/11/2010 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para o Sitio Ipueiras II deste Municipio, durante mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/11/2010 | 410.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do Sitio Tortao para escola do Sitio Moco deste Municipio, durante omes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/11/2010 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para os Sitios Conceicao e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/11/2010 | 370.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Caiacara para os Sitios Porteiras e Ipueiras, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 25/11/2010 | 230.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a escola da cidade, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 25/11/2010 | 105.00 | 00008766271495 | ADILMO VAGNER CUSTODIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a SEcretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Baraunas para o Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/11/2010 | 32.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a escola da cidade, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/11/2010 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para o Sitio Pedra Branca deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/11/2010 | 105.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Carrapateira para a escola da cidade, durante o Mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/11/2010 | 180.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/11/2010 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para a escola do Assentamento Beira Rio e para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/11/2010 | 140.00 | 00005606922428 | JOSE FABRICIO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem geral, inclusive da bancada, de veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla placa MOK-9220, destinada ao PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/11/2010 | 480.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/11/2010 | 548.25 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante 21,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0004343 | 25/11/2010 | 570.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de exames e consultas em Monteiro-PB atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/11/2010 | 255.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao realizados no Posto de Atendimento do PSF do Sitio Madeira deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 25/11/2010 | 85.00 | 00071046496468 | GONCALO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao par atendimento medico nas cidades de Sume e Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/11/2010 | 370.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico em Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0004352 | 25/11/2010 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Celta e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/11/2010 | 230.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de catalizador de veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/11/2010 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/11/2010 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/11/2010 | 610.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem de 26 jogos de futsal e 09 jogos de mini-campo, de Campeonato realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/11/2010 | 700.00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Participacao de Atletas e Arbitros em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/11/2010 | 350.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atualizacao cadastral do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/11/2010 | 1380.00 | 00069708835404 | SILVIA LOURDES MENDES CALDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Cursos de Cabeleireiro ( Corte e escova feminino), Depilacao e Auto-maquiagem, ministrado para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/11/2010 | 1100.00 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO PEREIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficinas de Customizacao em Sandalias, broches e tiaras, ministradas para jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 25/11/2010 | 550.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NORBERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Oficina de Velas decorativas com tematica natalina, ministrada para o Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/11/2010 | 510.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/11/2010 | 522.75 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/11/2010 | 293.25 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 11,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/11/2010 | 535.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/11/2010 | 344.25 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 13,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/11/2010 | 433.50 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/11/2010 | 510.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/11/2010 | 535.50 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos de ruas da cidade, durante 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/11/2010 | 245.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada a utilizacao pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/11/2010 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/11/2010 | 114.75 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza realizada em banheiros publicos da cidade, durante 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/11/2010 | 51.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de moinho do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/11/2010 | 70.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de pneus de tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/11/2010 | 204.00 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto realizado em estrada do Sitio Ipueiras ao Sitio Tortao deste Municipio, durante 08 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/11/2010 | 175.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alinhamentos, balanceamentos e montagens de Viaturas Santana e Gol da Policia Militar, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/11/2010 | 255.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza realizada nas ruas do Distrito de Pindurao, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/11/2010 | 170.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/11/2010 | 730.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus destinados a onibus placa MOC-8537 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/11/2010 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de Carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0004353 | 25/11/2010 | 90.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar e protetor destinados a Carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0004357 | 26/11/2010 | 438.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004358 | 26/11/2010 | 545.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a trator e carrocao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004360 | 26/11/2010 | 695.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Viatura Gol da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004362 | 26/11/2010 | 1964.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Viatura Gol da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secetaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004363 | 26/11/2010 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus placa MOC-8537 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/11/2010 | 54.00 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de funcionarios desta Prefeitura que participaram de Capacitacao realizada pelo SEBRAE na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004361 | 26/11/2010 | 885.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos Ambulancia Dukato, Parati, Fiat Uno e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004364 | 26/11/2010 | 255.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos Corsa e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004359 | 26/11/2010 | 320.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Onibus placa LJM-3439, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/11/2010 | 150.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Caminhoneta S10 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/11/2010 | 240.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados a premiacao de Campeonato de Futsal Masculino e Feminino realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/11/2010 | 37.88 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/11/2010 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/11/2010 | 604.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/11/2010 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 22/11/2010 para marcar consultas e retornos de pacientes deste Municipio junto ao Hospital Universitario Alcides Carneiro - HUAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004374 | 29/11/2010 | 247.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao dos predios do Centro de Saude e Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0004367 | 29/11/2010 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de Assessoria e Consultoria em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/11/2010 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 24/11/2010, para prestar contas de material de Identificacao Civil junto ao IPC e material deCTPS junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/11/2010 | 35.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Secretarios e Assessores do Municipio que se deslocaram a Monteiro para resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2010 | 8789.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela de parcelamento especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2010 | 898.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones no (83) 3302-1005 e 3302-1008, utilizados por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2010 | 1175.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um computador completo destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2010 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0004384 | 30/11/2010 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2010 | 5815.34 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2010 | 349.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2010 | 220.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Sistema de Notas Fiscais Avulsas, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2010 | 1.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2010 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2010 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2010 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF deste Municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0004407 | 30/11/2010 | 10499.14 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, para manutencao das atividades dos servicos de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004408 | 30/11/2010 | 19579.35 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004410 | 30/11/2010 | 12909.75 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2010 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose, 36, destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2010 | 19669.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM dos 60% do FUNDEB referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2010 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004412 | 30/11/2010 | 5768.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 24 a 26/11/2010, para resolver assuntos deste Municipio junto a CEF-GIDUR, 7a Vara Civel, EPC, CONAL, AssembleiaLegislativa, Secretaria de Educacao e Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004409 | 30/11/2010 | 1304.10 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2010 | 100.00 | 00005549771411 | JOANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2010 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2010 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2010 | 250.00 | 00001464260451 | MARIA APARECIDA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2010 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamento para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2010 | 60.00 | 00001920225471 | PAULO SERGIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2010 | 150.00 | 00010546335411 | WAGNER JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004413 | 30/11/2010 | 81.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2010 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, refernete ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2010 | 780.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de linhas, ripas e telhas destinadas a construcao de paradas de onibus dos Sitios Roca Velha, Sitio do Meio e Pinheiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2010 | 610.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro, com construcao de Lavanderia do Sitio Cangalha e conserto de Bebedouro do Sitio Joao Mendes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2010 | 880.00 | 08784629000181 | ENCONTRO DAS FLORES DECORATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bancos destinados a pracas em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004411 | 30/11/2010 | 5504.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura, garagem e deposito do Municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004414 | 30/11/2010 | 3245.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2010 | 150.00 | 00005591915450 | FLAVIO JEANILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda para Premiacao de Campeonato de Futebol realizado no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/12/2010 | 770.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao d epinutras de placas e balizas de sinalizacao para ruas da cidade, estradas e bueiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/12/2010 | 690.00 | 00009233304450 | ISMAEL RAMOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao de lavanderia e parada de onibus do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/12/2010 | 500.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com serragem de madeiras para paradas de onibus do Sitio Roca Velha, Madeira e Distrito de Pindurao e para cobertura de lavanderia do Sitio Roca Velha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/12/2010 | 220.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de vassouras artesanais (palha), destinadas a Secretaria de Infraestrutura, para limpeza das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/12/2010 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Fiscalizacao de Obras e Elaboracao de Boletins de Medicoes feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004427 | 01/12/2010 | 1507.46 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/12/2010 | 298.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Camera Digital Fuji AV100, destinada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/12/2010 | 400.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficinas de Esportes ministradas para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004450 | 01/12/2010 | 2212.67 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/12/2010 | 180.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de fogoes e pintura de ficharios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/12/2010 | 750.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com transporte de alunos para a UEPB na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/12/2010 | 420.00 | 00005121355416 | GLEIDY MAGNEM ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao em Substituicao a Professor licenciado do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/12/2010 | 265.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, auxiliando Professor na escola do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/12/2010 | 420.00 | 00004347128410 | MARIA IVANI CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/12/2010 | 420.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/12/2010 | 420.00 | 00050042190444 | CELIDONIA MARIA DE FARIAS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0004435 | 01/12/2010 | 710.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004436 | 01/12/2010 | 2403.72 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Cachoeirinha, Caranguejo, Joao Mendes, Tigre, Cangalha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004437 | 01/12/2010 | 1134.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004438 | 01/12/2010 | 1461.60 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004439 | 01/12/2010 | 1645.20 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004440 | 01/12/2010 | 1098.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Pedra Branca, Rajada e Caroa para a escola da cidade, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004441 | 01/12/2010 | 864.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando estudantes dos Sitios Raposa, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004448 | 01/12/2010 | 2788.50 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para o Sitio Roca Nova deste Municipio, durante os meses de outubro e novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004449 | 01/12/2010 | 1629.00 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0004415 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, com transporte de pacientes que realizam Hemodialise e Quimioterapia em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/12/2010 | 210.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com restauracao e pintura de mesas e biros da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/12/2010 | 530.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para atendimento medico na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0004443 | 01/12/2010 | 2430.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0004444 | 01/12/2010 | 880.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/12/2010 | 9940.04 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 04 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0004420 | 01/12/2010 | 1377.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materialde expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/12/2010 | 2150.00 | 00005370484481 | EUDIMAR BEZERRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de Churrasco para distribuicao em festividade de Comcemoracao do Dia do Funcionario Publico Municipal, realizada no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/12/2010 | 140.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves diversas para predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/12/2010 | 3.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/12/2010 | 260.00 | 00002744921807 | JOAO BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparacao de churrasco durante realizacao de festividade de comemoracao do Dia do Funcionario Publico Municipal, realizado no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004454 | 02/12/2010 | 1400.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura, e tambem fornecimento de marmitas para o Centro de Saude e Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/12/2010 | 1700.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 02/12/2010 | 50.00 | 04949064000194 | REGISDATA TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de manutencao em Impressora de cheques da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/12/2010 | 700.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em Veiculos Ambulancia Saveiro, Ambulancia Dukato, Fiat Uno e Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0004482 | 02/12/2010 | 3980.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0004483 | 02/12/2010 | 1675.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004484 | 02/12/2010 | 1360.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004473 | 02/12/2010 | 2496.60 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio deste Municipio nos periodos de manha e tarde, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/12/2010 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/12/2010 | 200.00 | 00010053448413 | JOSEILDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para o Estado de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004471 | 02/12/2010 | 1122.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 02/12/2010 | 60.00 | 00007768467442 | ROMILDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 02/12/2010 | 150.00 | 00008769356416 | RUBIANA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/12/2010 | 100.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 02/12/2010 | 50.00 | 00004352755427 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 02/12/2010 | 630.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores em vias publicas, em torno da cidade e no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/12/2010 | 408.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com corte de terras na zona rural, acompanhando pessoal do Exercito em visita a cisternas de localidades rurais e limpeza realizada na garagem da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/12/2010 | 714.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de material para o desenvolvimento das atividades daquela Secretaria, em Caminhao Agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 02/12/2010 | 810.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de pedras da estrada que liga a BR412, transporte de material para Pontos de onibus e lavanderias da zona rural, pintura de quebra-molas, montagem e desmontagem de palhocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/12/2010 | 765.00 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao de lavanderia e para de onibus no Sitio Roca Velha e pintura de quebra-molas em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 02/12/2010 | 752.25 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato na estrada do Caracol e nas ruas do Alto de Santo Antonio, limpeza de canterios nas ruas da cidade e coleta de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/12/2010 | 720.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos de diversas ruas da cidade e servicos em construcao de lavanderia do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/12/2010 | 510.00 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de cerca por tras do Cemiterio, transporte de material no Balneario, limpeza de ruas no Alto de Santo Antonio, transportandomaterial para lavanderias e pontos de onibus da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/12/2010 | 675.75 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato nas ruas do Alto de Santo Antonio, limpeza de mato no Caracol, conserto de esgoto na Rua Napoleao F. Gomes e outras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/12/2010 | 650.25 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, transportando material para o Balneario, limpeza de mato nas ruas do Alto de Santo Antonio, transporte de material para aterro na estrada do Sitio Madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 02/12/2010 | 726.75 | 00003946064426 | JESOALDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estradas dos Sitios Agua Branca e Pinheiro, coleta de lixo e transporte de entulho das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/12/2010 | 660.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com instalacao de iluminacao no Assentamento Novo Mundo e como eletricista em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/12/2010 | 320.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/12/2010 | 1080.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao de grade de ferro para lavanderia do Sitio Joao Mendes, conserto de corrimao do Mercado Publico e conserto de estrutura metalica de palhocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/12/2010 | 275.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS- SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Viatura Gol da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/12/2010 | 291.20 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de leite destinado a doacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 02/12/2010 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 02/12/2010 | 280.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lenha destinada ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 02/12/2010 | 205.00 | 00003354923474 | AGENILDO IVO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lenha destinada ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/12/2010 | 600.00 | 00003946267459 | NERIVAN RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Premiacao referente aos 1o, 2o e 3o lugares de Equipes Campeas de Campeonato de Futsal Masculino e Feminino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/12/2010 | 630.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/12/2010 | 55.00 | 00089332407487 | INACIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de para-brisa em Viatura Gol da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/12/2010 | 45.00 | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cola de para-brisa destinada a Viatura Gol da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/12/2010 | 85.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do PETI do Sitio Madeira para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/12/2010 | 310.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e manutencao de carrinho de som da Secretaria de Acao Social, com reposicao de bateria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/12/2010 | 430.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de espelhos e vidros para janelas destinados ao Centro de Capacitacao para Beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/12/2010 | 434.00 | 10690027000107 | WAGNER FOTOS E STUDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Camera Digital Samsung e Cartao de memoria de 2 GB, destinados para registros fotograficos dos Grupos Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004497 | 03/12/2010 | 320.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches durante realizacao de Encontros Pedagogicos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/12/2010 | 285.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas par aa Secretaria de Educacao, transportando Auxiliar de Servicos da cidade para a escolado Sitio Madeira, e transportando aluno do Sitio Baraunas para a escola da cidade, durante omes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/12/2010 | 260.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento de farmacia de manipulacao destinado a doacao a pessoa deste Municipio (Jose Zeferino Sobrinho). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/12/2010 | 400.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, Celta e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/12/2010 | 1010.00 | 00005996936496 | ELAINE APARECIDA FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/12/2010 | 600.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/12/2010 | 19.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita de impressora matricial destinada a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/12/2010 | 245.00 | 00003336420407 | JOAB CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e reposicao de cabeca de impressao de Impressora matricial FX890 da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/12/2010 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de realizacao de exame medico (eletroneuromiografia), realizado em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/12/2010 | 560.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004502 | 05/12/2010 | 907.20 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004509 | 06/12/2010 | 1216.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a escola do Distrito de Pindurao, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/12/2010 | 153.00 | 00009600693480 | JOSE NAILSON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro com conserto em fossa e fazendo cobertura para lavanderia da Escola Severino Lucas, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/12/2010 | 252.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro, com servico em fossa e fazendo cobertura de lavanderia da Escola Severino Lucas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/12/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01 a 03/12/2010, para resolver assuntos do Municipio junto a CEF, EPC, CONAL, COOPERAR, Escritorio Nobel Vita, Pharmaformula, Sec. de Saude e PB PREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/12/2010 | 86.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado ao Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/12/2010 | 30.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Caminhonete S10 placa MOK-9220 de uso de Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0004533 | 06/12/2010 | 1600.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 06/12/2010 | 320.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/12/2010 | 45.00 | 00002234427479 | ANACLESSIA BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 01/12/20140, para participar de Palestra sobre instalacao e manuseiio do Sistema SISOBRAPREF, no Auditorio do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/12/2010 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 01/12/10 para resolver assuntos do Setor de Pessoal junto ao Escritorio do Assessor Juridico desta Prefeitura, Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/12/2010 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 01/12/2010, para participar de Treinamento referente a Programas de Alistamento, na Junta de ServicoMilitar daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/12/2010 | 360.00 | 00008836881408 | NICOLAU JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para relaizacao de tratamento de saude (Alimentacao parenteral). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/12/2010 | 200.00 | 00070807450472 | MARIA IVANICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de consulta com Cardiologista na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/12/2010 | 85.00 | 00003027683438 | ROSILDA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/12/2010 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 01/12/2010, para participar de Reuniao sobre Esclarecimento da Nova Portaria 754 de 20/10/10, referente a indice de Gestao Descentralizada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/12/2010 | 45.00 | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Assistente Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 01/12/2010 para participar de Reuniao sobre esclarecimento da Nova Portaria 754 de 20/10/10, referente ao indice de Gestao Descentralizada Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/12/2010 | 870.00 | 00006996189403 | FABIANA PINHEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/12/2010 | 870.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/12/2010 | 590.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/12/2010 | 466.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador de Oficinas de Esportes e Lazer do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/12/2010 | 670.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador das Oficinas de Arte e Cultura do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/12/2010 | 59.56 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/12/2010 | 282.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONCALVES DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas destinadas a atividades desenvolvidas com alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/12/2010 | 313.84 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a festividades natalinas desenvolvidas com alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 06/12/2010 | 700.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Cadastramento, digitacao e atualizacao cadastral dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/12/2010 | 600.00 | 00006177703445 | JOAO PAULO LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Viveiro de Mudas, com plantacao e distribuicao de mudas frutiferas e ornamentais para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/12/2010 | 640.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficinas de Canto ministradas para jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/12/2010 | 1060.00 | 00003416564456 | JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desenvolvimento de atividades fisicas e campeonatos esportivos com os jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/12/2010 | 239.85 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas destinadas a brindes doados a Grupo de Idosos na Confraternizacao Natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/12/2010 | 590.00 | 00004258777447 | JOSE WILKER ALVES MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jogadores e arbitros que participaram de jogos do Time Atletico Camalauense na Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/12/2010 | 530.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do Distrito de Pindurao a Camalau, transportando jogadores de futebol para participarem de Campeonato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/12/2010 | 240.00 | 00054471214420 | MARIA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exames pre-operatorios de Cirurgia cardiaca de sua filha, Daniella Alves Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/12/2010 | 100.00 | 00009893341477 | MARIA JOSEANE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/12/2010 | 100.00 | 00003946249477 | MARIA PATRICIA SIMOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/12/2010 | 90.00 | 00095396292415 | MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material eletrico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/12/2010 | 120.00 | 00005664553405 | MARIA BEZERRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/12/2010 | 80.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e energia de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/12/2010 | 300.00 | 00075314657449 | JOSE ROBERTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004549 | 07/12/2010 | 360.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004550 | 07/12/2010 | 678.44 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004551 | 07/12/2010 | 424.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004552 | 07/12/2010 | 1080.37 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 07/12/2010 | 150.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/12/2010 | 262.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/12/2010 | 299.92 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas no Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004544 | 07/12/2010 | 568.32 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004545 | 07/12/2010 | 8029.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004546 | 07/12/2010 | 240.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede muncipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004547 | 07/12/2010 | 105.08 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004553 | 07/12/2010 | 1638.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a rede municipal de ensino durante comemoracao do Dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/12/2010 | 114.75 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com entrega e distribuicao de Carnes de IPTU nas ruas da cidade, durante 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/12/2010 | 150.00 | 00003222890412 | LUZIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/12/2010 | 65.00 | 00009260632439 | ANTONIO TEOTONHO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico (Raio X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/12/2010 | 100.00 | 00004903622495 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/12/2010 | 905.75 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados a Reunioes realizadas com familias cadastradas no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004561 | 08/12/2010 | 300.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004562 | 08/12/2010 | 177.40 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004563 | 08/12/2010 | 982.75 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/12/2010 | 1050.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de Caixa dïagua e Bebedouro no Sitio Pedra Branca, e consertos de cata-ventos e bombas d agua nos Sitios Velhao, Assentamento Novo Mundo, Caroa e Deserto, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/12/2010 | 275.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores da zona rural para participarem de jogos em regioes vizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/12/2010 | 3450.00 | 00000867334436 | HELENA RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Artistica realizada no Distrito de Pindurao deste Municipio, durante festividades de fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/12/2010 | 630.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Sonorizacao no Distrito de Pindurao deste Municipio, durante realizacao de festividades de fim de ano naquele Distrito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/12/2010 | 485.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jogadores e arbitros que participaram de jogos do Time Atletico Camalauense na Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/12/2010 | 235.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos feitos de eventos esportivos promovidos por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/12/2010 | 2500.00 | 09543892000141 | JAP - COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ampliacao 100x150 de foto aerea do Municipio, com CD Digitalizado de todas as fotos, para auxiliar em Pesquisas e Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/12/2010 | 320.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Capoeira ministrada para alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/12/2010 | 220.00 | 10708422000170 | LOJAO AUTOCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Ambulancia Dukato placa MMM-2776, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000172009 | 0004571 | 09/12/2010 | 1512.09 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos de pacientes deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004573 | 09/12/2010 | 249.38 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0004574 | 09/12/2010 | 46831.56 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Execucao dos Servicos de Reforma e Ampliacao da EMEF Francinco Chaves Ventura e Creche Lar da Crianca, deste Municipio. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0004599 | 10/12/2010 | 49900.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Aquisicao de Veiculo do Tipo Van Usado, Microbus, Renault Master, Placa-KJJ/5264-Chassi:93YCDDUH56J74089 , destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 4.127-0m referente a Contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0004583 | 10/12/2010 | 1260.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Ambulancia Dukato placa MMM-2776 e Corsa placa KLT-0721, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0004584 | 10/12/2010 | 205.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Silenciosos destinados a veiculos Corsa e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/12/2010 | 460.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/12/2010 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destianda a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/12/2010 | 753.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contriubicao ao PASEP referente ao perido de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/12/2010 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria lotada na Secretaria de Financas, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 25 a 26/11 e 06 a 07/12/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/12/2010 | 19995.65 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/12/2010 | 80.00 | 10014986000102 | RA TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em impressora de cheque Bematech da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/12/2010 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 13 a 14/12/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria e a Aserp. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/12/2010 | 234.58 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais realizados para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/12/2010 | 161.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de funcionario desta Prefeitura que participou de Capacitacao de Gestores Municipais em Geotecnologia, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004598 | 10/12/2010 | 298.07 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/12/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/12/2010 | 2472.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Urnas funerarias destinadas a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/12/2010 | 239.85 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados a Confraternizacao Natalina com Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/12/2010 | 420.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas com jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/12/2010 | 324.59 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/12/2010 | 199.00 | 10690027000107 | WAGNER FOTOS E STUDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/12/2010 | 420.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/12/2010 | 350.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em parte eletrica de veiclos e Trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0004592 | 10/12/2010 | 365.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0004578 | 10/12/2010 | 1010.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em tratores e grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/12/2010 | 364.56 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/12/2010 | 1453.30 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados a distribuicao com criancas de familias cadastradas no Bolsa Familia, durante festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/12/2010 | 213.15 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/12/2010 | 89.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Assessores do Municipio quando em viagem a Sume-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/12/2010 | 819.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de equipamentos destinados a manutencao de atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004608 | 13/12/2010 | 797.19 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Caminhonete S10 placa MOK-9220 destinada ao uso de Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004609 | 13/12/2010 | 1559.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Celta placa KKG-7313, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004610 | 13/12/2010 | 20634.38 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0004611 | 13/12/2010 | 11008.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/12/2010 | 405.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a veiculo Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/12/2010 | 720.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 29 e 30/11/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/12/2010 | 600.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 05, 08, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 e 29/11/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/12/2010 | 360.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04, 09, 10, 18, 22, 24, 26 e 29/11/2010, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/12/2010 | 560.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 26 e 30/11/2010, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/12/2010 | 810.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30/11/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/12/2010 | 765.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 030 05, 08, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 30/11/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/12/2010 | 675.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 25 e 30/11/2010, transportando pacientes paraatendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/12/2010 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 05, 22, 24, 26 e 29/11/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192009 | 0004607 | 13/12/2010 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de Sistemas de Informatica para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/12/2010 | 800.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Veiculacao de Materias Institucionais em midia de Internet, atraves do Portal Eletronico www.vitrinedocariri.com.br, durante os meses de outubro e novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/12/2010 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 23.417-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/12/2010 | 1290.00 | 00049919466468 | JACINTO BISPO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario -CISTERNEIRO, de no /2010, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08/02/1998, como voluntarionas atividades de construcao de 06 cisternas junto a comunidade do Sitio Tapera, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/12/2010 | 1075.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesasconforme 4a clausula do Contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO de no /2010, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08/02/1998 como voluntario nas atividades de construcao de 05 cisternas junto a comunidade do Sitio Barra, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/12/2010 | 860.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4aclausula de Contrato de Adescao de servico voluntario - CISTERNEIRO de no /2010, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08/02/1998, como voluntarionas atividades de cosntrucao de 04 cisternas junto a comunidade dos Sitios Barra e Tapera, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/12/2010 | 215.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, de no /2010, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08/02/1998, como voluntarionas atividades de construcao de 01(uma) cisterna junto a comundiade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDE no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/12/2010 | 1075.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO de no /2010, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08/02/1998 como voluntarionas atividades de construcao de 05 Cisternas junto a comunidade do Sitio Cangalha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/12/2010 | 640.00 | 00004258777447 | JOSE WILKER ALVES MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de jogadores e arbitros que participaram de jogos do Time Atletico Camalauense na Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/12/2010 | 100.00 | 00008769356416 | RUBIANA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/12/2010 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Exames Neurologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/12/2010 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de Poco Comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/12/2010 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/12/2010 | 35.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de Poco Comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/12/2010 | 2836.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/12/2010 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 13 a 14/12/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/12/2010 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Chefe do Setor de Pessoal, pelo seu deslocamento a Sao Joao do Cariri-PB no dia 10/12/2010, para resolver assuntos referentes a Folha de Pagamento no Escritorio do Sr. Paulo RobertoCoutinho Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/12/2010 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas hospitalares de paciente deste Municipio (Elisa Feitosa Melo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/12/2010 | 1336.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Assessorios destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/12/2010 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 25 a 26/11 e 06 a 07/12/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/12/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos nolancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de plantos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenio - SICONV, do Gov. Federal, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004639 | 15/12/2010 | 138719.89 | 08938468000133 | CONSTRUTORA QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referentes a 2a Medicao da Obra de pavimentacao em paralelepipedos neste Municipio, conforme Contrato Administrativo no 12/2009, Contrato de Repasse no 0282229-99 do Ministerio do Turismo O.G.U.e Prefeitura Municipal de Camalau, Programa Turismo no Brasil. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/12/2010 | 20.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 19.160-4, referente a tarifas bancarias, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/12/2010 | 12.50 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/12/2010 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora Ricoh para a Secretaria de Administracao, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/12/2010 | 0.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/12/2010 | 800.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa Bancaria por pagamento de FOPAG de dezembro/2010 e 13o Salario de Funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/12/2010 | 2402.80 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Muncipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/12/2010 | 1251.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013 utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/12/2010 | 8242.42 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/12/2010 | 490.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados para esta Prefeitura em seu Cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004661 | 20/12/2010 | 620.28 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/12/2010 | 80.00 | 00005794556455 | GENILDO ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 23 a 24/11/2010, para participar de Curso de Agente de Desenvolvimento,no Auditorio do SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/12/2010 | 220.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/12/2010 | 6693.79 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/12/2010 | 4506.58 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/12/2010 | 255.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/12/2010 | 4654.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/12/2010 | 5781.85 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 13o Salario de FOPAG da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/12/2010 | 4378.98 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/12/2010 | 255.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario de FOPAG de Pensionistas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/12/2010 | 4654.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario de FOPAG de Aposentados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/12/2010 | 180.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 06 a 10/12/2010, para participar de Capacitacao de Gestores Munbicipais em Geotecnologias, do Programa Nacional de Capacitacao das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/12/2010 | 7141.31 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/12/2010 | 12057.42 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/12/2010 | 34926.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/12/2010 | 8850.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/12/2010 | 1781.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Ambientais, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/12/2010 | 6767.07 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/12/2010 | 10924.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente ao 13o salario de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/12/2010 | 25859.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario de FOPAG dos Servidores do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/12/2010 | 7650.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/12/2010 | 1530.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento referente ao 13o Salario de FOPAG dos Agentes Ambientais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/12/2010 | 11073.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS em guia de GPS parte da Saude, correspondente ao 13% de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2010 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhonete placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/12/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 09 a 10/12/2010, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CEF, EPC, CONAL, TCE, FUNASA, SEPLAG eEscritorio Nobel Vita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/12/2010 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/12/2010 | 165.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a escola da cidade, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004658 | 20/12/2010 | 704.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Jua, Quimquim e Lagoa Funda para a escola do Distrito de Pindurao, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004660 | 20/12/2010 | 475.20 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a escola do Distrito de Pindurao, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/12/2010 | 700.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/12/2010 | 44092.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/12/2010 | 63809.38 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/12/2010 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do MDE, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/12/2010 | 40903.81 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/12/2010 | 64050.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario de FOPAG dos Professores do FUNDEBO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/12/2010 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario de FOPAG do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004710 | 20/12/2010 | 929.50 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para a escola do Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/12/2010 | 31377.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS em guia de GPS parte da Educacao, correspondente ao 13% de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/12/2010 | 3107.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/12/2010 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/12/2010 | 2720.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/12/2010 | 3192.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/12/2010 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/12/2010 | 2550.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario de FOPAG do Conselho Tutelar do Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/12/2010 | 245.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda CG125 Fan placa KHT-1582, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/12/2010 | 53.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de bomba d agua de Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/12/2010 | 65.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cambagens realizadas em Viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/12/2010 | 12569.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/12/2010 | 10810.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/12/2010 | 535.50 | 00004404227442 | CARLA ANDREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, realizando Declaracoes de ITR e INCRA, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/12/2010 | 840.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e rebobinamento de bombas de poco do Sitio Roca Velha II e rebobinamento e limpeza de motor submerso do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/12/2010 | 320.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba e injetor destinados a Poco do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/12/2010 | 530.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de 02 cilindros das grades aradoras de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/12/2010 | 6150.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/12/2010 | 6108.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/12/2010 | 510.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 4.127-0, referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/12/2010 | 130.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores do Distrito de Pindurao para participarem de Jogos em sitios vizinhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/12/2010 | 130.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cozinheira preparando refeicoes para pessoal do Coral e outros que participaram de festividades de fim de ano realizadas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/12/2010 | 569.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/12/2010 | 569.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario do Departamento de Cultura - DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/12/2010 | 365.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 compensados de madeira destinados ao Cenario do Espetaculo Cantata Natalina , realizado pelo DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/12/2010 | 370.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos e tratores das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/12/2010 | 522.75 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade, durante 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/12/2010 | 357.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/12/2010 | 561.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidad, durante 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/12/2010 | 331.50 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/12/2010 | 382.50 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/12/2010 | 522.75 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/12/2010 | 408.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 16 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/12/2010 | 245.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada a utilizacao pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/12/2010 | 1470.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/12/2010 | 11725.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/12/2010 | 255.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulhos das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/12/2010 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/12/2010 | 200.00 | 00001852909498 | JOSE AILTON EMIDIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de trataemtno de saude de seu filho, Ailton Emidio Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/12/2010 | 250.00 | 00055701221415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0004732 | 21/12/2010 | 425.00 | 00002002214425 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras, frutas e legumes destinados a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0004733 | 21/12/2010 | 297.00 | 00002002214425 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/12/2010 | 396.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/12/2010 | 215.00 | 00006172189433 | ALDENOR MONTEIRO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a resssarcimento de despesas conforme 4a clausula de Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, da n /2010, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08/02/1998, como voluntarionas atividades de construcao de 01(uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Cangalha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/12/2010 | 150.00 | 00006935637457 | MARCIA RAQUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/12/2010 | 30.00 | 00003027683438 | ROSILDA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/12/2010 | 70.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico (ultrasonografia abdominal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/12/2010 | 100.00 | 00053699580415 | FRANCISCO ALVES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004754 | 21/12/2010 | 1077.22 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/12/2010 | 222.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para os Sitios Porteiras e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/12/2010 | 237.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao para o Sitio Ipueiras II deste Municipio, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/12/2010 | 246.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade, e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/12/2010 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para os Sitios Conceicao e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/12/2010 | 260.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados com lavagens de veiculos da Secretaria de Educacao em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0004739 | 21/12/2010 | 366.00 | 00002002214425 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicpao de legumes, verduras e frutas destinados a alimentacao de Professores da rede municipal de ensino durante realizacao de encontros pedagogicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/12/2010 | 530.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/12/2010 | 510.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e manutencao realizadas no predio onde funciona aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0004742 | 21/12/2010 | 1169.00 | 00002002214425 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, frutas e verduras destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/12/2010 | 2424.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/12/2010 | 2206.24 | 00518510000155 | MONDEO TOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea Recife-Brasilia-Recife, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0004748 | 21/12/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicaomensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/12/2010 | 535.50 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/12/2010 | 470.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/12/2010 | 633.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios vinculados a Sec. de Saude, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/12/2010 | 317.70 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias sob o pagamento de Fopag s do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/12/2010 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/12/2010 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para o Assentamento Beira Rio e para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/12/2010 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para o Sitio Pedra Branca deste Municipio, druante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/12/2010 | 63.00 | 00008766271495 | ADILMO VAGNER CUSTODIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Baraunas para o Sitio Madiera deste Municipio, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/12/2010 | 65.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora da cidade para o desenvolvimento do Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Roca Velha deste Municipio,durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/12/2010 | 108.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/12/2010 | 20.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Barra para a escola da cidade, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/12/2010 | 63.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Carrapateira para a escola da cidade, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0004768 | 22/12/2010 | 1821.00 | 00002002214425 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/12/2010 | 160.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cozinheiro em almoco de confraternizacao do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/12/2010 | 114.75 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos durante 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/12/2010 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0004761 | 22/12/2010 | 260.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 23/12/2010 | 160.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de cal destinada a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/12/2010 | 98.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 23/12/2010 | 150.00 | 00065115880415 | JOAO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para despesas de sepultamento de sua mae. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/12/2010 | 410.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jogadores e arbitros que participaram junto com o Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/12/2010 | 530.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Cenografia feitos para o Espetaculo Cantata Natalina promovido pelo DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/12/2010 | 840.00 | 00006340866425 | HEVELANE ELOIS ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coreografa do Espetaculo Cantata Natalina , promovido pelo DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 23/12/2010 | 1050.00 | 00006487209422 | VLADMIR DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Sonorizacao do Espetaculo Cantata de Natal , promovido pelo DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/12/2010 | 2020.00 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Aluguel de Equipamento de iluminacao e efeitos para o Espetaculo Cantata Natalina , promovido pelo DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 23/12/2010 | 520.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/12/2010 | 18821.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM no MDE, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 23/12/2010 | 18784.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM, dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/12/2010 | 530.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica durante Formatura do Ensino Infatil (ABC), promovida pela Creche Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/12/2010 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente a parcela adicional do mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/12/2010 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 23/12/2010 | 36.28 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/12/2010 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de microfilme debitada na c/c 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0004785 | 27/12/2010 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de Assessoria e Consultoria em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/12/2010 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de microfilme debitada na c/c 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0004809 | 27/12/2010 | 1050.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, Ambulancia Dukato, Corsa e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/12/2010 | 2500.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0004812 | 27/12/2010 | 6353.40 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004813 | 27/12/2010 | 11866.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/12/2010 | 36.28 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de Grupo Escolar do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/12/2010 | 36.28 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio da Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/12/2010 | 420.00 | 00004347128410 | MARIA IVANI CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/12/2010 | 420.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/12/2010 | 420.00 | 00050042190444 | CELIDONIA MARIA DE FARIAS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/12/2010 | 190.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, auxiliando Professora na escola do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0004802 | 27/12/2010 | 480.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em veiculos Fiat Uno, Kombi e Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004803 | 27/12/2010 | 1602.48 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Cangalha, Cachoeirinha, Caranguejo, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, duranteo mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004804 | 27/12/2010 | 756.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004805 | 27/12/2010 | 974.40 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004806 | 27/12/2010 | 1096.80 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004807 | 27/12/2010 | 732.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Pedra Branca, Rajada e Caroa para a escola da cidade, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004808 | 27/12/2010 | 576.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Raposa, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004811 | 27/12/2010 | 1086.00 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/12/2010 | 2150.00 | 00004650208440 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica em Comemoracao Natalina realizada no Balneario Publico no dia 26/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/12/2010 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/12/2010 | 300.00 | 00004258279412 | FRANCISNALDO SIMOES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/12/2010 | 200.00 | 00010831634421 | JOSE RIVANILDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de passagem para Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/12/2010 | 150.00 | 00004889513485 | VERONILDO GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/12/2010 | 100.00 | 00005081016462 | MARIA MARCILENE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/12/2010 | 200.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/12/2010 | 36.28 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio publico do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0004786 | 27/12/2010 | 900.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos, servicos de solda e consertos de pneus de tratores Ford e TL 75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0004797 | 27/12/2010 | 320.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em Tratores Ford, TL70 e TL75, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004816 | 28/12/2010 | 1600.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0004820 | 28/12/2010 | 292.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/12/2010 | 485.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento e mao de obra de decoracao natalina do predio da Secretaria de Acao Social e sede do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/12/2010 | 215.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO de no /2010, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08/02/1998, como vulntarionas atividades de construcao de 01(uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Roca Velha II conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/12/2010 | 1050.00 | 00000867334436 | HELENA RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de pagamento (2a parcela) de Apresentacao Musical realizada no Distrito de Pindurao deste Municipio, durante festividades de fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00047659521420 | JORGE GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical realizada durante Evento de Cristo Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004823 | 28/12/2010 | 1336.50 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha, durante os meses de novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/12/2010 | 1071.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Cachoeira do Cunha para a escola do Sitio Pinheiro deste Municipio, durante os meses de setembro a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/12/2010 | 860.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em motor de onibus Ford placa LJM-3439, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/12/2010 | 3075.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Exames radiologicos diversos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/12/2010 | 3216.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de material e mao de obra em decoracao natalina realizada no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/12/2010 | 5.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rendimento verificado em saldo de aplicacao na c/c 23.861-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/12/2010 | 60.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de microfilme debitada na c/c 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/12/2010 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de microfilme debitada na c/c 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000172009 | 0004835 | 29/12/2010 | 2000.78 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos em pessoas deste Municipio,durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/12/2010 | 200.00 | 08116773000140 | ARMARINHO GEISIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/12/2010 | 278.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/12/2010 | 640.00 | 00004258777447 | JOSE WILKER ALVES MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jogadores e arbitros que participaram do Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/12/2010 | 644.40 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e aviamentos destinados ao desenvolvimento de atividades com Grupos Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0004829 | 29/12/2010 | 3443.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/12/2010 | 2582.00 | 70055728000104 | KROPNEUS PECAS PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pensu destinados a Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0004830 | 29/12/2010 | 9907.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0004831 | 29/12/2010 | 5650.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de implementos agricolas destinados a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura, garagem e deposito do Municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/12/2010 | 586.50 | 00004404227442 | CARLA ANDREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, realizando declaracoes de ITR e INCRA, no periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/12/2010 | 497.25 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato, coleta de lixo e retirada de entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/12/2010 | 573.75 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta da lixo, retirada de entulhos e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/12/2010 | 510.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de quebra-molas e meios-fios em ruas da cidade, montagem e desmontagem de palhocao no Distrito de Pindurao, desobstrucao de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/12/2010 | 480.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retoque de calcamentos, desobstrucao de esgotos e pintura de meios-fios de ruas da cidade, montagem e desmontagem de palhocao no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/12/2010 | 663.00 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato, coleta de lixo, pintura de quebra-molas e meios-fios de ruas da cidade, montagem e desmontagem de palhocao no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/12/2010 | 700.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade e do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/12/2010 | 561.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza realizada na garagem daquela Secretaria, limpeza de mato e coleta de lixo em ruas da cidade, dirigindo caminhao Agrale em servicos daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/12/2010 | 548.25 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo Caminhao Agrale em realizacao de servicos daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/12/2010 | 701.25 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de quebra-molas, desobstrucao de esgotos, conserto de calcamento em ruas da cidade, montagem e desmontagem de palhocao no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/12/2010 | 765.00 | 00031473441854 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de bueiros, desobstrucao de esgotos, pintura de meios-fios, coleta de lixo e retirada de entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/12/2010 | 726.75 | 00003946064426 | JESOALDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Pinheiro, pulverizacao de escola do Sitio Pinheiro, retirada de entulhos e pintura de meios-fios de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/12/2010 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e da Casa da Familia, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/12/2010 | 200.00 | 00008670672413 | JOSE OSVALDINO BRASIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/12/2010 | 150.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/12/2010 | 150.00 | 00004924873403 | SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/12/2010 | 80.00 | 00009149822497 | MARIA LENICE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/12/2010 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionametno de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/12/2010 | 100.00 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/12/2010 | 200.00 | 00001852911476 | RAIMUNDA VERA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/12/2010 | 366.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/12/2010 | 80.00 | 00003475551950 | EDIVANIA DA CONCEICAO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de Tapiocas para Cafe da manha de jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/12/2010 | 370.00 | 00008438431445 | ILMA CAROLINE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Artistica em comemoracao do Natal do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/12/2010 | 985.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por Equipe de Cozinheiros em Confraternizacao dos Grupos Sociais? Gestantes, Idosos, Pais e Jovens do Progrma Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/12/2010 | 320.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados representando Papai Noel durante festividades natalinas para as Criancas referenciadas no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/12/2010 | 490.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos feitos de Programas Sociais desenvolvidos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/12/2010 | 645.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonorizacao e Apresentacao Musical na noite de confraternizacao natalina com o Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/12/2010 | 220.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonorizacao durante festividade natalina com Papai Noel deistribuindo presentes para as Criancas referenciadas no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004879 | 30/12/2010 | 924.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0004882 | 30/12/2010 | 265.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/12/2010 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/12/2010 | 100.00 | 00005085612485 | ROBERTA DENISE BEZERRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/12/2010 | 80.00 | 00008769356416 | RUBIANA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/12/2010 | 200.00 | 00009618853438 | MAYRA CARLA DE MELO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de Caraibeiras-PE para Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/12/2010 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento de locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no 36, destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/12/2010 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/12/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/12/2010 | 100.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0004883 | 30/12/2010 | 995.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004889 | 30/12/2010 | 110.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados para Confraternizacao natalina da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004890 | 30/12/2010 | 240.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados para Confraternizacao de Natal do Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/12/2010 | 190.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportano Auxiliar de servicos da cidade para a escola do Sitio Madeira, e aluno do Sitio Baraunas para a escola da cidade,durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004892 | 30/12/2010 | 950.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Encontro de professores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004893 | 30/12/2010 | 5675.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina, oleo diesel), e oleo havoline destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/12/2010 | 620.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Educacao, com conserto realizado em telhado da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2010 | 7940.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas com cadeiras, mesas sem gavetas e escrivaninha destinadas a Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2010 | 6740.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e equipamentos de refrigeracao destinados a Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0004908 | 30/12/2010 | 6819.85 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0004909 | 30/12/2010 | 4340.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/12/2010 | 600.00 | 11196010000160 | ARTEFRIOS - AMANDA SONALLUY S.C.MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 (dez) cadeiras em PVC destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/12/2010 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 28 a 30/12/2010, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a CEF-GIDUR, EPC, CONAL, CEHPA e Secretaria de Educacao e Desenvolvimento Humano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/12/2010 | 900.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF, para resolver assuntos deste Municipio junto a FUNASA, MDA, Camara dos Deputados, Senado Federal e Ministerios do Turismo e do Esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/12/2010 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/12/2010 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/12/2010 | 799.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/12/2010 | 100.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 21/12/2010, para participar de reuniao sobre Convenios, na Superintendencia Estadual da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/12/2010 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 21 a 22/12/2010, para marcar consultas e retornos de pacientes deste Municipio no Hospital Universitario daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/12/2010 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 29/12/2010, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/12/2010 | 1480.00 | 00002261886470 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em Ambulancia Dukato (troca de turbina, limpeza de radiador e conserto em caixa de marcha), e em Caminhonete S10 (servico de motor, caixa de marcha e revisao geral de freios), da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004904 | 30/12/2010 | 295.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados para realizacao de Confraternizacao natalina da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0004905 | 30/12/2010 | 3860.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0004906 | 30/12/2010 | 1040.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/12/2010 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/12/2010 | 8789.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela de Parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/12/2010 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/12/2010 | 6732.90 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/12/2010 | 520.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0004861 | 30/12/2010 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/12/2010 | 100.00 | 00013928414453 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 17/12/2010, para resolver assuntos desta Prefeitura junto a Agencia Estadual de Vigilancia Sanitaria e a Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/12/2010 | 405.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Secretarios e Assessores do Municipio que estiveram na cidade de Monteiro a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004881 | 30/12/2010 | 2470.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0004884 | 30/12/2010 | 2114.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/12/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao de despesas com Publicacao no Diario Oficial, de Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/12/2010 | 1.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/12/2010 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 019-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/12/2010 | 523.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004923 | 31/12/2010 | 12770.15 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo havoline, destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0004924 | 31/12/2010 | 1550.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004918 | 31/12/2010 | 1493.10 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a Caminhonete S10 utilizada pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004919 | 31/12/2010 | 1379.70 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/12/2010 | 2200.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de veiculos Onibus Ford placa LJM3439 e Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/12/2010 | 600.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de um armario em madeira, destinado a Cozinha da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/12/2010 | 1580.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de 15 carradas de areia destinadas ao predio do Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004917 | 31/12/2010 | 108.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004916 | 31/12/2010 | 4845.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel), oleo lubrificante, destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004915 | 31/12/2010 | 3197.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina, oleo diesel), e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024